PROG I I I I I I I I I. I í I I I I. Tesorería Municipal. MAZATLN Conslíuyendo Futuro

Transcripción

1 * í GOBERNO MUNCPAL DE MAZATLÁN Tesorería Municipal PROG L Ángel Flores Sin N., Centro. Mazatlán, Sinaloa, Tel Ext 0 MAZATLN Conslíuyendo Futuro

2 TESORERÍA MUNCPAL MAZAT LAN GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN,SNALOA SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON, PROGRAMACÓN Y PRESUPUESTACON DENTFCACÓN DEL PROGRAMA PROGRAMA NUMERO NOMBRE MPORTE FOMENTO DEPORTVO $33,634, PROYECTOS NUMERO NOMBRE MPORTE 9 PROMOCÓN DEL DEPORTE 3,693, TRANFERENCAS CENTRO REC. DEPTV.B.JUAREZ 4,243,200, TRANFERENCAS DEPORTES 25,698, NDCADORES NOMBRE FORMULA 9 - NCREMETAR EL NUMERO DE PERSONAS TANTO HOMBRES COMO MUJERES QUE REALZAN ACTVDAD FÍSCA Y DEPORTVA. - NO. DE DEPORTSTAS REALZANDO ACTVDAD FÍSCA X 00 / TOTAL DE DEPORTSTAS TECHUMBRE DE BOX 2- BLEACHERS EN PSTA DE ATLETSMO 3- TECHUMBRE DE CHANCHAS DE BASQUETBOL 4- MANTENER EN CONDCONES ÓPTMAS LAS NSTALACONES V EQUPO DE LA UNDAD DEPORTVA. - CREAR UNA NFRAESTRUCTURA DONDE SE PRATQUE Y ENSEÑEN LOS CONOCMETOS BÁSCOS DE BOXEO EN EL SENTDO NSTRUCCONAL 2- CRLAR EL ÁREA DE GRADAS AL PUBLCO EN LA PSTA DE ATLETSMO, i- CREAR UNA NFRAESTRUCTURA DONDE SE PRACTQUE Y SE ENSEÑEN LOS CONOCMENTOS BÁSCOS DE BASQUETBOL EN EL SENTDO NSTRUCCONAL CON PROTECCÓN DE LOS RAYOS SOLARES. 4- OTORGAR UN BUEN SERVCO A LOS USUAROS, ASSTENTES Y DEPORTVOS QUE ACUDEN A LA UNDAD DEPORTVA.

3 ESOREKÍA MUNCPAL M A Z A T L A N GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN,SNALOA SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON, PROGRAMACÓN Y PRESUPUESTACON DENTFCACÓN DEL PROGRAMA - APOYAR EN UN 50% MAS A LOS CLUBES Y LGAS OFCALES Y A DEPORTSTAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMCOS PARA LOGRAR SUS OBJETVOS DEPORTVOS Y PROFESONALES (CAPACTACON). 2- ELEVAR UN 50% LOS PROGRAMAS DEPORTVOS EN COLONAS Y POBLADOS DEL ESTADO DE SNALOA PARA BENEFCAR A MAS NÑOS, JÓVENES, ADULTOS Y ADLTOS MAYORES PARA LA PRACTCA DEL DEPORTE Y ACTVACÓN FÍSCA. 3- ELEVAR EN UN 00% EL NVEL DE RENDMENTO DE LOS ATLETAS EN TODAS SUS DSCPLNAS PARA MEJOR RENDMENTO EN EVENTOS MUNCPALES, ESTATALES, NACONALES E NTERNACONALES. 4- ELEVAR UN 50% LOS RESULTADOS DE COMPETENCA EN TODAS SUS DSCPLNAS EN LA OLMPADA ESTATAL DEPORTVA MEJORAREN UN 33% LA REHABLTACÓN DE ESPACOS DEPORTVOS URBANOS Y LOCALES PARA BRNDAR UNA NFRAESTRUCTURA DGNA PARA LA PRACTCA DfcL DEPORTE Y CREAR ESPACOS DEPORTVOS PARA LA ACTVACÓN FÍSCA 6- ELEVAR UN 20% LOS EVENTOS DE TURSMO - NO. DE APOYOS X 00 / MAS POBLACÓN BENEFCADA, 2-MEJOR ATENCÓN MEJORES ENTRENADORES Y PROMOTORES X 00/ATENCÓN DE CALDAD E NCREMENTO DE PRACTCA DEL DEPORTE. 3- MAS PROMOCÓN AL DEPORTE X 00/ DEPORTSTAS DE ALTO RENDMENTO. 4- MAS DEPORTSTAS DE ALTO RENDMENTO X 00/ MEJORES RESULTADOS EN MEDALLEO. 5- MAS REHABLTACÓN Y CREACÓN DE NSTALACONES DEPORTVAS X 00/ TOTAL DE NSTALACONES DEPORTVAS. 6- MAS PROMOCÓN A DEPORTE X 00/ TURSMO DEPORTVO.

4 GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON MAZYTLAN 20W W6 COÑSTRÍ/YEfilfflñ-UFiO DENTFCACÓN DEL PROYECTO P DEPENDENCA UNDAD RESPOS/\BLE. PROGRAMA OS GOBERNO: EJE ESTRATÉGCO: ^DRECCÓN DEL DEPORTE ^'^l^^^y?^??.!^ '09->OMENTO DEPORTÍVO' 05- FOMENTO EDUCATVO Y CULTURAL _05j:.FROMENTO EDUCATVO Y CULTURAL 0-DESARROLLO HUMANO~ OBJETVO ESTRATÉGCO DEL P.M.D. CLAGiriC/MJCP CE FUENTE DE FNANCÍAME.' RECURSOS FSCALES ASUNTOS DE ORDEN PUBLCO Y SEGURDAD NTEROR CLAfilPCADOR PPQGRMÁTCO' PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS CREAR UN MARCO DE ATENCÓN DRECTA Y EFCENTE PARA MPULSAR LA NCLUSÓN SOCAL, ELEVANDO LA CALDAD DE VDA DE LA POBLACÓN, NCREMENTANDO LA CALDAD Y COBERTURA DE LOS SERVCOS DE SALUD, EDUCACÓN, CULTURA, DEPORTE Y ATENCÓN A GRUPOS VULNERABLES. OBJETVO ESTRATÉGCO DE LA DEPENDENCA CREAR, MANTENER Y ADMNSTRAR LA NFRESTRUCTURA DEPORTVA, AS COMO APOYAR. FOMENTAR Y DFUNDR LA PARCTCA DEL DEPORTE, LA ACTVDAD FÍSCA, LA RECREACÓN Y LA ALUD EN NUESTRO MUNCPO, CONSDERANDO LA EQUDAD DE GÉNERO. ' NDCADORAS) DE MPACTO NCREMENTAR EL NUMERO DE PERSONAS TANTO HOMBRES COMO MUJERES QUE REALZAN ACTVDAD FÍSCA Y DEPORTVA. DESCRPCÓN DEL NDCADO NO. DE DEPORTSTAS REALZANDO ACTVDAD FÍSCA X 00/TOTAL DE DEPORTSTAS ALCANCE DEL NDCADOR FORMAR ATLETAS MEJOR PREPARADOS Y UNA MAYOR CANTDAD DE PERSONAS EN LA PRACTCA DEPORTVA CONSDERANDO LA EQUDAD DE GENERO, REALZAR CON FUERZA LA ACTVACÓN FÍSCA Y RECREATVA PARA FORTALECER LA CONVVENCA FAMLAR.,, ACTUAL 0% STUACÓN DEL NDCADOR AL TERMNO DEL ANO 00% PROYECTO (NVERSÓN) $3,693,43.9 (Tres millones seiscientos noventa y tres mil cuatrocientos tres pesos 9/00 M.N. í" >/> LC. MOMEA DEíTc^RWfEN COPPEL TRADO DRECTOR DEL NSTTUTO MUNCPAL DEL DEPORTE

5 M-VZYTLAN GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DENTFCACÓN DEL PROYECTO P ^j..-,; DEPENDENCA :!'-"VVv '"" UNDAD ^ RESPONSABLE;;, DRECCÓN DEL DEPORTE DRECCÓN~D EL" DEPORTE "i '^PROGRAMA DE' ~ ~ B E P O RÜVO J /-{..GOBERNO:-.,,../FUNCÓN:- o FOMETEDUCATVYCL LTRAL '/ /SUBFUNCÓN.. 05_FOMENTO HpjJCATVO YGU LTURÁL EJE ESTRATÉGfCQr.' "OÍ-DESÁRRÓLÍO HUMANO" CLASFCADOR'DE FUENTE DE FMANCAMENTO; RECURSOS FSCALES CLASFCADOR FUNCONAL- ASUNTOS DE ORDENPUBUCO Y SEGURDAD NTEROR PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS' J^ 9- PROMOCÓN DEL DEPORTE UM.OPORTUNDAD- '! ÜESUELVE _PRpBLEMA " ~ " ~ " ' ÁCtlviDADÉS CONT ÑÜÁS".DESCRPCÓN DEtA NATURALEZA-BE j MEJORAR E NCREMENTAR LA NFRAESTRUCTURA DEPORTVA E NCREMENTAR EL NUMERO DE PERSONAS QUE PRACTCAN! DEPORTE Y ACTVDAD FÍSCA. NCREMENTAR EL NUMERO DE PERSONAS EN EL DEPORTE Y LA ACTVDAD FÍSCA ANUAL 00% MAY'f JUN i: JÜt : AGÓi-."SEP i OCT NOV ; D C 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 80% 80% 80% 80% NO CONTAR CON EL PERSONAL SUFCENTE CAPACTADO PARA DRGR LAS ACTVDADES FÍSCAS Y DEPORTVAS. LC. MONCA DEL-CARMEN COPPEL TRADO DRECTOR DEL NSTTUTO MUNCPAL DEL DEPORTE

6 áfpüb? GOBERNO DEL MUNCPO) DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCP/ U. DE PLANEACON iy Jr PROGRAMACÓN PRESLJPUESTACON Í MAZVTíAN ACTVDADES DEL PROYECTO ««.««M^m^NOOPU» p_03 2Q5 Ml!^lK!KiüO!B!!i D RECCON DEL DEPORTE BHHBHvX^~.; CLASFCADOR DE FUENTE DE RNANC! AMENTO- ^^^^^^H RECURSOS FSCALES j [ 9- PROMOCÓN DEL DEPO f^** ^ un» «MT^WTinBflffilfflll^^ jjjb in" 'f' '!'' f s * Bfe^'-TOHCT l^k CREAR Y PROMOVER NUEVOS ESPACOS DEPORTVOS ENERO* [j^b Y RECREATVOS PARA LA PROMOCÓN DE LA 205 l^r ACTVDAD FÍSCA Y DEPORTVA. i 2 FORMACÓN' Y CAPACTACÓN PARA LA ATENCÓN A ENERO DEPORTSTAS Y PERSNAS QUE PRACTCAN LA 205! ACTVDAD FÍSCA. j 3 j CREAR MECANSMOS EFCENTES PARA LA RECEPCÓN ENERÓ j Y ATENCÓN DE PETCONES DE APOYO Y RABAJO 20 5 LOGSTCO. [ 4 j FÁ'ciüTAR LA LOGÍSTCA Y EL PROCESO ENERO ( A D M N S T R A T V O PARA LLEVAR A CABO EVENTOS í 20 5 DEPORTVOS. i [ i ~~ i " " " " _... :. " i i _.. _. ^, j.. i. _... Í í. _ t mm JB^P^^nnWmiimHnBin^nTffnfff^^nP^^PBBBMB DCEMBRE 205 DCEMBRE 205 DCEMBRE 205 DCEMBRE 205 T RECURSO HUMANO Í RECURSO HUMANO i RECURSO HUMANO RECURSO HUMANO LC. MONCA DEL CARMEN ÍÍOPPEL TRADO DRECTOR DEL NSTTUTO MUNCPAL DEL DEPORTE

7 MUNCPO DE^to-ZA] DETiAZATLAN TESORERÍA MUNCPAL SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DEPENDENCA UNDAD RESP. FUNCÓN PROGRAMA PROYECTO DRECCÓN DEL DEPORTE DRECCÓN DEL DEPORTE 5 FOMENTO EDUCATVO Y CULTURAL 9 FOMENTO DEPORTVO 9 PROMOCÓN DEL DEPORTE PLANTLLA NOMNAL (F.P.l) 205 CLAVE CATEGORÍA CATEGORÍA ADMNSTRADOR NST.DEPORT AUXLAR ADMVO. "B" CHOFER AUTO 0 CAMONETA CONSERJE "A" PEÓN PEÓN DE OBRA PNTOR "A" SUPERVSOR GENERAL "B" VELADOR CANT SUELDO ORDNARO MENSUAL 8, , , , , , , , ,0.60 COMPLEMENTO DE SUELDO MENSUAL , QUNQUENO MENSUAL, , , ,90.00,20.00 CANASTA BÁSCA MENSUAL,440.80,440.80,440.80, , ,204.00,440.80, ,88.60 TOTAL MENSUAL 0, , , , , , , , , CANASTA BÁSCA POR VACAC ONES 2, ,6.20 2,6.20 2,6.20 2, , ,6.20 2,6.20 4, CANASTA BÁSCA POR AGUNALDO, ,440.80,440.80, , ,204.00,440.80, ,86.60 TOTAL.-.:; ;;-,:. 3, , , , , , , , ,30.40 TOTAL 9,47.90, , , , , ,375.20,870, JDER DE PROYECTO UNDAD RESPONSABLE TTULAR DE LA DEPENDENCA LC. MONCA DEL, CA^ME-N QDPPEL TRADO LC. MONCff DEíTCA^MEtT COPPEL TRADO

8 MUNCPO DE MAZATLAN TESORERÍA MUNCPAL SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DEPENDENCA 4300 DRECCÓN DEL DEPORTE UNDAD RESP DRECCÓN L'EL DEPORTE FUNCÓN 5 FOMENTO EDUCATVO 'í CULTURAL PROGRAMA. 9 FOMENTO DEPORTVO PROTECTO 9 PROMOCÓN DEL DEPORTE ANALÍTCO DEL GASTO (F.P.2 AC) 205 C L A V E D E 3 C R P C O N M P O R T E 0000 SERVCOS PERSONALES 3,693, 43.9 TOTAL GENERAL 3,693,43.9,DER DE PROYECTO UNDAD RESPONSABLE TTULAR DE DEPENDENCA LC. MONCA-^DEL CftRHÉN COPPEL TRADO LC. MONCA DEL CARMEN COPPEL TRADO

9 MUNCPO DE MAZATLAN TESORERÍA MUNCPAL SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DEPENDENCA 434CC DRECCÓN DF.. DiFCRTE UNDAD RESP DRECCÓN DEL DEPORTE FUNCOH 5 FOMENTO EDUCATVO t C'JLTURAl FROORMA 5 FOMENTO DEPCP.TVC PROYECTO 9 PROMOCÓN DEL DEPORTE CALENDARZADO DEL GASTO (F.P.3 AC) 205 ENERO MARZO HAO JULO SEPTEMBRE NOVEMBRE ^VE DESCRPCÓN JUTOAL FEBRERO ABRL JUNO AGOSTO OCTUBRE DCEMBRE ,,,04 SUELDOS ORDNAROS COMPLEMENTO CE SUELDOS PERSONAL EJÍTK-GRUNARO OUNQ^NOS AGUNALDOS Pírw VACARÍ 3NAL OTPAS PRESTACONES ^lílasta BÁSCA OTRAS PRESTACONES CONTRACTUALES,333, H.SBB.CO, 4Í3, 533, 89 25,;2C.CO 22, LCO.OO 96, CC.CO 3SÉ, 960. CO 4,06.50, ,2.82 0, , B, , , lll, 47.90, , 27. E2 C.46C.CC 8, , , 98.04, 47.it, , 27. B2 0, , , , , , ,2. 62 C, , , 05. CC C.CC 3, 96.C4, 47. 5C,224. OC 2, , , , , CEO. 00 3,56 04,47.90,2:4.00 2, , , , , Oí O.OC 3, 98.04,4.90, , , , E.0C.CC 3S BC.CO 3, 99.04,47.90 L , , S,<25 00 a, c i o. co 3SÍ C80.CQ 3, 58.04, 47. 9C, , C, OC 8, , , (7.90, ,27.82 LO, B, a, o;o.co C-0 3, 96.04,4.50, , : c, 4 6 j. c o 8, , , E :::,:: ). si ,42=.00 8, t ií.cc C60.0C 3,^ , , , L.DER DE PROYECTO UNDAD RESPONSABLE r TTU'-AR DE LA DEPENDENCA / -y J / LC. MONCA./DEXCARftECÍ CCPPEL TR. LC. MONCA DEL OÍÍRMÍN CCPPEL TRADC

10 MUNCPO DE MAZATLAN TESORERÍA MUNCPAL SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DEPENDENCA DRECCÓN DEL DEPORTE UNDAD RESP DRECCÓN DEL DEPORTE FUNCÓN 5 FOMENTO EDUCATVO í CULTURAL PROGRAMA S FOMENTO DEPORTVO PROYECTO 9 PROMOCÓN DEL DEPORTE ANALÍTCO DEL GASTO (F.P.2 AC) 205 C L A V E D E S C R P C Ó N M P O R T E 0000 SERVCOS PERSONALES 3,693,43.9 TOTAL GENERAL 3,693,43.9 LÍDER CE PROYECTO UNDALV RESPONSABLE TTULAR DE LA DEPENDENCA LC. MONCA DEL CARMEN COPPEL TRADO LC. MONCA DEL'CARMEN COPPEL TRADO

11 MUNCPO DE MAZATLAN TESORERÍA MUNCPAL SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DEPENDENCA DRECCOÜ BEL DEPORTE DHDAD RESP DRECCÓN DEL DEPORTE FUNCÓN 5 FOMENTO EDUCATVO Y CULTURAL PBDGftM» 9 FOMENTO DEPORTVO PROYECTO 9 PROMOCÓN DEL DEPORTE CALENDARZADO DEL GASTO (F.P.3 AC) 205 njwe DESCRPCÓN AKOAL ENERO FEBRERO MURÓ ABRL MMTO JUNO JULJ.V ASOSTO SEPTEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DCEMBRE Í S4C4 SUELDOS ORDNAROS COMPLEMENTO DE SUELDOS PERSONAL EXTRftCRDKAÍO QUNQUENOS AGtlKflLDOS PRMA VACftCQ^AL OTRAS PRESTACONES CANASTA BÁSCA OTRAS PRESTACONES CONTRACTUAiES i, 333.TJ4.80 4,6BB.OO i, 453, , , , , , ,06.50,47.90, ,2.82 0, , S, , ,93.04, 4. 90, , , , B, , , 9B. 04, 47.90, , 27. B2 0, , , ílo.oo , , 98.04, 4. SO, , , , , , ,98.04, 47. SO, ,27.62 C.460.CO 8,42S.OQ 8, ,080.)0 3,98.04,47.90, , , B, B, , , 96.04,7.90", , , 460,00 8, E, , ,9:B.04,7.90, , , , , , ,96.04,47.90, , , , B, , 67 33, ,96.04, , Ul, , 60,00 8, B, , CBO.OO 3,56,04 U,H).90, ,27 B2 0, S, 425. GO 8, 0C.OO , ,93.04,''. SC, ',2'..lZ~>.e^ 0, ( , E, , , 9ie.D6 307.B ,7B4.43 UNDAD PESPOKSABLE TTULAR DE LA DEPENDENCA :-CA D L "CARMEN COP?EL TRADC

12 MUNCPO DÍ^HAZATLAN DETiAi TESORERÍA MUNCPAL SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DRECCÓN DEL DEPORTE DRECCÓN DEL DEPORTE 5 FOMENTO EDUCATVO Y CULTURAL 9 FOMENTO DEPORTVO 9 PROMOCÓN DEL DEPORTE PLANTLLA NOMNAL (F.P.l) 205 CLAVE CATEGORÍA CATEGORÍA ADMNSTRADOR NST-DEPORT AUXLAR ADMVO. "B" CHOFER AUTO 0 CAMONETA CONSERJE "A" PEÓN PEÓN DE OBRñ PNTOR "A" SUPERVSOR GENERAL VELADOR "B" CANT SUELDO ORDNARO MENSUAL 8, , , , , , , , ,0.60 COMPLEMENTO DE SUELDO MENSUAL , QUNQUENO MENSUAL, , , ,90.00,20.00 CANASTA BÁSCA MENSUAL,440.80, ,440.80, , ,204.00,440.80, ,88.60 TOTAL MENSUAL 0, , , , , , , , , CANASTA BÁSCA FOR VACACONES 2,6.20 2,6.20 2,6.20 2, , , ,6.20 2,6.20 4, CANASTA BÁSCA POR AGUNALDO, ,440.80, , , ,204.00,440.80, ,88.60 TOTfiL ANUAL 3, , , , , , , , , ,47.90, , , , ,062.: 27,375.20,870, LC. MONCA^-DEi GARfÍEN COPPEL TRADO LC. -^ s f., MONTCAXDEL CARMEN COPPEL TRADO

13 MUNCPO DTMAZATLAN TESORERÍA MUNCPAL SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DEPENDENC^ ' DRECCÓN DEL DEPORTE UNDAD RESP DRECCÓN DEL DEPORTE FUNCÓN 5 FOMENTO EDUCATVO Y CULTURAL PROGRAMA 9 FOMENTO DEPORTVO PROYECTO 9 PROMOCÓN DEL DEPORTE PLANTLLA NOMNAL (F.P.l) 205 CLAVE CATEGORÍA CATEGORÍA ADMNSTRADOR NST.DEPORT AUXLAR ADMVQ. "B" CHOFER AUTO 0 CAMONETA CONSERJE "A" PEÓN PEÓN DE OBRA PNTOR "A" SUPERVSOR GENERAL "B" VELADOR CANT SUELDO ORDNARO MENSUAL 8, , , , , , , , ,0.60 COMPLEMENTO DE SUELDO MENSUAL , QUNQUENO MENSUAL, , , ,90.00,20.00 CANASTA BÁSCA MENSUAL,440.80,440.80,440.80, , ,204.00,440.80, ,88.60 TOTAL MENSUAL 0, , , , , , , , , CANASTA BÁSCA POR VACACONES 2,6.20 2,6.20 2,6.20 2,6.20 2, , ,6.20 2,6.20 4, CANASTA BÁSCA POR AGUNALDO,440.80,440.80,440.80, , ,204.00,440.80, ,88.60 TOTAL ANUAL 3, , , , , , , , , ,47.90, , , , , ,375.20,870, LÍDER DE PROYECTO UNDAD RESPONSABLE TTULAR DE LA DEPENDENCA LC. MONCA-OEÍ CARMEN COPPEL TRADO LC. MONÍCA'DEL CARMEN COPPEL TRADO

14 A MUNCPO DE MAZATLAN TESORERÍA MUNCPAL SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PROGRAMACÓN PRESUPÜESTACON tlependdka DRECCÓN DEL DEPORTE GNDAD BESP DRECCÓN DEL DEPORTE FUNCÓN 5 FOMENTO EDUCATVO Y CULTURAL PROGRAMA 9 FOMENTO DEPORTVO PROYECTO 9 PRCMOCON DEL DEPORTE CALENDARiADO DEL GASTO (F.P.3 AC) ENERO KUtZO MAYO JULO SEPTEMBRE KOVEMBPZ CLAVE DESCRPCÓN AMJAL FESREF.O ABRL JUNO AGOSTO OCTOBRE DCEMBRE 3Q S404 SUELDOS ORDNAROS COMPLEMENTO DE SUELDOS PERSONAL EXTRAORDNAHO QUNQUENOS AGUNALDOS PRMA VACACONAL OTRAS PRESTACONES CANASTA BÁSCA OTRAS PRESTACONES CONTRACTUAÍS, 333, i4,6ee.co,453, 533. B9 25, , , , , ,06.50,47.90, V.82 0, , , , G.04, , , , , , , ,98.04,47.90, , , , , , ,98.04, 4-90, , , B, , , , 98.0, , , , S, , ,98.04, 47.90, , , , , Í3.080.QO 3, 98.04, ,7.82 0, B, ,98.04, 4. 90, , , , , , ,98.04, , , , , , ,98.04, , , B, , , , 98.04,4.90, , , , , , ,98.04, , , , , , ,98.06 LÍDER DE PROYECTO TTULAR DE LA DEPENDENCA LC. MONC$/DEL/rAPMEB COPPEL TRADO - LC. MOHÍCñ DEL OfiRMEN COPPEL TRADO

