CAJA NOTARIAL COMPLEMENTARIA DE SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO DE PRESUPUESTO
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- Sergio Rey Redondo
- hace 6 años
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1 PROYECTO DE PRESUPUESTO PERÍODO JULIO 26 - JUNIO 27
2 RÉGIMEN PREVISIONAL PERÍODO JULIO 26 - JUNIO 27 2
3 PAUTAS PRESUPUESTARIAS INGRESOS Y EGRESOS RÉGIMEN PREVISIONAL PERÍODO JULIO 26 - JUNIO 27
4 PROYECTO PRESUPUESTO - EJERCICIO RÉGIMEN PREVISIONAL PAUTAS DE INGRESOS Aportes personales = con reducción de cantidad de actos de un 5%, sin modificación de valores. Aporte del Colegio ley = responde al 2% del proyecto de recaudación de fojas y legalizaciones del Colegio de Escribanos. Aporte del Colegio por transferencia alquileres = en función al edificio de Alem 684 (se eliminó el alquiler ed. Las Heras). Aporte sobre fojas de reproducciones = monto vigente ($ 1,2 por foja) y disminución de un 5% en la cantidad de fojas. PAUTAS DE EGRESOS Específicos = se estimó un incremento en los haberes de jubilaciones y pensiones en julio-6 (9%) y enero-7 (9%), lo que arroja un total de 18,81%. Específicos = beneficiarios = se consideró la adhesión al sistema de 4 beneficiarios mensuales (acumulativos). Específicos = adicional mensual (ex trimestral) = 1 meses y valores sin modificación. Específicos = subsidios: se calcularon con un incremento en los montos de un 2 % excepto el de matrimonio cuyo valor se fijó en el período anterior en $ 6. En personal = se tomaron como base las remuneraciones a junio con un incremento del 22% a partir de julio de 26. De administración = se estimó un incremento promedio del 31% (en especial los servicios). Presupuesto Caja Notarial Ejercicio
5 RESUMEN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO RÉGIMEN PREVISIONAL PERÍODO JULIO 26 - JUNIO 27
6 RESUMEN PROYECTO EJERCICIO RÉGIMEN PREVISIONAL CONCEPTO PRESUPUESTO REAL PROYECTO INGRESOS PREVISIONALES (Sin ingresos financieros) APORTES PERSONALES APORTES COLEGIO DE ESCRIBANOS TOTAL INGRESOS EGRESOS PREVISIONALES ESPECÍFICOS PERSONAL ADMINISTRACIÓN TOTAL EGRESOS RESULTADO PREVISIONAL Presupuesto Caja Notarial Ejercicio
7 APERTURAS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO RÉGIMEN PREVISIONAL PERÍODO JULIO 26 - JUNIO 27
8 PROYECTO PRESUPUESTO EJERCICIO PREVISIONAL - INGRESOS CONCEPTO PRESUPUESTO REAL PROYECTO APORTES PERSONALES TITULARES ADSCRIPTOS INSPECTORES VOLUNTARIOS AUTORIZADOS OTRA JURISDICCIÓN APORTE FOJAS (REPRODUCCIONES) VARIOS SUBTOTAL APORTES PERSONALES APORTES COLEGIO SEGÚN LEY TRANSFERENCIA ALQUILERES EXTRAORDINARIO POR ADICIONAL SUBTOTAL APORTES DEL COLEGIO INGRESOS Presupuesto Caja Notarial Ejercicio
