INFORME ANUAL DE GESTIÓN eko URTEKO KUDEAKETA TXOSTENA

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1 INFORME ANUAL DE GESTIÓN eko URTEKO KUDEAKETA TXOSTENA

2 INFORME DE EVALUACIÓN PLAN DE GESTIÓN 2014 Febrero 2015 Informe anual de gestión 2014 Página 1

3 ÍNDICE 1. Resumen ejecutivo..pág Evolución de los Planes de Gestión Anuales 2014.pág Datos e indicadores relevantes pág. 53 Informe anual de gestión 2014 Página 2

4 1. RESUMEN EJECUTIVO Finalizado el segundo ejercicio del Plan Estratégico , presentamos en este Informe Anual de Gestión la evolución y principales resultados de MCP/SCPSA en este periodo. Y lo hacemos de acuerdo al horizonte y dirección que marcamos en la reflexión estratégica, concretada en una serie de Ejes y Retos que orientan la actuación de esta Entidad en un entorno complejo y cambiante, marcado todavía por las consecuencias que la grave crisis económica ha tenido para la ciudadanía y la sociedad en su conjunto. EJE 1. CIUDADANÍA Y SERVICIOS: Incrementar la satisfacción prestando servicios de calidad y planificándolos con antelación. En lo que al servicio del Ciclo Integral del Agua se refiere destaca el dato de producción de agua, 937 l/s., ya que supone una reducción del 2,03% en relación a 2013, que había sido el ejercicio con la producción más baja de los últimos 20 años. Por tanto, este dato reafirma la tendencia de disminución de consumo que viene produciéndose desde el año Abastecimiento: Miles m3 producidos mensual El dato provisional de agua no registrada se ha situado en el 12,50%, a la espera de los cálculos definitivos de consumo facturado. Es un porcentaje muy similar al dato definitivo del ejercicio anterior, que se situó en el 12,47%. Hay que reseñar que este resultado está entre los mejores del sector en España, prácticamente en el límite técnico actual Miles m3 producidos y facturados Miles m Producido Facturado Informe anual de gestión 2014 Página 3

5 En cuanto a la calidad de agua suministrada, el año ha discurrido con normalidad y no se han registrado incidencias destacables. Todos los indicadores (turbidez, concentración de cloro, calidad microbiológica) confirman un alto grado de calidad. Como novedad, la información de la red de control de abastecimiento se está adaptando a la nueva versión del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo-SINAC del Ministerio de Sanidad, que está a disposición de cualquier ciudadano. Por lo que refiere al saneamiento y depuración, la evolución de los indicadores (eliminación de sólidos suspendidos, materia orgánica, así como de nutrientes, nitrógeno y fósforo), refleja que se sigue manteniendo un alto rendimiento en la depuración y el cumplimiento de los límites impuestos por el organismo de cuenca hidrográfica. Destacar los cambios que se están produciendo en la carga influente que llega a la EDAR-Arazuri, que muestra una disminución en torno al 25% en comparación con la situación anterior a la crisis. Esta disminución tiene un impacto muy significativo en la operativa de la EDAR en cuanto al propio proceso de depuración y la generación de fangos. En el capítulo de la gestión de Residuos, en 2014 se ha producido un pequeño incremento del 0,70% en las toneladas de residuos recogidos, después de varios años de tendencia descendente. El origen está en el aumento de las toneladas recogidas de papel-cartón, un 5,7%, relacionado directamente con la bajada del precio del papel, que ha reducido los robos en contenedores. Residuos generados: t recogidas Toneladas Papel-cartón recuperado (t) Toneladas Informe anual de gestión 2014 Página 4

6 Las toneladas de residuos vertidas en el CTRU de Góngora se han reducido respecto al año anterior un 6,25%, siendo la cantidad vertida este año la menor de todas las registradas desde la apertura del CTRU. Evolución toneladas vertidas La nueva recogida de materia orgánica en 5º contenedor comenzó a finales de 2013 con la Fase I en Barañáin. La Fase II se inició en octubre de 2014 y ha ampliado esta recogida a: Iturrama, Mendebaldea y Ermitagaña, a partir del 13 octubre. San Juan, Echavacoiz Norte y Sur a partir del 3 de noviembre. Zizur Mayor y Cizur Menor a partir del 24 de noviembre. Esta nueva recogida ha tenido una buena acogida en las localidades y barrios en los que se ha implantado, ya que, de las viviendas existentes en ese ámbito (Fase I y Fase II), se han inscrito , un 44,7% del total. Como principal resultado, la nueva recogida ha supuesto la recuperación de toneladas de biorresiduos en 2014, que supone una recuperación en torno al 38% de biorresiduos y de un 44% del total de residuos domésticos, incluyendo el papel, los envases y el vidrio. Estos datos están en línea con el objetivo de recuperar el 50% del total de biorresiduos. Actualmente, el tratamiento de esta fracción es la producción de biogás en la planta de biometanización existente en Caparroso y la aplicación del digerido a los campos de cultivo. Esta ampliación se refleja en el aumento de toneladas recogidas tanto en la materia orgánica separada como en la fracción resto, iniciado en octubre y con un fuerte impacto en noviembre y diciembre. Informe anual de gestión 2014 Página 5

7 Recogida: Orgánica separada (t) Recogida: Resto (t) Se han reciclado la totalidad de los restos orgánicos recibidos en Arazuri ( t de lodos y t de restos verdes). Destaca la disminución en la generación de lodos, con un 17% menos que el pasado año debido a la menor actividad económica, y el bajo nivel de inadecuados de los restos verdes, en torno al 1%. La Planta de Compostaje de Arazuri ha funcionado satisfactoriamente, habiéndose compostado t, con nulas afecciones medioambientales. Por otra parte, se han comercializado m3 de compost, un 72% más que el pasado año, si bien hay que señalar que un 31% de estas ventas se han realizado de forma circunstancial a una sola empresa por sus necesidades medioambientales. Si se descuenta esta cantidad puntual, se ha producido un descenso significativo en las ventas desde 2011, en torno a un 40%. En cuanto al compostaje doméstico, a lo largo de 2014 se han incorporado 158 nuevas familias al programa, sumando en estos momentos familias las que están inscritas en estos programas de reciclaje. Se estima que se han reciclado por esta línea t. En 2014 se incorporaron a las experiencias de compostaje comunitario 6 nuevas áreas (Pamplona- Mendebaldea, Pamplona-S. Jorge-2, Ansoain y Sarriguren-2), de modo que se estima que participan en este programa unas 852 familias y se reciclan 267 t. Estas actuaciones se relacionan con la ampliación de estos programas a núcleos urbanos con población en viviendas de carácter vertical. Por lo que se refiere a la explotación del CTRU, en 2014 las cargas contaminantes vertidas han cumplido los límites de vertido de la Autorización Ambiental Integrada, siendo los parámetros críticos (DQO y DBO 5 ) el 46% y 64% del límite autorizado. La falta de precipitaciones continuadas, la reducción de materia orgánica, y la propia explotación de la celda de vertido, han hecho que, con respecto al año anterior, se hayan reducido las cargas contaminantes vertidas. Informe anual de gestión 2014 Página 6

