PRESUPUESTO CAÑADA LUQUE 2016 cuadros anerxos orden. nº. Departamento Totoral
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- Vicente Duarte Belmonte
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1 M U N I C I P A L I D A D D E C A Ñ A D A D E L U Q U E Departamento Totoral PRESUPUESTO EGRESO AÑO 2016 Anexo I EROGACIONES CORRIENTES $ ,00 Inciso 1 FUNCIONAMIENTO $ ,00 P.Ppal. I Personal $ ,00 Ítem I Autoridades Superiores y Pers. Permanente $ ,00 S.Item 1 Sueldos Básicos $ ,00 Partida I Autoridades Superiores $ ,00 S.Partida 1 Intendente Básico $ 12,600,00 $ ,00 S.Partida 2 Secretario de Gobierno Básico $ 9,648,00 $ ,00 Partida II Personal Superior jerárquico $ ,00 S.Partida 1 Sub-Director, Coordinador de Adm. Básico $ 3,380,00 cat. 24 carg. 1 $ ,00 S.Partida 2 Jefe de Tesoreria y rentas Básico $ 3,380,00 cat. 24 carg. 1 $ ,00 S.Partida 3 2 Jefe de Reg. Civil Básico $ 3,380,00 cat. 24 carg. 1 $ ,00 S.Partida 4 Jefe de Departamento Básico $ 3,380,00 cat. 24 carg. 1 $ ,00 S.Partida 5 Coordinador de Obras y Serv. Públicos Básico $ 3,380,00 cat. 24 carg. 1 $ ,00 S.Partida 6 Capataz Básico $ 3,200,00 cat.22 carg. 1 $ ,00 S.Partida 7 Personal Categoría 22 Básico $ 3,200,00 cat.22 carg. 1 $ ,00 S.Partida 8 Jefe de Mantenimiento Básico $ 3,100,00 cat. 20 carg. 2 $ ,00 Partida III Personal Superior Administrativo $ ,00 S.Partida 1 Administrativo Superior I Básico $ 2,800,00 cat. 18 carg. 2 $ ,00 Partida IV Personal Administrativo $ ,00 S.Partida 1 Administrativo Básico $ 2,600,00 cat. 13 carg. 1 $ ,00 Partida IV Personal Técnico $ ,00 S.Partida 5 Técnico V Básico $ 2,600 cat. 13 carg. 3 $ ,00 Partida VI Personal de Maestranza y Serv. Generales $ ,00 S.Partida 1 Auxiliar - Maestr. y Serv. Grales. Básico $ 2,800,00 cat. 18 Carg. 2 $ ,00 S.Partida 2 Maestr. y Serv. Grales. I Básico $ 2,200,00 cat. 08 Carg. 2 $ ,00 S.Partida 4 Maestr.y Serv. Grales. II Básico $ 2150,00 cat. 07 carg. 3 $ ,00 S.Partida 8 Maestr y Serv. Grales IV Básico $ 2.000,00 cat. 05 carg. 4 $ ,00 S.Partida 9 Maestr.y Serv. Grales VIII Básico $ 1.900,00 cat. 02 carg. 3 $ ,00 Partida VII Personal de Sanidad $ ,00 S.Partida 1 Personal Médico Básico $ 3,380,00 cat. 24 carg. 1 $ ,00 S.Partida 2 Auxiliar Técnico Asistencial Básico $ 3,380,00 cat. 24 carg. 2 $ ,00 S.Partida 3 Auxiliar de Enfermería Básico $ 2,800,00 cat. 18 Carg. 2 $ ,00 Partida VIII Personal de Guardería por Convenio de Coparticipación $ ,00 S.Partida 1 Cordinador C.C.I. Básico $ 2,200,00 cat. 08 Carg. 1 $ ,00 S.Partida 1 Cordinadora Hogar de Día Básico $ 2.150,00 cat. 07 carg. 1 $ ,00 Personal Con Aporte Municipal Bajo Regimen de Horario Especial S.Partida 3 Auxiliar Asistencial Básico $ 1.850,00 Cat. 01 Carg. 1 $ ,00 S.Partida 4 Auxiliar de Servicios Básico $ 1.850,00 Cat. 01 Carg. 2 $ ,00 S.Item 2 Adicionales y Suplementos Varios $ ,00 Partida II Gastos de Representación Intendente y Secretario $ ,00 Partida III Antiguedad $ ,00
