Resumen de GASTOS E INGRESOS de los dos últimos ejercicios.

Transcripción

1 Resumen de GASTOS E INGRESOS de los dos últimos ejercicios. Evolución de los gastos durante los años 2013y, extraídos de las últimas Cuentas Anuales aprobadas por el Consejo General del pasado 24 de marzo de Cuentas Anuales Comparativa de gastos COMPARATIVA DE GASTOS DEL CON EL 2013 VARIACIÓN s/ AYUDAS MONET ARIAS Y OT ROS , , ,72 29,81% a) Gastos directos de los programas de actividad propia , , ,72 29,81% a1) Programas integrales , , ,26 24,26% a2) Programa DA VIDA 4.567, , ,50 59,93% a3) Programas para la infancia 1.476, ,84 360,25 24,40% a4) Programa para la mujer 1.590, ,31 474,18 29,82% a5) Programa de evangelización 103,18 68,50-34,68 # DIV/0! a6) Programa de colaboración internal.: MISIUR 600,00 600,00 0,00 0,00% a7) Programa Urbana, Taller de Integración 14,79 0,00-14,79-100,00% b) Gastos por colaborac. y del órgano de gobierno 0,00 0,00 0,00 # DIV/0! 2 GAST OS DE PERSONAL , , ,00-48,15% 3 DOTACIONES PARA AMORT. DEL INMOVILIZADO 2.514, ,42 174,67 6,95% 4 OT ROS GAST OS 8.244, , ,30-26,24% a) Arrendamientos y cánones 192,63 0,00-192,63-100,00% b) Reparaciones y Conservación 2.202, ,55-797,37-36,20% c) Servicios Prof. Independientes 811,80 777,68-34,12-4,20% d) Transportes 288,29 30,30-257,99-89,49% e) Primas de Seguros 280,20 0,00-280,20-100,00% f) Servicios bancarios y similares 1.144,08 772,45-371,63-32,48% g) Publicidad, P. y R. Públicas 964,16 648,89-315,27-32,70% h) Suministros 265,10 229,30-35,80-13,50% i) Otros servicios 1.933, ,72 283,71 14,68% j) Tributos 162,00 0,00-162,00-100,00% 5 GAST OS FINANCIEROS Y ASIMILADOS 0,00 0,00 0,00 # DIV/0! a) Intereses de préstamo hipotecario 0,00 0,00 0,00 # DIV/0! 6 GAST OS EXT RAORDINARIOS 0,00 0,00 0,00 # DIV/0! a) Regularización amortizaciones 0,00 0,00 0,00 # DIV/0! 2013 TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIEN , , ,91-22,59% 1

2 Evolución de los ingresos durante los años 2013y, extraídos de las últimas Cuentas Anuales aprobadas por el Consejo General del pasado 24 de marzo de Cuentas Anuales Comparativa de ingresos COMPARATIVA DE INGRESOS DEL CON EL 2013 VARIACIÓN s/ INGRESOS DE LA ENTIDAD POR ACTIVIDAD PROPIA , , ,01 10,79% a) Donativos de Iglesias , , ,48-15,09% a1) De Madrid , , ,39-10,22% a2) Del resto de España 1.626,25 566, ,09-65,19% a3) Del extranjero 0,00 0,00 0,00 # DIV/0! b) Donativos de particulares , , ,18 5,17% b1) De Madrid , ,28 29,77 0,07% b2) Del resto de España , , ,64 18,25% b3) Del extranjero 433, ,00 716,77 165,45% c) Donativos de otras entidades evangélicas 476, , , ,96% d) Donativos de sociedades mercantiles 1.500, ,00 300,00 20,00% e) Donativos de otras entidades no evangélicas 6.000, ,00 0,00 0,00% f) Donativos anónimos 192, , ,20 544,90% g) Subvenciones 4.727, ,06 64,37 1,36% g1) Subvención Fund. Pluralismo y Convivencia 4.000, ,00 100,00 2,50% g2) Imputación al resultado por amortiz. Bienes subvencionados 727,69 692,06-35,63-4,90% 6 INGRESOS EXT RAORDINARIOS 0, ,00 0,00 # DIV/0! a) Regularización de amortizaciones 0,00 0,00 0,00 # DIV/0! b) Resultados por enajenaciones del inmovilizado 0, , ,00 # DIV/0! TOTAL INGRESOS , , ,01 10,79% Es interesante destacar que la financiación de Misión Evangélica Urbana de Madrid procede exactamente de: 1. Iglesias Evangélicas un 17,16% 2. Particulares un 60,11% 3. Entidades Evangélicas un 8,87% 4. Sociedades Mercantiles, Empresas un 1,98% 5. Entidades no Evangélicas un 6,61% 6. Y solamente un 5,28% procede de subvenciones del Estado. Dicho de otra manera, las Misiones Urbanas no sólo no somos una carga para el Estado, ni nos aprovechamos de él, sino que, por la gracia y poder de Dios, multiplican esos 4.792,06 euros hasta convertirlos en ,02 euros, que es el valor real de la ayuda entregada a la sociedad madrileña en 2015, como veremos a continuación: 2