8 En cuanto al Transporte Urbano Comarcal, el número provisional de viajeros transportados en 2014 fue de , lo que supone un descenso del 1,5% respecto al año anterior. Una parte de este descenso es debido al efecto de la huelga indefinida del concesionario iniciada el 16 de diciembre de 2013 y finalizada el 8 de enero de En concreto, en los 8 primeros días de enero se perdieron aproximadamente viajeros. Por otra parte, la estabilización de la demanda que se producía en los meses previos a la huelga vio rota su tendencia y, con posterioridad a la misma y como también ocurriera con ocasión de la huelga del concesionario en 2004, se ha producido una pérdida inducida de viajeros. Viajeros en el Transporte Urbano Miles de viajeros Nº viajeros Previsión En cuanto a la satisfacción con el servicio, el estudio anual realizado arroja un índice de satisfacción global con el servicio de 7,6, similar al del año anterior. Destacar que durante el primer semestre se tramitó una modificación de la Ley 8/1998 del TUC que entró en vigor a principio de julio, significando importantes novedades respecto al procedimiento para la aprobación del Plan de Transporte, el establecimiento de criterios sobre la financiación del servicio, y la integración del transporte público y el urbanismo. Basándose en esta nueva regulación, la Asamblea General de la Mancomunidad celebrada el 30 de diciembre aprobó el Plan TUC , lo que, tras dos años de prórroga del Plan anterior, garantiza la financiación suficiente del servicio para los próximos años. En el capítulo de inversiones, la decisión de llevar a cabo una renovación de flota, tras dos años sin hacerla (2010 y 2013), se pospuso hasta el mes de agosto, una vez clarificada la solución de la financiación del servicio, por lo que los nuevos autobuses no se incorporarán hasta junio de Destacar que en dicha renovación de flota, de 9 autobuses, se han incluido 4 autobuses híbridos, para lo que se aprobó un Plan de Informe anual de gestión 2014 Página 7

9 Introducción de energías menos contaminantes. Por otra parte, y dado que se ha descartado por motivos económicos la construcción de unas nuevas cocheras para el Transporte Urbano Comarcal, en este año 2014 se han adscrito al servicio las obras de reforma de las actuales instalaciones junto a los túneles de Ezcaba, de manera que se ha unificado toda la flota en esa base. Por otra parte, y tras varios meses de negociaciones, en el mes de noviembre se firmó un nuevo convenio colectivo en la empresa concesionaria TCC para el periodo En cuanto a los principales proyectos en curso, en los del medio de pago y el nuevo marco tarifario se ha consolidado el Sistema Central del Medio de pago (SCM), teniendo además en cuenta que, a mitad de año, se han debido incluir nuevos requisitos derivados de la licitación de la red de recarga. Con relación a las tarifas, la nueva redacción de la modificación de la Ley Foral del TUC regula la implantación de un bono social basado en los baremos de la Renta de Inclusión Social. Por ello, se ha realizado una propuesta para este bono social junto con el nuevo marco tarifario que bonifique a los usuarios frecuentes. Esta propuesta de modificación de tarifas fue aprobada por la Asamblea General de Mancomunidad celebrada el día 30 de diciembre y se implantará por fases a lo largo del primer semestre de Debido a los trabajos de estos proyectos, el estudio de nuevas modalidades de recarga se ha retrasado al año En cuanto a la 2ª fase del estudio de reorganización del servicio del TUC, tras explotar los resultados del trabajo de campo realizado en 2013, se ha elaborado un análisis de movilidad y un diagnóstico del transporte público que se ha sometido a aportaciones de los grupos políticos de la Mancomunidad. Una vez modelizada la red del TUC, se están elaborando las propuestas de reordenación que se presentarán a principios de Por último, la empresa concesionaria del contrato de mobiliario urbano en paradas (IMPURSA) solicitó en el mes de enero modificar el contrato para el restablecimiento del equilibrio económico de la concesión. Tras el estudio de la solicitud se propuso una modificación de dicho contrato que fue refrendada por la Asamblea General de la Mancomunidad celebrada el 19 de junio. En cuanto al servicio del taxi, el Tribunal Administrativo de Navarra anuló el convenio que habían firmado el Ayuntamiento de Etxauri y la Mancomunidad para la coordinación del servicio del taxi en sus respectivos ámbitos. Dicha Resolución del TAN ha sido impugnada por la Mancomunidad y, además, su efecto ha sido suspendido como medida cautelar. Informe anual de gestión 2014 Página 8

10 Por otra parte, durante el primer semestre se trabajó en definir un criterio de actualización de las tarifas que permitiera una revisión ágil y en plazo. Tras existir una propuesta consensuada, en el sector del taxi surgieron dudas y finalmente decidió no aceptarlo ante la previsión de evolución de indicadores asociados. Con relación al proyecto de elaborar un diagnóstico del servicio del taxi, en el segundo semestre se ha puesto en marcha entre la Mancomunidad y el sector una Comisión del Taxi para tratar de consensuar el mismo. Por último, señalar que en el mes de abril se realizaron las 9ª pruebas para la obtención del permiso de conductor profesional de taxi, habiéndose admitido 57 solicitudes y obteniendo dicho permiso 40 solicitantes. En cuanto al Parque Fluvial, han concluido las obras de Ampliación entre Barañain y Arazuri de 4 Km., habiéndose abierto al público en diciembre. Se han materializado los compromisos previstos en los convenios suscritos con Volkswagen Navarra S.A. para la creación de un área recreativa (Think Blue), con Volkswagen Audi Navarra SA para la ejecución de las plantaciones, y con el Concejo de Arazuri para el hormigonado de parte del paseo en término del citado Concejo. Por lo que se refiere al Servicio de Atención a la Ciudadanía, continúa la tendencia alcista del volumen de atenciones. Se han incrementado tanto el número de llamadas recibidas por teléfono, un 4,26%, como la atención presencial, en un 6,25%. Las causas de este incremento son diversas, y a éstas se suma el aumento de atenciones derivadas del servicio del TUC. Nº Atenciones al cliente por canales Nº Llamadas recibidas Nº personas atendidas Informe anual de gestión 2014 Página 9