15 MUNCPO DE MAZATLAN TESORERÍA MUNCPAL SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DEPENDENCA DRECCÓN DEL DEPORTE UNDAD RESP DRECCÓN DEL DEPORTE FUNCÓN 5 FOMENTO EDUCATVO Y CULTURAL PROGRAMA 9 FOMENTO DEPORTVO PROYECTO 9 PROMOCÓN DEL DEPORTE ANALÍTCO DEL GASTO (F.P.2 AC) 205 C L A V E D E S C R P C Ó N M P O R T E 0000 SERVCOS PERSONALES 3,693,43.9 TOTAL GENERAL 3,693,43.9 LÍDER DE PROYECTO UNDAD RESPONSABLE TTULAR DE LA DEPENDENCA LC. MONCA^DEL-^CARMÉN COPPEL TRADO LC. MOHCA DEL CARMEN :, COPPEL TRADO

16 T i

17 PROGRAMA OPERATVO ANUAL DEL CENTRO DEPORTVO Y RECREATVO BENTO JUÁREZ DE MAZATLAN AÑO 205 r i i

18 CONTENDO: CENTRO DEPORTVO Y RECREATVO BENTO JUÁREZ DE MAZATLAN Historia Antecedentes Proyectos nfraestructura Actual Proyectos a Realizar i i

19 !! CENTRO DEPORTVO Y RECREATVO BENTOJUAREZ DE MAZATLAN Misión Visión Valores Objetivos Generales Objetivos Específicos Análisis del Proceso Fuerzas que restringen el desarrollo del Centro Deportivo Fuerzas que impulsan el desarrollo del Centro Deportivo i i

20 CENTRO DEPORTVO Y RECREATVO BENTO JUÁREZ DE MAZATLAN : - -. SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACÍON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DENTFCACÓN DEL PROYECTO P-0 DENTFCACÓN DEL PROYECTO P-02 ACTVDADES DEL PROYECTO P-03 PROYECTOS POR EJECUTAR 205: A) TECHUMBRE DE BOX B) BLEACHERS EN PSTA DE ATLETSMO C) TECHUMBRE EN CANCHAS DE BASQUETBOL D) MANTENER EN CONDCONES ÓPTMAS LAS NSTALACONES Y EQUPO DE LA UNDAD DEPORTVA

21 «.- CENTRO DEPORTVO RECREATVO BENTO JUÁREZ MAZATLAN

22 NTRODUCCÓN. HSTORA Y ANTECEDENTES. l.l Historia i En la década de los 60's; el Gobierno Municipal de Mazatlán, en un área de 294,455.5 m2, construye la Unidad Deportiva "Benito Juárez", misma que a través del tiempo cumplió de una manera muy elemental como espacio de práctica deportiva para la ciudadanía de Mazatlán y en especial para los habitantes de la Colonia Benito Juárez y las colonias circundantes. A través del tiempo y específicamente en la década de las 90's, la unidad Benito Juárez deja de ser funcional, convirtiéndose en obsoleta en su infraestructura y servicios y además, representa un foco negativo por su insalubridad, poca segundad y abandono. M Antecedentes. Al final de la década de los 90's, se crea por el consenso del Gobierno del Estado de Sinaloa y la niciativa Privada el Patronato impulsor del Deporte Sinaloense, A.C. (PDS), un organismo de conformación ciudadana y cuyo objetivo es la capacitación y generación de recursos económicos y materiales que se logren obtener vía aportaciones, donaciones y actividades diversas en los términos previstos por el art. 2,552 del código civil para el Estado de Sinaloa que permita financiar y apoyar programas, obras y servicios públicos en el ámbito deportivo, buscando promover y fomentar la articulación y participación social en el pro del desarrollo integral de la ciudadanía y en especial de la juventud y la niñez. Así, el PDS Estatal conforma el PDS de la Zona Sur, integrado por ciudadanos de la iniciativa Privada con amplio reconocimiento en su comunidad, dándose a la tarea de rescatar la Unidad "Benito Juárez", con el objetivo final de sembrar nueva infraestructura e instalaciones conforme a un plan maestro a desarrollar con acciones de corto, mediano y largo plazo, con la convicción de que Mazatlán cuente con un espacio deportivo y recreativo de la calidad, permanente, administrado profesionalmente y en continua operación, siendo esta última totalmente eficiente y transparente. Al inicio de la década de los 's se dan los primeros pasos para realizar las primeras inversiones y aplicar los primero exiguos recursos financieros en alianza con Gobierno del Estado y Gobierno Municipal y, asimismo, crear una estructura legal e institucional que permitiera la autonomía, fortaleza, transparencia y permanencia del organismo apoyador y

23 desarroílador de infraestructura deportiva y recreativa enfocada al desarrollo social integral. Las primeras inversiones se aplicaron en arreglo del terreno y sistema de drenaje deportivo, su demarcación y construcción de barda perimetral para un espacio definitivo de 32, m2, delineamiento y establecimiento de estacionamientos externos y la construcción en primera etapa de 2 canchas de fútbol profesional, 3 campos de béisbol profesional, campo de béisbol para infantil mayor, campo de béisbol para infantil menor. 3 canchas de basquetbol y 2 áreas de equipamiento de baños y vestidores, además de una caseta de acceso para servicios múltiples, mostrando al 200 el siguiente aspecto. i i Y en cuanto a la estructura legal e institucional, se logró la creación y aprobación del Decreto Municipal No. 67 de Mazatlán, publicado en el Diario Oficial No. 50 del Gobierno del Estado de Sinaloa de fecha miércoles 5 de diciembre del año 2004 que crea el organismo público descentralizado Paramunicipal denominado Centro Deportivo y Recreativo "Benito Juárez" de Mazatlán, y conformándose su integración operacional el día 6 de abril de 2009 a través de Acta de Asamblea General Extraordinaria en donde se nombra a la Sra. Esperanza M. Kazuga Osaka como presidente del Consejo de Administración, y ratificándose a los consejeros según lo establecido por el decreto, acta que fue protocolizada el día 22 de abril de 2009 con la Fe del notario Jorge Luis Buenrostro Félix con Escritura Pública no.,737. También, mediante la Escritura no.,939 de fecha 2 de agosto de 2009, se protocoliza Acta de Asamblea General Extraordinaria para ratificar nombramiento de Representante del Municipio de Mazatlán como vicepresidente de la Paramunicipal Centro Deportivo y Recreativo "Benito Juárez" de Mazatlán. Ya establecida legalmente la Paramunicipal se da de alta en el Servicio de Administración Tributaria para poder iniciar operaciones de manera formal obteniendo el Registro Federal de Causantes CDR 0425 QW5. Por otra parte, para formalizar la relación Municipio de Mazatlán y la Paramunicipal se firma Convenio y Ayuda con el H. Ayuntamiento de Mazatlán con fecha 9 de enero de 200 y así mismo el Municipio subroga los apoyos y recursos financieros contemplados en el Convenio de Colaboración e nversión que celebraron con fecha 20 de Diciembre de 2008 el H. Ayuntamiento de Mazatlán y el Patronato mpulsor del Deporte Sinaloense, A.C. (PDS) a favor de la Paramunicipal. Para consolidar e! patrimonio propio de la Paramunicipal a los 25 días del mes de Marzo de 200 y con la Fe del Lie. Alfonso Schmidt Zazueta, notario público no. 69 en el Estado de Sinaloa, el Municipio de Mazatlán desincorpora a favor y en propiedad del Centro Deportivo y Recreativo "Benito Juárez" de Mazatlán, el terreno que alberga las instalaciones

24 deportivas actuales con superficie de 32, ms, mediante Escritura No.,962.. PROYECTOS i Habiéndose conformado institucional y legalmente la Paramunicipal, e indiciado con Convenios de Colaboración y Apoyo sólidos con ei Gobierno Municipal y con el Patronato mpulsor de Deporte Sinaloense, A.C. (PÍDS), la siguiente acción prioritaria fue abordar los proyectos de infraestructura de corto, mediano y largo plazos para que con la definición de los mismos, gestionar recursos y apoyos del Gobierno Federal, del Gobierno Estatal y de toda institución Pública y Privada relacionada con los fines de la Paramunicipal y de manera paralela establecer programas internos de captación de recursos del sector privado por donaciones, servicios y mercadotecnia relacionados con las instalaciones físicas de la Paramunicipal. nfraestructura Actual El Centro Deportivo y Recreativo "Benito Juárez" de Mazatlán, actualmente cuenta con la infraestructura que se muestra en el sembrado físico actual. * h"~'t «íí7ü*2rá«ü>&» - ] _.íi i i luí Futuros Proyectos El Centro Deportivo y Recreativo Benito Juárez de Mazatfán, en coordinación con Gobierno Municipal, Gobierno del Estado, Gobierno Federal en las áreas que le

25 podrían competir y con la búsqueda de participación de la iniciativa privada, tenemos planeado realizar los siguientes proyectos: No Descripción instalación de Bleachers en Pista de Atletismo Techumbre Canchas de Basquetbol Techumbre de Box (nstruccional). Proyecto de Skatepark Área Recreativa (Chapoteaderos) Edificación de las gradas de! estadio de atletismo Juegos nfantiles TOTAL GENERAL mporte '400, '800, , ', '068, '004, , '68,690.00

26 J^.. i i af* t*.- CENTRO DEPORTVO RECREATVO BENTO JUÁREZ DE MAZATLAN

27 MSÓN ^ - "FOMENTAR EL DEPORTE A TRAVÉS DE ESPACOS DEPORTVOS Y RECREATVOS DGNOS, QUE CONTRBUYAN AL SANO DESARROLLO DE LA COMUNDAD MAZATLECA" VSON "GENERAR ESPACOS DEPORTVOS DE CALDAD, QUE FOMENTEN EL DESARROLLO FÍSCO Y MENTAL PARA EL BENESTAR SOCAL Y FORTALECMENTO DE LOS VALORES HUMANOS."

28 VALORES Responsabilidad Disciplina Compromiso Sana Competencia

29 OBJETVOS GENERALES Promover y apoyar intensamente la práctica del deporte, abriendo más espacios y mejorando los existentes. * Promover el mejoramiento de la salud a través de la recreación, el deporte y la cultura. Proporcionar áreas de convivencia y esparcimiento.

30 OBJETVOS ESPECÍFCOS Planificar, organizar, y prestar servicios para la recreación, el deporte y la cultura y la convivencia como una sola unidad. Propugnar que los beneficios derivados de todas sus acciones sean accesibles fundamentalmente a los sectores populares de la sociedad. i impulsar técnicas aplicables al deporte, tales como la medicina deportiva y preventiva, la metodología y la psicología aplicadas al deporte en el Centro. i : Fomentar la capacitación, la superación y el intercambio entre los usuarios, así como fa formación de promotores, técnicos y especialistas en todas las ramas de la recreación, el deporte y la cultura con reglas de observancia general en las instalaciones del Centro. B Promover y apoyar la celebración de eventos deportivos internacionales, j nacionales regionales e intermunicipales. Establecer relaciones con organismos nacionales e internacionales afines.!

31 CENTRO DEPORTVO Y RECREATVOBENTO JUÁREZ DE MAZATLAN FUERZAS QUE RESTRNGEN SU DESARROLLO Falta de presupuesto Falta de promoción para la participación de la sociedad y la iniciativa privada. FUERZAS QUE MPULSAN SU DESARROLLO Bienestar social Mejoramiento de la salud Disponibilidad de áreas Apoyo a través de subsidios por parte de la autoridad municipal para gastos del personal y mantenimiento de la infraestructura deportiva. Otros Apoyos: Estatales Federales CONADE Organismos internacionales e iniciativa privada.

32 B».- CENTRO DEPORTVO Y RECREATVO BENTO JUÁREZ DE MAZATLAN i SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DENTFCACÓN DEL PROYECTO P-0 DENTFCACÓN DEL PROYECTO P-02 ACTVDADES DEL PROYECTO P-03 PROYECTOS POR EJECUTAR 205: A) TECHUMBRE DE BOX B) BLEACHERS EN PSTA DE ATLETSMO C) TECHUMBRE EN CANCHAS DE BASQUETBOL D) MANTENER EN CONDCONES ÓPTMAS LAS NSTALACONES Y EQUPO DE LA UNDAD DEPORTVA

33 GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DENTFCACÓN DEL PROYECTO P CENTRO DEPORTVO Y RECREATVO BENTO JUÁREZ DE MAZATLAN SUBSDOS Y TRANSFERENCAS 09 FOMENTO DEPORTVO 05 FOMENTÓ A LA EDUCACÓN Y CULTURA ' 05 FOMENTO A LA EDUCACÓN Y CULTURA 2 UN MUNCPO BUENO PARA VVR 2.4 RECREACÓN, CULTURA Y OTRAS MANFESTACONES SOCALES PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS Crear un marco de atención directa y eficiente a la población para impulsar la inclusión social, elevando la calidad de vida de la población al entender el rezago social, incrementando la calidad y cobertura de os servicios de salud, de educación, del deporte, de la cultura, de la asistencia social, de la atención de los grupos vulnerables, a través de las obras publicas y programas de atención específicos que logren mejorar la calidad de vida de la sociedad que menos tienen. Planificar, organizar y prestar servicios para la recreación, el deporte, la cultura y la convivencia como una sola entidad. TECUMBRE DE BOX Crear una infraestructura donde se practique y enseñe los conocimientos básicos de boxeo en el sentido instruccional Tener un espacio donde alrededor de 0,000 deportistas practiquen el deporte del boxeo 0% 00% $700, (Un Millón Setecientos Mil Pesos 00/00 M.N.) Lie. Javier Lrzáir&ga Mercado Presidente del (Zonsejo de Administración NOMBRE PUESTO

34 GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DENTFCACÓN DEL PROYECTO P CENTRO DEPORTVO Y RECREATVO BENTO JUÁREZ DE MAZATLAN SUBSDOS Y TRANSFERENCAS 09 FOMENTO DEPORTVO""' '"'"" 09 FOMENTO DEPORTVO 05 FOMENTO A LA EDUACÓN Y CULTURA 02 UN MUNCPO BUENO PARA VVR.^ _ RECURSOS FSCALES 2.4 RECREACÓN, CULTURA Y OTRAS MANFESTACONES SOCALES TECHUMBRE DE BOX X ; OPERATVO ESTRATÉGCO APROVECHA UNA OPORTUNDAD X i MEJORA PROCESO X RESUELVE PROBLEMA : ACTVDADES CONTNUAS El propósito fundamenta! de este proyecto es el de estimular a la juventud a la práctica del deporte del box en sus conocimientos básicos. Buscar que una vez terminado el proyecto, reunir a la juventud aledaña al Centro Deportivo para la práctica de este deporte. Número de usuarios ANUAL i 00% NCO: 0/ENE/205 TÉRMNO: 3/DC/205 Falta de presupuesto. Falía de apoyo de dependencias de gobierno. Lie. Javier Liz&raga Mercado Presidente del Consejo de Administración NOMBRE PUESTO

35 GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON ACTVDADES DEL PROYECTO P CENTRO DEPORTVO Y RECREATVO BENTO JUREZ DE MAZATLAN SUBSDOS Y TRANSFERENCÍAS 09 FOMENTO DEPORTVO 05 FOMENTO A LA EDUCACÓN Y CULTURA 05 FOMENTO A LA EDUCACÓN Y CULTURA 02 UN MUNCPO BUENO PARA VVR RECURSOS FSCALES 2.4 RECREACÓN, CULTURA Y OTRAS MANFESTACONES SOCALES PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS TECHUMBRE DE BOX Definir área de ubicación de la instalación de la techumbre j 0/0/205! 06/0/205 2 i Solicitar presupuestos '. 0/0/205 = 3/0/205 3 ; Definir proveedor 0/0/205 ; 3/0/205 4 Acordaren Junta de Consejo de Administración : 3/0/205 : 3/0/205 5 ", Obtención de Recursos i 0/02/205 ; 5/02/205 6 nicio de acondicionamiento de área de instalación. i 0/02/205 ' 07/02/205 7 : nicio do consirucción e instalación : 07/02/205 28/02/205 8 : Termino de la obra ; 07/02/205 i 28/02/205 Planos y diseño Proyecto ejecutivo Recursos económicos del Municipio Recursos económicos del Municipio Recursos económicos del Municipio Lie. Javíeryjjzácraga Mercado Presidente del^consejo de Administración NOMBRE PUESTO

36 GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DENTFCACÓN DEL PROYECTO P CENTRO DEPORTVO Y RECREATVO BENTO JUÁREZ DE MAZATLAN í0-000 SUBSDOS Y TRANSFERENCAS 09 FOMENTO DEPORTVO 05 FOMENTO A LA EDUCACÓN Y CULTURA _05 FOMENTO A LA E.pUCACON YCULTURA 02 UN MUNCPO BUENO PARA VVR 2.4 RECREACÓN, CULTURA Y OTRAS MANFESTACONES SOCALES PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS Crear un marco de atención directa y eficiente a la población para impulsar la inclusión social, elevando la calidad de vida de la población al entender el rezago social, incrementando la calidad y cobertura de los servicios de salud, de educación, del deporte, de la cultura, de!a asistencia social, de la atención de los grupos vulnerables, a través de las obras publicas y programas de atención específicos que logren mejorar la calidad de vida de la sociedad que menos tienen. Planificar, organizar y prestar servicios para la recreación, el deporte, la cultura y la convivencia como una sola entidad. BLEACHERS EN PSTA DE ATLETSMO Crear el área de gradas al público en la pista de atletismo Tener un estadio de atletismo completo. 0% 00% $'400, (Un Millón Cuatrocientos Mil Pesos 00/00 M.N.) Lie. JavietLtz5«aga Mercado Presidente de/consejo de Administración NOMBRE PUESTO

37 GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON A DENTFCACÓN DEL PROYECTO P SUBSDOS Y TRANSFERENCAS 09 FOMENTO DEPORTVO 09 FOMENTO DEPORTVO 5 FOMENTO A ^PUACON Y CULTURA 2 UN MUNCP BUENO PARA VVR 2.4 RECREACÓN, CULTURA Y OTRAS í MANFESTACONES SOCALES PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS BLEACHERS EN PSTA DE ATLETSMO X = OPERATVO ESTRATÉGCO X APROVECHA UNA OPORTUNDAD MEJORA PROCESO X X : RESUELVE PROBLEMA : ACTVDADES CONTNUAS El propósito fundamental de este proyecto es el equipar con gradas para el público en la pista de atletismo. Que el estadio de atletismo cuente con el acondicionamiento completo para el desarrollo de eventos, campeonatos y torneos en la pista de atletismo. Número de usuarios. ANUAL 00% NCO: 0/ENE/206 TÉRMNO: 3/DC/205 Falta de presupuesto. Falta de apoyo de dependencias de gobierno. Lie. Javier j i2ó r,aga Mercado Presidente del Consejo de Administración NOMBRE PUESTO

38 GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON ACTVDADES DEL PROYECTO P CENTRO DEPORTVO Y RECREATVO BENTO JUREZ DE MAZATLAN SUBSDOS Y TRANSFERENCAS 09 FOMENTO DEPORTVO 05 FOMENTO A LA EDUCACÓN Y CULTURA 05 FOMENTO A LA EDUCACÓN Y CULTURA 02 UN MUNCPO BUENO PARA VVR RECURSOS FSCALES É&MK&X 2.4 RECREACÓN, CULTURA Y OTRAS ; MANFESTACONES SOCALES PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS BLEACHERS EN PSTA DE ATLETSMO Detiníf área de ubicación de la instalación de la techumbre : 0/03/ Solicitar presupuestos i 0/03/ Definir proveedor ; 0/03/205 4 Acordar en Junta de Consejo de Administración i 3/03/205 5 Obtención de Recursos 0/04/205 6 nicio de acondicionamiento de área de instalación, ' 0/04/205 7 ; nicio do construcción o instalación 07/04/205 8 ' Teiiniriode laobia 07/04/205 06/03/205 Planos /diseño 3/03/205 Proyecto ejecutivo 3/03/205 3/03/205 07/04/205 Recursos económicos del Municipio 07/04/205 Recursos económicos del Municipio 30/04/205 Recursos económicos del Municipio 30/04/205 Lie. Javier Lre^rraga Mercado Presidente del Consejo de Administración NOMBRE PUESTO

39 l l i i l l» i i l i i i GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DENTFCACÓN DEL PROYECTO P CENTRO DEPORTVO Y RECREATVO BENTO JUÁREZ DE MAZATLAN SUBSDOS Y TRANSFERENCAS 09 FOMENTO DEPORTVO 05 FOMENTO A LA EDUCACÓN Y CULTURA 05 FOMENTO A LA EDUCACÓN Y CULTURA 02 UN MUNCPO BUENO PARA VVR 2.4 RECREACÓN, CULTURA Y OTRAS MANFESTACONES SOCALES PRESTACÓN DE SERVCOS PÚB COS Crear un marco de atención directa y eficiente a la población para impulsar la inclusión social, elevando la calidad de vida de la población al entender el rezago social, incrementando la calidad y cobertura de los servicios de salud, de educación, del deporte, de la cultura, de la asistencia social, de la atención de los grupos vulnerables, a través de las obras publicas y programas de atención específicos que logren mejorar la calidad de vida de la sociedad que menos tienen. Planificar, organizar y prestar servicios para la recreación, el deporte, la cultura y la convivencia como una sola entidad. TECHUMBRE DE CANCHAS DE BASQUETBOL Crear una infraestructura donde se practique y se enseñen los conocimientos básicos de basquetbol en el sentido instruccional con protección de los rayos solares. Tener un espacio donde alrededor de 0,000 deportistas practiquen el deporte del basquetbol 0% 00% $' 800, (Un Millón Ochocientos Mil Pesos 00/00 M.N.) Lie. Javier/LrzárTaga Mercado Presidente del/consejo de Administración NOMBRE PUESTO i

40 GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DENTFCACÓN DEL PROYECTO P CENTRO DEPORTVO Y RECREATVO BENTO JUÁREZ DE MAZATLAN SUBSDOS Y TRANSFERENCAS 09 FOMENTO DEPORTVO 09 FOMENTO DEPORTVO 05 FOMENTO A LA EDUACON Y CULTURA 02 UN MUNCPO BUENO PARA VVR RECURSOS FSCALES ÜUS&&H&3Í 2.4 RECREACÓN, CULTURA Y OTRAS MANFESTACONES SOCALES PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS TECHUMBRE DE CANCHAS DE BASQUETBOL X - OPERATVO ESTRATÉGCO APROVECHA UNA OPORTUNDAD X, MEJORA PROCESO X X " RESUELVE PROBLEMA ACTVDADES CONTNUAS El propósito fundamental de este proyecto es el de estimular a la juventud a la práctica del deporte del basquetbol, brindando mayor comodidad con sombra en las canchas. Buscar que una vez terminado el proyecto, realizar torneos y establecer escuelas de enseñanza a niños y jóvenes. Número de usuarios. ANUAL 00% 00% NCO: 0/ENE/205 TÉRMNO: 3/DC/205 Falta de presupuesto. Falta de apoyo de dependencias de gobierno. Lie. Javier/Ljísctaga Mercado Presidente del JEonsejo de Administración NOMBRE PUESTO