9 PROYECTO PRESUPUESTO EJERCICIO PREVISIONAL - EGRESOS ESPECÍFICOS CONCEPTO PRESUPUESTO REAL PROYECTO SUBSIDIO SEPELIOS SUBSIDIO NACIMIENTOS SUBSIDIO MATRIMONIOS SEGURO DE VIDA COLECTIVO SUBSIDIOS Y SEGURO HABER JUBILADOS HABER PENSIONADOS SAC JUBILADOS SAC PENSIONADOS ADICIONAL JUBILADOS ADICIONAL PENSIONADOS HABERES ESPECÍFICOS Presupuesto Caja Notarial Ejercicio 26-27
10 PROYECTO PRESUPUESTO EJERCICIO PREVISIONAL - EGRESOS EN PERSONAL CONCEPTO PRESUPUESTO REAL PROYECTO SUELDO BÁSICO ANTIGÜEDAD TICKETS CANASTA AGUINALDO PLUS VACACIONAL GRATIFICACIÓN ANUAL PERSONAL CONTRATADO HORAS EXTRAS / TRABAJOS ESPECIALES REMUNERACIONES CON APORTES BECAS REMUNERACIONES SIN APORTES CONTRIBUCIONES SOCIALES REFRIGERIO APORTE C.N.C.S.S. PERSONAL VISITAS MÉDICAS CAPACITACIÓN PERSONAL ATENCIONES AL PERSONAL SEGUROS PERSONAL UNIFORMES INDEMNIZACIONES OTROS GASTOS EN PERSONAL COSTOS INDIRECTOS PERSONAL Presupuesto Caja Notarial Ejercicio
11 PROYECTO PRESUPUESTO EJERCICIO PREVISIONAL - EGRESOS DE ADMINISTRACIÓN CONCEPTO PRESUPUESTO REAL PROYECTO FOTOCOPIADO EQUIPO DE COMPUTACIóN LIBROS, COPIADOS Y VARIOS VIÁTICOS Y MOVILIDAD CORRESPONDENCIA ÚTILES Y PAPELERÍA SUSCRIPCIONES GASTOS DE OFICINA TELEFONÍA SERVICIO ELÉCTRICO SERVICIO DE VIGILANCIA IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES SERVICIOS E IMPUESTOS SEGURO DE VIDA CANCELATORIO MANTENIMIENTOS SEGUROS Y MANTENIMIENTOS GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS HONORARIOS POR ASESORAMIENTO AUDITORÍA EXTERNA AFILIACIONES VARIOS VARIOS DE ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN Presupuesto Caja Notarial Ejercicio 26-27
12 RÉGIMEN ASISTENCIAL PERÍODO JULIO 26 - JUNIO 27
13 P AUTAS PRESUPUESTARIAS INGRESOS Y EGRESOS RÉGIMEN ASISTENCIAL PERÍODO JULIO 26 - JUNIO 27
14 PROYECTO PRESUPUESTO - EJERCICIO RÉGIMEN ASISTENCIAL PAUTAS DE INGRESOS Valores de cuotas = incrementos: 2 % en julio - 1 % en noviembre y 1% en marzo Cantidad de afiliados = sin modificación. Cheques asistenciales = se proyectó un aumento en los valores de los cheques psicológicos de $12 a $15 y de $6 a $8 en los cheques médicos. Aporte sobre fojas de reproducciones = monto vigente ($,6 por foja) y disminución de un 5% en la cantidad de fojas. Déficit asistencial = cubierto por Colegio de Escribanos en su totalidad. PAUTAS DE EGRESOS Específicos = incremento promedio del 16,8%. En personal = tomándose como base las remuneraciones a junio se proyectó un incremento del 22% a partir de julio de 26. Incorporación de personal para implementar las conclusiones de la auditoría realizada. De administración = la partida de honorarios se redujo por la conclusión del contrato de auditoria de sistemas asistenciales. Se estima la emisión de 2 cartillas médicas durante el ejercicio y el desarrollo de la página web de la caja notarial como rubros principales. Presupuesto Caja Notarial Ejercicio