11 EJE 2. FINANZAS: Lograr la estabilidad económica y financiera. La facturación nominal del Ciclo Integral de Agua ha sido prácticamente similar a la del año pasado, compensándose la disminución de m 3 facturados con el incremento de tarifas. La facturación de los principales conceptos del Ciclo Integral del Agua en 2014 ha sido de euros, frente a los euros de los mismos conceptos del año anterior, correspondiente a los contratos en vigor. Por su parte, la facturación de Residuos en 2014 es de euros, lo que supone un incremento de un 1,25% respecto al año anterior, de acuerdo al incremento de tarifas y teniendo en cuenta que se calcula en función del valor catastral y no de los residuos generados. A finales de 2014 existen clientes residuos. En el TUC, la estimación provisional de ingresos netos (sin IVA) por viajeros para todas las tarifas en este periodo es de , lo que supone un incremento del 0,8% respecto al año anterior. En cuanto a la facturación por venta de energía eléctrica, los ingresos han sido de euros, un 39,63% inferiores a los euros del 2013, a pesar de ser ligeramente superiores los kwh vendidos. Esto es debido al Real Decreto Ley 9/2013 de 12 de julio por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, así que deben considerarse como provisionales, a la espera de su revisión. El análisis de los principales indicadores económicos se realizará en marzo, al cierre de cuentas anuales. EJE 3. PERSONAS Y ORGANIZACIÓN: Desarrollar una organización cohesionada, motivada y flexible. En 2014 la plantilla es de 442 personas, frente a las 452 a la misma fecha del año anterior. El indicador de absentismo ha repuntado ligeramente en el caso del absentismo global y se ha mantenido para el de enfermedad común, pero en niveles muy aceptables en comparación con la tendencia histórica. Informe anual de gestión 2014 Página 10

12 Nº trabajadores 9,0% Absentismo 8,0% 7,0% 6,0% 7,10% 5,0% 5,75% 6,12% 4,0% 4,50% 4,91% 5,08% 3,0% 5,38% 2,0% 3,71% 3,97% 1,0% 2,86% 3,08% 3,08% 0,0% Absentismo total Absentismo enfermedad común Por otra parte, en coherencia con lo expresado en el Plan Estratégico , se han desarrollado proyectos para mejorar tanto el liderazgo y funcionamiento del equipo directivo como para impulsar la comunicación interna, entendiendo que son dos palancas fundamentales para avanzar en los retos estratégicos. Igualmente se ha trabajado en la elaboración de un nuevo cuestionario de la encuesta de satisfacción del personal, para hacerlo más breve, sencillo y adaptado en su lenguaje al momento actual. Una vez actualizado el cuestionario por un equipo multidisciplinar, se ha aplicado la encuesta y se han estudiado los resultados obtenidos, siendo unos de los más significativos el aumento de la participación en 15 puntos porcentuales (del 38% del año 2011 al 53% en el año 2014), así como el aumento de la satisfacción general, que pasa del 46% en 2011 al 57% en Desde la perspectiva de seguridad laboral, en 2014 se han producido 29 accidentes con baja, 3 de ellos in itinere. Esta cifra global es superior a la que se venía dando en años anteriores, una media de 17. Se ha realizado un análisis sin encontrar un desencadenante común y destacando que, de forma general, son accidentes de consideración leve. No obstante, merece especial mención el accidente que sufrió un equipo de saneamiento el pasado 17 de septiembre en el término municipal de Zolina, en una operación de desatasco del colector comarcal del valle de Aranguren. En él resultó gravemente herido uno de los trabajadores, que evoluciona favorablemente. Por otra parte, se han realizado mejoras significativas en la gestión preventiva de los riesgos laborales de Mantenimiento de Redes e Instalaciones y de las tres ETAP. Desde el punto de vista organizativo, se ha continuado con el trabajo sobre el Modelo de Gestión Corporativo, mejorando el proceso de planificación y elaboración de presupuestos, y realizado una primera fase de revisión de la gestión de indicadores. Informe anual de gestión 2014 Página 11

13 También se ha desarrollado un cambio organizativo en el Departamento de Sistemas de Información, modificando la estructura del departamento y ajustando las descripciones y valoraciones de puestos al funcionamiento real del departamento y a su orientación a futuro. Del mismo modo, se ha reforzado el Departamento de Planificación, GIS y Urbanismo con un perfil técnico especializado en GIS, herramienta utilizada habitualmente por cerca de la mitad de la plantilla de todos los servicios. EJE 4. GESTIÓN INTEGRADA: Incrementar la eficiencia en la gestión diaria, sostenible e innovadora. Con la finalidad de mejorar la eficiencia en la gestión diaria se han desarrollado varias actuaciones: Potenciación de la administración electrónica, actualizando técnicamente la plataforma, modelizando nuevos servicios telemáticos para su implantación en 2015 y continuando con la implantación, dentro de la entidad, del expediente electrónico. Los nuevos servicios modelizados son los siguientes: - Secretaría. - Contratos de SCPSA. - Solicitud contratación clientes. Finalización de la puesta en marcha del software de Gestión de Activos en las tres plantas potabilizadoras, con la incorporación del departamento de prevención y riesgos laborales al sistema. Así mismo se han implantado módulos adicionales para la gestión de proyectos, medio ambiente, energía e indicadores de gestión. Por lo que se refiere a Innovación, en 2014 se ha elaborado el Primer Plan de Innovación de MCP/SCPSA, cuyas principales iniciativas se implantarán en En cuanto a la estrategia energética, se ha avanzado en actuaciones como la evaluación del Balance Energético y Cálculo de la Huella de Carbono de MCP/SCPSA, para su certificación e inscripción en el Registro Nacional, o el Estudio Técnico-económico de posible aprovechamiento de la Planta de Ultzama. También se ha desarrollado el Estudio de Técnicas Disponibles y Costes de Depuración de Biogás Vehicular en colaboración con AIN y se ha puesto en marcha el Proyecto-Piloto de Innovación para la Depuración del Biogás del vertedero de Góngora para su transformación experimental en Biogás Vehicular. Informe anual de gestión 2014 Página 12

