Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: Gasto Federalizado para Baja California

Transcripción

1 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: Gasto Federalizado para Baja California Palacio Legislativo de San Lázaro, noviembre de 2009

2 Índice Presentación...1 Gasto federalizado para Baja California Participaciones y Aportaciones Federales (Ramos 28 y 33) Programas y Proyectos de Inversión Provisiones Salariales y Económicas (Ramo 23)...11 Fuentes de Información...13

3 Dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: Gasto Federalizado para Baja California 1 Presentación En este documento se presenta la información de los recursos federales identificados en el Dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 (DPEF 2010) para el Estado de Baja California, de conformidad con lo aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en su Gaceta Parlamentaria del 15 de noviembre de La información contempla las reasignaciones y/o ampliaciones que realizaron los diputados, como parte del proceso de Aprobación del Presupuesto efectuado por el Pleno de la Cámara. La información se presenta en tres apartados, en el primero se ofrecen las cifras estimadas para las Participaciones (Ramo 28) y las Aportaciones (Ramo 33) que corresponderían al Estado. Debe insistirse que se trata de estimaciones no oficiales, realizadas por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, razón por la que pueden variar respecto de las cifras definitivas que serán publicadas en su oportunidad en el Diario Oficial de la Federación. En el segundo y tercer apartados se presenta los recursos federalizados que fueron aprobados en el Dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos y que aparecen en los anexos de dicho documento, mismos que se refieren a programas para el desarrollo regional, programas y proyectos de inversión y el fondo metropolitano, cuando es el caso, así como las ampliaciones para Cultura, Deporte y los recursos para la educación superior. Es de todo punto importante señalar que la información del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2010 y la contenida en los Anexos del Dictamen de aprobación del Decreto de PEF 2010 no son directamente comparables, puesto que la correspondiente al Proyecto de PEF incluye todos los programas y proyectos de inversión propuestos para la entidad, y están contenidos en los Tomos V y VII, del mismo Proyecto; y la información respectiva al Presupuesto Aprobado no se encuentra aún disponible. Especialmente en los casos de los proyectos correspondientes a los sectores Agropecuario, Salud, Energía y Medio Ambiente. Es pertinente recordar que las cifras definitivas se conocerán cuando la SHCP remita a la Cámara de Diputados los tomos y los anexos del Presupuesto Aprobado conforme a la normatividad y a los tiempos establecidos en el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y

4 2 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Responsabilidad Hacendaria. Asimismo, la distribución y los calendarios para la ministración de los recursos por concepto de Participaciones y Aportaciones Federales se publicarán en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 15 días hábiles posteriores a la publicación del Presupuesto de Egresos como se indica en el párrafo cuarto del artículo 44 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En las tablas que contienen información del presupuesto de las Delegaciones Federales, así como las cifras de los Programas y Proyectos de Inversión desglosadas por Entidad Federativa, por Ramo y por Proyecto, no se hizo la conversión a millones de pesos, debido a que hay montos de muy baja cuantía y se perdería la información, por consiguiente se expresan en pesos.

5 Dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: Gasto Federalizado para Baja California 3 Gasto federalizado para Baja California * 1. Participaciones y Aportaciones Federales (Ramos 28 y 33) Gasto Federalizado para el Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2010 (Millones de pesos y variaciones porcentuales) Conceptos 2009 Aprobado 2010 Proyecto 2010 Dictamen 1 Var. Nom 2010 Dictamen 2010 Proyecto Variaciones 2010 Dictamen/ 2009 Aprobado Nominal Real % Total (Ramo 28+33) 22, , , , Participaciones en Ingresos Federales (Ramo 28) 12, , , Fondo General de Participaciones 9, , , Fondo de Fomento Municipal Incentivos Específicos del IEPS Fondo de Fiscalización Fondo de Extracción de Hidrocarburos n.a. n. a. n. a. n.a. n.a. n. a. Fondo de Compensación n. a. Incentivos a la Ventas Final de Diesel y Gasolina % de la RFP al Comercio Exterior Derecho Adicional sobre Exportacion de Petróleo 0.0 n. a. n. a. n.a. n.a. n. a. Incentivos por Tenencia o uso de Vehiculos ISAN y Fondo de Compensación del ISAN Otros Incentivos Económicos continúa * JEL: H70. Palabras clave: Gasto federalizado, Entidad Federativa, Fondos de Aportaciones, Fondo Metropolitano, Proyectos de Inversión, Delegaciones Federales.