15 RESUMEN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO RÉGIMEN ASISTENCIAL PERÍODO JULIO 26 - JUNIO 27
16 RESUMEN PROYECTO EJERCICIO RÉGIMEN ASISTENCIAL CONCEPTO PRESUPUESTO REAL PROYECTO INGRESOS GENUINOS INGRESOS POR CUOTAS INGRESOS GENUINOS APORTE COLEGIO DE ESCRIBANOS PARA CUBRIR DÉFICIT TOTAL INGRESOS EGRESOS ESPECÍFICOS PERSONAL ADMINISTRACIÓN TOTAL EGRESOS RESULTADO ASISTENCIAL Presupuesto Caja Notarial Ejercicio
17 APERTURAS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO RÉGIMEN ASISTENCIAL PERÍODO JULIO 26 - JUNIO 27
18 PROYECTO PRESUPUESTO EJERCICIO ASISTENCIAL - INGRESOS CONCEPTO PRESUPUESTO REAL PROYECTO INGRESOS GENUINOS CUOTAS INDIVIDUALES CUOTAS MATRIMONIOS CUOTAS HIJOS CUOTAS ASCENDIENTES CUOTAS AFILIADOS ESPECIALES CHEQUES ASISTENCIALES APORTE FOJAS (REPRODUCCIONES) VARIOS SUBTOTAL INGRESOS GENUINOS INGRESOS COLEGIO DE ESCRIBANOS - POR DÉFICIT APORTE COLEGIO DE ESCRIBANOS SUBTOTAL APORTE COLEGIO INGRESOS Presupuesto Caja Notarial Ejercicio
19 PROYECTO PRESUPUESTO EJERCICIO ASISTENCIAL - EGRESOS ESPECÍFICOS CONCEPTO PRESUPUESTO REAL PROYECTO INTERNACIONES HONORARIOS PROFESIONALES ANÁLISIS Y ESTUDIOS VARIOS ODONTOLOGíA EMERGENCIAS MEDICAMENTOS OTROS GASTOS ASISTENCIALES ESPECÍFICOS Presupuesto Caja Notarial Ejercicio 26-27
20 PROYECTO PRESUPUESTO EJERCICIO ASISTENCIAL - EGRESOS EN PERSONAL CONCEPTO PRESUPUESTO REAL PROYECTO SUELDO BÁSICO ANTIGÜEDAD TICKETS CANASTA AGUINALDO PLUS VACACIONAL GRATIFICACIÓN ANUAL PERSONAL CONTRATADO HORAS EXTRAS / TRABAJOS ESPECIALES REMUNERACIONES CON APORTES BECAS REMUNERACIONES SIN APORTES CONTRIBUCIONES SOCIALES REFRIGERIO APORTE C.N.C.S.S. PERSONAL VISITAS MÉDICAS CAPACITACIÓN PERSONAL ATENCIONES AL PERSONAL SEGUROS PERSONAL GUARDERÍA UNIFORMES CONCURSO PERSONAL OTROS GASTOS EN PERSONAL COSTOS INDIRECTOS PERSONAL Presupuesto Caja Notarial Ejercicio
21 PROYECTO PRESUPUESTO EJERCICIO ASISTENCIAL - EGRESOS DE ADMINISTRACIÓN CONCEPTO PRESUPUESTO REAL PROYECTO FOTOCOPIADO EQUIPO DE COMPUTACIÓN LIBROS, COPIADOS Y VARIOS VIÁTICOS Y MOVILIDAD CORRESPONDENCIA ÚTILES Y PAPELERÍA SUSCRIPCIONES GASTOS DE OFICINA TELEFONÍA SERVICIO ELÉCTRICO SERVICIO DE VIGILANCIA IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES SERVICIOS E IMPUESTOS SEGUROS Y MANTENIMIENTO GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS HONORARIOS POR ASESORAMIENTO GASTOS VARIOS AUDITORIA EXTERNA VARIOS DE ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN Presupuesto Caja Notarial Ejercicio 26-27
PROYECTO DE PRESUPUESTO
presupuesto_7.qxd 7/5/6 11:36 AM Page 1 PROYECTO DE PRESUPUESTO PERÍODO JULIO 26 - JUNIO 27 presupuesto_7.qxd 7/5/6 11:36 AM Page 3 AFECTACIÓN DE FONDOS INICIALES 1-7-26 (ESTIMADO) PERÍODO JULIO 26 - JUNIO
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