14 Con relación a la producción de energía hidroeléctrica, la cantidad de precipitación en Eugi ha sido mm, superior en un 26% a los mm de la media histórica. Como consecuencia, la producción de energía eléctrica de origen hidráulico ha sido un 17 % superior respecto a la media histórica. Por centrales hidroeléctricas, se ha producido un incremento en Eugi (+41%) y Egillor(+1%), con un ligero descenso en Urtasun (-8%). En cuanto a las centrales de biogás, el descenso de la carga contaminante en la EDAR de Arazuri ha conllevado una menor producción y consumo de energía, el 16% y 18% inferior respectivamente en comparación con el año anterior. El autoabastecimiento eléctrico en la EDAR ha sido del 97%, superior al 95% del En el CTRU de Góngora, el autoabastecimiento ha sido el 377%, superior al 353% del año anterior. En el año 2014 se ha terminado la infraestructura de la nueva línea de exportación de energía procedente del biogás. La línea comenzó a operar el 8 de enero de 2015, por lo que redundará en unos mejores resultados a partir de este año. Millones KWH Generación energía renovable 400% 300% 200% 100% Autosuficiencia energética CTRU y EDAR % CTRU EDAR EJE 5. SOCIEDAD Y ALIANZAS: Incrementar la confianza y colaboración con los distintos grupos de interés. Una de las políticas asumidas por MCP/SCPSA desde hace muchos años es la de participación y colaboración activas con el entorno social, tanto con los centros educativos como con la ciudadanía en general. Prueba de ello son las actividades de sensibilización que se realizan en nuestras instalaciones y que, como puede comprobarse en los datos adjuntos, referidos a cursos escolares, abarcan a un número muy elevado de personas. En concreto, en el curso 2013/2014 participaron en el Programa de Educación Ambiental Informe anual de gestión 2014 Página 13

15 personas, de las cuales más de procedían de centros educativos de la Comarca, más del 50 % de ellas escolarizadas en enseñanza secundaria. Una cifra relevante considerando que el censo de estudiantes de infantil, primaria y secundaria del curso al que nos referimos es de personas Asistentes a actividades de sensibilización Nº asistentes / / / /2014 Escolares Institucionales Por otra parte, uno de los retos estratégicos asumidos es la mejora de la comunicación bidireccional entre la Entidad y la ciudadanía. La página web es uno de los principales canales que facilita esta mejor relación y, dentro de ella, destaca la información sobre el Transporte Urbano Comarcal (Infotuc), por ser una de las informaciones más necesarias para el ciudadano. Se gestionan también otros canales de comunicación digital como la web de actividades (Manconecta), la dirigida a los centros educativos (Mancoeduca), el blog de residuos y la web de fomento de la reutilización (yonolotiro), que contribuyen a la difusión de información de interés y la divulgación de mensajes de sostenibilidad. A lo largo de 2014 se hizo pública una nueva versión de la aplicación para teléfonos móviles Tu Villavesa que ofrece información a tiempo real del servicio del Transporte Urbano Comarcal. Esta nueva versión incluye actualizaciones técnicas y mejoras en la experiencia de navegación. Desde la puesta en marcha inicial de esta aplicación se han realizado más de descargas en plataformas Android e IOS. Informe anual de gestión 2014 Página 14

16 En la siguiente gráfica se detallan los visitantes de las dos web más visitadas: Visitantes Web MCP e Infotuc feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 Usuarios web MCP UsuarioS WEB INFOTUC Como resultado del conjunto de la actividad de MCP/SCPSA medimos tanto la valoración que la ciudadanía hace de la información que le trasladamos como la imagen global que tiene de la Entidad. Esta encuesta se realiza cada dos años, por lo que no dispondremos de nuevos datos hasta el primer semestre de 2015, por lo que en la siguiente gráfica se reproducen los resultados de En general Cómo valora la información que recibe como usuario de la Mancomunidad? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 7% 13% 14% 5% 15% 21% 2% 3% 29% 5% 12% 23% 14% 5% 4% 18% 12% 21% 73% 65% 69% 63% 56% 53% Muy Bien/Bien Regular Muy Mal/Mal Ns/Nc Informe anual de gestión 2014 Página 15

17 100% 90% 80% En general, la imagen que Vd. tiene sobre como funciona la Mancomunidad es... 2% 1% 2% 2% 7% 13% 9% 19% 2% 2% 13% 18% 70% 60% 50% 40% 78% 90% 84% 87% 80% 78% 30% 20% 10% 0% Muy Positiva/Positiva Neutra Negativa/Muy Negativa Ns/Nc Por último, destacar la organización por parte de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona de las XXII Jornadas Técnicas de Medio Ambiente, promovidas por la Asociación Nacional de Empresas Públicas de Medio Ambiente. Se celebraron los días 12, 13 y 14 de noviembre en el Palacio de Congresos y Auditorio Baluarte de Pamplona y a ellas asistieron 242 personas (un 92% de los inscritos) procedentes de 32 provincias. A lo largo del programa establecido participaron más de 30 ponentes y moderadores en las ponencias y mesas redondas. Se realizó una web específica para las jornadas que contó con usuarios. EJE 6. FUTURO MANCOMUNIDAD: Consolidar un nuevo marco de prestación de servicios en la Comarca de Pamplona potenciando el modelo mancomunado. En el marco de este Eje Estratégico, se ha continuado trabajando junto con Gobierno de Navarra, Cámara de Comptos, FNMC y otras entidades locales en el estudio para fijar criterios sobre financiación de los servicios públicos locales, aunque queda pendiente cerrar el documento de conclusiones. También se ha realizado en este ejercicio la adecuación del reglamento orgánico a la e-administración y a la Ley Foral 11/2013, de 12 de marzo, que establece la delegación de voto de los concejales en los ayuntamientos. Informe anual de gestión 2014 Página 16