6 4 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Gasto Federalizado para el Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2010 (Millones de pesos y variaciones porcentuales) Conceptos 2009 Aprobado 2010 Proyecto 2010 Dictamen 1 Var. Nom 2010 Dictamen 2010 Variaciones 2010 Dictamen/ 2009 Aprobado Nominal Real % Proyecto Aportaciones Federales (Ramo 33) 10, , , Educación Básica y Normal (FAEB) 6, , , Aportaciones para Salud (FASSA) 1, , , Infraestructura Social (FAIS) Aportaciones Múltiples (FAM) Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUNDF) 1, , , Seguridad Pública (FASP) Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) Cifras preliminares no oficiales estimadas por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas usando el Simulador del Federalismo. Estás pueden no coincidir con las cifras oficiales que publicará la SHCP en el Diario Oficial de la Federación, dentro de los 15 dias hábiles posteriores a la publicación del Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo con el cuarto párrafo del artículo 44 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 2 La cifra que se presenta es por concepto de Asistencia Social. Sin embargo, para el aprobado 2009 faltaron por distribuirse 7 mil millones de pesos, para el aprobado 2010 no se distribuyeron 7 mil millones de pesos y para el dictamen 2010 se estimó que faltarán por distribuir 7 mil millones de pesos; en los tres casos por concepto de Infraestructura Educativa Básica e Infraestructura Educativa Superior. 3 Para el proyecto y dictamen 2010 el fondo se distribuyó de acuerdo a la estructura porcentual del aprobado Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de la Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 y los dictámentes de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010.

7 Dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: Gasto Federalizado para Baja California 5 2. Programas y Proyectos de Inversión PPEF y Ampliaciones Dictamen PEF 2010 Programas y Proyectos de Inversión en la Cartera de Inversiones Baja California (pesos) Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos PPEF 2010 Continúa Ampliaciones Dictamen PEF 2010 TOTAL 1 2,551,026,490 2,308,823,252 Defensa Nacional 22,087,324 0 Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas Mantenimiento y Rehabilitación de 60 viviendas en la U.H.M. Aguaje de la tuna, B.C. 22,087,324 n.d. Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 8,577,231 0 Instituto Nacional de la Pesca Reconstrucción del Centro Regional de Baja California 8,577,231 Comunicaciones y Transportes 2 1,040,600,000 1,516,900,000 Construcción y Modernización 585,000,000 1,029,300,000 Centro SCT Baja California Carretera Libre Tijuana Ensenada, Tramo del km al km. 22*000. 5,000,000 5,000,000 Centro SCT Baja California Maneadero Punta Colonet 100,000,000 Centro SCT Baja California Mexicali San Felipe, Tramo El Faro San Felipe 230,000, ,000,000 Centro SCT Baja California Segundo Acceso a Playas de Tijuana 70,000,000 Centro SCT Baja California Tecate El Sauzal, Tramo: Tecate San Antonio de las Minas. 250,000, ,000,000 Centro SCT Baja California Tijuana Tecate, Tramo: Km km ,000, ,300,000 Centro SCT Baja California Carretera Puertecitos Laguna de Chapala 3ra Etapa 130,000,000 Centro SCT Baja California Tecate Tijuana Nodo San Pedro Valle de las Palmas 70,000,000 Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 12,600,000 81,600,000 Centro SCT Baja California Conservación de Caminos Rurales 6,000,000 6,000,000 Centro SCT Baja California Estudios y Proyectos 6,600,000 6,600,000 Centro SCT Baja California Isla de Cedros 5,000,000