41 GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON ACTVDADES DEL PROYECTO P CENTRO DEPORTVO Y RECREATVO BENTO JUREZ DE MAZATLAN SUBSDOS Y TRANSFERENCAS 09 FOMENTO DEPORTVO 05 FOMENTO A LA EDUCACÓN Y CULTURA 05 FOMENTO A LA EDUCACÓN y CULTURA 02 UN MUNCPO BUENO PARA VVR RECURSOS FSCALES 2.4 RECREACÓN, CULTURA Y OTRAS MANFESTACONES SOCALES PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS TECHUBRE DE CANCHA DE BASQUETBOL Definir área de ubicación de la instalación de la techumbre ' 0/05/205 06/05/205 2 Solicitar presupuestos 0/05/205 3/05/205 3 Definir proveedor 0/05/205 3/05/205 4 Acordar en Junta de Consejo de Administración 3/05/205 3/05/205 5 Obtención de Recufsos. 0/06/205 i 07/06/205 6 nicio de acondicionamiento de afea de instalación. 0/06/205 07/06/205 7 nicio de construcción e inslalación. 07/06/205 30/06/205 3 Termino de la obra ' 07/06/205 : 30/06/205 Planos y diseño Proyoclo ejecutivo Recursos económicos del Municipio Recursos económicos del Municipio Recufsos económicos del Municipio Lie. Javier/izagaga Mercado Presidente del Consejo de Administración NOMBRE PUESTO

42 ( 'vi ' -X GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTARON DENTFCACÓN DEL PROYECTO P CENTRO DEPORTVO Y RECREATVO BENTO JUÁREZ DE MAZATLAN SUBSDOS Y TRANSFERENCAS 09 FOMENTO DEPORTVO 05 FOMENTO A LA EDUCACÓN Y CULTURA 05 FOMENTO ALA' EDyCACJ_ON" Y"'CULTURA'" 02 UN MUNCPO BUENO PARA VVR RECURSOS/S CALES. 2.4 RECREACÓN, CULTURA Y OTRAS MANFESTACONES SOCALES PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS Crear un marco de atención directa y eficiente a la población para impulsar la inclusión social, elevando la calidad de vida de la población al entender el rezago social, incrementando la calidad y cobertura de los servicios de salud, de educación, del deporte, de la cultura, de la asistencia social, de la atención de los grupos vulnerables, a través de las obras publicas y programas de atención específicos que logren mejorar la calidad de vida de la sociedad que menos (íenen. Planificar, organizar y prestar servicios para la recreación, el deporte, la cultura y la convivencia como una sola entidad. i MANTENER EN CONDCONES ÓPTMAS LAS NSTALACONES Y EQUPO DE LA UNDAD DEPORTVA Que las instalaciones y equipo de mantenimiento estén al 00% de operación Otorgar un buen servicio a los usuarios, asistentes y deportistas que acuden a la unidad deportiva. No. de Usuarios Satisfechos Lograr la satisfacción al 00% de la ciudadanía 0% 00% $3'546, (Tres Millones Quinientos Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos Setenta Y Cinco Pesos 00/00 M.N. Lie. Javier/uSáwraga Mercado Presidente del^éónsejo de Administración NOMBRE PUESTO

43 GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DENTFCACÓN DEL PROYECTO P CENTRO DEPORTVO Y RECREATVO BENTO JUÁREZ DE MAZATLAN SUBSDOS Y TRANSFERENCAS 09 FOMENTO DEPORTVO 09 FOMENTO DEPORTVO 05 FOMENTO A LA ECUACÓN Y CULTURA 02 UN MUNCPO BUENO PARA VVR -f&síbs^bsbatamiamaabmsbffis&ls&i. RECURSOS FSCALES 2.4 RECREACÓN, CULTURA Y OTRAS _ MANFESTACONES SOCALES PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS MANTENER EN CONDCONES ÓPTMAS LAS NSTALACONES Y EQUPO DE LA UNDAD DEPORTVA X OPERATVO ; ESTRATÉGCO APROVECHA UNA OPORTUNDAD " ~ RESUELVE PROBLEMA X MEJORA PROCESO X _ ACTVDADES CONTNUAS Contar con las instalaciones y equipo en buenas condiciones. ; ' \ " ; '..-, : ' - " '.., '."."' -/. '/' ' '!_ '. ';- '. ;'.'-'.'; ' : '." " ' " '' " : "- x Contar con las instalaciones y equipo en buenas condiciones. Número de usuarios. :.:... j _, j ANUAL ' NCO: 0/ENE/205 TÉRMNO: 3/DC/205 Falta de presupuesto. Falta de apoyo de dependencias de gobierno. Lie. Javier W^jTaga Mercado Presidente del consejarle Administración f NOMBRE PUESTO

44 GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON ACTVDADES DEL PROYECTO P CENTRO DEPORTVO Y RECREATVO BENTO JUREZ DE MAZATLAN SUBSDOS Y TRANSFERENCAS 09 FOMENTO DEPORTVO 05 FOMENTO A LA EDUCACÓN Y CULTURA 05 FOMENTO A LA EDUCACÓN Y CULTURA 02 UN MUNCPO BUENO PARA VVR RECURSOS FSCALES 2 4 RECREACÓN, CULTURA Y OTRAS MANFESTACONES SOCALES PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS MANTENER EN CONDCONES ÓPTMAS LAS NSTALACONES Y EQUPO DE LA UNDAD DEPORTVA Mantenimiento general a mfraeslrtictura deportiva Pintora, limpieza y mejoias Mantenimiento general a edificios Pintura, limpieza y mejoias Mantenimiento general a campos deportivos Riego, poda, fertilización, rayado de campos y limpieza Mantenimiento general a equipo de trabajo Manlenimiento preventivo y correctivo de equipo de trabajo 0/0/205 3/2/205 Recurso Humano, Materiales e nsumes 0/0/205 3/2/205 : Recurso Humano, Materiales e nsumos 0/0/205 3/2/205 ' Recursos Humano, Equipo de Trabajo. Materiales 0/0/205 3/2/205! Recursos Humano. Equipo efe Trabajo. Matufíales Lie. Javie/ Lizátraga Mercado Presidente del/consejo de Administración NOMBRE PUESTO

45 Centro Deportivo y Recreativo "Benito Juárez" de Mazatlán Organismo Público Descentralizado Paramunicipal de Mazatlán, Sinaioa Av. Emilio Barragán No. 47, Col. Centro, C.P , Mazatlán, Sinaioa R.F.C. CDR0425QW5 Mazatlán, Sin., a 28 de Noviembre de 204. L.C.P. Carlos Ernesto Tapia Parral Tesorero Municipal Presente. Por medio de la presente en cumplimiento en los Arts. 9, 20, 2 y 22 de la Ley de Contabilidad y Gastos Publico del Estado de Sinaioa, en vigor y con referencia a su oficio TM-202/204 de fecha 8 de Noviembre del presente, por este medio hacemos llegar el Programa Operativo Anual (POA) correspondiente al año 205, del Centro Deportivo y Recreativo Benito Juárez de Mazatlán. Sin otro particular, reciba un cordial saludo, quedando de usted Atentamente i Lie. Javie/Lizalraga Mercado Presidente del Consejo de Adminis \ c.c.p.: Archivo 204. Te/: 6Ü3-80G823 Careo electrónico:

46 Centro Deportivo y Recreativo "Benito Juárez" de Mazatlán Organismo Público Descentralizado Paramunicipal de Mazatlán, Sinaloa Av. Emilio Barragán No. 47, Col Centro, C.P , Mazatlán, Sinaloa R.F.C, CDR0425QW5 i i ii L.C.P. Carlos Ernesto Tapia Parral Tesorero Municipal Presente Mazatlán, Sin., a 09 de Diciembre de 204. Por medio de la presente y con referencia a su oficio TM , de fecha 0 de Diciembre el presente, hago llegar a usted Anteproyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente al año 205. Sin otro asunto en particular, reciba un cordial saludo, quedando de usted. i ii Atentamente r^g. Paü Daniel Bernal Curróla \r General c.c.p.: 204. i ii i

47 GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN TESORERÍA MUNCPAL Sistema ntegral Municipal de Programación Presupuestación Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 205 Plantilla Nominal (F.P..) F.P.. DEPENDENCA UNDAD RESP. FUNCÓN: SUB-FUNCON PROGRAMA PROYECTO FECHA 0-29 CENTRO DEPORTVO Y RECREATVO BENTO JUÁREZ DE MAZATLAN SUBSDOS Y TRANSFERENCAS 05 FOMENTO A LA EDUCACÓN Y CULTURA 05 FOMENTO A LA EDUCACÓN Y CULTURA 09 FOMENTO DEPORTVO 29 CENTRO DEPORTVO Y RECREATVO BENTO JUÁREZ DE MAZATLAN NOVEMBRE 204 RECURSOS HUMANOS SERVCOS PERSONALES CLAVE CATEGORÍA CANT. COMPLEMENTO DE SUELDOS QUNQUENOS GASTOS DE COMSÓN COMPENSACÓN OBSERVACONES DRECTOR GENERAL COORDNADOR DEPORTVO COORDNADOR ADMNSTARATVO ASSTENTE DE DRECCÓN SUPERVSOR DE MANTENMENTO AYUDANTE GENERAL AYUDANTE GENERAL AYUDANTE GENERAL AYUDANTE GENERAL AYUDANTE GENERAL AYUDANTE GENERAL AYUDANTE GENERAL 343,480 59, ,50 23,480 60,480 60,480 60,480 60,480 60,480 60,480 60,480 TOTAL: '423,230 LÍDER DE PROYECTO L!C JAVER LZARRAGA MERCADO UNDAD RESPONSABLE CENTRObEPORT\KNÉLBECREATVO BERÍTO.ÜAREZ Í$E MAZÁTLSN ---- /" TTULAR DE LA DEPENDENCA LC. JAVER LZARRAGA MERCADO F.P...

48 GOBERNO DEL MUNCPO ^MAZATLAN TESORERÍA MUNCPAL Sistema ntegral Municipal de Programación Presupuestación Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 205 Plantilla de Honorarios (F. P...) DEPENDENCA UNDAD RESP. FUNCÓN: SUB-FUNCON PROGRAMA PROYECTO FECHA 0- ENTRO DEPORTVO Y RECREATVO BEN JUÁREZ DE MAZATLAN SUBSDOS Y TRANSFERENCAS 05 FOMENTO A LA EDUCACÓN Y CULTURA ~~ 05 FOMENTO A LA EDUCACÓN Y CULTURA 09 FOMENTO DEPORTVO 29 CENTRO DEPORTVO Y RECREATVO BENTO JUÁREZ DE MAZATLAN NOVEMBRE 204 CATEGORÍA FUNCÓN CANT, DURACÓN MESES HONORAROS JUSTFCACÓN SUMA: LÍDER DE PROYECTO UNDAD RESPONSABLE TTULAR DE LA DEPENDENCA LC. JAVER LZARRAGA MERCADO CENTRp DEPORTVO Y RECREATVO /"BENTO -JUAREDE MAZATLAN / LÍC. JAVER LZARRAGA MERCADO 30

49 GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN TESORERÍA MUNCPAL Sistema ntegral Municipal de Programación Presupuestación Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 205 Analítico del Gasto (F.P.2) F.P.2 DEPENDENCA UNDAD RESP. FUNCÓN: PROGRAMA PROYECTO FECHA 0-29 CENTRO DEPORTVO Y RECREATVO BENTO JUÁREZ DE MAZATLAN SUBSDOS Y TRANSFERENCAS 05 FOMENTO A LA EDUCACÓN Y CULTURA 09 FOMENTO DEPORTVO 29 CENTRO DEPORTVO Y RECREATVO BENTO JUÁREZ DE MAZATLAN NOVEMBRE 204 CLAVE CONCEPTO DEL GASTO DESCRPCÓN MPORTE SERVCOS PERSONALES MATERALES Y SUMNSTROS SERVCOS GENERALES SUBTOTAL PRESUPUESTO DE OPERACÓN 796, '028,875 3'546,475 BENES MUEBLES, NMUEBLES E NTANGBLES NVERSÓN PUBLCA SUBTOTAL PRESUPUESTO DE NVERSÓN 696, ,725 TOTALES: 4'243,200 LÍDER DE PROYECTO LC. JAVER LZARRAGA MERCADO UNDAD' 'RESPONSABLE CENTRO DEPORTVO Y RECREATVO ' / i "/ 7~~^ 5- TTULAR DE LA DEPENDENCA LC. JAVER LZARRAGA MERCADO

50 GOBERNO DEL MUNCPO DE las?" ETLAN TESORERÍA MUNCPAL Sistema ntegral Municipal de Programación Presupuestaron Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 205 Calendarización del gasto (F.P.3) F.P.3 DEPENDENCA UNDAD RESP. FUNCÓN: PROGRAMA PROYECTO FECHA 0-tWCENTRO DEPORTVO Y RECREATVO BENTO JUÁREZ DE MAZATLAN SUBSDOS Y TRANSFERENCAS ~Ó5>OMENTO A LA EDUACON Y"CÜLTURA~ 09 FOMENTO DEPORTVO 29 CENTRO DEPORTVO Y RECREATVO BENTO JUÁREZ DE MAZATLAN NOVEMBRE 204 CONCEPTO DEL GASTO ANUAL ene- 5 féb-5 mar- 5 abr-5 may-5 Jun- 5 - jul-5 ago-5 sep-5 oct-5 nov-5 dic-5 ;ERVC OS PERSONALES 796,400 37,700 6,700 37,700 6,700 37,700 6,700 37,700 6,700 37,700 6,700 37,700 6,700 Remuneraciones al personal de carácter permanente Remuneraciones al personal de carácter transitorio Remuneraciones adicionales y especiales Seguridad Social Otras prestaciones sociales y económicas /ATERÍALES Y SUMNSTROS Materiales de admón, emisión de documentos y artículos oficiales Alimentos y utensilios Materiales y artículos de construcción y reparación Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio Combustibles, lubricantes y aditivos Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos Herramientas, refacciones y accesorios menores SERVCOS GENERALES Servicios Básicos Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación Servicios de comunicación social y publicidad Servicio de traslado y viáticos Servicios oficiales Otros servicios generales SUMA; '424,400 84, ,000 72,200 84,000 24, ,000 54,000 68,000 3,200 20,000 ' , ,000 2, ,000 24,000 25,275 3'546,475 8,700 7,000 60,00 7,000 20,000 4, 4,000 2,600 0,000 85,075 9,000 33,000,300 20,000 7,275 8,700 7,000 35,000 60,00 7,000 20,000 4, 4,000 2,600 0,000 85,800 9,000 33,000,800 20,000 8, ,875-,307,600 8,700 7,000,000 60,00 7,000 20, ,000 2,600 0,000 85,800 9,000 33,000,800 20,000 8, ,600 8,700 7,000 35,000 60,00 7,000 20,000 4, 4,000 2,600 0,000 85,800 9,000 33,000,800 20,000 \0 8, ,600 8,700 7,000 60,00 7,000 20,000 4, 4,000 2, ,000 35,000 60,00 7,000 20,000 4, 4,000 2,600 0,000 0,000 85,800 9,000 33, ,000 8, ,600 85,800 9,000 33,000,800 20,000 8, , ,000 60,00 7, ,000 4, 4,000 2,600 0,000 85,800 9,000 33,000,800 20,000 8, ,700 7,000 35,000 60,00 7,000 20,000 4, 4,000 2,600 0,000 85,800 9,000 33,000,800 20,000 8,700 7,000,000 60,00 7,000 20,000 4, 4,000 2,600 0,000 85,800 9,000 33,000,800 20,000 j LÍDER DE PROYECTO UNDAD RfeSPQN'SA&tE /^~~ ' TTULAR DE LA DEPENDENCA LC. JAVER LZARRAGA MERCADO CENTRO^DEPO^tlVoAR^REA^BEN^ JUAB.E2 DE^...^ ' L C JAv ER LlZARRAGA MERCADO 8, ,600 8, ,600 8,700 7,000 35,000 60,00 7,000 20,000 4, 4,000 2,600 0,000 85,800 9,000 33,000,800 20,000 8, ,600 8,700 7,000,000 60,00 7,000 20,000 4, 4,000 2,600 0,000 85,800 9,000 33,000,800 20,000 8,700 7,000 35,000 60,00 7:000 20, , ,000 85,800 9,000 33,000,800 20, , ,600 8, ,600

51 GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN TESORERÍA MUNCPAL Sistema ntegral Municipal de Programación Presupuestaron Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 205 Calendarización del gasto (F.P.3) F.P.3 "DEPENDENCA UNDAD RESP. FUNCÓN: PROGRAMA PROYECTO FECHA 0-29 CENTRO DEPORTVO Y RECREATVO BENTO JUÁREZ DE MAZATLAN SUBSDOS Y TRANSFERENCAS "05 FOMENTO A LA EDUCACÓN Y CULTURA "09 FOMENTO DEPORTVO " ~~" 29 CENTRO DEPORTVO Y RECREATVO BENTO" JUÁREZ DE MAZATLAN NOVEMBRE 204 CLAVE CONCEPTO DEL GASTO DESCRPCÓN ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRL MAYO JUNO JULO AGOSTO SEPTEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DCEMBRE BENES MUEBLES, NMUEBLES E NTANGBLES NVERSÓN PUBLCA 696, ,725 TECHUMBRE BOX BLEACHERS PSTA ATLETSMO i 696,725 TECHUBRE CANCHAS DE BASQUETBOL SUMA: 696,725 LÍDER DE PROYECTO LC JAVER LZARRAGA MERCADO \E CENTRO DEPORTVjefYRECREATVO TTULAR DE LA DEPENDENCA UC JAVER LZARRAGA MERCADO o 0

52 GOBERNO DEL MUNCPO DE imz MAZATLAN TESORERÍA MUNCPAL Sistema ntegral Municipal de Programación Presupuestación Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 205 Calendarización del gasto (F.P.3) F.P.3 "DEPENDENCA UNDAD RESP. FUNCÓN: PROGRAMA PROYECTO FECHA 0-29 CENTRO DEPORTVO Y RECREATVO BENTO JUÁREZ DE MAZATLAN SUBSDOS Y TRANSFERENCAS 05 FOMENTO A LA EDUCACÓN Y CULTURA 09 FOMENTO DEPORTVO 29 CENTRO DEPORTVO Y RECREATVO BENTO JUÁREZ DE MAZATLAN NOVEMBRE 204 CLAVE CONCEPTO DEL GASTO DESCRPCÓN ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRL MAYO JUNO JULO AGOSTO SEPTEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DCEMBRE SUBTOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 3'546, , , , , , , , , , ,600 BENES MUEBLES, NMUEBLES E NTANGBLES NVERSÓN PUBLCA , SUBTOTAL PRESUPUESTO DE NVERSÓN PUBLCA 696, SUMA. PRESUPUESTO EGRESOS 4'243, ,875 '004, , , , , , , , , , ,600 LÍDER DE PROYECTO \D RESPONSABLE X' TTULAR DE LA DEPENDENCA LC. JAVER LZARRAGA MERCADO ^_ul_m P \t*j Ufi ' ^-'V-TL V W \_O \k \J W i "&EfílT0 JUAREZ^SETHAZATtftt*"T L /-. / L LC JAVER LZARRAGA MERCADO 34

53 GOBERNO DEL MUNCPO DE MA0TLÁN TESORERÍA MUNCPAL Sistema ntegral Municipal de Programación Presupuestación Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 205 Calendarización del gasto (F.P.3) DEPENDENCA UNDAD RESP. FUNCÓN: PROGRAMA PROYECTO! FECHA 0- BEN ENTRO DEPORTVO Y RECREATVO JUÁREZ DE MAZATLAN SUBSDOS Y TRANSFERENCAS 05 FOMENTO A LA EDUCACÓN Y CULTURA 09 FOMENTO DEPORTVO 29 CENTRO DEPORTVO Y RECREATVO BENTO JUÁREZ DE MAZATLAN NOVEMBRE 204 CONCEPTO DEL GASTO ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRL MAYO JUNO JULO AGOSTO SEPTEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DCEMBRE 000 SERVCOS PERSONALES,796,400 37,700 6,700 37,700 6,700 37,700 6,700 37,700 6,700 37,700 6,700 37,700 6,700 ADCONALES DE,424, CO ,700 8,700 3,700 3,700,424,400 8,700 8,700 8,700 8,700 8, ,700 8,700 84,000 7,000 7,000 7, ,000 7,000 7,000 7, ,000 7,000 84,000 7, ,000 7,000 7,000 7, ,000 7,000 >76, , , ,000 4,000 4, , ,000 0,

54 i CONCEPTO DEL GASTO 2000 MATERALES Y SUMNSTROS 200 MATERALES DE ADMNSTRACÓN, ANUAL 72,200 ENERO 60,00 FBA> s^ffiü MARZO 60,00 ABRL 60,00 MAYO 60,00 JUNO 60,00 JULloJ fcposto 60,00 ^ 60,00 SEPTEMBRE 60,00 OCTUBRE 60,00 NOVEMBRE 60,00 DCEMBRE 60,00 i EMSÓN DE DOCUVENTOS Y ARTÍCULOS OFCALES 2 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 22 Materiales y útiles de opresión y reproducción 25 Material impreso e información digital 2 6 Material de limpieza 28 Materiales para e! registro e identificación de bienes y personas 2200 ALMENTOS Y UTENSLOS 22 Productos alimenticios para personas 2400 MATERALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCÓN Y DE REPARACÓN 242 Cemento y productos de concreto 243 Cal, yeso y productos de yeso 246 Material eléctrico y electrónico 84,000 36,000 3,600 2,400 36,000 6,000 24,000 24, , ,000 3, ,000 20,000 3, 3, 6, , , ,000 3, 3, 6,000 7,000 3, , ,000 3, 3, 6,000 7,000 3, ,000 20,000 3, 3, 6,000 7,000 3, ,000 20,000 3, 3, 6,000 7,000 3, ,000 20,000 3, 3, 6,000 7,000 3, , , 6,000 7,000 3, ,000 20,000 3, 3, 6,000 7,000 3, , , , ,000 3, ,000 20,000 3, 3,5OO 6,000 7,000 3, , ,000 3, 3, 6,000 7,000 3, ,000 3, 3, 6, Artículos metálicos para la construcción 36,000 3,000 3,000 3, ,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3, Otros materiales y artículos de construcción y reparación 48,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 2 PRODUCTOS QUÍMCOS, FARMACÉUTCOS Y DE LABORA TORO 54,000 4,5OO 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroqulrricos 253 Medicinas y productos farrracéuticos 46,000 3,000 4, , , , , , , , , , , , Materiales, accesorios y suministros médicos 3, COMBUSTBLES, LUBRCANTES Y ADTVOS 26 Combustibles, lubricantes y aditivos 68,000 68,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4, ,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4, ,000 4,000 4,000 4, ,000 4, VESTUARO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCÓN Y ARTÍCULOS DEPORTVOS 273 Articuíos deportivos 273 Blancos y Otros Productos Textiles 3,200 7,200 24,000 2, , , , , , , , , , , HERRAMENTAS, REFACCONES Y ACCESOROS MENORES 29 Herramientas menores ,000 0,000 2, 0,000 2, 0,000 2, 0,000 2, 0,000 2, 0,000 2, 0,000 2, 0,000 2, 0,000 2, 0,000 2, 0,000 2, 0,000 2, 292 Refacciones y accesorios rrenores de ,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4, Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, sducacional y recreativo Refacciones y accesorios menores de íquipo de cómputo y tecnologías de la nformación 6, Refacciones y accesorios menores de iquipo de transporte 8,000,,,,,,,,,,,, >99 Refacciones y accesorios menores 3tros bienes muebles 6,000 i " 30