18 2. RELACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN CUADRO-RESUMEN DE GRADO DE REALIZACIÓN. 18 PGA Nº 1: Financiación de infraestructuras locales y servicios PGA Nº 2: Plan de apertura al exterior PGA Nº 3: Plan de Innovación PGA Nº 4: Estrategia energética MCP/SCPSA PGA Nº 5: Aprovechamiento térmico de conducciones PGA Nº 6: Plan de seguridad del agua-fase II PGA Nº 7: Coordinación de actividades empresariales en materia de PRL-Fase II PGA Nº 8: Gestión de activos empresariales PGA Nº 9: Administración electrónica PGA Nº 10: Modelo de gestión corporativo PGA Nº 11: Accesibilidad a los Centros de Informacion y Educación Ambiental PGA Nº 12: Liderazgo PGA Nº 13: Encuesta de satisfacción de empleados PGA Nº 14: Adecuación reglamento orgánico PGA Nº 15: Diagnóstico sobre gestión de alianzas PGA Nº 16: Jornadas sobre las Mancomunidades: retos de futuro PGA Nº 17: Ordenanzas técnicas de redes de abastecimiento y saneamiento PGA Nº 18: Reforma estructural de la ETAP de Urtasun PGA Nº 19: Plan de inversiones locales PGA Nº 20: Colector de aguas pluviales en Urbanización de Zizur Mayor PGA Nº 21: Plan de saneamiento y depuración PGA Nº 22: Plan de recogida separada de materia orgánica PGA Nº 23: Nueva contrata de recogida PGA Nº 24: Plan de tratamiento de materia orgánica PGA Nº 25: Plan de tratamiento de fracción resto PGA Nº 26: Financiación TUC PGA Nº 27: Nuevo marco tarifario del TUC PGA nº 28: Estudio de reorganización del servicio del TUC-Fase II PGA Nº 29: Contrato mobiliario urbano en paradas TUC PGA Nº 30: Sistema Central de gestión del Medio de pago PGA Nº 31: Modalidades de pago del TUC PGA Nº 32: Diagnóstico del Taxi PGA Nº 33: Actualización tarifaria del Taxi Informe anual de gestión 2014 Página 17

19 PLANES DE GESTIÓN ANUAL 2014 GRADO DE REALIZACIÓN I. CORPORATIVOS Financiación de infraestructuras locales y servicios Plan de apertura al exterior Plan de innovación Estrategia energética de MCP/SCPSA Aprovechamiento térmico conducciones Plan de seguridad del agua- Fase II Coordinación de actividades empresariales en materia de prevención de riesgos laborales- Fase II Gestión activos empresariales Administración electrónica Modelo de gestión corporativo Accesibilidad a los Centros de Información y Educación Ambien Liderazgo Encuesta de satisfacción de empleados Adecuación reglamento orgánico Diagnóstico sobre gestión de alianzas Jornadas sobre las Mancomunidades: retos de futuro II. AREA TÉCNICA Y CIA III. ÁREA RESIDUOS IV. TRANSPORTE URBANO COMARCAL V. SERVICIO TAXI Ordenanzas técnicas de redes de abastecimiento y saneamiento Reforma estructural de la ETAP de Urtasun Plan de inversiones locales Colector de aguas pluviales en Urbanización de Zizur Mayor Plan de saneamiento y depuración Plan de recogida separada de materia orgánica Nueva contrata de recogida Plan de tratamiento de materia orgánica Plan de tratamiento de la fracción resto Financiación TUC Nuevo marco tarifario del TUC Estudio de reorganización del servicio del TUC- Fase II Contrato de mobiliario urbano en paradas TUC Sistema Central de Gestión del Medio de Pago Modalidades de pago del TUC 32. Diagnóstico del Taxi 33. Actualización tarifaria Taxi Cumplidos los objetivos previstos en el año o con modificaciones y/o retrasos de poco impacto en el conjunto del proyecto. Cumplidos parcialmente los objetivos previstos en el año. Dificultades y/o retrasos que han afectado a su evolución. No cumplidos los objetivos en el año. Informe anual de gestión 2014 Página 18

20 PGA Nº 1: Financiacio n de infraestructuras locales y servicios. EJE 2. FINANZAS. RETO 2.1. Estabilizar la financiación de los servicios e infraestructuras. EJE 6. FUTURO MANCOMUNIDAD. RETO 6.2. Participar activamente en la configuración del nuevo mapa local. Definir la futura financiación de las infraestructuras y servicios locales, incluyendo la aplicación de la Directiva Marco del Agua con criterios generales para toda Navarra. Participar en el grupo de trabajo sobre financiación constituido en noviembre de 2012 por el Departamento de Administración Local del Gobierno de Navarra para analizar la situación actual y elaborar propuestas de mejora. Las actuaciones previstas son: Consensuar un documento común que recoja los criterios a aplicar en la futura financiación de los servicios públicos competencia de Mancomunidad. Aplicar las conclusiones derivadas de dicho documento a la facturación de los servicios e infraestructuras. Elaborar un calendario de actuación y acomodo a la nueva estructura de financiación. En marzo se presentaron a la Comisión de Administración Local del Parlamento Foral las conclusiones del grupo de trabajo para el estudio de la financiación de los servicios locales. En el mes de junio se retomó puntualmente la labor del grupo de trabajo de Mancomunidades en materia de servicios del CIA y Residuos, en el segundo semestre no se realizó ninguna reunión y por lo tanto no se ha podido dar por finalizado el documento. Amparo Miqueleiz, Directora-Gerente de SCPSA. Maite Donázar, Secretaria General de Mancomunidad. Manuel Lumbreras, Interventor de Mancomunidad. FECHA INICIO/FIN 01/ /2014 OBSERVACIONES Proyecto plurianual iniciado en Informe anual de gestión 2014 Página 19