2 Partida IV Título $ ,00 Partida V Responsabilidad Jerárquica $ ,00 Partida VI Otros Suplementos $ ,00 Partida VII Adicional Remunerativo $ ,00 Partida VIII Adicional No Remunerativo $ ,00 S.Item 3 Sueldo Anual Complementario $ ,00 Partida I Aguinaldo Personal Permanente $ ,00 S.Item 4 Aporte Patronal Jubilatorio $ ,00 Partida I Aporte 20% Personal Permanente $ ,00 S.Item 5 Aporte Patronal para Obra Social $ ,00 Partida I Fondo Médico Asistencial A.PRO.S.S. $ ,00 Partida II Seguro al Personal $ 6.000,00 S.Item 7 Deudas Personal Permanente $ ,00 Partida I Deudas Varias $ ,00 Ítem 2 Personal no Permanente $ ,00 S.Item 1 Retribuciones $ ,00 Partida I Personal Contratado $ ,00 Partida II Pers.Jornalizado en Tareas de Conserv. y Mant. $ 6.000,00 S.Item 2 Adicionales y Suplementos Varios $ ,00 Partida I Antigüedad Personal Temporario $ ,00 Partida III Otros Suplementos Personal Temporario $ ,00 Partida IV Adicional No remunerativo $ ,00 S.Item 3 Sueldo Anual Complementario $ ,00 Partida I Aguinaldo Personal No Permanente $ ,00 S.Item 4 Aporte Patronal Jubilatorio $ ,00 Partida I Aporte 20% Pers. Temp. en Tareas de Conserv. y Mant. $ ,00 S.Item 5 Aporte Patronal Para Obra Social $ ,00 Partida I Fondo Médico Asistencial A.PRO.S.S. $ ,00 Partida II Seguros $ 500,00 Ítem 3 Salario Familiar $ ,00 Ítem 4 Servicios Extraordinarios $ ,00 ítem 5 Asistencia Social al Personal $ 1.000,00 Ítem 6 Fondo para Administradora Riesgo de Trabaja $ ,00 tem 7 Aporte Patronal 5% FO.NA.VI. $ 1.000,00 tem 8 Crédito Adicional Para Incremento Salarial $ ,00 P.Ppal. II Bienes de Consumo $ ,00 Ítem 1 Combustibles y Lubricantes $ ,00 Ítem 2 Adquis. de Repuestos y Accesorios en General $ ,00 Ítem 3 Utiles,Libros, Impresos y Papelería $ ,00
3 Ítem 4 Elementos de Limpieza y Cafetería $ ,00 Ítem 5 Adquis. Materiales Para Conservación $ ,00 Ítem 6 Adquis. de Cubiertas y Cámaras $ ,00 Ítem 7 Adquis. de Materiales de Construcción $ ,00 Ítem 8 Adquis.de Materiales y Productos Farmacéutico $ 4.000,00 Ítem 9 Ropa de Trabajo $ ,00 Ítem 10 Otros de Consumo $ ,00 Ítem 11 Deudas de Consumo Ejercicios Anteriores $ ,00 Ítem 12 Crédito Adicional para Refuerzo de Partidas $ ,00 Ítem 13 Bienes de Consumo H.C.D. $ 3.000,00 Item 14 Bienes de Consumo H.T.C. $ 3.000,00 P.Ppal. III Servicios $ ,00 Ítem 1 Electricidad, Gas, Agua Corriente. $ ,00 Ítem 2 Pasajes Fletes y Acarreos $ ,00 Ítem 3 Comunicaciones Telefónicas, Internet, Postales y otros medios $ ,00 Ítem 4 Publicidad y Propaganda $ ,00 Ítem 5 Comis. y Seguros Vehíc.y Maq.y G.Bancarios $ ,00 Ítem 6 Alquileres Varios $ ,00 Ítem 7 Gastos Judiciales, Multas e Indemnizaciones, etc. $ ,00 Ítem 8 Viáticos y Movilidad $ ,00 Ítem 9 Estudios, Investigaciones y Asistencia Técnica $ ,00 Ítem 10 Gastos de Imprenta y Reproducción $ ,00 Ítem 11 Conservaciones y Reparaciones $ ,00 Ítem 12 Servicios Públicos Ejec. por Terceros $ 8.000,00 Ítem 13 Alumbrado Público $ ,00 Ítem 14 Premios, Adhesiones y Similares $ ,00 Ítem 15 Homenajes y Cortesías $ ,00 Ítem 16 Otros de Servicios $ ,00 Ítem 17 Deudas por Servicios Ejercicios