55 CONCEPTO DB- GASTO 3000 SERV COS GENERALES 300 SERVCOS BÁSCOS 3 Contratación, nstalación de Energía Eléctrica 34 Telefonía tradicional 3 5 Telefonía celular 3300 SERVCOS PROFESONALES. CENTÍFCOS, TÉCNCOS Y OTROS SERVCOS 33 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 333 Servicios de consultaría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 333 Servicios de vigilancia 3400 SERVCOS FNANCEROS, BANCAROS Y COMERCALES 34 Servicios financieros y bancarios 345 Seguro de Bienes Patrimoniales 3 SERVCOS DE NSTALACÓN, REPARACÓN, MANTENMENTO Y CONSERVACÓN 35 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 352 nstalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional/ recreativo 353 instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 353 Servicios de limpieza y manejo de desechos 359 Servicios de jardinería y fumigación 3600 SERVCOS DE COMUNCACÓN SOCAL Y PUBLCDAD 362 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes y servicios ANUAL,028,876 08,000 34,800 3,200 60, ,000 2,600 32,400 54, ,000 2,600 9, ,000 96,000 8,000 6,000 8,000 24,000 78,000 ENERO 85, ,900,00 5,000 33,000,800 2, ,000, ,000 8,000,, 6, AERO ^^6,800 9,000 2, ,000 33,000,800 2,700 4, 24,000, ,000 8,000,, 6, MARZO 85,800 9,000 2,900, ,000,800 2,700 4, 24,000, ,000 8,000,, 6, ABF3L 85, OO 2, ,000 33,000,800 2,700 4, 24,000, ,000 8,000,, 6, MAYO 85,800 9,000 2,900,00 5,000 33,000,800 2,700 4, 24,000, ,000 8,000,, 6, JUNO 85,800 9,000 2,900, ,000,800 2,700 4, 24,000, ,000 8,000,, 6, jm^h ss;wo 9,000 2,900,00 5,000 33,000,800 2,700 4, 24,000, ,000 8,000,, 6,.000 AGOSTO 85,800 9,000 2,900,00 5,000 33,000,800 2,700 4, , ,000 8,000,, 6, SH>TBVBRE 85,800 9,000 2,900, ,000,800 2, ,000, ,000 8,000,, 6, OCTUBRE 85,800 9,000 2,900,00 5,000 33,000,800 2,700 4, 24,000, ,000 8,000,, 6, NOVEMBRE 85,800 9,000 2,900,00 5,000 33,000,800 2,700 4, 24,000, ,000 8,000,, 6, DCEMBRE 85,800 9,000 2,900,00 5,000 33,000,800 2,700 4, 24,000, ,000 8,000,, , 3700 SERVCOS DE TRASLADO Y VÁTCOS 37 Pasajes aéreos 372 Pasajes terrestres 375 Viáticos en el país 24,000 6,000 6,000 6, Oíros servicios de traslado y hospedaje 3800 SERVCOS OFCÍALES 385 Gastos de representación 3900 OTROS SERVÓOS GENERALES 392 mpuestos y derechos 399 Otros servicios generales SUMA 6,000 25,275 6, ,275 3,546, ,275 6, ,875 8,000 7, 307,600 8,000 7, 283,600 8,000 7, 307,600 8,000 7, 283, , 307, , 283,600 8,000 7, 307,600 8,000 7, 283,600 8, ,600 8,000 7, 283,600 8,000 y-^po 307^00

56 GOBERNO DEL MUNCPO DE TLAN TESORERÍA MUNCPAL Sistema ntegral Municipal de Programación Presupuestaron Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 205 Calendarización del gasto (F.P.3) DEPENDENCA UNDAD RESP. FUNCÓN: PROGRAMA PROYECTO FECHA í 2 9 CENTRO DEPORTVO Y RECREATVO BENTO JUÁREZ DE MAZATLAN SUBSDOS Y TRANSFERENCAS 05 FOMENTO A LA EDUCACÓN Y CULTURA 09 FOMENTO DEPORTVO 29 CENTRO DEPORTVO Y RECREATVO BENTO JUÁREZ DE MAZATLAN NOVEMBRE 204 CONCEPTO DEL GASTO 0 BENES MUEBLES, NMUEBLES E NTANGBLES 500 MOBLARO Y EQUPO DE ADMNST RACÓN 6000 NVERSÓN PÚBLCA 320C OBRA PUBLCA EN BENES PROPOS 622 Edificación no habítacianal techumbre de Box Bleachers Pista cié Atletismo i echumbre Canchas de Basquetbol SUMA PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL. 696, , ,725 4, ENERO 282,875 FEBRERO 696, , , ,725,004,325 MARZO 283,600 ABRL ttjvalor! MAYO 283,600 JUNO «VALOR! JULO 283,600 AGOSTO 307,600 SEPTEMBRE 283,600 OCTUBRE 307,600 NOVEMBRE 283,600 DCEMBRE 307,60( LÍDER DE PROYECTO LC. JAVÍER LiZARRAGA MERCADO \D RESPONSABLE ' NÍRO,DEPOl?TVO Y RECREATVO / /..."SÉNO JUflfelÜEJUAZATTOl"f TTULAR DE LA DEPENDENCA LC. JAVER LZARRAGA MERCADO 38

57 MUNCPO TESORERÍA MUNCPAL SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON KGO.iSCF.ERA UHDAD RESP.OC29 CENTRO DKPüRTVO Y EtlCPEA"'!VO PNTO J. FUNCÓN S FOMENTO E3UCATVD 'í C'JLT'JHAL PROGRAMA 9 FOMENTO ÜEF-ORTVC PROYECTO 25 TRAXSFiF.iSCAS CENTRO F.É;C. DKPTV. 3. J'JAREZ ANALÍTCO DEL GASTO (F.P.2 AC) 205 C L A V E D E S C R P C O H M P 0 R T E TRANSFERENCAS, ASGNACONES, SUBSDOS Y OTRAS AYUDAS 4,243, TOTAL GENERAL 4,243, LÍDER DE PROYECTO LC. JAVEB LZARRAGA MERCADO

58 MUNCPO TESORERÍA MUNCPAL SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON ANALÍTCO DEL GASTO (F.P.2 AC) 205 UNDAD KE FUNCÓN PROGRAMA PROYECTO t COO TESORERÍA CENTRO DEPORTVO Y RECREATVO BENTO J. 5 FOMENTO EDUCATVO Y C'JLTVKAL 9 FOMENTO DErOSTVC 23 TRAME t'erenc! AS CENTRO REC. jepw. E. JUÁREZ C L A V E D E S C R P C Ó N M P O R T E TRANSFERENCAS, ASGNACONES, SUBSDOS Y OTRAS AYUDAS 4,243, TOTAL GENERAL 4,243, LÍDER DE PROYECTO ESP LC. JAWER LZARRAGA MERCAC ÍC. JAVER LZARR7TGA MERCADO

59 MUNCPO DE MAZATLAN TESORERÍA MUNCPAL DEPENDENCA 2000 T53ORERA % JAÍ JK SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON FONCON a FOMLTO EDUCATVO Y CULTURA:, TfjfflSSSÍSlJixT PROGRAMA 9 FOMENTO DEPORTVO UHDAD FESP CENTRO DEPORTVO Y RECREATVO BENTO J. ^*"^ CALENDARZADO DEL GASTO (F.P.3 AC) 205 ENERO MARZO MAYO JULU SEPTEMBRE NOVEMBRE CLAVE DESCRPCÓN ANUA. FEBRERO ABRL JUNO AGOSTO OCTOBSE DCEMBRE Í207 CENTRO DEPORTVO Y RECREATVO BENTO JUÁREZ 4, 243, Cía , , , toc. OC 353, , 600,00 353, , , H &OO.CQ 353, 60C, , 60Q.OO 353, ÉDC. 00

60 MUNCPO DE MAZATLAN TESORERÍA MUNCPAL SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PROGRAMACÓN PRESUPUE3TACON DEPENDENCA 2000 TESORERÍA ONMD REEP CENTRO DEPORTVO Y RECREATVO BEHTO J. FONCOH 5 FOMENTO EDUCATVO Y CULTURAL PROGEAMfc S FOMENTO DEPORTVO FBDYECTO 29 TRANSFERENCAS CENTRO REC. DEPTV. 3. JUÁREZ CALENDARZADO DEL GASTO {F.P.3 AC) 205 DESCRPCÓN SEPTEMBRE NOVEMBRE DCEMBRE

61 MUNCPO DE MAZATLAN TESORERÍA MUNCPAL SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PROGRAMACÓN PRE SUPUE STAC ON ANALÍTCO DEL GASTO (F.P.2 AC) 205 DEPENDENCA UNDAD R SP. FUNCÓN PROGRAMA PROYECTO 2CCO TESORKKA 0029 CSNTHO L'r.KJHT VO V PEC 5 fcxento F.:)VCA::VC Y CMLTVr-A:. 9 FCMEMO r,r:l'"i<7vc '29 TRAHSmítHiJ'.AS CSKTRO REC. RPTV.R. JUARE?, C L A V E D E S C R P C Ó N M P O R T E TRANSFERENCAS, ASGNACONES, SUBSDOS Y OTRAS AYUDAS 4,243, TOTAL GENERAL 4,243,200.00

62 MUNCPO DE MAZATLAN TESORERÍA MUNCPAL SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PROGRAMACÓN PRESUPUESTñCON DEPENDENCA 2000 TESORERÍA UNDAD REEP. 002<3 CRNTRO DEPORTVO Y RECREATVO BENTO J- FtWCOM i FCMENTO EDUCATVO V CULTURAL PROGRAMA S FCMEH7C DEPORTVO PBOYECTO 29 TRANSFERENCAS CESTRO REC.BEPTV.B.JUÁREZ CALEHDARZADO DEL GASTO (F.E.3 AC) 205 ENERO KUtZO HAYO JULO. U SEPTEMBRE NOVEMBRE CAVE DESCRPCÓN WJUAL FEBRERO ABRL JUNO AGOSTO OCTUBRE DCEMBRE 2'.l'.~ CHNT?O [)E?ciBT:va r FECREAT-VO BENTO JJAFEE 4, 2(3,;oo.oo , , , 600. OC 353,

63 t GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DENTFCACÓN DEL PROYECTO P ' DEPENDENCA: UNDAD RESPONSABLE: PROGRAMA DE GOBERNO: SUBFUNCÓN; EJE ESTRATÉGCO;...!.P: PPpJ N STJTUTO M U NCPALDE L D EPORTE..MAZATLAN NSTTUTO MUNCPAL DEL DEPORTE MAZATLAN 5 FOMENTO DEPORTVO Y CULTURAL AFOMENfoBfPORTW 'P'MD..6 CLASFCADOR DE FUENTE DE FtNANCAMENTO. RECURSOS FSCALES CLASÍFCADOR FUNCONAL: DEPORTE Y RECREACÓN CLASFCADOR PROGRAMÁTCO: E-PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS OBJETVO ESTRATÉGCO DEL P.M.D. PROMOVER EL DEPORTE COMO MEDO DE COHESÓN SOCAL, MPULSANDO LA PROFESONALZAClON DEPORTVA Y UN NUEVO ORDENAMENTO MUNCPAL EN LA MATERA OBJETVO ESTRATÉGCO OE LA DEPENDENCA APOYAR ECONÓMCAMENTE A TODO EL ÁMBTO DEPORTVO EN TODAS SUS MODALDADES PARA AS CREAR UNA CULTURA DEPORTVA DE ALTO NVEL COMPETTVO. NDÍCADQRÍESi DE MPACTO NOMBRE DEL NDCADOR: APOYO PESO POR PESO DESCRPCÓN DEL NDCADOR No. DE APOYOS X 00 MAS POBLACÓN BENEFCADA DEPORTVOS Y PROFESONALES (CAPAC(TACON) NDCADOR ES) DE MPACTO DESCRPCÓN DEL NDCADOR ALCANCE DEL NDCADOR STUACÓN DEL NDCADOR AL TÉRMNO DEL ANO 0% 00% PROYECTO (NVERSÓN) $,200, (UN MLLÓN DOSCENTOS PESOS 00/00 M.N.) COPPEL TRADO NOMBRE Y PUESTO D REGÍ MUNCPAL DEL MAZATLAN

64 MAMELAN 2ÜJ-ÍOÍ6 CUNSTUUTtNJXif'ÜlUHO GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DENTFCACÓN DEL PROYECTO P DEPENDENCA: UNDAD RESPONSABLE: SUBFUNCÓN: EJE ESTRATÉGCO:.,. y?;9 9^ FOMENÍ5 DEPORTVO _ CLASFCADOR DE FUENTE DE FNANCAMENTQ. RECURSOS FSCALES lljlb^ DEPORTE Y RECREACÓN.5.fOMENJO^DEPORTiyO_CyiJU.RA^ CLASFCADOR PROGRAMÁTCO:.6P.M.D. E-PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS NOMBRE DEL PROYECTO 242 TRANSFERENCAS DEPORTES SUBSDOS (PESO POR PESO) TPO DE PROYECTO NATURALEZA DEL PROYECTO Xf ]" APROV CHA UNA OPORTUNDAD "X MEJORA P ROCESO DESCRPCÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO NCREMENTAR LOS APOYOS AL DEPORTE PARA MOTVAR E NCREMENTAR LA POBLACÓN DEPORTVA MBTO DE APLCACÓN DEL PROYECTO ESTATAL i REGONAL MUNCPAL i RESULTADOS A LOGRAR AUMENTAR EL REGSTRO DEL DEPORTE Y MEJOR RENDMENTO DE LOS ATLETAS PARA MEJORES RESULTADOS EN EVENTOS DEPORTVOS Y APUNTALAR AL MUNCPO COMO CREADOR DE DEPORTSTAS DE ALTO NVEL COMPETTVO. UNDAD DE MEDDA META ENE FEB i MAR ABR ; MAY! JUN \L AGO SEP OCT NOV -: DC 50% 5% 5% 0% 0%! 20% 25% 30% j 30% 35% 40% 40% 50% NCO: 0/ENE/205 PERODO DE EJECUCÓN RESGO DEL PROYECTO TÉRMNO: 3/DC/205 NO CONTAR CON UN PRESUPUESTO ADECUADO PARA MOTVAR Y POR ENDE NO PODER REALZAR EVENTOS DE ALTO NVEL LOCALES, ESTATALES, REGONALES NACONALES E NTERNACONALES DE CARÁCTER OFCAL Y DE RECREACÓN. LlC. MONCA DEL CARME L TRADO - DRECTORA NOMBRE PUESTO MUNCPAL OÉL DEPCRT

65 GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON ACTVDADES DEL PROYECTO P DEPENDEh4ClA: UNDAD RESPONSABLE: PROGRAMA DE GOBERNO: EJE ESTRATÉGCO: DEPRTioY 'CULTURAL CLASFCADOR DE FUENTE DE RNANCAMENTO: RECURSOS FSCALES BfflfflSSiSEEBEESSBi DEPORTE Y RECREACÓN CLASFCADOR PROGRAMÁTCO: E- PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS NOMBRE DEL PROYECTO 242 TRANSFERENCAS DEPORTES SUBSDOS (PESO POR PESO) _ ' 9 : 0 2 ^P 4 > 5 ^^^^^^^ffl^^^rff^^^^^^^^^^^^^^fflrfflrr^^^^t^^^^^^^^^^^^^^^^t^^^t^^^^^^ APOYAR A EVENTOS DEPORTVOS APOYAR A DEPORTSTAS PARA MEJORAR SU RENDMENTO NCREMENTAR LAS PREMACONES ECONÓMCAS NCREMENTAR LAS PREMACONES EN ESPECE NCENTVAR A LOS ENTRENADORES APOYAR A LOS CLUBES Y LGAS OFCALES PARA EN TODAS SUS DSCPLNAS PATROCNAR A LOS DEPORTSTAS EN SUS PARTCPACONES EN TORNEOS Y CAMPEONATOS ESTATALES, NACONALES E NTERNACONALES APOYO A DEPENDENCAS PUBLCAS Y PRVADAS EN LA PROMOCÓN DEPORTVA APOYO A LAS SELECCONES EN TODAS SUS DSCPLNAS PARA COMPETR EN TORNEOS FEDERADOS APOYO A EVENTOS DEPORTVOS DE CARÁCTER TURÍSTCO APOYO A ENTRENADORES PARA SU CAPACTACÓN PARA ELEVAR SU NVEL APOYAR A LAS LGAS OFCALES, CLUBES, ENTRENADORES E NSTTUCONES EDUCATVAS CON MATERAL DEPORTVO PARA LA PRACTCA DEL DEPORTE APOYAS A LOS DEPORTSTAS A ADQURR LOS ENSERES NECESAROS PARA EL DESARROLLO DE SU DEPORTE LLEVAR UN CONTROL MENSSUAL DE TODOS LOS APOYOS BRNDADOS FECHA NCO 0/0/205 0/0/205 0/0/205 0/0/205 H 0/0/205 0/0/205 0/0/205 0/0/205 0/0/205 0/0/205 0/0/205 0/0/205 0/0/205 0/0/205 FECHA TÉRMNO 3/0/205 3/2/205 3/2/205 3/2/205 3/2/205 3/2/205 3/2/205 3/2/205 3/2/205 3/2/205 3/2/205 3/2/205 3/2/205 3/2/205 REQUERMENTOS CONTAR CON PRESUPUESTO CONTAR CON EL PRESUPUESTO ADECUADO CONTAR CON PRESUPUESTO CONTAR CON EL PRESUPUESTO ADECUADO MPLEMENTAR PROGRAMAS CON UN PRESUPUESTO PROPO CONTAR CON PRESUPUESTO CONTAR CON PRESUPUESTO Y AUTOBUSES FRMAR CONVENOS Y PRESUPUESTO CONTAR CON PRESUPUESTO Y QUE TODOS LOS DEPORTSTAS ESTÉN AFLADOS AL MDEM CONTAR CON UN DEPARTAMENTO DE EVENTOS ESPECALES Y PRESUPUESTO PROPO CONTAR CON ENTRENADORES QUE DESEEN ELEVAR SU ENTRENAMENTO Y PRESUPUESTO CONTAR CON UN REGSTRO OFCAL DE LOS DEPORTSTAS Y ENTDADES EDUCATVAS AS COMO PRESUPUESTO LLEVAR UN CONTROL DE SU DESARROLLO DEPORTVO Y PRESUPUESTO CONTAR CON LAS HERRAMENTAS ADECUADAS PARA SU CONTROL LC. MONCA DEL PEL TRADO - DRECTORA NOMBRE PUESTO NSTTUTO MUNíCiPAL DEL DEPORTE SVÍA" ATLAN

66 NSTTUTO MUNCPAL DEL DEPORTE MAZATLAN PRESUPUESTO PROYECTADO PARA EL 205 PROYECTO PESO POR PESO PROPUESTA POR COG NOMBRE COG LA TESORERÍA DE SEPT. ADC. DEL ENERO FEBRERO MARZO ABRL MAYO JUNO JULO AGOSTO SEPTEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE 204 DEL

67 MA/ATAN GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DENTFCACÓN DEL PROYECTO P UNDAD RESPONSABLE: PROGRAMA DE GOBERNO: SUBFUNCÓN; EJE ESTRATÉGCO:..í 9:999 'NSTTUTO MUNCPAL DEL DEPORTE MAZATLAN Ó-000 NSfifÜTÓ MÜNÍCÍPAL DEL DEPORTE MAZATLAN? FOMENTO í FOM NTO DEPORTVO Y CULTURAÜ' 5.?pM NJP DEPORTVO'Y'CJLTURAL" P.M.D..6.4 CLASFCADOR DE FUENTE DE FNANCAMENTO. RECURSOS FSCALES BSSS33E332BEESEM DEPORTE Y RECREACÓN CLAStFCADOR PROGRAMÁTCO: E- PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS OBJETVO ESTRATÉGCO DEL P.M.D. MPULSAR EL DESARROLLO DE LA COMUNDAD DEPORTVA PARA ELEVAR SU NVEL COMPETTVO FOMENTAR, PROMOVER Y DESARROLLAR UNA CULTURA FÍSCA SOLDA EN LOS MAZATLECOS Y SUS SNDCATURAS A TRAVÉS DE LA ACTVDAD FÍSCA. RECREATVA Y DEPORTE. MEDANTE ACCONES PROGRAMADAS. NDCADOR ES) DE MPACTO NOMBRE DEL NDCADOR: PRODEMAZ DESCRPCÓN DEL NDCADOR MAS PROMOCÓN AL DEPORTE X 00 DESCUBRMENTO DE TALENTOS ALCANCE DEL NDCADOR ELEVAR EN UN 50% JÓVENES, ADULTOS, Y ADULTO MAYORES PARA LA PRACTCA DEL DEPORTE Y A ACTVACÓN FÍSCA NDCADORES DE MPACTO NOMBRE DEL NDCADOR : ESCUELAS DEPORTVAS MUNCPALES DESCRPCÓN DEL NDCADOR MEJOR ATENCÓN MEJORES ENTRENADORES Y PROMOTORES X QQ ATENCÓN DE CALDAD E NCREMENTO DE PRACTCA DEL DEPORTE DESCUBRMENTO DE NUEVOS TALENTOS STUACÓN DEL NDCADOR AL TERMNO DEL ANO PROYECTO (NVERSÓN) $, (UN MLLÓN DE PESOS 00/00 M.N ) LC. MONCA DEL c R W Í E O P P E L TRADO NOMBRE Y PUESTO DRECTORA \ \O MUNCPAL DEL üf

68 MA/ATLAN GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTARON DENTFCACÓN DEL PROYECTO P DEPENDENCA: UNtOAD RESPONSABLE: PROGRAMA DE GOBERNO: SU8FUNCON; EJE ESTRATÉGCO:...P.:..P.QO.NSTTUTO^MUNCPAL.DEL^ peportejmzatlan NSTTUTO MUNCPAL DEL DEPORTE MAZATLAN 9FOMÉÑTQ"DEPORTlvb"~" '. ~ T '"""J CLASFCADOR OE FUENTE DE FNANC AMENTO RECURSOS FSCALES CLASFCADOR FUNCONAL 5 FOMENTO DEPORTVO Y CULTURAL ^ Z...ZZ DEPORTE Y RECREACÓN..M:.4...?:.^:0: E- PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS NOMBRE DEL PROYECTO 242 TRANSFERENCAS DEPORTES SUBSDOS (PRODEMAZ) TPO DE PROYECTO X OPERATVO ESTRATÉGCO NATURALEZA DEL PROYECTO X X',_\ APROVECHA UNA OPORTUNDAD X ^SUELVE PROBLEMA X j MEJORA PROCESO X " " DESCRPCÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO MEJORAR LA PROMOCÓN DEL DEPORTE E MPLEMENTAR PROGRAMAS OPERATVOS PARA EL DESARROLLO DE LOS MSMOS MBTO DE APLCACÓN DEL PROYECTO ESTATAL i REGONAL MUNCPAL RESULTADOS A LOGRAR NCREMENTAR EN UN 20% EL REGSTRO DEL DEPORTE Y ELEVAR EL DEPORTE A UNA ACTVDAD DARA PARA MEJORAR LA CONVVENCA FAMLAR Y LA SALUD UNDAD DE MEDDA PORCENTUAL META ENE i FEB MAR! ABR, MAY s JUN JUL AGO l- SEP OCT NOV DC ANUAL 50% i 5% i 5% 0% 0% 0% i 0% 50% 5% 5% 20% [ 20% 20%._ _. - i j! _... i _ NCO: 0/ENE/205 PERODO DE EJECUCÓN RESGO DEL PROYECTO TÉRMNO: 3/DC/205 NO CONTAR CON UN PRESUPUESTO SUFCENTE Y HERRAMENTAS AS COMO MATERAL DEPORTVO PARA LLEVAR A CABO ESTE PROGRAMA LC. MONCA DEL CARMEN CtfP^E^TRADO - DRECTORA NOMBRE PUESTO MUNCPAL DEL D P< MAZATLAN