21 PGA Nº 2: Plan de apertura al exterior. EJE 3. PERSONAS Y ORGANIZACIÓN. RETO 3.3. Promover la gestión del cambio y del conocimiento. EJE 5. SOCIEDAD Y ALIANZAS. RETO 5.1. Incrementar la participación y colaboración en foros técnicos y de decisión. Fomentar la apertura al exterior de forma sistemática en todas sus áreas de actividad, impulsando la cooperación con otras entidades u organismos de nuestro entorno, así como con entidades educativas, especialmente universitarias. La finalidad principal es que la apertura al exterior sea un vector de dinamización y modernización permanente de la Entidad y un cauce para compartir y atraer conocimiento. 1. Consolidar y sistematizar la presencia en Comités y asociaciones sectoriales de cada uno de los servicios que prestamos: Ciclo Integral del Agua, Residuos y Transporte. 2. Disponer de la información actualizada y completa de todos los foros exteriores en los que participa personal de MCP/SCPSA. 3. Diseñar un espacio accesible y digitalizado en el que compartir la información que se genera en los foros en los que se participa. Se constata una actividad adecuada en MCP/SCPSA respecto de lo previsto en el primer objetivo, con presencia sistemática en las principales asociaciones sectoriales de los servicios que gestionamos. El inventario de esta actividad se integra junto con el del PGA 5.1, que se encuentra en una fase avanzada de implementación al finalizar el ejercicio. No se ha podido informatizar este proceso en tanto no se concluya el Inventario en su totalidad. Álvaro Miranda, Director de Innovación y Proyectos Estratégicos. FECHA INICIO/FIN 01/ /2014 OBSERVACIONES Proyecto plurianual iniciado en Informe anual de gestión 2014 Página 20

22 PGA Nº 3: Plan de Innovacio n. EJE 4. GESTIÓN INTEGRADA. RETO 4.3. Potenciar la innovación y tecnología. Disponer de un Primer Plan de Innovación estructurado y con un horizonte La finalidad es que este Plan de Innovación sea un vector de dinamización y modernización permanente de la Entidad e implique la participación de la organización en el desarrollo de nuevas tecnologías y en la generación de empleo asociado a nivel local y regional. 1. Concluir y aprobar el Plan de Innovación MCP-SCPSA Consolidarlo y ponerlo en marcha. 3. Desarrollar al menos un proyecto de innovación en cada una de las áreas de la organización. Se ha elaborado el I PLAN DE INNOVACIÓN DE MCP/SCPSA. Quedan pendientes las actuaciones de los Objetivos 2. y 3, que se acometerán en Álvaro Miranda, Director Innovación y Proyectos Estratégicos. FECHA INICIO/FIN 01/ /2014 OBSERVACIONES Proyecto plurianual iniciado en Informe anual de gestión 2014 Página 21

23 PGA Nº 4: Estrategia energe tica de MCP/SCPSA. EJE 4. GESTIÓN INTEGRADA. RETO 4.2. Potenciar la integración medioambiental como factor propio de los servicios que prestamos. RETO 4.3. Potenciar la innovación y tecnología. Sostenibilidad 100% de MCP/SCPSA. No dependencia de combustibles fósiles. 1. Desarrollar estudios sistemáticos sobre la situación energética actual de MCP/SCPSA: Balance energético integral. Auditoría energética de las flotas: propia, autobuses TUC y camiones Residuos. Auditoría energética edificios MCP/SCPSA. Auditoría energética plantas MCP/SCPSA. 2. Disponer de alternativas de actuación: Plan de sustitución de combustibles en flotas. Plan de reducción de consumos en edificios y plantas de MCP/SCPSA. Benchmarking tecnológico sobre generación de combustibles. Plan de transformación flota propia en vehículos eléctricos. La actividad durante el ejercicio en este complejo campo se considera adecuada a los objetivos generales de conocimiento de las condiciones de contorno para el diseño de la Estrategia Energética. En concreto: Se ha realizado el Estudio de Técnicas Disponibles y Costes de Depuración de Biogás Vehicular en colaboración con AIN. Se están desarrollando los trabajos de evaluación del Balance Energético y Cálculo de la Huella de Carbono de MCP/SCPSA (IK-LKS), para su certificación e inscripción en el Registro Nacional. Se ha iniciado el Estudio Técnico-económico de posible aprovechamiento de la Planta de Ultzama. Álvaro Miranda, Director de Innovación y Proyectos Estratégicos. FECHA INICIO/FIN 01/ /2014 Informe anual de gestión 2014 Página 22

24 PGA Nº 5: Aprovechamiento te rmico de conducciones. EJE 4. GESTIÓN INTEGRADA. RETO 4.2. Potenciar la integración medioambiental como factor propio de los servicios que prestamos. RETO 4.3. Potenciar la innovación y tecnología. Analizar durante 2014 el potencial del aprovechamiento térmico de las conducciones de abastecimiento y saneamiento. 1. Implantar e iniciar la explotación de 2 proyectos piloto de demostración para el aprovechamiento térmico de conducciones de abastecimiento y saneamiento. 2. De acuerdo a los resultados y conclusiones obtenidas en los 2 proyectos piloto de demostración, confeccionar un Plan Integral de para el aprovechamiento térmico de las redes de abastecimiento y saneamiento. 3. Establecer el marco administrativo-económico para su posible explotación. Los proyectos piloto están teniendo dificultades para su implantación, por falta de cierre de acuerdos de los promotores con posibles clientes. Ello ha supuesto que el conjunto del plan no haya avanzado según lo previsto. Álvaro Miranda, Director de Innovación y Proyectos Estratégicos. FECHA INICIO/FIN 01/ /2014 Informe anual de gestión 2014 Página 23