Anteriores $ ,00 S.Item 1 D.I.P.A.S. $ 8.000,00 S.Item 2 Dirección General de Rentas $ 1.000,00 S.Item 3 Cooperativa Electrica Cañada de Luque $ ,00 S.Item 4 Otras Deudas $ ,00 Ítem 18 Crédito Adicional para Refuerzo de Partidas $ ,00 Ítem 19 Servicios H.C.D. $ 1.000,00 Item 20 Servicios H.T.C. $ 1.000,00 Inciso 2 Intereses y Gasto de la Deuda $ ,00 P.Ppal. IV Intereses y Gasto de la Deuda $ ,00 Item 2 Con Organismos provinciales $ ,00 S.Item 1 Retenciones por Convenio con la Provincia-Pacto- $ ,00
4 Inciso 3 Transferencias $ ,00 P:Ppal. V Transferencias P/Financiar Erogacion.Corrientes $ ,00 Ïtem 1 Al Sector Público $ ,00 S.Item 1 1 % Tasa Retributiva de Servicios $ 500,00 S.Item 2 A Entes Intercomunales $ ,00 S.Item 3 I.V.A. Egresos $ 700,00 S.Item 4 Otros $ ,00 Partida I Direccion Provincial de la Vivienda $ ,00 Partida II Otras Deudas $ ,00 S.Item 5 Gasto Sistema de Descentralización Provincial $ ,00 Partida I Fo.Fin.Des. $ ,00 Partida II Convenio Con Ministerio de Salud de la Provincia de Cordoba $ ,00 Item 2 Al Sector Privado $ ,00 S.Item 1 Medicamento y Ayuda a Pobres $ ,00 S.Item 2 Servicios Funebres y Compra de Ataudes $ ,00 S.Item 3 Subsidios Varios $ ,00 Partida I Guardería y Comedor de Ancianos $ ,00 Partida IV Desarrollo Micro-Emprendimiento Productivos $ ,00 Partida V Becas y Pasantias Municipales $ ,00 Partida VI Subsidios Varios $ ,00 S.Item 4 Gastos Culturales, Deportivos y Recreación $ ,00 S.Item 6 Otros $ ,00 Partida 3 Devoluciones Varias $ ,00 S.Item 6 Programas Alimentarios $ ,00 S.Item 6 Crédito Adicional p/refuerzo de Partidas $ ,00 Anexo II Erogaciones de Capital $ ,00 Inciso 1 Inversión Física $ ,00 P.Ppal. VII Bienes de Capital $ ,00 Item 1 Maquinarias y Equipos $ ,00 Item 2 Muebles y Equipos de Oficina $ ,00 Item 3 Medios de Transportes $ ,00 Item 4 Aparatos e Instrumental $ ,00 Item 7 Terrenos Varios $ ,00 Item 9 Otros $ ,00 Item 11 Crédito Adicional para Refuerzo de Partidas $ ,00
5 P.Ppal. VIII Trabajos Públicos $ ,00 Item 1 Por Cuenta de la Municipalidad $ ,00 S.Item 2 Por Administración $ ,00 Partida I Obra Parquización Zona Urbana $ ,00 Partida II Obra Alumbrado Público $ ,00 Partida III Obra Mantenimiento Red de Agua Potable $ ,00 Partida IV Desmalezamiento, Manten.de Calles, Caminos, Espacios Públicos, etc. $ ,00 Partida V Obra tratamiento de residuos solidos urbanos y forestación $ ,00 Partida VI Obra Plan de Mejoramiento Municipal de la Vivienda $ ,00 Partida VII Obra Construcción Predio Deportivo $ ,00 Partida IX Obra Refacción Galpon Ex Estación Ferrocarril $ ,00 Partida X Obra Programa Fondo Perm. p/ la financiación de Programas y Proyectos Locales $ ,00 Partida XI Obra Programa Fondo Permermanente -Tasa Vial - $ ,00 Partida XII Obra Recuperación Edificio Juzgado de Paz y Registro Civil $ ,00 Partida XIII Obra Refacción y mejoramiento Plaza Sagrada Familia $ ,00 Partida XIV Obras Varias $ ,00 Item 2 Por Cuenta de la Provincia y/o Nación $ ,00 S. Item 1 Por Cuenta de la Provincia y Nacional $ ,00 Partida