3 Una vez valorados los alimentos que distribuimos, sean de procedencia FEGA, de operaciones kilo realizadas en las iglesias evangélicas, o adquiridos directamente por Misión Evangélica Urbana de Madrid con sus propios fondos; valorada también la ropa usada que gestiona la Misión, seleccionada por voluntarios que desechan toda aquella que no reúne las condiciones necesarias de dignidad para poder ser usada, almacenajes, transportes, etc; valorado igualmente todo lo relativo a bebés, ropita, canastillas, cunas, bañeras, cochecitos de bebé, juguetes, etc; valorado también todo el tiempo y trabajo de los voluntarios dedicados a la atención y entrega a los usuarios de todas estas cosas, más su dedicación a campamentos para niños, campamentos para mujeres, fiestas infantiles, repartos de juguetes, comidas de Navidad, cursos de inglés, de informática, de apoyo escolar para niños, talleres de Búsqueda de Empleo, atención directa a demandantes de empleo, etc, nos sale que aproximadamente el coste de lo que revierte la Misión a la sociedad es el que aparece en el cuadro. Programas Coste directo Alimentos Ropero Canastilla Juguetes Personal voluntario Suma parcial Costes generales Personal directo Suma VALOR TEÓRICO Atención integral , , , , , , , ,61 Da vida 7.305, , , , , , , ,71 Mujer 2.064,31 681, ,92 64, ,71 Infancia 1.836, , , ,31 289, ,45 Evangelización 68,50 0,00 68,50 1,62 70,12 Búsqueda de empleo , ,63 292, ,78 Taller de Inglés 1.917, ,04 45, ,26 Taller de Informática 1.278, ,02 30, ,18 Apoyo escolar 426,01 426,01 10,05 436,06 Internacional MISIUR 600,00 0,00 600,00 14,16 614,16 Sumas , , , , , , , ,02 Los presupuestos de gastos e ingresos para el ejercicio 2015 una vez aprobados por el Consejo General, incluyen una Trabajadora Social más, en régimen de media jornada, a fin de cumplir todos los requisitos establecidos por la Resolución del 25 de febrero de 2015 del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y concordantes que marcan las obligaciones para las OAR, Organizaciones Asociadas de Reparto, (Organizaciones sin ánimo de lucro que reciben los alimentos y los entregan directamente a las personas más desfavorecidas, junto con medidas de acompañamiento). Aprovechando esta circunstancia Misión Evangélica Urbana de Madrid pone en marcha un Plan de Calidad amplio, que cubre todas sus actividades, con seguimiento y mediciones de los objetivos alcanzados. Los presupuestos son los siguientes: 3