25 PGA Nº 6: Plan de Seguridad del Agua Fase II. EJE 1. CIUDADANÍA Y SERVICIOS. RETO 1.7. Reforzar la capacidad de respuesta ante situaciones de críticas y de emergencia. Diseñar y elaborar el Plan de Seguridad del Agua de acuerdo a la normativa existente, en coordinación con necesidades de la Entidad en materia de situaciones críticas. 1. Establecer procedimientos para comprobar que el Plan de Seguridad del Agua funciona eficazmente (auditorías). 2. Desarrollar los programas de apoyo. 3. Elaborar medidas de gestión para el funcionamiento normal y en casos de incidencias. 4. Establecer los procedimientos de documentación y comunicación. El Plan de Seguridad del Agua fue aprobado por parte del Comité de Dirección en el mes de mayo. Se han elaborado y puesto en marcha los siguiente Planes de Acción: - Modificación ORCIA. - Desvío Manantial Subiza. - Ddesplazamiento arranque-parada de ETAP Tiebas. - Proyecto abastecimiento a Olaibar. - Medidas antiintrusionismo y vandalismo en Depósito de El Polvorín. - Cerramientos de aislamiento ganado en depósitos (nivel 1 de ejecución). Se han redactado, en coordinación con Departamento de Explotación del CIA, los procedimientos de trabajo y los puntos de control críticos En conjunto, el Plan ha avanzado prácticamente de acuerdo con las previsiones. Alfonso Amorena, Director de Control de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales. FECHA INICIO/FIN 01/ /2014 OBSERVACIONES Proyecto plurianual iniciado en 2013 y que continúa en 2015 (Fase III - Optimización del tratamiento de la materia orgánica en las ETAP). Informe anual de gestión 2014 Página 24

26 PGA Nº 7: Coordinacio n de actividades empresariales en materia de prevencio n de riesgos laborales Fase II. EJE 3. PERSONAS Y ORGANIZACIÓN. RETO 3.4. Mejorar la gestión, planificación y coordinación. Establecer una coordinación sistematizada y efectiva entre SCPSA y sus empresas colaboradoras en materia de prevención de riesgos laborales, que alcance a todas las distintas situaciones que se producen y que permita cumplir con rigor las obligaciones legales en esta materia. Implantar el procedimiento de Coordinación de Actividades Empresariales en la organización, a través de los siguientes hitos: 1. Aprobar y desplegar el Plan de Seguridad y salud del Taller de Mantenimiento de Redes e Instalaciones. 2. Formación de plan de seguridad y salud de los trabajadores del Taller de Mantenimiento de Redes e Instalaciones. 3. Contratación externa para control documental mediante aplicación informática y deber in vigilando para los centros. Objetivos 1 y 2 Se ha contratado una empresa externa para la función de Coordinador de Seguridad y Salud y se han realizado las gestiones administrativas necesarias: apertura centro de trabajo, habilitar libros de subcontratación, etc. Se han realizado los cursos de formación para todo el personal (71 personas). Se han establecido los objetivos de control en obra para Jefes de Equipo Se ha adjudicado el concurso de Coordinación de Seguridad y Salud por parte del TMR para un periodo de 2 años. Objetivo 3 Se ha integrado la vigilancia en la aplicación de gestión de Activos PRISMA III (PGA nº 8) Actualmente se está elaborando el Pliego de condiciones para su contratación. En conjunto el Plan ha avanzado parcialmente, por lo que queda pendiente el desarrollo de parte de sus objetivos. Alfonso Amorena, Director de Control de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales. FECHA INICIO/FIN 03/ /2014 Informe anual de gestión 2014 Página 25

27 PGA Nº 8: Gestio n de activos. EJE 3. PERSONAS Y ORGANIZACIÓN. RETO 3.4. Mejorar la gestión, planificación y coordinación. EJE 4. GESTIÓN INTEGRADA. RETO 4.1. Mejorar los procesos para un óptimo aprovechamiento de los recursos. Optimizar el rendimiento de los activos de SCPSA durante su ciclo de vida mediante la implantación de un software de control para mejorar: Aspectos de gestión. Mantenimiento preventivo y correctivo. Cumplimiento regulatorio sobre Normativa Seguridad y Medio Ambiental. 1. Finalizar la implantación en las tres ETAP. 2. Comenzar la implantación de manera autónoma con algunas problemáticas básicas de mantenimiento, como la gestión de fosas y/o parque fluvial y/o vehículos y/o previos EDAR, etc.). A lo largo del ejercicio se han realizado las siguientes actuaciones: Puesta en marcha del software de gestión en las tres plantas potabilizadoras. Incorporación del departamento de prevención y riesgos laborales al sistema e implementación de un circuito de compras con alguna pequeña integración con la aplicación Lawson. Análisis y desarrollo de módulos para la gestión de proyectos, medio ambiente, energía e indicadores de gestión. Definición de la integración de Prisma/GIS y pruebas de Prisma MOBILE. Por tanto, se ha finalizado la fase del proyecto prevista en 2014 y se ha decidido continuar el despliegue del aplicativo en la EDAR Arazuri en Felipe Alonso, Director de Organización y Sistemas de Información. FECHA INICIO/FIN 01/ /2014 OBSERVACIONES Prevista la implantación en la EDAR Arazuri en Siguientes años: resto de unidades donde proceda aplicar la solución. Informe anual de gestión 2014 Página 26

28 PGA Nº 9: Administracio n Electro nica. EJE 1. CIUDADANÍA Y SERVICIOS. RETO 1.2. Facilitar la relación con la Entidad. EJE 3. PERSONAS Y ORGANIZACIÓN. RETO 3.4. Mejorar la gestión, planificación y coordinación. EJE 5. SOCIEDAD Y ALIANZAS. RETO 5.4. Mejorar la comunicación bidireccional con la sociedad para avanzar en transparencia, participación y colaboración. Incrementar la eficiencia en la gestión facilitando el acceso electrónico de la ciudadanía a los trámites relacionados con los servicios que prestamos, simplificando y agilizando los mismos mediante la implantación de procesos y aplicaciones de administración electrónica, y la adecuación de la organización a esta forma de trabajar con los ciudadanos. 1. Migrar a la versión 3 de SIGEM para aprovechar las nuevas funcionalidades. 2. Analizar, modelizar e implantar la fase 1 de aquellos procedimientos SCPSA/MCP que más aporten según un doble criterio: Facilitar la interacción con la ciudadanía. Mejorar la productividad interna o trabajo horizontal dentro de la organización. 3. Implantar dentro de la organización el expediente electrónico junto con el despliegue y formación en las diferentes herramientas electrónicas (certificado electrónico, firma electrónica, notificaciones electrónicas, tramitación electrónica). En el año 2014 se han realizado las siguientes actuaciones: Migración de la plataforma a la versión 3 en marzo de Desarrollo de modelizados de procedimientos previstos en el pliego de condiciones a través de grupos multidepartamentales, aunque hay retrasos en la implantación de dichos modelizados Hay retraso en el despliegue del uso de herramientas telemáticas. En conjunto, el plan ha avanzado parcialmente, ya que acumula retrasos con respecto a la planificación original. Se prevé que la finalización de los objetivos propuestos en 2014 se cumpla en abril de Felipe Alonso, Director de Organización y Sistemas de Información. FECHA INICIO/FIN 01/ / 2014 Informe anual de gestión 2014 Página 27