I Obra construcción viviendas Programa Hogar Clase Media - Programa Federal II $ ,00 S.Partida 1 Aporte Provincial y/o Nacional $ ,00 Partida II Obra Constucción Nueva Red de Agua Potable $ ,00 S.Partida 2 Aporte Nacional $ ,00 Partida III Obra Programa Mantenimiento Edificios Escolares - FODEMEEP $ ,00 S.Partida 1 Aporte Provincial $ ,00 Partida IV Obra Pavimento Articulado $ ,00 S.Partida 1 Aporte Provincial $ - S.Partida 2 Aporte Nacional $ ,00 Partida V Obra Construcción Viviendas $ ,00 S.Partida 1 Aporte Provincial $ ,00 Partida VI Obra Cordón Cuneta y Adoquinado $ ,00 S.Partida 1 Aporte Provincial $ - S.Partida 2 Aporte Nacional $ ,00 Partida VII Obra Recuperación Galpón Ferroviario $ ,00 S.Partida 1 Aporte Provincial $ ,00 Partida VIII Otras Obras $ ,00 S.Partida 2 Aporte Nacional $ ,00 Inciso 3 Amortización de la Deuda $ ,00 P.PPal. IX Amortización de la Deuda $ ,00 Item 2 Con Organismos Provinciales,Municip. y/o Comunales $ ,00 S.Item 2 Otros Deudas $ ,00 Partida I Convenios Con Municipales, Comunas y Entes Regionales $ ,00 Partida II Convenio Fondo Permanente Para la Financiación de Proyectos y Prog. Locales $ ,00 Item 5 Crédito Adicional Para Refuerzo de Partidas $ ,00 TOTAL ANEXO I Y II $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00
6 Anexo III No Clasificados $ ,00 Inciso 1 Cuentas de Orden $ ,00 P.Ppal. 1 No Clasificada $ ,00 Item 1 Por Trabajos Públicos $ 2.000,00 S.Item 1 Fondo de Reparo $ 1.000,00 S.Item 2 Garantía de Licitación $ 1.000,00 Item 2 Otras Causas $ ,00 S.Item 1 Retención 18 % Aporte Personal $ ,00 S.Item 2 Retención A.PRO.S.S. $ ,00 S.Item 3 Retención Seguro de Vida $ ,00 S.Item 4 Otras Retenciones $ ,00 TOTAL ANEXO III $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 TOTAL GENERAL ANEXOS I, II Y III $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00
PROYECTO DE PLAN DE CUENTAS DE EGRESO
4 PT EROGACIONES CORRIENTES 32.243.264,00 4.1 PT FUNCIONAMIENTO 25.700.374,00 4.1.1 PT PERSONAL 13.794.554,00 4.1.1.1 PT AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE 4.635.754,00 4.1.1.1.01 PT SUELDOS
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CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO Versión Sintética 10000 SERVICIOS PERSONALES 11000 Empleados Permanentes 11100 Haberes Básicos 11200 Bono de Antigüedad 11210 Categorías Magisterio 11220 Otras Instituciones
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1000 SERVICIOS PERSONALES 1101 DIETAS 0.00 1103 SUELDOS COMPACTADOS 2,452,494,349.00 1104 SUELDOS COMPACTADOS AL PERSONAL OBRERO 0.00 1201 HONORARIOS Y COMISIONES 1,050,076.00 1202 SUELDOS COMPACTADOS
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Hoja: 1 de 10 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 60.379.149,58 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 46.673.012,81 1.1.4.0 - Sueldo anual
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1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 1101 SUELDOS A FUNCIONARIOS 1102 SUELDOS AL PERSONAL OPERATIVO 1103 REMUNERACIONES A AUTORIDADES MUNICIPALES 1200 REMUNERACIONES