8 6 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PPEF y Ampliaciones Dictamen PEF 2010 Programas y Proyectos de Inversión en la Cartera de Inversiones Baja California (pesos) Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos PPEF 2010 Continúa Ampliaciones Dictamen PEF 2010 Centro SCT Baja California Km Carretera Tecate Ensenada Valle de Guadalupe Francisco Zarco El Porvenir Tigre 14,000,000 Centro SCT Baja California Segundo Acceso a Playas de Tijuana 50,000,000 Conservación y Mantenimiento 386,400, ,400,000 Centro SCT Baja California Conservación y mantenimiento 386,400, ,400,000 Programa de Empleo Temporal 19,600,000 19,600,000 Centro SCT Baja California Programa de Empleo Temporal 19,600,000 19,600,000 Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V. 37,000,000 0 Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A de C.V. Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A de C.V. Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A de C.V. Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A de C.V. Construcción de centro regulador de trafico 7,000,000 n.d. Adecuación instalaciones de la Aduana y su logística de tráfico vehicular 20,000,000 n.d. Modernización y ampliación de patios en el puerto de Ensenada 5,000,000 n.d. Programa de Adquisiciones 5,000,000 n.d. Economía 15,750,000 0 Exportadora de Sal, S.A. de C.V. Reposición de maquina generadora de energía 14,250,000 n.d. Exportadora de Sal, S.A. de C.V. Construcción Dolphin flexible 1,500,000 n.d. Educación Pública 1,100,000 0 Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V. Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V. Sustitución Equipo de Proyección Sala de Video 550,000 n.d. Rehabilitación sanitarios Cine IMAX 550,000 n.d.

9 Dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: Gasto Federalizado para Baja California 7 PPEF y Ampliaciones Dictamen PEF 2010 Programas y Proyectos de Inversión en la Cartera de Inversiones Baja California (pesos) Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos PPEF 2010 Continúa Ampliaciones Dictamen PEF 2010 Cultura* 0 22,600,000 Tijuana El Trompo Museo Interactivo 1,500,000 Tijuana Museo Ámbar de Tijuana 500,000 Mexicali Orquesta de Baja California 500,000 Tijuana Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V. 20,100,000 Ampliaciones para la Infraestructura Deportiva Municipal* 0 29,944,857 Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Ensenada 5,777,143 Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Mexicali 7,702,857 Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Rosarito 2,022,000 Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Tijuana 14,442,857 Salud * 1,000, ,620,453 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la Comunidad Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la Comunidad 22,620,453 Ampliación para el equipamiento y obra en Unidades Médicas de las Entidades Federativas 98,000,000 Construcción del CIJ Mexicali 1,000,000 n.d. Medio Ambiente y Recursos Naturales 83,112,730 67,462,000 Comisión Nacional del Agua Construcción de infraestructura de protección a centros de población en el Fraccionamiento Tijuana Progreso, en el arroyo El Florido. Tijuana, B.C. 63,280,137 n.d.

10 8 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PPEF y Ampliaciones Dictamen PEF 2010 Programas y Proyectos de Inversión en la Cartera de Inversiones Baja California (pesos) Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos PPEF 2010 Continúa Ampliaciones Dictamen PEF 2010 Comisión Nacional del Agua Comisión Nacional del Agua Construcción de infraestructura de protección a centros de población en la colonia San Luis, tramo Calle Bolaños Cacho de la subcuenca Cañón del Sainz. Tijuana, B.C. Construcción de infraestructura de protección a centros de población en el Arroyo Industrial de la colonia Ca mpestre Murúa, tramo Calle Culiacán Arroyo Alamar subcuenca Alamar Margen Derecha. Tijuana, B.C. 9,854,890 n.d. 9,977,703 n.d. Ampliaciones al Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales (Baja California) 67,462,000 Programa Hidráulico* 0 551,295,942 Agua Potable 181,880,201 Hidroagricola 290,729,829 Administración del Agua 78,685,912 Energía 1,024,043,243 0 Comisión Federal de Electricidad Rosarito III (Unidades 8 y 9) 213,669,090 n.d. Comisión Federal de Electricidad Cerro Prieto IV 7,101,010 n.d. Comisión Federal de Electricidad Baja California 240,011,100 n.d. Comisión Federal de Electricidad 1121 Baja California 111,261,600 n.d. Comisión Federal de Electricidad Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto 21,841,974 n.d. Comisión Federal de Electricidad Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto 30,437,208 n.d. Comisión Federal de Electricidad CGT Cerro Prieto (U5) 152,292,716 n.d. Comisión Federal de Electricidad 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California 247,428,545 n.d.