69 MA/ATLAN GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON ACTVDADES DEL PROYECTO P UMDAD RESPONSABLE: PROGRAMA DESGOBERNO- EJE ESTRATÉGCO- J±959...!,ysTiTyTp.MUNCPAL DEL.._DEPORTE MAZATLAN "lo-ioóo j^gf ^yyq MUNCÍPÁL DEL DEPORTE MA2ATLAN 9 FOMENTO DEPORTVO 5 FOMENTO DEPORTVO Y CULTURAL 5 FOMENTO DEPORTVO Y CULTURAL.6 P"M.D. CLASFCADOR DE FUENTE DE FNANCAMENTQ DECURSOS FSCALES DEPORTE Y RECREACÓN HHEESSSSSS^BB&HHi E- PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS NOMBRE DEL PROYECTO 242 TRANSFERENCAS DEPORTES SUBSDOS (PRODEMAZ) SECUEN- CA " "" DESCRPCÓN DE RESULTADOS/ACTVDADES LLEVAR A CABO PROGRAMAS DE ACTVACÓN FÍSCA A LA ZONA URBANA Y ZONA RURAL BUSCAR NUEVOS TALENTOS DEPORTVOS CAPACTACÓN PARA ENTRENADORES Y PROMOTORES PARA LA ACTVACÓN FÍSCA CAPACTACTACON A PROMOTORES Y ENTRENADORES EN MEDCNA DEPORTVA DFUNDR LA PROMOCÓN DEL DEPORTE POR MEDO DE PUBLCDAD BRNDAR MEJOR ATENCÓN A LA POBLACÓN DEPORTVA BUSCAR PATROCNOS PARA LA PROMOCÓN DEL DEPORTE REALZAR VSTAS A LAS EMPRESAS PRVADAS LOCALES PARA SOLCTAR DONATVOS PARA LA PROMOCÓN DEL DEPORTE REALZAR VSTAS A LAS EMPRESAS PRVADAS FUERA DE LA CUDAD PARA SOLCTAR DONATVOS PARA LA PROMOCÓN DEL DEPORTE REALZAR PROGRAMAS PARA BRNDAR A LA COMUNDAD DEPORTVA ATENCÓN CON MEDCNA, PSCOLOGÍA Y NUTRCÓN DEL DEPORTE REALZAR ACTVDADES CONTNUAS PARA LA PROMOCÓN DE LA ACTVDAD FÍSCA REALZAR REUNONES CON LOS PROMOTORES Y ENTRENADORES PARA CONOCER SUS NECESDADES REALZAR NFORMES MENSUALES PARA LLEVAR UN CONTROL DEL PROGRAMA FECHA NCO 0/0/205 0/0/205 0/0/205 0/0/205 0/0/205 0/0/205 0/0/205 0/0/205 0/0/205 0/0/205 0/0/205 0/0/205 0/0/205 FECHA TÉRMNO 3/0/205 3/2/205 3/2/205 3/2/205 3/2/205 3/2/205 3/2/205 3/2/205 3/2/205 3/2/205 3/2/205 3/2/205 3/2/205 REQUERMENTOS CONTAR CON LAS HERRAMENTAS NECESARAS Y CON EL PERSONAL SUFCENTE í CONTAR CON PRESUPUESTO PARA LAS [ PREMACONES Y MATERAL DEPORTVO AS COMO EL APOYO DE EMPRESAS PRVADAS PARA LA REALZACÓN DE LA LOGÍSTCA CONTAR CON PROGRAMAS DE CAPACTACÓN j CONTAR CON PROGRAMAS DE CAPACTACÓN AS COMO PERSONAL EXPERTO EN LA MATERA! CONTAR CON EL PRESUPUESTO ADECUADO! CONTAR CON EL PERSONAL CAPACTADO : NO APLCA i NO APLCA ; CONTAR CON UN PRESUPUESTO PARA VÁTCOS ; CONTAR CON UN DEPARTAMENTO DE MEDCNA DEL DEPORTE Y PRESUPUESTO CONTAR CON PROMOTORES Y ENTRENADORES CAPACTADOS CONTAR CON RECURSOS ECONÓMCOS PARA CUBRR SUS NECESDADES NO APLCA LC. MONCADEC PEL TRADO - DRECTORA NOMBRE PUESTO NSTTUTO DEL DEPORTE MAZATLAN

70 t M A A N GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DENTFCACÓN DEL PROYECTO P DEPENDENCA: UNDAD RESPONSABLE: PROGRAMA DE GOBERNO; FUNCÓN: SUBFUNClON: EJE ESTRATÉGCO NSTTUTO.MUNCPAL DEL DETOJÍTE lyiazatlan ''To-Tóoa iñsm S FOMENTO. ^.6 CLASFCADOR DE FUENTE DE FNANCAMENTO. RECURSOS FSCALES CLASFCADOR FUNCONAL' 2.4., DEPORTE Y RECREACÓN CLASFCADOR PROGRAMÁTCO: E- PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS OBJETVO ESTRATÉGCO DEL P.M.D. PROMOVER EL DEPORTE COMO MEDO DE COHESÓN SOCAL, MPULSANDO LA PROFESONALZACON DEPORTVA Y UN NUEVO ORDENAMENTO MUNCPAL EN LA MATERA OBJETVO ESTRATÉGCO DE LA DEPENDENCA FOMENTAR, PROMOVER Y DESARROLLAR UNA CULTURA FÍSCA SOLDA EN LOS MAZATLECOS Y SUS SNDCATURAS A TRAVÉS DE LA ACTVDAD FÍSCA, RECREATVA Y DEPORTE, MEDANTE ACCONES PROGRAMADAS. NDlCADQRíES) OE MPACTO NCENTVAR LA PARTCPACÓN CUDADANA, LA NTEGRACÓN FAMLAR Y LA DETECCÓN DE TALENTOS DEPORTVOS EN NUESTRO MUNCPO. CALDAD DE VDA Y GENERAR DEPORTSTAS DE NVELE NOMBRE DEL NDCADOR: PROMOCÓN DEL DEPORTE DESCRPCÓN DEL NDCADOR MAS PROMOCÓN AL DEPORTE X 00 DEPORTSTAS DE ALTO RENDMENTO ALCANCE DEL NDCADOR MUNCPALES. ESTATALES, NACONALES E NTERNACONALES. NDCADORAS) DE MPACTO TÉCNCAS DE JÓVENES CON POTENCAL DEPORTVO NOMBRE DEL NDCADOR 2: CAPACTACÓN Y ENSEÑANZA DESCRPCÓN DEL NDCADOR MEJOR ATENCÓN MEJORES ENTRENADORES Y PROMOTORES X 00 ATENCÓN DE CALDAD E NCREMENTO DE PRACTCA DEL DEPORTE ;.:'.. v'.'~ ' ',..' ' ACTUAL.,., ;. 0% i J AL TERMNO DEL ANO PROYECTO (NVERSÓN) $4,8, % ], NSTTUTO JBA2ATA& (CATORCE MLLONES CENTO DECOCHO ML CUATROCENTOS VENTCNCO PESOS 04/00 M.N.) LC. MONCA DEL OAR PEL TRADO NOMBRE Y PUESTO DRECTORA

71 GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DENTFCACÓN DEL PROYECTO P DEPENDENCA; UNDAD RESPONSABLE: PROGRAMA DE GO9ERNO' NSTTUTO MUNCPAL DEL DEPORTE MAZATLAN CLASFCADOR DE FUENTE OE FNANCAMENTO. NSTTUTO MUNCPAL DEL DEPORTE MAZATLAN j RECURSOS FSCALES ~", i»-^ ^-^-,^.»^^^!^^^^!^^^^^^^^ j!hhhhhhmhfi5immmsuvmmmnmlmmé^^^^hhhm 5 FOMENTO DEPORTVO Y CULTURAL [ DEPORTE Y RECREACÓN EJE ESTRATÉGCO: E:.PRESTACÓN DE SERVCOS_PÚBLJCgS_ NOMBRE DEL PROYECTO 242 TRANSFERENCAS DEPORTES SUBSDOS (PROMOCÓN DEL DEPORTE) TPO DE PROYECTO X OPERATVO NATURALEZA DEL PROYECTO í X RESUELVE PROBLEMA DESCRPCÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO MEJORAR LA PROMOCÓN DEL DEPORTE Y CAPACTACÓN DEL PERSONAL, ENTRENADORES Y DEPORTSTAS ESTATAL REGONAL MUNCPAL RESULTADOS A LOGRAR NCREMENTAR LOS CONOCMENTOS E NCREMENTAR EN UN 50% EL NUMERO DE PERSONAS QUE PRACTQUEN LA ACTVACÓN FÍSCA PARA AS HAYA MENOS DELNCUENCA Y DROGADCCON EN NUESTRO MUNCPO- UNDAD DE MEDDA PORCENTUAL ENE,. FEB MAR i ABR : MAY ; JUN JUL AGO ; SEP : OCT NOV ; DC ANUAL 50% 5% i 5% i 0% í 0% 20% 25% 30% j 30% 35% 40% 40% 50% NCO: 0/ENE/205 RESGO DEL PROYECTO TÉRMNO: 3/DC/205 NO CONTAR CON PERSONAL CAPACTADO PARA DRGR LAS ACTVDADES FÍSCAS, NO CENTAR CON LAS HERRAMENTAS ADECUADAS Y NO CONTAR CON UN PRESUPUESTO SUFCENTE. ^ LC. MONCA DEL QAR^EN COPPEL TRADO - DRECTORA NOMBRE PUESTO MUNCPAL OtlOfcPGÍ FriA.?ATLAN

72 GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON ACTVDADES DEL PROYECTO P DEPENDENCA- UNDAD RESPONSABLE: PROGRAMA DE GOBERNO: SU8FUNCÓN- EJE ESTRATÉGCO: _0-iqOp NSTTUTO MUNJCPAL DEL DEPORTE MAZATLAN. :.! J Ñ sflujtomüiñrcipm." DEL DEPORTE "MAZATLAN" 9 FOMENTO DEPORTVO """ "~~ 5 FOMENTO DEPORTVO Y CULTURAL -5.P_M.ENJO.DEPORTVO Y.CULTURAL.6P.M~D.' CLASFCADOR DE FUENTE DE FNANCAMENTO. RECURSOS FSCALES CLASFCADOR FUNCONAL DEPORTE Y RECREACÓN CLASFCADOR PROGRAMÁTCO' E- PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS NOMBRE DEL PROYECTO 242 TRANSFERENCAS DEPORTES SUBSDOS (PROMOCÓN DEPORTVA) SECUEN- CA "i?" DESCRPCÓN DE RESULTADOS/ACTVDADES FECHA TÉRMNO REQUERMENTOS.ELEVAR EL.RENDMENTO...P^.DEPORTSTAS.l ^05..._3/0/20_5_ j CONTAR CONJAS HE_RRAM]ENTAS NECESA_RAS_ j CAPÁCTÁciÓN DE PERSONAL 0/0/205 j 3/2/205 CONTAR CON EL PRESUPUESTÓ ADECUADO "~ CAPACTACÓN DE ENTRENADORES Y PROMOTORES CONTAR CON MEJORES NSTALACONES PARA LA OPERATVDAD DFUNDR LA PROMOCÓN DEL DEPORTE POR MEDO DE PUBLCDAD BRNDAR MEJOR ATENCÓN A LA POBLACÓN DEPORTVA BUSCAR PATROCNOS PARA LA PROMOCÓN DEL DEPORTE REALZAR VSTAS A LAS EMPRESAS PRVADAS LOCALES PARA SOLCTAR DONATVOS PARA LA PROMOCÓN DEL DEPORTE REALZAR VSTAS A LAS EMPRESAS PRVADAS FUERA DE LA CUDAD PARA SOLCTAR DONATVOS PARA LA PROMOCÓN DEL DEPORTE REALZAR PROGRAMAS PARA BRNDAR A LA COMUNDAD DEPORTVA ATENCÓN CON MEDCNA, PSCOLOGÍA Y NUTRCÓN DEL DEPORTE REALZAR ACTVDADES CONTNUAS PARA LA PROMOCÓN DE LA ACTVDAD FÍSCA CONTRATACÓN DE MAS PERSONAL PARA CUBRR!..PA? LA? ÁREAS. QUE DEBE BRNDAR UN. NSTTUTO 'ADQÜÍ'RÍR'MAS VEHÍCULOS PARA OPTMZAR EL FUNCONAMENTO DEL NSTTUTO ADQURR MAS MAQUNARA PARA OPTMZAR LOS TRABAJOS DE CAMPO ENTREGAR A LOS EMPLEADOS UNFORMES DOS VECES ALANO REMR REUNNES CON LOS TRABAJADORES PARA CONOCER SUS NECESDADES PARA OPTMZAR EL RENDMENTO DE LOS DEPARTAMENTO DE ESTE NSTTUTO PAGAR OPORTUNAMENTE TODAS LAS COMSONES E MPUESTOS QUE SE GENEREN POR ESTE NSTTUTO CONTRATAR SERVCOS PROFESONALES PARA PPTMZAR^S.ACTVDADESJ^ARAS APOYAR CON LOGÍSTCA A EVENTOS DEPORTVOS 0/0/205 0/0/205 0/0/205 3/2/205 3/2/205 3/2/205 0/0/205 3/2/205 0/0/205 0/0/205 3/2/205 "3/2/20Í5" CONTAR CON EL PRESUPUESTO ADECUADO CONTAR CON EL PRESUPUESTO ADECUADO CONTAR CON EL PERSONAL CAPACTADO "NO APLCA ~~~~ - 0/0/205 3/2/205 CONTAR CON UN PRESUPUESTO PARA VÁTCOS 0/0/205 3/2/205 CONTAR CON UN DEPARTAMENTO DE MEDCNA DEL DEPORTE Y PRESUPUESTO 0/0/205 3/ 2/20 5 CONTAR CON PROMOTORES Y ENTRENADORES 0/0/205 0/0/205 0/0/205 3/2/205 3/2/205 3/2/205 CONTAR CON PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE NOMNA QUE SE NOS BRNDE MAS PRESUPUESTO PARA ADQUSCONES CONTAR CON PRESUPUESTO PARA ADQUSCONES 0/0/205 3/2/205 AUTORZACÓN DE LA JUNTA DE GOBERNO Y PRESUPUESTO 0/0/205 3/2/205 CONTAR CON RECURSOS ECONÓMCOS PARA. Cyj3RJRJ>yS_NE_C ESjDAD ES 0/0/205 3/2/205 AÜTORÍZACÓN DE PRÉSUPÜESTÓ'pARA LA COMPRA DE MOBLARO COMPUTADORAS Y HERRAMENTA PARA ESTE DEPARTAMENTO. 0/0/205 3/2/205 CONTAR CON EL PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE ESTAS OBLGACONES 0/0/205 3/2/205 CONTAR C O NlLT RE SUPUESTO PARA REALZAR ESTAS CONTRATACONES. 0/0/205 3/2/205 CONTAR CON PRESUPUESTO Y HERRAMENTAS PARA LA REALZACÓN DE LA LOGÍSTCA LC. MONCA D COPPTTlRADO DRECTORA NOMBRE PUESTO insmuio MUNCPAL DEL DEPORT

73 MAZATLAN CONSrmJYtÑDO túlurtó GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DENTFCACÓN DEL PROYECTO P DEPENDENCA: UNDAD RESPONSABLE: PROGRAMA DE GOBERNO: EJE ESTRATÉGCO NSTTUTO MUNCPAL DEL DEPORTE MAZATLAN NSTTUTO MUNCPAL DEL DEPORTE MAZATLAN 9 FOMENTO DEPORTVO. 5 FOMENTO DEPORTVO Y CULTURAL 5 FOMENTO DEPORTVO Y CULTURAL P.M.D. V6.4" "" CLASFCADOR DE FUENTE DE FN ANDAMENTO. RECURSOS FSCALES (SSSfflSSEfflEBSB DEPORTE Y RECREACÓN CLASFCADOR PROGRAMÁTCO. E- PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS OBJETVO ESTRATÉGCO DEL P.M.D. MPULSAR EL DESARROLLO DE LA COMUNDAD DEPORTVA PARA ELEVAR SU NVEL COMPETTVO ELEVAR EL NVEL DE RENDMENTO DE LOS ATLETAS QUE PRACTCAN DFERENTES DSCPLNAS DEPORTVAS Y CONLLEVEN A REPRESENTAR AL MUNCPO DE MAZATLAN AS COMO SELECCONAR, ORENTAR Y PREPARAR A LOS ATLETAS CON TALENTO DEPORTVO Y ALTO RENDMENTO NOCADOR(ES) DE MPACTO NOMBRE DEL NDCADOR: OLMPADA MUNCPAL Y ESTATAL MAS. DEPORTSTAS DE ALTO RENDMENTO X DO MEJORES RESULTADOS EN MEDALLEO ALCANCE DEL NDCADOR ELEVAR EN UN 50% LOS RESULTADOS DE COMPETENCA EN TODAS SUS DSCPLNAS EN LA OLMPADA ESTATAL DEPORTVA 205 NDÍCADOR(ES) DE MPACTO DESCRPCÓN DEL NDCADOR ALCANCE DEL NDCADOR STUACÓN DEL NDCADOR ACTUAL 0% AL TERMNO DEL ANO 00% j PROYECTO (NVERSÓN) $,, (UN MLLÓN QUNENTOS ML PESOS 00/00 M.N.) LlC. MONCA DELjEA COPPEtrTlRADO DRECTORA NOMBRE Y PUESTO V iunlcfv ÍW-; TUTO?T

74 GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON 30J CÜNSrKUYtNDO DENTFCACÓN DEL PROYECTO P DEPENDENCA: UNDAD RESPONSABLE: EJE ESTRATÉGCO: ÍÑ?íí^^^ 9FOMENTO DEPORTVO " ""''"'"'""'"""" """""'"'""'''"~ 5 FOMENTO D E PORTiy O C U LTU RAL Tepjw.6. CLASFCADOR DE FUENTE DE FNANCAMÉUfo. RECURSOS FSCALES BSBSSBSEESBSSffllí DEPORTEY RECREACÓN HHH!93!SESiS2DQSBHH E- PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS NOMBRE DEL PROYECTO 242 TRANSFERENCAS DEPORTES SUBSDOS (OLMPADA MUNCPAL Y ESTATAL) T PO DE PROYECTO! OPERATVO X FESTRÁTÉGÍCO'.UNA QPORTy_NlpA_D "X [l^jolralproceso " ~ NATURALEZA DEL PROYECTO f "RE SU ELVE' PRQB LfM A ~"' ACTVÍDADESCÓÑTÍÑÜÁS" DESCRPCÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO APOYAR AL 00% A LOS REPRESSENTANTES DE NUESTRO MUNCPO EN LA OLMPADA ESTATAL MEDANTE ENTRENAMENTOS CONTNUOS Y LLEVAR ESTADÍSTCAS SOBRE SU DESARROLLO AS COMO PARTCPAR EN EVENTOS PARA SU FORMACÓN DEPORTVA. ÁMBTO DE APLtCAC ON DEL PROYECTO ESTATAL i REGONAL MUNCPAL RESULTADOS A LOGRAR NCREMENTAR ELNVEL COMPETTVO DE LOS DEPORTSTAS Y ENTRENADORES PARA LOGRAR MEJORES RESULTADOS EN EL MEDALLEO EN UN 50% DE LA OLMPADA ESTATAL DEPORTVA 205. UN DAD DE MED DA META ENE 5 FEB MAR i ABR! MAY i JUN! JUL! AGO! SEP i OCT NOV! DC ANUAL 50% 25% 50% NCO: 0/ENE/205 PERODO DE EJECUC ON R ESGO DEL PROYECTO TERMNO: 28/FEB/205 NO CONTAR CON UN PRESUPUESTO ADECUADO PARA CUMPLR TODAS LAS ACTVDADES CONTNUAS AS COMO NO CONTAR CON MATERAL Y ESPACOS DEPORTVOS PARA LA PRACTCA DE LAS MSMAS Y POR ENTE NO LOGRAR EL OBJETVO. LC. MONCA NOMBRE PUESTO t> - DRECTORA ÍWSTTUTO sv-'. r-í"-l. OHFORTF '' ''

75 r- t GOBERNO MA2ATLÁN OW-20B CUNSWUYtNtJO UJUHO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLA SJEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON ACTVDADES DEL PROYECTO «Ofl " C ib^^ NSTTUTO MUNCPAL DEL DEPORTE MAZATLAN iiilh NSÍií UTO MÜÑiciPAL DEL DEPORTÉ MAZATLAN iiiis 9 FOMENTO DEPORTVO Hl^ 5 FOMENTÓ DEPORTVO Y CULTURAL i ihhhn^^ 5 FOMENTO DEPORTVO Y CULTURAL Mi RECURSOS FSCALES ) DEPORTE Y RECREACÓN i CLASFCADOR PROGRAMÁTCO: E- PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS ^^^^^^^H i ^^^^^^^H -. - : hinmrpp DP P>nvpr!TÍ"* ^^^^^^^^^^H «.SEQUEN. ;. -CÍA la ~ TRANSFERENCAS DEPORTES SUBSDOS (PROMOCÓN DEPORTVA), ' - FECHA : FECHA DESCRPCÓN DE RESULTADOS/ACTVDADES NCO! TÉRMNO LLEVAR A CABO EL SELECTVO MUNCPAL SEP/4 NOV/4 i LLEVAR A CABO EL REGSTRO DE LOS SELECTVOS NOV/4 NOV/4 QUE REPRESENTARAN A MAZATLAN EN LAOLMPADA 205 i REGÍSTRAR ANTE EL SDÉ LOS SÉLECTÍVOS DÍC/4 ÓC/4 PAGAR LA NSCRPCÓN DE LOS EQUPOS í ENE/5 ENE/5 LLEVAR A CABO LA COMPRA DE LOS UNFORMES QUE DC/4 DC/4 UTLZARAN LOS DEPORTSTAS Y ENTRENADORES i 6 LLEVAR A CABO LA ELECCÓN DÉ LOS ÉNÉ/Í5 EÑE/5 TRANSPORTSTAS QUE TRASLADARAN A LOS DEPORTSTAS Y ENTRENADORES A LAS SEDES DE LA OLMPADA 7 HACER UN ANÁLSS DE LOS VÁTCOS QUE SE LES ENB5 FEB/5 PROPORCONARA A LOS ENCARGADOS DE SUPERVSAR LA OLMPADA ESTATAL EN LAS SEDES DE ESTE EVENTO A LO LARGO DE TODA LA COMPETENCA REALZAR LA LOGÍSTCA DE LAS COMPETENCAS QUE i ÉNÉ/5 FEB/5 SE LLEVARAN A CABO EN ESTE PUERTO DENTRO DEL MARCO DE LA OLMPADA ESTATAL 205 ] 9 REALZAR LA LOGÍSTCA DE LA DSCÍPLÍÑÁ DÉ NATACÓN DENTRO DEL MARCO DE LA OLMPADA NOV/4 NÓV/4 ESTATAL 205 MAZATLAN SEDE DE ESTA DSCPLNA 0 REALZAR LA LOGÍSTCA DÉ LA DSCPLNA DE! DÍC/4 DÍC/4 VOLEBOL DE PLAYA DENTRO DEL MARCO DE LA OLMPADA ESTATAL DEPORTVA 205 MAZATLAN SEDE DE ESTA DSCPLNA Í REALZAR LA LOGÍSTCA DE CCLSMO DE RUTA Y DE ENE/5 ENE/ 5 MONTAÑA DENTRO DEL MARCO DE LA OLMPADA ESTATAL 205 MAZATLAN SEDE DE ESTA DSCPLNA REALZAR LA LOGÍSTCA DE AJEDREZ DENTRO DEL ENE/5 ENE/5 MARCO DE LA OLMPADA ESTATAL 205 MAZATLAN! SEDE DE ESTA DSCPLNA 3 REALZAR LA LOGÍSTCA DE TRATLON DENTRO DEL ENE/5 ENE/5 MARCO DE LA OLMPADA ESTATAL 205 MAZATLAN SEDE DE ESTA DSCPLNA 4 REALZAR LA LÓGSTÍCA DE TEÑÍS DENTRO DEL MARCÓ T~ EÑE/ 5 EÑE/5 DE LA OLMPADA ESTATAL 205 MAZATLAN SEDE DE ESTA DSCPLNA CONTAR CON EL MATERAL NECESARO Y LA DSPONBLDAD DE ATLETAS Y ENTRENADORES. QUESEAN PUNTUALES LOS ENTRENADORES PRESUPUESTO PARA VAJAR A LA CAPTAL DEL ESTADO CONTAR CON PRESUPUESTO SUFCENTE CONTAR CON PRESUPUESTÓ Y REUNRSE CON LOS PROVEEDORES PARA ESCOGER EL ADECUADO Y PRESENTARLO ANTE EL COMTÉ DE ADQUSCONES CONTAR CON PRESUPUESTO SUFCENTE Y PRESENTARLO ANTE EL COMTÉ DE ADQUSCONES. CONTAR CON EL PRESUPUESTO ADECUADO PARA SUSTENTAR TODOS SUS GASTOS CONTAR CON EL PRESUPUESTO SUFCENTE AS COMO ESPACOS DGNOS PARA LLEVAR A CABO ESTAS COMPETENCAS. CONTAR CON PRESUPUESTO SUFCENTE AS COMO LAS HERRAMENTAS Y ESPACOS DEPORTVOS CONTAR CON PRESUPUESTÓ SÜFÍCÍÉÑTÉ AS COMO LAS HERRAMENTAS Y ESPACOS DEPORTVOS CONTAR CON PRESUPUESTO SUFCENTE AS COMO LAS HERRAMENTAS Y ESPACOS DEPORTVOS CONTAR CON PRESUPUESTO SUFCENTE AS COMO LAS HERMMENTAS Y ESPACOS DEPORTVOS CONTAR CON PRESUPUESTÓ SUFCENTE AS COMO LAS HERRAMENTAS Y ESPACON DEPORTVOS, APOYO DE TRANSTO PARA EL CERRE DE CALLES. CONTAR CON PRESUPUESTO SUFCENTE AS COMO LAS HERRAMENTAS Y ESPACOS DEPORTVOS J *'! UC.MO^^^^nRADO - NOMBRE PUESTO DRECTORA 5llM L íiiwí^toa.. Jí-fWÍ\líht íí J-\ '"'. vcnwr\*c i^fport? í; «A \ A f, ívjíu., =.AN