4 Cuentas Anuales Presupuesto de Gastos PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL EJERCICIO 2015 VARIACIONES 1 AYUDAS MONET ARIAS Y PROGRAMAS USUARIOS , , ,21 36,33% a) Gastos directos de los programas de actividad propia , , ,21 36,33% a1) Programas integrales , , ,13 8,08% a2) Programa DA VIDA 7.305, , ,73 23,20% a3) Programas para la infancia 1.836, ,00 163,16 8,88% a4) Programa para la mujer 2.064, ,00-64,31-3,12% a5) Programa de evangelización 68,50 500,00 431,50 629,93% a6) Programas de colaboración internacional 600,00 600,00 0,00 0,00% a7) Programas de ayuda económica 0, , ,00 # DIV/0! b) Gastos por colaborac. y del órgano de gobierno 0,00 0,00 0,00 # DIV/0! 2 GAST OS DE PERSONAL , , ,70 27,88% 3 DOTACIONES PARA AMORT. DEL INMOV , ,12 472,70 17,58% 4 OT ROS GAST OS 6.080, , ,11 34,85% a) Arrendamientos y cánones 0,00 0,00 0,00 # DIV/0! b) Reparaciones y Conservación 1.405, ,00 94,45 6,72% c) Servicios Prof. Independientes 777,68 800,00 22,32 2,87% d) Transportes 30,30 300,00 269,70 890,10% e) Primas de Seguros 0,00 0,00 0,00 # DIV/0! f) Servicios bancarios y similares 772,45 800,00 27,55 3,57% g) Publicidad, P. y R. Públicas 648, ,00 851,11 131,16% h) Suministros 229,30 300,00 70,70 30,83% i) Otros servicios 2.216, ,00 783,28 35,34% j) Tributos 0,00 0,00 0,00 # DIV/0! 5 GAST OS FINANCIEROS Y ASIMILADOS 0,00 0,00 0,00 # DIV/0! a) Intereses de préstamo hipotecario 0,00 0,00 0,00 # DIV/0! 6 GAST OS EXT RAORDINARIOS 0,00 0,00 0,00 # DIV/0! a) Regularización amortizaciones 0,00 0,00 0,00 # DIV/0! PRESUPUESTO 2015 TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIEN , , ,72 32,11% El Presupuesto de Gastos prevé un programa nuevo, Programa de Ayuda Económica, dotado con 8.625,00 euros, aunque muy pequeño, va destinado a atender las necesidades más perentorias y graves que se presentan corrientemente. Finalmente presentamos un Presupuesto de Ingresos con capacidad para ejecutar su cumplimiento total. Para ello contamos con la misericordia y ayuda del Señor acreditada hasta el día de hoy. Malaquías. 3:10: Probadme..., y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. 4

5 Cuentas Anuales Presupuesto de Ingresos PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 VARIACIONES 1 INGRESOS DE LA ENTIDAD POR ACTIVIDAD PROPIA , , ,95 6,69% a) Donativos de Iglesias , ,00 409,42 2,63% a1) De Madrid , ,00-24,42-0,16% a2) Del resto de España 566, ,00 433,84 76,63% a3) Del extranjero 0,00 0,00 0,00 # DIV/0! b) Donativos de particulares , ,00-161,53-0,30% b1) De Madrid , ,00-38,28-0,10% b2) Del resto de España , ,00-173,25-1,42% b3) Del extranjero 1.150, ,00 50,00 4,35% c) Donativos de otras entidades evangélicas 8.053, , ,74-18,05% d) Donativos de sociedades mercantiles 1.800, ,00 0,00 0,00% e) Donativos de otras entidades no evangélicas 6.000, ,00 0,00 0,00% f) Donativos anónimos 1.238,20 0, ,20-100,00% g) Subvenciones 4.792, , ,00 177,90% g1) Subvención Fund. Pluralismo y Convivencia 4.100, ,00-100,00-2,44% g2) Imputación al resultado por amortiz. Bienes subvencionados 692,06 692,06 0,00 0,00% g3) Otras subvenciones, donaciones y legados 0, , ,00 # DIV/0! 6 INGRESOS EXT RAORDINARIOS 2.000,00 0, ,00-100,00% b) Resultados por enajenaciones del inmovilizado 2.000,00 0, ,00-100,00% PRESUPUESTO 2015 TOTAL INGRESOS , , ,95 4,40% Como se puede apreciar sólo representa un 4,40% de incremento al realizado en, para ello el Señor ya ha hecho la provisión de parte de esa cifra moviendo el corazón de algún hermano particular. Para el resto seguimos confiando en él y en los cerca de 200 donantes que hacen realidad cada año Misión Evangélica Urbana de Madrid. 5