29 PGA Nº 10: Modelo de gestio n corporativo. EJE 3. PERSONAS Y ORGANIZACIÓN. RETO 3.4. Mejorar la gestión, planificación y coordinación. EJE 4. GESTIÓN INTEGRADA. RETO 4.1. Mejorar los procesos para un óptimo aprovechamiento de recursos. Mejorar el funcionamiento de la Organización a través de: Un modelo de gestión útil. Adaptado a las necesidades de la Dirección de la empresa. Que facilite el acceso a la información relevante y la toma de decisiones. 1. Establecer un espacio colaborativo en el Portal del Empleado con las herramientas informáticas apropiadas que faciliten el volcado de información del Modelo de Gestión Corporativo, así como su accesibilidad y uso compartido. 2. Disponer de un mapa de procesos actualizado en el que fundamentar la visión transversal del conjunto de las actividades de la organización. 3. Sistematizar y automatizar la gestión de indicadores asociados a los procesos. 4. Revisar y actualizar el 25% de los procesos existentes, incorporando su documentación actualizada al portal de colaboración. En este ejercicio se ha definido la metodología y herramientas de trabajo para el Comité de Dirección: objetivos comunes, seguimiento sistematizado PGA, nuevo cuadro de mando e informes cualitativos, y gestión de reuniones en coherencia con el PGA de Liderazgo. Se ha trabajado en la revisión de indicadores y en la mejora de determinados procesos, como los de planificación de la gestión y seguimiento de la misma. La revisión de otros procesos se está realizando desde proyectos como el PGA 10 Administración Electrónica y PGA 11 Gestión de Activos, cuya documentación deberá integrarse en el sistema de gestión general de la empresa. En cuanto al primer objetivo, se ha definido el enfoque y se han revisado opciones de herramientas informáticas tipo Business Intelligence. En 2015 se abordará su puesta en marcha. Manuel Iribarren, Director de Organización. FECHA INICIO/FIN 01/ /2014 OBSERVACIONES Proyecto plurianual comenzado en Se estima su desarrollo durante 2014 y Informe anual de gestión 2014 Página 28

30 PGA Nº 11: Accesibilidad a los Centros de Informacio n y Educacio n Ambiental. EJE 5. SOCIEDAD Y ALIANZAS: Incrementar la confianza y colaboración con los distintos grupos de interés. RETO 5.3. Reforzar la Responsabilidad Social Corporativa. Mejorar la accesibilidad de todos los Centros de Información y Educación Ambiental, especialmente para personas sordas e invidentes. Las actuaciones se realizan en los cuatros Centros de Información y Educación Ambiental (Arteta, Mendillorri, Batán y Molino) y se concretan en los siguientes objetivos: 1. Instalar un bucle de inducción para sordos en las salas de vídeos y conferencias. 2. Subtitular los vídeos con texto y lenguaje de signos para sordos. 3. Sonorizar los vídeos para invidentes. 4. Realizar una auditoría general de accesibilidad según norma ISO y que será validada por CORMIN para corregir disfunciones y garantizar/certificar la accesibilidad total. Se realizó una auditoría de accesibilidad para sordos por parte de la Asociación de Personas con discapacidad auditiva EUNATE. A partir del informe de auditoría, se han desarrollado las siguientes instalaciones: - Bucle de inducción en los centros (excepto en Arteta por estar clausurado temporalmente). Se ha adjudicado el suministro de equipos de audición para sordos. - Se han subtitulado los vídeos con texto y lenguaje de signos. También se han publicado en la web. Además, se han traducido a lenguaje simplificado los folletos y la exposición. El CORMIN ha realizado las visitas para auditar y proponer acciones de accesibilidad para invidentes. Con los resultados del informe se completará la accesibilidad para invidentes. Además, una vez completado esta actuación, se podrá certificar la accesibilidad total prevista como último objetivo de este Plan. El proyecto ha avanzado prácticamente de acuerdo con las previsiones, aunque queda por finalizar la última parte. Carmen Villanueva, Jefa de Programa Educativo y Divulgativo. FECHA INICIO/FIN 01/ / 2014 Informe anual de gestión 2014 Página 29

31 PGA Nº 12: Desarrollo del liderazgo. EJE 3. PERSONAS Y ORGANIZACIÓN. RETO 3.1. Fortalecer el liderazgo. Mejorar la gestión de las personas que componen MCP/SCPSA desarrollando la competencia de liderazgo del Comité de Dirección y del resto de niveles de dirección, potenciando la cohesión de estos equipos. El principal objetivo de este proyecto en 2014 consiste en desplegar a los distintos niveles de Dirección de la organización el Modelo de Liderazgo definido por el Comité de Dirección en Para ello está previsto desarrollar los siguientes hitos: 1. Continuar con las acciones (formativas, coaching ) para el desarrollo o mejora de las competencias de liderazgo del Comité de Dirección. 2. Concretar el despliegue del modelo de liderazgo de SCPSA a desarrollar en los diferentes niveles de liderazgo. 3. Elaborar el programa de desarrollo. 4. Poner en marcha acciones para el desarrollo y mejora de las competencias de liderazgo de las personas que pertenecen a estos niveles. 5. En el año 2014 ha habido una evolución muy satisfactoria del proyecto. El Comité de Dirección ha llevado a cabo la formación grupal establecida y las sesiones individuales, de manera que se han completado todas las actuaciones planteadas para este colectivo. Respecto al despliegue en otros niveles de la empresa, éste se ha concretado inicialmente en el segundo nivel de dirección (11 personas), y se ha comenzado con ellos/as la formación grupal. Esta formación conjunta continuará en 2015 y llevará consigo también las sesiones individuales, siguiendo el mismo esquema que ha puesto en práctica el Comité de Dirección. Teresa Azcona, Directora de Recursos Humanos. FECHA INICIO/FIN 01/ / 2014 OBSERVACIONES Proyecto plurianual que comenzó en 2013 y que tendrá continuidad en Informe anual de gestión 2014 Página 30