76 GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON 2S* ÍO0 CO DENTFCACÓN DEL PROYECTO P UNDAD RESPONSABLE: PROGRAMA DE GOBERNO: SUBFUNCON: EJE ESTRATÉGCO: JM.9P.P..!.N_STTyTO_MUNlCPAL DEL DEPORTE MAZATLAN "io-ioiraj^^^ E NTO DE PORTí a ~~... P.M.D..6.2 CLASFCADOR DE FUENTE DE FNANCAMENTO. RECURSOS FSCALES CLASFCADOR FUNCONAL DEPORTE Y RECREACÓN CLASFCADOR PROGRAMÁTCO: E- PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS OBJETVO ESTRATÉGCO DEL P.M.D. MEJORAR LA NFRAESTRUCTURA DEPORTVA DELMUNCPO AL GARANTZAR LA ÓPTMA OPERACÓN TANTO DE LA YA EXSTENTE, COMO DE AQUELLA QUE SEA DE NUEVA CREACÓN PARA ACERCAR LA PRACTCA DEL DEPORTE A LA POBLACÓN REHABLTAR, DE NUEVOS ESPACOS DEPORTVOS PARA LA ACTVACÓN FÍSCA NDCADQR(ES) DE MPACTO MEJORAR EN UN 33% LA REHABLTACÓN DE ESPACOS DEPORTVOS URBANOS Y LOCALES PARA BRNDAR UNA NFRAESTRUCTURA DGNA PARA LA PRACTCA DEL DEPORTE Y CREAR ESPACO DE NVEL PARA COMPETENCAS DE PRMER NVEL NOMBRE DEL NDCADOR: CONSERVACÓN DE CAMPOS Y CANCHAS DEPORTVAS DESCRPCÓN DEL NDCADOR MAS REHABLOACON Y CREACÓN DE NSTALACONES DEPORTVAS X 00 TOTAL DE NSTALACONES DEPORTVAS ALCANCE DEL NDCADOR MOTVAR LA CONVVENCA FAMLAR A TRAVÉS DEL DEPORTE NOMBRE DEL NDCADOR 2 MNWÜTO /iüímc!pal DEL DEPOR' MAZATLAN STUACÓN DEL NDCADOR AL TERMNO DEL ANO PROYECTO (NVERSÓN) $2,479, (DOS MLLONES CUATROCENTOS SETENTA Y NUEVE ML QUNENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/00 M.N.) LC. MONCA COPPEtTRADO NOMBRE Y PUESTO DRECTORA

77 GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DENTFCACÓN DEL PROYECTO P DEPENDENCA: UNDAD RESPONSABLE: PROGRAMA PE GOBERNO' FUNCÓN: EJE ESTRATÉGCO: DEPORT NSTTUTO MUNCfPA DEL " ' RECURSOS FSCALES CLASFCADOR FUNCONAL: AOMENTO DEPORTVO CULTURA ~i.6puu.dr CLASFCADOR DE FUENTE DE FNANCA MENTO DEPORTE Y RECREACÓN E- PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS NOMBRE DEL PROYECTO 242 TRANSFERENCAS DEPORTES SUBSDOS (CONSERVACÓN DE CAMPOS Y CANCHAS) TPO DE PROYECTO APRQVECHA UNA OPORTUNDAD X~~MEJORA"PROCESO " "" NATURALEZA DEL PROYECTO RESUELVE PROBLEMA ACTVDADES CONTNUAS CONTAR CON ESPACOS DGNOS Y BRNDAR CONSTANTEMENTE EL MANTENMENTO REQUERDO PARA QUE CONSTANTEMENTE ESTÉN ACTVOS CON EVENTOS DEPORTVOS RESULTADOS A LOGRAR MANTENER Y ADMNSTRAR LOS ESPACOS DE UNA MANERA TAL QUE LA POBLACÓN EN GENERAL CUENTE CON ESPACOS DGNOS PARA EL ESPARCMENTO DEPORTVO, CULTURAL Y SOCAL. UNDAD DE MEDDA ANUAL META ENE : FES í MAR ABR MAY j JUN. JUL AGO ; SEP, OCT, NOV! DC 50% NCO: 0/ENE/205 PERODO DE EJECUCÓN RESGO DEL PROYECTO TERMNO: 3/DC/205 NO CONTAR CON PERSONAL SUFCENTE, NO CONTAR CON LAS HERRAMENTAS Y MAQUNARAS i SUFCENTES Y ADECUADAS Y NO CONTAR CON UN PRESUPUESTO SUFCENTE PARA CONCLUR SATSFACTORAMENTE CON LOS OBJETVOS. LC. MONCA DEt/CA N/COPPEL TRADO - DRECTORA NOMBRE PUESTO CEPORT

78 MA; &, U4ZATLAM íígp cm *$ GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN L SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON ^ PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON ÁN ACTVDADES DEL PROYECTO "ao~ P BEZ[=ÜU CLASFCADOR OE FUENTE DE FlNANClAMENTO lllililliliiiílillftíi'iitíib ~ NSTTUTO MUNCPAL DEL DEPORTE MAZATLAN K BÍ3j}g g Jg NSTTUTO MUNCPAL DEL DEPORTE MAZATLAN RECURSOS FSCALES j 9 FOMENTO DEPORTVO ESE3 5 FOMENTO DEPORTVO Y CULTURAL DEPORTE Y jtecreacon i H 5 FOMENTO DEPORTVO Y CULTURAL E- PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS j ^^^^^^H ^^^^^^^^H NolURRP flp PRflVFPTn ^^^^^^^^^H 242 TRANSFERENCAS DEPORTES SUBSDOS (CONSERVACÓN DE CAMPOS Y i - CANCHAS) ^/ SECUEN- -, ' FECHA FECHA!/' "A DESCRPCÓN DE RESULTADOS/ACTVDADES! NCO < TÉRMNO ^0 REALZAR UN PROGRAMA PARA EL MANTENMENTO 0/0/205 3/0/205 2 CONTRATACÓN DE PERSONAL 0/0/205 3/2/205 ; i CAPACTACÓN DEL PERSONAL PARA EL USO DE LA HERRAMENTA Y MAQUNARA ADQURR HERRAMENTAS ADECUADAS A LAS NECESDADES DE ESTE PROYECTO ADQURR MAQUNARA SUFCENTE PARA EL MANTENMENTO DE LOS CAMPOS Y CANCHAS REALZAR CONSTATEMENTE SUPERACONES AL PERSONAL ENCARGADO DEL MANTENMENTO DE CAMPOS Y CANCHAS EN LA ZONA URBANA TRASLADAR A LOS TRABAJADORES CONSTANTEMENTE CONTRATAR SERVCOS PROFESONALES PARA LAS ADECUACONES NECESARAS A LOS CAMPOS Y CANCHAS COMPRAR MATERALES Y SUMNSTROS PARA EL APOYO QUE SE BRNDA AL SECTOR EDUCATVO Y SOCAL MANTENER CONSTANTEMENTE NFORMADO A LA DRECCÓN Y A LA JUNTA DE GOBERNO SOBRE LAS ACTVDADES Y NECESDADES DEL DEPARTAMENTO MONTAR UN ALMACÉN PARA EL CONTROL DE LOS MATERALES, 0/0/205 0/0/205 0/0/205 0/0/205 3/2/205 3/2/205 3/2/205 3/2/205 0/0/205 3/2/205 0/0/205 0/0/205 0/0/205 0/0/205 3/2/205 3/2/205. 3/2/205 3/2/205 REQUERMENTOS CONTAR CON LAS HERRAMENTAS NECESARAS CONTAR CON EL PRESUPUESTO ADECUADO CONTAR CON EL PRESUPUESTO PARA SU CAPACTACÓN CONTAR CON EL PRESUPUESTO ADECUADO Y CON UNA CAMONETA ADECUADA PARA EL TRASLADO DE LA MSMA CONTAR CON EL PRESUPUESTO ADECUADO Y CON UNA CAMONETA GRANDE PARA PODER TRASLADAR LA MAQUNARA DONDE SE REQUERA CONTAR CON UN VEHÍCULO ADECUADO PARA EL TRASLADO UNA CAMONETA PARA SU TRASLADO CONTAR CON PRESUPUESTO SUFCENTE PARA EL PAGO DE ESTOS SERVCOS CONTAR CON UN PRESUPUESTO SUFCENTE NO APLCA ' PRESUPUESTO SUFCENTE LC. MONCA DE CARMEN <2OPPgLTRADO - NOMBRE PUESTO DRECTORA s^ ÍÍS '*- > ^* r " Vtf\ "J -vv^ * r' ^ "^''l.il vj MUN'C'í'''"" '.:. í PORTE: i '! '' ' <. *, l :

79 t GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DENTFCACÓN DEL PROYECTO P UNtÜAD RESPONSABLE: PROGRAMA DE GOBERNO: SUBFUNCÓN: EJE ESTRATÉGCO: J..?:J.?00_ NSTTUTO MUNCPAL DEL DEPORTE MAZATLAN "" 5 FOMENTO 9 Ef ORTVO Y U L T U RAL 5 FÓMENTO'DÉPO'RTVO'Y cültürar CLASFCADOR OE FUENTE DE FNANC! AMENTO: RECURSOS FSCALES CLASFCADOR FUNCONAL DEPORTE Y RECREACÓN CLASFCADOR PROGRAMÁTCO:..6.8.! E- PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS OBJETVO ESTRATÉGCO DEL P.M.D. COORDNAR AL MUNCPO DE MAZATLAN COMO DESTNO ATRACTVO PARA LA ORGANZACÓN DE EVENTOS DEPORTVOS DE ALTO PERFL OBJETVO ESTRATÉGCO DE LA DEPENDENCA APOYAR LOS EVENTOS DEPORTVOS TRADCONALES AS COMO GESTONAR Y REALZAR NUEVOS EVENTOS QUE PROYECTEN A MAZATLAN COMO UN DESTNO TURÍSTCO DEPORTVO EVENTOS ESPECALES NOCADORÍES) DE MPACTO NOMBRE DEL NDCADOR: EVENTOS ESPECALES DESCRPCÓN DEL NDCADOR MAS PROMOCÓN AL DEPORTE X 00 TURSMO DEPORTVO ALCANCE DEL NDCADOR ELEVAR EN UN 20% LOS EVENTOS DE TURSMO DEPORTVO PARA NCREMENTAR LA ECONOMÍA DE NUESTRO MUNCPO Y SER BENEFCADA TODA LA POBRACON NDCADOR(ES) DE MPACTO NOMBRE DEL NDCADOR DESCRPCÓN DEL NDCADOR ALCANCE DEL NDCADOR STUACÓN DEL NDCADOR PROYECTO (NVERSÓN) $, mporte con letra LC. MONCADEL PPEL TtRADO DRECTORA NOMBRE Y PUESTO - 'O

80 MA^FLAN CONSraifVtMJO [UrUHO UNDAD RESPONSABLE: PROGRAMA DE GOBERNO: SUBFUNCfÓN: EJE ESTRATÉGCO: GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DENTFCACÓN DEL PROYECTO P DEL.pEPORJE..MAZATLA_N TFOMEÑTO MPORWO'.Jiri7Z"Z""-'Z "' " D E O R T Í V O 'CULTURAL ' CLASFCADOR DE FUENTE DE FNANC! AMENTO: RECURSOS FSCALES CLASFCADOR FUNCONAL DEPORTE Y RECREACÓN CLASFCADOR PROGRAMÁTCO: E- PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS NOMBRE DEL PROYECTO 242 TRANSFERENCAS DEPORTES SUBSDOS (EVENTOS ESPECALES) TPO DE PROYECTO! OPERATVO X "TÜSTRATÉCTCO" NATURALEZA DEL PROYECTO x.! APROVECHA UNA OPORTUNDAD RESJELVE PROBLEMA "XTMEJORA PROCESO" DESCR PC ON DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO APOYAR Y REALZAR EVENTOS DE ALTO NVEL PARA LA PROMOCÓN DEPORTVA TURÍSTCA MBTO DE APLCACÓN DEL PROYECTO ".. ( REGONAL. ;.. MUNCPAL RESULTADOS A LOGRAR NCREMENTAR EN UN 20% LOS EVENTOS ESPECALES DEPORTVOS DE CARÁCTER TURSTVO PARA ACTVAR LA ECONOMÍA EN NUESTRO MUNCPO Y APUNTALARLO COMO DESTNO DEAL PARA LA PRACTVA DEL DEPORTE DE ALTO NVEL DE CARÁCTER NACONAL E NTERNACONAL.. UNDAD DE MEDDA PORCENTUAL META ENE f;feb j MAR í ABR i MAY f JUN i JUL \O SEP i OCT NOV : DC ANUAL 20% 0% 0% i 0% 5% i 5% 5% 20% 20% 20% 20% NCO: 0/ENE/205 PERODO DE EJECUCÓN RESGO DEL PROYECTO TÉRMNO: 3/DC/205 NO CONTAR CON UN PRESUPUESTO DGNO PARA LLEVAR A CABO LOS EVENTOS PROGRAMADOS PARA EL 206. MHN COPPTTRADO MUNCPAL

81 t GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON 20Í" 20B COHSTHUrMJOflJtUHU DEPENDENCA: UMDAD RESPONSABLE: PROGRAMA DE GOBERNO: FUNCÓN' SUBFUNCÓN: EJE ESTRATÉGCO: ACTVDADES DEL PROYECTO P MJJNJCPAL. P.EL_PEPORTE 0-iopoiNsm CLASFCADOR DE FUENTE DE FNANCAMENTO: RECURSOS FSCALES CLASFCADOR FUNCONAL: DEPORTE Y RECREACÓN CLASFCADOR PROGRAMÁTCO: E- PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS 242 TRANSFERENCAS DEPORTES SUBSDOS (EVENTOS ESPECALES) SECUENf, -CÍA i 2 3 i 4 DESCRPCfON DE RESULTADOS/ACTÍVDAOES ENCUENTRO DE BANDAS DE GUERRA EL DEBATE PERRUTA DE CCLSMO CAMPEONATO DE AJEDREZ VALLADOLD TR AJLON"PACFCO ENCUENTRO DEPORTVO ÍNTÉRp'ÓLÍTECÑÍCÁS RUTA PATASALADA 4X4 CARR'ERA "PEDESTR E RÜN DÉ BATE' FEB "FEB' FEB... MAR MAR ABRL FECHA TÉRMNO FEB FEB FEB MAR MAR' MAR ABRL 9 SEMA NA DE LA MOTO ABRL ABRL REQUERMENTOS CONTAR CON PRESUPUESTO Y LUGAR DONDE LLEVAR A CABO ESTE EVENTO ^ÓNTAK~CÓ^^Í^ÜESTÓPARA"LA~PRÉMÍACrON" Y LA PARTCPACÓN DE DEPORTSTAS APOYO CON LOGÍSTCA APOYÓ CON LOGÍSTCA ESPACOS DEPORTVOS DGNOS Y APOYO CON pgjstca PRESUPUESTÓ PARA EL APOYÓ" DE LA LOGÍSTCA" APOYO CON LOGÍSTCA Y DE TRANSTO PARA ELCERRE DE.CALLES. APOYÓ DE TRANSTÓ PARA ÉL CÍE RR E DE CAL LES COPA PACHUCA DE FÚTBOL ABRL ABRL APOYO CON LOGÍSTCA Y PRESUPUESTO PARA PREMAC ON _ 0 COPA NACONAL DE TAE KWON DO MAYO MAYO PRESUPUESTÓ PARA APOYÓ DETÓGsf CÁ~Y PREMACÓN VUELTA CCLSTA MAZATLAN 205 CAMPEONATO NACONAL DE CCLSMO ÉLTE JUNO JUNO JUNO JUNO PRESUPUESTO PARA APOYO DE LA REALZACÓN DE LA LOGÍSTCA Y PREMACON_ "ptésüpwsf^pá^á^oyóde^r^miacion "TORNEÓ"DE GOLF DEL DEBATE EVENTO DE CCLSMO RUTA DURANGÓ MAZATLAN NACONAL DE FÚTBOL EL DEBATE COPAS NDEPENDENCAS DFERENTES DSCfPLÍNAS LGA PROFESONAL DE KARATE LPK CARRERA DE MULETAS COPA MAZATLAN DE FÚTBOL '"FESTVAL DE ARTES MARCALES MXTAS TORNEO FUTURE DE TENS CCLÓt'ÓÜR MAZATLAN 23 COPA MAZATLAN DE BALONCESTO 24 'RÜE"DA'FÉsfíois 25 MARATÓN PACFCO JUNO ""AGOSTO" SEPT. SEPT. SEPT. JUNO SEPT' SEPT. SEPT"" SEPT.? PRESUPUESTO PARA APOYO CON LOGÍSTCA PRESUPUESTO PARA LA REALZACÓN DE LOGÍSTCA DE BENVENDA PRESUPUESTO PARA APOYO CON LOGÍSTCA PRESUPUESTÓi PARA PREMACÓN PRESUPUESTO PARA APOYO DE LOGÍSTCA PRESUPUESTÓ"PARA" LA LOGÍSTCA Y PREMACÓN NOV i NOV i PRESUPUESTO PARA APOYO CON LOGÍSTCA NOV! NOV PRESUPUESTÓ PARA APOYÓ CON PREMACÓN NOV NOV PRESUPUESTO PARA APOYO DE PREMACÓN NOV NOV PRESUPUESTO PARA APOYO CON LOGÍSTCA Y PREMACÓN NOV NOV ^ PRESUPUESTO PARA APOYO DE PREMACÓN NOV NOV NOV DC [T'RÉSÜPÜlsfÓ'PARAXpÓYÓ'bETÓGl'sTicÁV LPREMACrO_N_ PRESÜ'pijEST Ó'PARA'APOYÓ'CON lógístícá' LC. NOMBRE PUESTO DRECTORA

82 t GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DENTFCACÓN DEL PROYECTO P UNDAP RESPONSABLE: PROGRAMA DE GOBERNO: FUNCÓN: EJE ESTRATÉGCO:.l.il9.opJ í NSTTUTO MUNCPAL DEL DEPORTE MAZATLAN CLASFCADOR DE FUENTE DE FNANCfAMENTO. RECURSOS FSCALES B3SfflsS3S32ESS233i DEPORTE Y RECREACÓN 5 FOMET DEPORTVO Y CULTURAL CLASFCADOR PROGRAMÁTCO: E- PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS OBJETVO ESTRATÉGCO DEL P.M.D, PROMOVER EL DEPORTE COMO MEDO DE COHESÓN SOCAL, MPULSANDO LA PROFESONALZACON DEPORTVA Y UN NUEVO ORDENAMENTO MUNCPAL EN LA MATERA OBJETVO ESTRATÉGCO DE LA DEPENDENCA ELEVAR EU NVEL DE RENDMENTO DE LOS ATLETAS QUE PRACTCAN DFERENTES DSCPLNAS DEPORTVAS Y CONLLEVEN A REPRESENTAR AL MUNCPO DE MAZATLAN, AS COMO SELECCONAR, ORENTAR, Y PREPARAR A LOS ATLETAS CON TALENTO DEPORTVO Y ALTO NTERNACONALES. NDCADORES) DE MPACTO NOMBRE DEL NDCADOR: APOYO BECAS ECONÓMCAS DEPORTVAS A DEPORTSTAS Y ENTRENADORES DESCRPCÓN DEL NDCADOR MAS BECAS DEPORTVAS X0Q DEPORTSTAS Y ENTRENADORES DE ALTO RENDMENTO ALCANCE DEL NDCADOR MUNCPALES, ESTATALES, NACONALES E NTERNACONALES. MOTVAR Y APOYAR A LOS ENTRENADORES PARA FORMAR ES( URBANA Y ZONA RURAL Y AS SE LOGRARA EL ALCANCE DE BENEFCAR A TODO EL MUNCPO EN GENERAL, NDCADOR(ES) DE MPACTO DESCRPCÓN DES. NDCADOR ALCANCE DEL NDCADOR STUACÓN DEL NDCADOR AL TERMNO DEL ANO 00% PROYECTO (NVERSÓN) $,00, (UN MLLÓN CEN PESOS 00/00 M.N.) LC. MONCADELPAR DO DRECTORA NOMBRE Y PUESTO

83 t GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON Olí 206 COWSHUYEo FUTUH DENTFCACÓN DEL PROYECTO P DEPENDENCA: UNDAD RESPONSABLE: DEL DEPORTE MAZATLAN CLASFCADOR OE FUENTE DE FNANC! AMENTO; RECURSOS FSCALES SUBFUNCÓN: EJE ESTRATÉGCO: _ DEPORTE Y RECREACÓN 2 P 5!yocyLju^i. CT:Ui J!J^!.l:J:l.*??ffmg!«a»Í J:.6.P.:.y.:.P.:_ [.._ &-. RESTACÓN_DE SERVCOS PÚBLCOS 242 TRANSFERENCAS DEPORTES SUBSDOS (BECAS) ffreffi K TPO DE PROYECTO NATURALEZA DEL PROYECTO "7 taü_aci vij^pjs^_ojmnyas_ DESCRPCÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO ELEVAR A DEPORTSTAS Y ENTRENADORES PARA UN NVEL COMPETTVO DE ALTO RENDMENTO MEJORAR LA PROMOCÓN DEL DEPORTE, APERTURAR ESCUELAS MUNCPALES CON PROGRAMAS CONTNUOS EN TODO EL MUNCPO. RESULTADOS A LOGRAR NCREMENTAR LOS CONOCMENTOS E NCREMENTAR EN UN 50% EL NUMERO DE PERSONAS QUE PRACTQUEN LA ACTVACÓN FÍSCA PARA AS HAYA MENOS DELNCUENCA Y DROGADCCON EN NUESTRO MUNCPO. X UNDAD DE MEDDA META ENE i FEB ;. MAR [ ABR MAY JUN : JUL AGO : SEP i OCT NOV DC ANUAL 50% 5% 5% 0% 0% 20% 25% 30% 30% 35% 40% 40% 60% NCO: 0/ENE/205 PERODO DE EJECUCÓN RESGO DEL PROYECTO TERMNO: 3/DC/205 NO CONTAR CON UN PRESUPUESTO SUFCENTE PARA SOLVENTAR LAS BECAS SOLCTADAS Y NO PODER LLEVAR A CABO ESTE PROGRAMA DE APOYO DE BECAS ECONÓMCAS DEPORTVAS. LC. MONCA DEL CA NOMBRE PUESTO L TRADO - DRECTORA EPGRT