11 Dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: Gasto Federalizado para Baja California 9 PPEF y Ampliaciones Dictamen PEF 2010 Programas y Proyectos de Inversión en la Cartera de Inversiones Baja California (pesos) Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos PPEF 2010 Concluye Ampliaciones Dictamen PEF 2010 Instituto Mexicano del Seguro Social 354,755,962 0 Instituto Mexicano del Seguro Social Construcción de una Unidad de Medicina Familiar Nueva en Tijuana, B.C. 177,377,981 n.d. Instituto Mexicano del Seguro Social Construcción una unidad de medicina familiar en Mexicali, B.C. 177,377,981 n.d. n.d. No disponible n.a. No aplica No se asignaron recursos * No son proyectos y programas de inversión registrados en cartera, son ampliaciones al Sector. 1 Los proyectos del PPEF 2010 incluyen todos los programas y proyectos de inversión registrados en cartera de cada uno de los ramos de la APC y de los OCPD, losmontosqueseregistranenpef2010 son únicamente las ampliaciones, por lo que se debe esperar la publicación de PEF y de sus tomos para poder realizar un análisis comparativo por proyecto. 2 Para el caso de SCT los recursos reportados en ampliaciones corresponden a los recursos aprobados para el ejercici o Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 Tomo VII del PPEF 2010 y el Dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010.

12 10 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado para las Universidades del Estado de Baja California (Millones de pesos) Conceptos 2008 (A) Aprobado Var. Nominal Var. Real % 2009 (B) 2010 (C) B A C B B/A C/B Total Universidades: Subsidio Ordinario Federal para Organismos Descentralizados Estatales Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS* U. A. de Baja California U. Politécnica de Baja California Ampliaciones a Educación n.a. n.a. U. A. de Baja California n.a. n.a. U. Politécnica de Baja California n.a. n.a. n.a. No aplica No se asignaron recursos *UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales La suma de los totales puede no coincidir por el redondeo de las cifras. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, 2009 y 2010.

13 Dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: Gasto Federalizado para Baja California Provisiones Salariales y Económicas (Ramo 23) 1) Recursos con destino específico para la entidad Al Fondo de Inversión para las Entidades Federativas se destinaron 13 mil 500 millones de pesos, los cuales se distribuirán a las entidades federativas de acuerdo al coeficiente de distribución del Fondo General de Participaciones publicado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal A Baja California le corresponderían 387 millones 333 mil 939 pesos. Por concepto de Fondos Metropolitanos se tienen contemplados 86 millones 157 mil 114 pesos para la Zona Metropolitana de Tijuana y 51 millones 953 mil 683 pesos para la Zona Metropolitana de Mexicali. 2) Recursos con destino general a las entidades federativas En el cuerpo del Dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010 y sus anexos se identifican recursos adicionales, que beneficiarían a la entidad y sus municipios, pero cuyos montos precisos no se conocen en este momento y de los cuales les corresponderían: A Programas Regionales se destinaron en total a las entidades federativas 550 millones de pesos. Al Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural y Sustentable se destinaron en total a las entidades federativas 420 millones de pesos.

14 12 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Al Fondo Regional se destinaron 5 mil 500 millones de pesos, de los cuales 2 mil 750 millones de pesos corresponderían a Chiapas, Guerrero y Oaxaca y los 2 mil 750 millones de pesos restantes se asignarían a otros siete estados con el menor grado de desarrollo medido por el índice de desarrollo humano, considerando la desviación de cada uno de ellos respecto del índice o media nacional de desarrollo humano. Al Fondo de Modernización de los Municipios se asignaron en total 500 millones de pesos Al Fondo de Pavimentación de los Municipios se destinaron en total 2 mil 085 millones 030 mil pesos. Al Programa de Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS) se destinaron en total para las entidades federativas 330 millones de pesos. Al Fondo de Apoyo a Migrantes se destinaron en total para las entidades federativas 100 millones de pesos.

15 Dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: Gasto Federalizado para Baja California 13 Fuentes de Información Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 para el ejercicio fiscal (Consultada el día 18/11/09). Banco de datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.

16 14 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Cámara de Diputados Director General: Dr. Héctor Juan Villarreal Páez Director de Área: Mtro. Roberto Ramírez Archer Elaboraron: Dulce Guadalupe Nájera Ortega, Vladimir Herrera González, Rosalio Rangel Granados, José Luís Prieto Muñoz, Krystian Méndez Salvatorio y Leyva e Ignacio Palos Rosales Colaboración: Elsa García Rivera y Luis Gustavo Argoytia Trejo