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1000 SERVICIOS PERSONALES ESTADO DEL EJERCICIO DEL DE Sueldo base 19,088,932.00 0.00 19,088,932.00 14,958,331.73 4,130,600.27 21.64 Prima vacacional 427,495.00 0.00 427,495.00 105,506.73 321,988.27 75.32
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EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 6 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 92,420,97 88,970,975.00 7,513,693.52 4.80 11400 Adicionales
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1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 48,000,000 48,000,000 48,000,000-21,371,103 26,628,897 26,628,897 21,371,103 21,371,103-1200
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1000 SERVICIOS PERSONALES 1131 Sueldo base 97,765,420 57.55 1211 Honorarios por servicios personales 0.00 1221 Salarios al personal eventual 2,052,550 1.21 1232 Gratificados 0.00 1311 Prima quinquenal
Más detallesBALANCE CONSTRUCTIVO Al 31 de Diciembre de 2013
CAJA Y BANCOS 398,687.22 35,885,566.03 32,769,626.10 3,115,939.93 3,115,939.93 Caja 8,179,595.79 8,179,595.79 Caja M/N 8,179,595.79 8,179,595.79 Caja Chica 995,887.84 995,887.84 Fondos De Caja Chica 995,887.84
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130 SECRETARÍA DE INNOVACION, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 12 000 1131 Sueldo base 23,380,488 12 000 1211 Honorarios asimilables a salarios 2,070,000 12 000 1321 Prima vacacional y dominical 324,748 12 000 1322
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Capítulo/Concepto/Partida Especifica 1 2 3 4 5= (34) 6 7= (46) 8= (36) 9 10 11= (610) SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 81,326,650 3,756,698 77,569,952 77,569,951 0
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PRESUPUESTO ANUAL 2016 VALORES EN RD$ DETALLE DE LAS CUENTAS TOTAL SERVICIOS PERSONALES 534,027,263.63 Remuneraciones al personal fijo 506,934,746.81 Remuneraciones al Personal con Contrato Transitorio
Más detallesPresupuesto Año Programática por Objeto del Gasto
Programa: 920 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - ACTIVIDADES CENTRALES 1 Personal 4.020.438.000 1 Personal Permanente 3.359.908.000 2 Personal No Permanente 458.135.000 4 Asignaciones Familiares 12.623.000 5
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ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO AL 30 DE INGRESOS PARTIDA CONCEPTO ASIGNACION 1 INGRESOS CORRIENTES 1.01 Transferencias IESS 33.300.000,00 11.378.524,02 1.02 Servicios de Custodia 3.900.000,00
Más detallesExporta a Excel , , , , , , , ,00 831, , , ,00 13.
Codificado Compromiso G. Pagos 5 GASTOS CORRIENTES 1 GASTOS EN PERSONAL 1.01 REMUNERACIONES BASICAS Pagina: 1 / 15 1.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS 6.941.56 1.590.132,57 1.590.132,57 1.070.546,80 5.351.427,43
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