84 MAZYTLAN GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON ACTVDADES DEL PROYECTO P DEPENDENCA- ;;SECU N- ;V:.'CA'-' -' 2 3 f UNDAD RESPONSABLE: PROGRAMA DE GOBERNO: SUBFUNCÓN: EJE ESTRATÉGCO:?!^ ÍÑÍTUTO MUNTCPA í?. f 9MENTO DEPpRTiyOY CULTURAL " s 'FOMENTÓ" DEPORTVO Y' cu LTÜRAL NOMBRE DEL PROYECTO 242 TRANSFERENCAS DEPORTES SUBSDOS (BECAS) DESCRPCÓN OE RESULTADOS/ACTVDADES ENTREGAR 30 BECAS CADA MES POR LA CANTDAD DE $ C/U REUNONES CON LOS BECADOS UNA VÉS POR SEMANA PARA CHECAR LAS ACTVDADES Y RENDMENTO CAPACTARLOS CONTNUAMENTE PARA MEJORAR SU RENDMENTO LLEVAR UN CONTROL MENSUAL DE LAS ACTVDADES DE LOS BECADOS ORGANZAR PROGRAMAS DE ACTVDADES CONTNUAS VERFCAR CONTNUAMENTE QUE LA BECA QUE SE LES OTORGA SEA DESTNADA PARA LA PRACTCA DE SU DEPORTE. FECHA NCO 0/0/205 0/0/205 0/0/205 0/0/205 0/0/205 0/0/205 FECHA TÉRMNO 3/0/205 3/2/205 3/2/205 3/2/205 3/2/205 3/2/205 CLASFCADOR DE FUENTE DE FMANCAMENTO: RECURSOS FSCALES KaEESSSBSHflSffl'B DEPORTE Y RECREACÓN CLASFCADOR PROGRAMÁTCO: [,_ E-PRESTACÓN DE SERVCOS..PÚBLCOS REQUERMENTOS CONTAR CON UN PRESUPUESTO PARA PODER CUMPLR CON ESTE OBJETVO ' ^fc ~w:.;; ;:_. " [ J^V, <$& %& & t(5ñ?^ j V' '''' íi^ttf^ vj^^sir ^-,,Jj?fi^ST^TÜTÜ Afl'WlTí"-.ilíjfxrb/'.,: >;,. " :.- *": -.. nfpor<t t^crvrt * sv;;-i/. /. Í..MÍÍ... ". LfC. MONCA DEL CARMEN OOP/EJf TRAD NOMBRE PUESTO DRECTORA

85 t MáMTLÁN 204-?06 CON5 HUYENDO FU RJRO GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DENTFCACÓN DEL PROYECTO P-0 205, DEPENDENCA: UNDAD RESPONSABLE; PROGRAMA DE GOBERNO: SUBFUNCON: EJE ESTRATÉGCO:.JNSTrrUTp MU.NC.fPAL QQ DEPORTE.MAZATLAN - ' ÑSTÍTÜTO ' ' CLASFCADOR DE FUENTE DE FNANCAMENTO: RECURSOS FSCALES CLASFCADOR FUNCONAL' DEPORTE Y RECREACÓN CLASFCADOR PROGRAMÁTCO: P.M.D..6 } E-PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS OBJETVO ESTRATÉGCO DEL P.M.D. PROMOVER EL DEPORTE COMO MEDO DE COHESÓN SOCAL, MPULSANDO LA PROFESONALZACON DEPORTVA Y UN NUEVO ORDENAMENTO MUNCPAL EN LA MATERA OBJETVO ESTRATÉGCO DE LA DEPENDENCA APOYAR ECONÓMCAMENTE A TODO EL ÁMBTO DEPORTVO EN TODAS SUS MODALDADES PARA AS CREAR UNA CULTURA DEPORTVA DE ALTO NVEL COMPETTVO. NDiCADOR(ES) DE MPACTO NCENTVAR LA PARTCPACÓN CUDADANA, LA NTEGRACÓN FAMLAR Y LA DETECCÓN DE TALENTOS DEPORTVOS EN NUESTRO MUNCPO, JDAD DE VDA Y GENERAR DEPORTSTAS DE NVÍ NOMBRE DEL NDCADOR: APOYO AL DEPORTE DESCRPCÓN DEL NDCADOR No. DE APOYOS ALpEPORTE X 00 APOYOS SOLCTADOS ALCANCE DEL NDCADOR APOYAR EN UN 50% MAS A LOS DEPORTSTAS Y A LOS QUE PROMUEVEN EL DEPORTE PARA CREAR NUEVOS TALENTOS DEPORTVOS NDCADORÍES) DE MPACTO REALZAR CONVENOS CON CLUBES SU FORMACÓN NOMBRE DEL NDCADOR 2: APOYO A LGAS Y CLUBES OFCALES DESCRPCÓN DEL NDCADOR MAS APOYOS A LGAS Y CLUBES X 00 DEPORTSTAS DE ALTO RENDMENTO ALCANCE DEL NDCADOR NCREMENTAR EN UN 20% LOS APOYOS PARA NCREMENTAR LA POBLACÓN DEPORTVA PARA ELEVAR LA CALDAD DE VDA DE LOS MAZATLECOS EN TODO EL MUNCPO. STUACÓN DEL NDCADOR AL TERMNO DEL ANO 00% PROYECTO (NVERSÓN) $3,300, (TRES MLLONES TRESCENTOS ML PESOS 00/00 M.N.) LC. MONCA DELEGA OPPEL TRADO DRECTORA NOMBRE Y PUESTO JUNCFAL DEL DEPOR fifí,' ~S /i?-l ft í.l j*l/-\,/"l.' l.mt's

86 t MA7ATLÁN SOJ* - 20B CONSTRUYENDO FUTURO GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON DENTFCACÓN DEL PROYECTO P DEPENDENCA UNDAD RESPONSABLE: PROGRAMA DE GOBERNO: SUBFUNCÓN: EJE ESTRATÉGCO: MUNCPAL DEL3EPORTE MAZATLAN CLASFCADOR DE FUENTE DE FNANC AMENTO. RECURSOS FSCALES CU A S PCADOR FUNCONAL DEPORTE Y RECREACÓN CLASFCADOR PROGRAMÁTCO:!:.!?...:M:P.: i E- PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS NOMBRE DEL PROYECTO 242 TRANSFERENCAS DEPORTES SUBSDOS (APOYO AL DEPORTE) TPO DE PROYECTO X NATURALEZA DEL PROYECTO APROVECHA UNA OPORTUNDAD [ X.MEJORA._PROCESO_ x RESUELVE PROBLEMA X " ACTÍVÍ DA D ES CON NÜAS" DESCRPCÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO NCREMENTAR LOS APOYOS AL DEPORTE PARA MOTVAR E NCREMENTAR LA POBLACÓN DEPORTVA ESTATAL REGONAL MUNCPAL RESULTADOS A LOGRAR AUMENTAR EL REGSTRO DEL DEPORTE Y MEJOR RENDMENTO DE LOS ATLETAS PARA MEJORES RESULTADOS EN EVENTOS DEPORTVOS Y APUNTALAR AL MUNCPO COMO CREADOR DE DEPORTSTAS DE ALTO NVEL COMPETTVO. UNDAD DE MEDDA PORCENTUAL META ENE ;;' FEB j MAR j ABR < MAY j JUN r JUL i AGO j SEP ; OCT NOV i DC ANUAL 50% 5% 5% i 0% 0% 20% 25% 30% 30% 35% i 40% j 40% 50% NCO: 0/ENE/205 PERODO DE EJECUCÓN RESGO DEL PROYECTO TÉRMNO: 3/DC/205 NO CONTAR CON UN PRESUPUESTO ADECUADO PARA MOTVAR E MPLEMENTAR PROGRAMAS DEPORTVOS Y POR TAL MOTVO NO OBTENER BUENOS RESULTADOS EN EVENTOS MUNCPALES, ESTATALES, NACONALES E NTERNACONALES.. LC. MONCA DEL-(ARtfÍE PPELTfRADO - DRECTORA NOMBRE PUESTO

87 M/MLTÁN * GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN SSTEMA NTEGRAL MUNCPAL DE PLANEACON PROGRAMACÓN PRESUPUESTACON ACTVDADES DEL PROYECTO P <? 'NSTirurq MUNCPAL DEL DEPORTE MAZATLAN ^^^'^^(^y^l^'^'^^l^^te'^atlaií"?f ^EÑTp'bEPORTiyg ~ """" ^9!^lÑT^"ÉE^'^"f9ÍTy^t 5 FÓ^ENTO^DEPORTÍVÓ'Y'CULTÜ'RAL" CLASFCADOR DE FUENTE DE FNANC AMENTO DEPORTE Y RECREACÓN CLASFCADOR PROGRAMÁTCO:.!:.? P:M:Í?-.... E- PRESTACÓN DE SERVCOS PÚBLCOS ^^^^^^^B, : - ' ' : NÜWBRF nfl_ PRnvFfrTO < ^^^^^^^H 242 TRANSFERENCAS DEPORTES SUBSDOS (PROMOCÓN DEPORTVA) J ; SECUEN- - : '^^/^i^; <.^Í^MtíK^,;'.í^ ^Wíi&^tó^:^. " i. FECHA FECHA., í,' CÍA!. - -? : -.. " NCO i TÉRMNO REQUERMENTOS JM APOYAR A EVENTOS DEPORTVOS 0/0/205 3/0/205 CONTAR CON PRFSUPFSTO ^H APOYAR A DEPORTSTAS PARA MEJORAR SU 0/0/205 3/2/205 CONTAR CON EL PRESUPUESTO ADECUADO RENDMENTO j 3 NCREMENTAR LAS PREMACONES ECONÓMCAS 0/0/205 3/2/205 CONTAR CON PRESUPUESTO 4 6 6? e NCREMENTAR LAS PREMACONES EN ESPECE NCENTVAR A LAS ENTRENADORES APOYAR A LOS CLUBES Y LGAS OFCALES PARA EN TODAS SUS DSCPLNAS PATROCNAR A LOS DEPORTSTAS EN SUS PARTCPACONES EN TORNEOS Y CAMPEONATOS ESTATALES, NACONALES E NTERNACONALES APOYO A DEPENDENCAS PUBLCAS Y PRVADAS EN LA PROMOCÓN DEPORTVA APOYO A LAS SELECCONES EN TODAS SUS DSCPLNAS PARA COMPETR EN TORNEOS FEDERADOS APOYO A EVENTOS DEPORTVOS DE CARÁCTER TURÍSTCO APOYO A ENTRENADORES PARA SU CAPACTACÓN PARA ELEVAR SU NVEL APOYAR A LAS LGAS OFCALES, CLUBES, ENTRENADORES E NSTTUCONES EDUCATVAS CON MATERAL DEPORTVO PARA LA PRACTCA DEL DEPORTE APOYAS A LOS DEPORTSTAS A ADQURR LOS ENSERES NECESAROS PARA EL DESARROLLO DE SU DEPORTE 0/0/205 3/2/205 [ CONTAR : CON ÉL PRESUPUESTO ADECUADO 0/0/205 3/2/205 MPLEMENTAR PROGRAMAS CON UN PRESUPUESTO PROPO 0/0/205 3/2/205 i CONTAR CON PRESUPUESTO 0/0/205 3/2/205 0/0/205 0/0/205 0/0/205 0/0/205 0/0/205 0/0/205 3/2/205 3/2/205 3/2/205 3/2/205 3/2/205 3/2/205 CONTAR CON PRESUPUESTO Y AUTOBUSES FRMAR CONVENOS Y PRESUPUESTO CONTAR CON PRESUPUESTO Y QUE TODOS LOS DEPORTSTAS ESTÉN AFLADOS AL MDEM CONTAR CON UN DEPARTAMENTO DE EVENTOS ESPECALES Y PRESUPUESTO PROPO CONTAR CON ENTRENADORES QUE DESEEN ELEVAR SU ENTRENAMENTO Y PRESUPUESTO CONTAR CON UN REGSTRO OFCAL DE LOS DEPORTSTAS Y ENTDADES EDUCATVAS AS COMO PRESUPUESTO LLEVAR UN CONTROL DE SU DESARROLLO DEPORTVO Y PRESUPUESTO * t.t... i ^^ ^^r^ LC. MONCA D krqxrffl6n COPPTL7TRADO - DRECTORA NOMBRE PUESTO

88 'ENC TESORERÍA Sistema ntegral Municipal de Programación Presupuestación Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 20 Plantilla Nominal (F.P..) UNDAD RESP. FUNCÓN: SUB-FUNCON PROGRAMA PROYECTO FECHA 00 NSTTUTO MUNCPAL DEL DEPORTE MAZATLAN 5 FOMENTO DEPORTVO Y CULTURAL 5 FOMENTO DEPORTVO Y CULTURAL 9 FOMENTO DEPORTVO 242 TRANSFERENCAS DEPORTES SUBSDOS 205, '" - vs&j' ^REaJffeojHUMANOS^ ff^' -f \^ "*J," -í.i ~ X * ^,.; * ~~ _ f : J ; - ''^SERyíCgSJ'ERSONALES'ajf^. > --^,, : 4 *. ; ' * ' : ^ t;pmpi ^EÍifo pk *jau NQypÑ osjjp bompeñsacqn;í f' ^OBSERVACONES ' PUESTOS ACTVOS _>. f: g " DRECTORA SECRETARA EJECUTVA AUXLAR ADMNSTRATVO AUXLAR ADMNSTRATVO "E" COORDNADOR ADMNSTRATVO COORDNADOR NFRAESTRUCTURA DEPORTVA COODNADOR PROMOCÓN DEPORTVA COORDNADOR COMUNCACÓN SOCAL COORDNADOR DEPORTE ZONA RURAL COORDNADOR "B" ADMNSTRADOR ESPACOS DEPORTVOS JEFE DE DEPORTE POPULAR JEFE DE NFRAESTRUCTURA ZONA RURAL ENCARGADO DE TALLER JEFES DE MANTENMENTO AYUDANTE DE MANTENMENTO VELADORES PEONES CONSERJE "A" ENC. RECURSOS HUMANOS $23, $2, $2, $,23.90 $2, ^ i Í2 ' " *fí? J^^i!& * ík Sí s::.=;: ;''ryvr;lpl '"' ' '" ' '".,.,. íifi ^^^P ^ 3 H» ^^^w5 *">* ^TT^ jt^"' *' "' J^", V -.>/',r^-.,ir. - P?:,Í. í/fc'.^'v-"'' * -: '"-Tí # %»i ".ívr-" á \.=''->''- PUESTOS VACANTES PRESUPUESTADOS ASSTENTE DE COORD. DE ENSEÑANZA Y CAPACTACÓN AUXLAR CONTABLE 29

89 PEONES DE OBRA VELADORES COORD. DE COMTÉS Y LGAS MUNCPALES COORD. EVENTOS ESPECALES COORD. MEDCNA DEL DEPORTE ALMACENSTA COORD. MERCADOTECNA, MAGEN Y PATROCNOS ASSTENTE DE COMUNCACÓN SOCAL COORD. DEL DEPORTE FEDERADO ENCARGADO DE COMPRAS TOTAL: LÍDER DE PROYECTO UNDAD RESPONSABLE (TTULAR DE LA DEPENDENCA LC. MONCA PÉL^^raNCTWEL TRADO NSTTUTO M DEL DEPOR' 30

90 SUELDOS NSTTUTO MUNCPAL DEL DEPORTE DE MAZATLAN EJERCCO "-:>'':.,.:- ;;SUMÍJ«.*»; AGUNALDO/ APRMA ;-; -^.PRM; ^i^im^^vf^í'^f^ ÍUEUX!S X'.'^^ c $f%*? CLAVE S^lVi.: ^«híín?^-'=t''mbf?í'!síaí».^&m$?&ífíowegoiüav.v^v7^;[;^ &%-'$*' **! SUEUWJWUAL * ** s'v* V Jt -.AGUNALDO í^^t-;!';^. ; CÓMPC;: f '$ &"$$$ íríjj^ MÜNCA DEL CARMEN COPPEL TRADO (ARLA MARÍA OSUNA UREÑA RENNE LEY DEL VALLE KiTZA MERD LOAZA GUEVARA DANEL ENCSO SARACHO PAQLA RÍOS BELTRAN PUESTO VACANTE JOSÉ MANUEL RVAS VELAROE RODOLFO RODRÍGUEZ OSUNA RASEMAVELARDE GAVÑO VERÓNCA MORA BRACAMONETE MARNA CONCEPCÓN SABOR A ALFREDO MOYEDA HERNÁNDEZ JOSEFNA GÓMEZ LLANOS MURO GABREL SÁNCHEZ ANA SABEL PEÑUELAS BERNARDO BARRON GON2AL/Z MATA HVAN EVARSTO DÍAZ LQF'EZ JESÚS SANTANA BALTAZAR YSLAS BARRERA PÉREZ MEZA BBANA MORA REYES SERGO ALONSO MARTN MARTÍNEZ RAMÍREZ JEFES DE MANTENMENTO 8) LÓPEZ SOTOJULO VELADORES (4) PEONES (2] MARÍA LUSA DURAN BENTE2 VACANTE VACANTÍ VACANTES VACANTES VACANTES VACANTE VACANTE VACANTE VACANTE VACANTE VACANTE VACANTE VACANTE VAC..; ";. :.;. ^. 5?^".UNFORMES $ÜS u & r'.ííb^seíi [ ". AMENTO ' ' "tíí^isí-v^'i ^"ÍANÜAU-'.rS tftmentó* yvcaoonal' COMPU MENTÓ "'" " "-'' --'--'- DRECTORA $ $270, SJ $«.20 $337, , ,60000 $3, ,00 SECRETARA EJECUTVA $ SECRETARA EJECUTVA $.00 $ AUXLAR ADMNSTRATVO $7, $ DO COORD. DE PROMOCÓN DEPORTVA $ AUXLAR ADMNSTRATVO $7, SS ASSTENTE DÉ COORD. DE ENSEfi. YCAPAC 57, $84, AUXLAR ADMNSTRATVO $84, ,00 $209,.00 $2, $ $67,.00 5, $ $97, ,2000 5^3, , $3, $3, $97, $,20.00 $3,76667 $97, $3,76667 $ $.2000 JEFEDELDEPORTEPOPULAR , $ $23, $68,83.80 $2, $,92000 COORDNACÓN ADMNSTRATVA $ , AUXLAR ADMNSTRATVO $7, $84, AUXUAR CONTABLE (RECURSOS HUMANOS) $0, $20, $43,26667 $307, $3, $3,76667 $ $ $9,66667 $39, $, OOORDJ. COMUNCACÓN SOCAL - $ Sl20.OOO.00 $2,07960 $9, Sl4.746.Z7 $4, $, AUXUAR ADMNSTRATVO 'E' - $7, $84, $3, $97, $,20.00 COORD. tnfr. DEPORTVA , $2, $23, Sl $4, $,92000 AUXUAR ADMNSTRATVO $3, $6,76.67 $8,76.67 $, JEFE DE NF. ZONA RURAL $.00 $44, , $23, $69, $4, $,92000 ADMNSTRADOR ESPACOS DEPORTVOS 5 $ COORDNADOR DEPORTE ZONA RURAL - $ $96, AUXUAR ADMNSTRATVO. $5,00 S ADMNSTRADOR ESPACOS DEPORTVOS, $5, COORDDOR B $5..00 $66, ENCARGADO DETAUER $7, ,00000 JEFES DE MANTENMENTOS (0 C/U) $40, $430, AYUDANTE DE MANTENMENTO $ $60, VELADORES DFERENTES ÁREAS (4QOOC/U) $6,00000 $9.00 PEONES (4QOOC/U) $8, $96, CONSERJE 'A'." -, $ $60, AUXLAR CONTABLE ', $7, $84, COORDNADOR DE MANTENMENTO NF. DEP. $ $ JEFES DE MANTENMENTOS (0C/U) (5) $2 $300, PEONES DE OBRANF. DEP. (4OOOC/U) (0)' 540, $480, VELADORES NF. DEP. (4000CVU) $20, $240, COORD.COMrTESDEP.YUGASMUNCP. $0, $i;0, COORD. EVENTOS ESPECALES $0, $20, MELUCNADELDEPORTE " '"<- $0, $20, ALMACENSTA ', $0, $20, COORD. MERCADOTECNA, MAGEN Y PATROCNOS $0, ZO.OOO.OO ASsfENTECOMUNCACÓNSOClAl $7, $ COORD. DEL DEPORTE FEDERADO $.00 $ ENCARGADO DE COMPRAS $ $ 20, $9, $69, , $, $, $0,36.67 $'6,8667 $ $76,86.67 $ $0,86 67 $76,86.67 $ $3, $97,76667 $,20.00 $78, $558, $6, $9, $69, $ $3, $223,46667 $2,56000 $5, $, $, $9, $ $ $3, $97, $0.00 $5, $, $0.00 $49,66 67 $349,66.67 $0.00 $78, $558,66667 $0.00 $39,33333 $279, $0.00 $9, $ $ $39, $000 $9,66667 $39, $ $39,66667 $0.00 $9, , $0.00 $3, $97,76667 $0.00 $23, $67, $0.00 $9,66667 $39, $000 $,.00 5, $,.00 $, $,.00 $97.09 $,.00 5,.00 $,.00 $,.00 $33274 $,00 $,.00 $ Sl.SOO.00 Si..00 $ $, $,.00 $,.00 $,.00 $ $4, $.00 $.00 $.00 $00 5,.00 $,.00 $2,.00 $ $2,.00 $,.00 $,.00 $, 00 $,.00 Si, 00 $..00 $..00 $.00 $489,.00 $5,874, $30, S $6,867, S&O.S $4, $64,.00 $37, "v \-, TOTAL".-!-.' $392,76-0 $23, $7, $ 00.3 &6 67 $32, $00, $99, $00, $74, $32, $00, $U9,26fl , $77,523.5 $2,57&.67 $77,523.5 $7, ,53.33 S79,9á.67 $79,9í ,90.67 $99,3Sfi.67 $569, $7,3333 $228, ,03.33 $7,33.33 $99, $3, $ $563, $3, H $4,66 67 $4,66.67 $4, $69, ,6667 $7,046,54.29

91 GOBERNO DEL MUNCPTO DE MAZATLAN TESORERÍA MUNCPAL Sistema ntegral Municipal de Programación Presupuestacíón Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 20 Plantilla de Honorarios (F. P...) DEPENDENCA UNDAD RESP. FUNCÓN: SUB-FUNCON PROGRAMA PROYECTO FECHA imooo NSTTUTO MUNCPAL DEL DEPORTE MAZATLAN NSTTUTO MUNCPAL DEL DEPORTE MAZATLAN 5 FOMENTO DEPORTVO Y CULTURAL 5 FOMENTO DEPORTVO Y CULTURAL 9 FOMENTO DEPORTVO 242 TRANSFERENCAS DEPORTES SUBSDOS 205! DESPACHO CONTABLE ASESORÍA FSCAL 2 $42, ASESORÍA FSCAL Y CONTABLE PARA EL PAGO DE MPUESTOS ENTRANADOR DEPORTVO NOTA: SE CONTEMPLA LA CONTRATACÓN DE DOS ENTRENADORES PROFESONALES MAS. ENTRENAR SELECTVO DE CCLSMO -i*: ^ f"' f^*? %Í f $9, $2,600.0 ESTE SERVCO ES NDSPENSABLE PARA ELEVAR A LOS DEPORTSTAS DE ALTO RENDMENTO Y OBTENER MEJORES RESULTADOS EN EVENTOS FEDERADOS ESTE SERVCO ES NDSPENSABLE PARA ELEVAR A LOS DEPORTSTAS DE ALTO RENDMENTO Y OBTENER MEJORES RESULTADOS EN EVENTOS FEDERADOS NSTTUTO íidíilcpal DEL GEPOrTf? TOTAL: $6 SUMA: UNDAD RESPONSABLE TTULAR DE LA DEPENDENCA C. LC. MONlcMfeCTíMfScOPPFÍ/TRADO / 3

92 GOBERNO DEL MUNCPO Pro DE MAZATLAN TESORERÍA MUNCPAL Sistema ntegral Municipal de Programación Presupuestación Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 20 Analítico del Gasto (F.P.2) DEPENDENCA UNDAD RESP. FUNCÓN: PROGRAMA PROYECTO FECHA 0-i 000 NSTTUTO MUNCPAL DEL DEPORTE MAZATLAN NSTTUTO MUNCPAL DEL DEPORTE MAZATLAN 5 FOMENTO DEPORTVO Y CULTURAL 5 FOMENTO DEPORTVO Y CULTURAL 9 FOMENTO DEPORTVO 242 TRANSFERENCAS DEPORTES SUBSDOS 205 ONCEBT0DEHGft3TQ PROYECTO CONSERVACÓN DE CAMPOS Y CANCHAS $2,479, (ANEXO) MUNCPAL DEL DEPÜR TOTALES: LÍDER DE PROYECTO UNDAD RESPONSABLE TTULAR DE LA DEPENDENCA LC MONCA DEL COPPEfc44RADO 32

93 NSTTUTO MUNCPAL DEL DEPORTE MAZATLAN PRESUPUESTO PROYECTADO PARA EL 205 PROYECTO DE CONSERVACÓN DE CAMPOS Y CANCHAS CQG. NOMBRE CDG TOTAL. ANUAL CONSERVACÓN DE CANCHAS V CAMPOS DEPORTVOS 260 ARTÍCULOS DE ASEO Y UMPA 55, PRODUCTOS MNERALES NO METÁLCOS CEMENTO V PRODUCTOS DE CONCRETO 36, CAL, VESO V PRODUCTOS DE YESO MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 60, S MATERAL ELÉCTRCO Y ELECTRÓNCO 420, ARTÍCULOS METÁLCOS PARA LA CONSTRUCCÓN 60, OTROS MATERALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCÓN Y REPARACÓN,200,000,00 2S20 FERTLZANTES, PESTCDAS Y OTROS AGROQUMCO5 20, FBRAS SNTÉTCAS, HULES, PLÁSTCOS V DERVADOS 60, HERRAMENTAS Y UTENSLOS MENORES 60, REFACCONES V ACCESOROS MENORES DE EDFCOS 36, S0 REFACCONES Y ACCESOROS MENORES DE MAQUNARA, OTROS EQUPOS Y HERRAMENTA 36, REFACCONES Y ACCESOROS MENORES OTROS BENES MUEBLES CONSERVACÓN Y MANTENMENTO MENOR DE NMUEBLES 80,000, REFORESTACON 20, TOTAL DE GASTO EN NFRAESTRUCTURA. 2;Ü79,B99.99

94 GOBERNO DEL MUNCPiD DE MAZATLAN TESORERÍA MUNCPAL Sistema ntegral Municipal de Programación Presupuestación Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 20 Analítico del Gasto (F.P.2) DEPENDENCA UNDAD RESP. FUNCÓN: PROGRAMA PROYECTO FECHA lo-i 000 NSTTUTO MUNCPAL DEL DEPORTE MAZATLAN * 0- i 000 NSTTUTO MUNCPAL DEL DEPORTE MAZATLAN 5 FOMENTO DEPORTVO Y CULTURAL 5 FOMENTO DEPORTVO Y CULTURAL 9 FOMENTO DEPORTVO 242 TRANSFERENCAS DEPORTES SUBSDOS 205 Uá^^f^r^--^J v - f^ife^,^-^ * í >/ '/'^tíl^y5: * ^-^f^ ^'^^^?'*^'":^' ' 'TDESCRiPClON'-f; i^ 'X^'T^^/,: ^ ^'^. MPORTE PROYECTO EVENTOS ESPECALES $, (ANEXO) UNCPAL DEL DEPO TOTALES: LÍDER DE PROYECTO UNDAD RESPONSABLE TTULAR DE LA DEPENDENCA LC. MONCA 32

95 NSTTUTO MUNCPAL DEL DEPORTE MAZATLAN PRESUPUESTO PROYECTADO PARA EL 205 PROYECTO DE EVENTOS ESPECALES r- tk ; >COG " i ';' -,'-. Y * ' * ",, í- f. i >' - ***' ' i* * * *Ji ',. 'l'-,j,i"v'. J NOMBRECO'G «> "i"-', V y,, -[, ',, _,*;," A * 'ií.,', ' f TOTAL ANUAL ', ' EVENTOS ESPECALES Z APOYO AL DEPORTE 3290 OTROS ARRENDAMENTOS 360 DFUSÓN SOCAL 333, , ,333.28,000.00

96 GOBERNO DEL MUNCPT3 TO DE MAZATLAN TESORERÍA MUNCPAL Sistema ntegral Municipal de Programación Presupuestaron Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 20 Analítico del Gasto (F.P.2) DEPENDENCA UNDAD RESP. FUNCÓN: PROGRAMA PROYECTO FECHA NSTTUTO MUNCPAL DEL DEPORTE MAZATLAN NSTTUTO MUNCPAL DEL DEPORTE MAZATLAN 5 FOMENTO DEPORTVO Y CULTURAL 5 FOMENTO DEPORTVO Y CULTURAL 9 FOMENTO DEPORTVO 242 TRANSFERENCAS DEPORTES SUBSDOS 205. * -ai. 3&* * í*^-id, ## -.*,.- "^t-»*^,^te * ^.CLAV^TOgg -.^^-^^if.-.^i ^. ;MPORTE. PROYECTO BECAS $,00, (ANEXO) TOTALES: LÍDER DE PROYECTO UNDAD RESPONSABLE TTULAR DE LA DEPENDENCA LC. MONCAÍiEL COPPEL TRADO 32

97 NSTTUTO MUNCPAL DEL DEPORTE MAZATLAN PRESUPUESTO PROYECTADO PARA EL 205 PROYECTO BECAS COGí ' " " ''. "". ** A. r,. 'f. * ',' - ' ''-, ' NO^BRE.COG. ', J í.í V^^P ;,,," ^! " "' -,. ^s *^ i '-TOTAL-ANUAL 4420 BECAS,00,000.00

98 GOBERNO DEL MUNCPTÜDE =TO MAZATLAN TESORERÍA MUNCPAL Sistema ntegral Municipal de Programación Presupuestación Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 20 Analítico del Gasto (F.P.2) DEPENDENCA UNDAD RESP. FUNCÓN: PROGRAMA PROYECTO FECHA O-000 NSTTUTO MUNCPAL DEL DEPORTE MAZATLAN NSTTUTO MUNCPAL DEL DEPORTE MAZATLAN 5 FOMENTO DEPORTVO Y CULTURAL 5 FOMENTO DEPORTVO Y CULTURAL 9 FOMENTO DEPORTVO 242 TRANSFERENCAS DEPORTES SUBSDOS 205 r li^rponcepto DESGASTO i»*"_,, - *fi J-*- i, *<* -< ÍT " i. > " -** -: **. ^ «** * **. w«' :.r T 6-W-MPORTEN v- ~t i> ' iri* f^i t» - - * i- -". i" í. * * PROYECTO PRODEMAZ $, (ANEXO) DEL DEPORTE TOTALES: LÍDER DE PROYECTO UNDAD RESPONSABLE TTULAR DE LA DEPENDENCA T^n&<L j2+^ LC, MONC^DEL CARMEN COPPEL TRADO 32

99 NSTTUTO MUNCPAL DEL DEPORTE MAZATLAN PRESUPUESTO PROYECTADO PARA EL 205 PROYECTO PRODEMAZ TOTAL ANUAL' PRODEMAÍ 2203 PRODUCTOS ALMENTCOS PARA PERSONAS 2730 ARTÍCULOS DEPORTVOS 4420 BECAS 260 COMBUSTBLES, LUBRCANTES YADTVOS 249, ,999,95 250,000,00 250,000.08, ílb wm?*\- 'fx

100 f GOBERNO DEL MUNCPlWDE MAZATLÁN DEPENDENCA O-TOO NSTTUTO MUNCPAL DEL DEPORTE MAZATLAN TESORERÍA MUNCPAL UNDAD RESP. lo-iooo NSTTUTO MUNCPAL DEL DEPORTE MAZATLAN itegral Municipal de Programación Presupuestación FUNCÓN: 5 FOMENTO DEPORTVO Y CULTURAL A iteproyecto de Presupuesto de Egresos 20 PROGRAMA 5 FOMENTO DEPORTVO Y CULTURAL Analítico del Gasto (F.P.2) PROYECTO 9 FOMENTO DEPORTVO FECHA 242 TRANSFERENCAS DEPORTES SUBSDOS 205 PROYECTO OLMPADA MUNCPAL Y ESTATAL ^, $,, (ANEXO) $"' WS^'^U,--?^.p TOTALES: LÍDER DE PROYECTO UNDAD RESPONSABLE TTULAR DE LA DEPENDENCA e LC. MONCMÍE^^^ CÓPPEL TRADO 32

101 NSTTUTO MUNCPAL DEL DEPORTE MAZATLAN PRESUPUESTO PROYECTADO PARA EL 205 PROYECTO OLMPADA MUNCPAL Y ESTATAL, COG.'- '- :, '- -;.:-;;'' - NOMBRE COG -.. > ;;.- '-* ' :. '-.. '' ; TOTAL ANUAL OLMPADA MUNCPAL V ESTATAL PRODLiaOS ALMENTCOS PARA PERSONAS 260 COMBUSTBLES, LUBRCANTES V ADTVOS 2730 ARTÍCULOS DEPORTVOS 3250 ARRENDAMENTO DE EQUPO DE TRANSPORTE 3290 OTROS ARRENDAMENTOS 3360 SERVCO DE FOTOCOPADO E MPRESÓN 3720 PASAJES TERRESTRES 3750 GASTOS DE VÁTCOS POR VAJES Y GRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS 3990 OTROS SERVCOS GENERALES APOYO A DEPORTES 30, , ,000,00 BO,OOOOO.00 50, , ,000.00,, DEL DEPORTE MAZATLAN

102 GOBERNO DEL MUNCPHTDE MAZATLAN TESORERÍA MUNCPAL Sistema ntegral Municipal de Programación Presupuestación Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 20 Analítico del Gasto (F.P.2) DEPENDENCA UNDAD RESP. FUNCÓN: PROGRAMA PROYECTO FECHA 0-7 NSTTUTO MUNCPAL DEL DEPORTE MAZATLAN NSTTUTO MUNCPAL DEL DEPORTE MAZATLAN 5 FOMENTO DEPORTVO Y CULTURAL 5 FOMENTO DEPORTVO Y CULTURAL 9 FOMENTO DEPORTVO 242 TRANSFERENCAS DEPORTES SUBSDOS 205 PROYECTO APOYO AL DEPORTE _í--* % &*& "Ta'pí^kV JWíÉ & "t^f ^/ $3,300, (ANEXO) ^mw^'. TOTALES: LÍDER DE PROYECTO UNDAD RESPONSABLE TTULAR DE LA DEPENDENCA LC. MONCA 32

103 NSTTUTO MUNCPAL DEL DEPORTE MAZATLAN PRESUPUESTO PROYECTADO PARA EL 205 PROYECTO DE APOYO AL DEPORTE G^?.^;?;u^:;~^ -'i--jt; :'^.'NOMBRE COG '. -' '" ''~ 7TOTA ;AÍ\aJAL] APOYO A DEPORTES 3.30O.OOO.OO L ÚB. 0 f

104 GOBERNO DEL MUNCPWDE MAZATLAN TESORERÍA MUNCPAL Sistema ntegral Municipal de Programación Presupuestación Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 20 Analítico del Gasto (F.P.2) DEPENDENCA UNDAD RESP. FUNCÓN: PROGRAMA PROYECTO FECHA 0~00 NSTTUTO MUNCPAL DEL DEPORTE MAZATLAN NSTTUTO MUNCPAL DEL DEPORTE MAZATLAN 5 FOMENTO DEPORTVO Y CULTURAL 5 FOMENTO DEPORTVO Y CULTURAL 9 FOMENTO DEPORTVO 242 TRANSFERENCAS DEPORTES SUBSDOS 205!? t!f~4r 4 ít"kconcepjo DEL GASTO-5 %*&. PROYECTO PESO POR PESO $,200, (ANEXO) DEL DfcPí\»TE TOTALES: LÍDER DE PROYECTO UNDAD RESPONSABLE TTULAR DE LA DEPENDENCA LC. MONC.VDE EN COPPEL TRADO 32

105 NSTTUTO MUNCPAL DEL DEPORTE MAZATLAN PRESUPUESTO PROYECTADO PARA EL 205 PROYECTO PESO POR PESO : NOMBRECOG..TOTAL ANUAL 440 PROGRAMA PESO A PESO 4404 RENTEGROS DEL PROGRAMA PESO POR PESO,200,000.00

106 F.P GOBERNO DEL MUNCPO DE MAZATLAN TESORERÍA MUNCPAL Sistema ntegral Municipal de Programación Presupuestaron Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 20 Analítico del Gasto (F.P.2) DEPENDENCA UNDAD RESP. FUNCÓN: PROGRAMA PROYECTO FECHA NSTTUTO MUNCPAL DEL DEPORTE MAZATLAN NSTTUTO MUNCPAL DEL DEPORTE MAZATLAN 5 FOMENTO DEPORTVO Y CULTURAL 5 FOMENTO DEPORTVO Y CULTURAL 9 FOMENTO DEPORTVO 242 TRANSFERENCAS DEPORTES SUBSDOS 205 CLAVES _ -VS fd. --«--A PROYECTO PROMOCÓN DEPORTVA (OPERATVDAD) $4,8, (ANEXO) MUNCPAL DEL DE" MAZAÍAM TOTALES: LÍDER DE PROYECTO UNDAD RESPONSABLE TTULAR DE LA DEPENDENCA LC. MONCXDEEC. NCO TRADO 32

107 NSTTUTO MUNCPAL DEL DEPORTE PROPUESTA DE PRESUPUESTO EN PROMOCÓN DEPORTVA PROYECTO OPERATVO SUELDOS ORDNAROS SUELDOS ORDNAROS SNDCALZADOS 302 COMPLEMENTO DE SUELDOS COMPLEMENTO SNDCALZADO 220 PERSONAL EXTRAORDNARO 30 QUNQUENOS 304 GRATFCACÓN 320 AGUNALDOS AGUNALDO POR COMPLEMENTO 3202 PRMA VACACONAL 3203 NCENTVOS 3204 OTRAS PRESTACONES (UNFORMES) 5403 VACACONES 5404 OTRAS PRESTACONES CONTRACTUALES. NOMBRECOG',^, 20 PAPELERÍA, MATERALES, ÚTLES Y EQUPOS MENORES D OFCNA 240 CONSUMBLES P/EQUPO DE COMPUTO 2502 FORMAS CONTNUAS 2503 MATERAL PARA NFORMACÓN DGTAL 260 ARTÍCULOS DE ASEO Y LMPA 2203 PRODUCTOS ALMENTCOS PARA PERSONAS 2230 UTENSLOS PARA EL SERV. DE ALMENTACÓN MATERAL ELÉCTRCO Y ELECTRÓNCO 2490 OTROS MATERALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCÓN Y REPARACÓN 2560 FBRAS SNTÉTCAS HULES PLÁSTCOS Y DERBADOS 260 COMBUSTBLES, LUBRCANTES Y ADTVOS 2730 ARTÍCULOS DEPORTVOS 290 HERRAMENTAS Y UTENSLOS MENORES 2920 REFACCONES Y ACCESOROS MENORES DE EDFCOS 2930 REFACCONES Y ACC. MENORES DE MOB. Y EQ. DE OFC ACCESOROS PARA EQUPO DE COMPUTO 2960 REFACCONES Y ACCESOROS PARA EQUPO DE TRANSPORTE 2980 REFACCONES Y ACCESOROS MENORES DE MAQUNARA, OTROS EQUPOS Y HERRAMENTA 2990 REFACCONES Y ACCESOROS MENORES OTROS BENES MUEBLES 30 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRCA 320 CONSUMO DE GAS 330 CONSUMO DE AGUA 340 SERVCO DE TELEFONO TRADCONAL 350 SERVCO DE CELULAR Y RADO 370 SERVCOS DE ACCESO A NTERNET. REDES Y PROCESAMENTO DE NFORMACÓN 380 SERVCO DE CORREOS Y TELÉGRAFOS 3220 ARRENDAMENTO DE OFCNA 3230 ARRENDAMENTO DE MOBLARO Y EQUPO DE ADMNSTRACÓN 3250 ARRENDAMENTO DE EQUPO DE TRANSPORTE 3290 OTROS ARRENDAMENTOS 3360 SERVCO DE FOTOCOPADO E MPRESÓN SERVCO DE MPRESÓN DE FORMAS SERVCOS PROFESONALES, CENTÍFCOS Y TÉCNCOS NTEGRALES 3450 SEGUROS DE BENES PATRMONALES 3520 NSTALACÓN, REPARACÓN Y MANTENMENTO DE MOBLARO Y EQUPO DE OFCNA 3530 MANTENMENTO DE EQUPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA NF SERVCO DE REPARACÓN EQUPO DE TRANSPORTE 3570 REPARACÓN Y MTTO. DE MAQUNARA, OTROS EQUPOS Y HERRAMENTAS 360 DFUSÓN SOCAL 3602 ROTULACONES Y EMBALSAMENTOS 370 PASAJE AEREO 3720 PASAJES TERRESTRES 3750 GASTOS DE VÁTCOS POR VAJES Y GRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS ARREGLOS FLORALES Y CORONAS ATENCÓN A NVTADOS ESPECALES 390 SERVCOS FUNERAROS Y DE CEMENTEROS TENENCAS, PLACAS Y CALCOMANÍA 3990 OTROS SERVCOS GENERALES ENSEÑANZA Y CAPACTACÓN ADQUSCONES v.total ANUAL 5,874, , ,000, , , , , , 00 20, , , OOOO 60, , , , , , , , , S , , , , ,OOO.OO.00 8, , , ,OOtt0» 780, , ,OOO.OO 36,000.00,50O,OOO DO 87, , , , , , , , ,000.00,800, ,8, DEL DEPORTE UAZALAH

108 NSTTUTO MUNCPAL DEL DEPORTE PROPUESTA^R RESUPUESTO EN PROMOCÓN DEPORTVA 205 TVDAD) COG '* ^l'nombrecog PROPUESTA POR LATESORERA.DE SEPT. A oic DEL; ENERO t FEBRERO MARZO ABRL MAYO JUNO JULO - ACOSTÓ SEPTEMBRE ' ' OCTUBRE NOVEMBRE DCEMftRE TOTAL ANUAL SUELDOS ORDNAROS SUELDOS ORDNAROS SNDCAU2ADOS 302 COMPLEMENTO DE SUELDOS COMPLEMENTO SNCHCALZADO , ,.00 30, ,.00 30, ,.00 30, ,.00 30, ,00 30, ,.00 30, , ,.00 30, , ,.00 30, ,.00 30, , ,874, , PERSONAL EXTRAORDNARO 707, , , , , , , , , , , , C COO.OO 30 QUNQUENOS GRATFCACÓN 5,000, , COG AGUNALDOS AGUNALDO POR COMPLEMENTO 3202 PRMA VACACONAL 3203 NCENTVOS 3204 OTRAS PRESTACONES UNFORMES] 5403 VACACONES 58, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , BO , , , , , , , , , S.OO Q.OOO.OO , , , , , , , , , , o.oo 64, SOO.OO 20, OTRAS PRESTACONES CONTRACTUALES 20 PAPELERÍA, MATERALES, ÚTLES Y EQUPOS K 28, CONSUMBLES P/EQUPO DE COMPUTO 2502 FORMAS CONTNUAS 2503 MATERAL PARA NFORMACÓN DGTAL 260 ARTÍCULOS DE ASEO Y LMPA 2203 PRODUCTOS ALMENTCOS PARA PERSONAS 2230 UTENSLOSPARAELSERV.DEAÜMENTACON MATERAL ELÉCTRCO Y ELECTRÓNCO 2490 OTROS MATERALES Y ARTÍCULOS DE CONSTR 2560 FBRASSNTETCASHULESPLASTCOSYDERB, 260 COMBUSTBLES, LUBRCANTES Y ADTVOS C,' 2730 ARTÍCULOS DEPORTVOS ^ 290 HEHRAMENTA5YUTEN5LOSMENORES 3, , , , , ' 2920 REFACCONES Y ACCESOROS MENORES DE ED, , l.ooo.oo , , , , , , , , , , , , , , , , , , S, , CO.OO SOO.OO S.OOO.OO , SOO.OO 0, S.OOO.OO.00 5, oo.00 5, , o.oo 08, , , ,38.84 O.OC 36, , , , , , REFACCONES Y ACC MENORES DE MOB. Y EO, DE OFC. \\ 2940 ACCESOROS PARA EQUPO CE COMPUTO >-v Í960 REFACCONES Y ACCESOROS PARA EQUPO D \, 2980 REFACCONES Y ACCESOROS MENORES DE MJ 5,805.80, ,000.00, ,000.00, , ,000.00, ,000.00, , ,000.00, ,000,00, ,000 oo 5, S.ooo.oo, S.OOO.OO, O.OO 24, , , v V ;\ REFACCONES Y ACCESOROS MENORES OTRO 6, X 30 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRCA QO , ^ \ 320 CONSUMO DE GAS 0.00 "%., \330 CONSUMO DE AGUA 0.00 V. \ SERVCO DE TELEFONO TRADQONAL v"^\ SERVCO DE CELULAR Y RADO,'\ SERVCOS DE ACCESO A NTERNET, REDES Y P 380 SERVCO DE CORREOS Y TELÉGRAFOS 3220 ARRENDAMENTO DE OFCNA , , , , , , ,.00 SOO.OO 6, DO,.00. DO 6, , , , , 00 SOO.OO 6, , OD , , , ,.00 soo.oo E. ooo.oo 6, o.oo 3230 ARRENDAMENTO DE MOBLARO Y EQUPO [ ARRENDAMENTO DE EQUPO DE TRANSPORT OTROS ARRENDAMENTOS 3360 SERVCO DE FOTOCOPADO E MPRESÓN SERVCO DE MPRESÓN DE FORMAS, , SERVCOS PROFESONALES. CENTÍFCOS Y TEi 80, SEGUROS DE BENES PATRMONALES 3520 NSTALACÓN, REPARACÓN Y MANTENMENT 3530 MANTENMENTO DE EQUPO DE COMPUTO Y 3550 SERVCO DE REPARACÓN EQUPO DE TRANSF 33, REPARACÓN Y MTTO. DE MAQUNARA, OTRC 360 DFUSÓN SOCAL 3602 ROTULACONES Y EMBALZAMENTOS 370 PA5AJEAEREO 3720 PASAJES TERRESTRES, , , GASTOS DE VÁTCOS POR VAE5 Y GRAS DE 22, ARREGLOS FLORALES Y CORONAS ATENCÓN A NVTADOS ESPECALES 390 SERVOOS FUNERAROS Y DE CEMENTEROS TENENCAS, PLACAS Y CALCOMANÍA 3990 OTROS SERVCOS GENRALE; ENSEÑANZA Y CAPACTACÓN ADQUSCONES 2,.00 3,000,00 3, , , , , , , , i5.ooo.oo 50, "-- :, ,.00 3, , , , , , , , is.ooo.oo ,72,368.75,.00 3, , , , , , , , ,000.00, ,.00 3, , , , SOO.OO 0, , is.ooo.oo Í; ,.00 3, , , , , , ,000.00,72,368.75,.00 3, , , , , EOO.OO 0, , ,000 00,72,368.75,.00,.00 3,.00 3, ,98.85, , , , , , S.OOO.OO 7, , M 0, , , ooo.oo iso.ooo.oo,72, ,7,2,368.78,.00 3, , , , , , ,000.00,.00 3, , S.OOO.OO S.OOO.OO 7, , , , iso.ooo.oo,72, ".-',022,368.74,.00 3, , , , ,00 7,OOO.OO.00 0, , ,000.00,.00 3, SOO.OO 6.00,9884 0, , i.ooo.oo 7,00000 soo.oo 0, , , , ,7,368.74,'.,73, , , ooo 00 23, , ,000.00,, S , S , , , : COO.00,800, ,3,425.04