PRESUPUESTO DEL SECTOR AGROPECUARIO PARA EL AÑO

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1 PRESUPUESTO DEL SECTOR AGROPECUARIO PARA EL AÑO

2 Ministerio de Agricultura -2- Presupuesto 218

3 PRESUPUESTO DEL SECTOR AGROPECUARIO PARA EL AÑO Presupuesto del Sector Agropecuario para el Año 218 El Presupuesto del Sector Agropecuario para el Año 218 fue elaborado por el Ministerio de Agricultura con la coordinación del Departamento de Planificación del Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria. Ministerio de Agricultura -3- Presupuesto 218

4 MINISTERIO DE AGRICULTURA Sr. Ángel Estévez Ministro de Agricultura Winston E. Marte, Ph.D. Encargado del Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria Ing. Alfonso Radhamés Valenzuela Viceministro de Producción Agrícola y Mercadeo Ing. Leandro Mercedes Viceministro de Extensión y Capacitación Agropecuaria Lic. Ismael Cruz Viceministro de Desarrollo Agropecuario Lic. Giannina Méndez S. Encargada del Viceministerio Administrativo y Financiero Ministerio de Agricultura -4- Presupuesto 218

5 VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL AGROPECUARIA Winston E. Marte, Ph.D. Encargado del Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria Ing. Cornelio Luciano Director Interino del Departamento de Planificación Lic. Jesús Peña Director del Departamento de Seguimiento, Control y Evaluación Lic. Yolanda Suárez Amézquita Directora del Departamento de Economía Agropecuaria Lic. Laura Naut Directora del Departamento de Cooperación Internacional Ing. Juan Mancebo Director del Departamento de Riesgo y Cambio Climático Lic. Zoraida Aurora Rosado Andújar Directora Oficina Tratados Comerciales Agrícola (OTCA) Agrón. Juan Bautista Durán Encargado del Consejo Nacional Agropecuario (CNA)

6 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Ing. Cornelio Luciano Director Interino Departamento de Planificación Lic. José Benjamín Duvergé Ruiz Encargado de la División de Programación Presupuestaria Ing. Dianela Altagracia Figueroa Peralta Encargada de la División de Planes, Programas y Proyectos PERSONAL TÉCNICO Téc. Raulín Zapata Téc. Maritza Rondón Licda. Mayra Moreta Téc. Paloma Mateo Francisco Licda. Alicia Reyes Licda. Ingrid M. Araujo B. Téc. Glenn Holguín PERSONAL DE APOYO Sra. Anilda Yanet Batista Lic. María del Carmen Medrano P. Sra. Lisset Cáceres Espinosa Sr. Moisés David Bonilla Pérez Sra. Marina Alberto Sra. Santa Rosa Sr. Wilson B. Casado Minyetty Ministerio de Agricultura -6- Presupuesto 218

7 DIRECCIONES REGIONALES Ing. Agrón. Santos Céspedes Gamboa Regional Sur Ing. Agrón. Roberto Rafael Nova García Regional Norte Ing. Agrón. Julio Aramis Cruz Regional Este Ing. Agrón. José Rafael Estévez E. Regional Noroeste Ing. Agrón. Pedro Antonio Flete Regional Norcentral Ing. Agrón. José Nova Rosario Regional Suroeste Ing. Agrón. Ramón Padilla Regional Nordeste Ing. Agrón. José Luis Cruz Suriñach Regional Central Ministerio de Agricultura -7- Presupuesto 218

8 INSTITUCIONES DEL SECTOR AGROPECUARIO Dr. Bolívar Toribio Veras Director General de Ganadería (DIGEGA) Ing. Carlos Segura Foster Administrador General del Banco Agrícola (BAGRICOLA) Lic. Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna Director Ejecutivo del Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) Ing. Emilio Olivo Director Ejecutivo del Instituto Agrario Dominicano (IAD) Ing. Rafael Pérez Duvergé Director Ejecutivo de Instituto Dominicano de Investigación Agropecuaria y Forestales (IDIAF) Ing. Julio Luis Antonio Mariñez Rosario Presidente Administrativo Instituto Dominicano de Crédito Cooperativo (IDECOOP) Sr. Mario Pérez Medina Director Ejecutivo del Instituto Nacional de la Uva (INUVA) Ing. Juan Francisco Caraballo Director Ejecutivo del Instituto Nacional del Tabaco (INTABACO) Lic. Antonio Manuel López Director Ejecutivo del Instituto Nacional del Azúcar (INAZUCAR) Lic. José Casimiro Ramos Director Ejecutivo del Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario (FEDA) Ing. José Núñez Fermín Director Ejecutivo del Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE) Lic. Pedro César Mota Pacheco Director Ejecutivo Consejo Estatal del Azúcar (CEA) Ing. Juan Modesto Chávez Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Investigación Agropecuaria y Forestales (CONIAF) Ing. Claudio Jiménez Director General de MERCADOM Lic. Denisse G. Villalona Dirección General de Riesgos Agropecuarios (DIGERA) Ing. Milton Ginebra Morales Director Ejecutivo del Consejo Dominicanode Acuicultura y Pesca (CODOPESCA) Ministerio de Agricultura -8- Presupuesto 218

9 CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 1 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO SECTOR AGROPECUARIO PROGRAMA 1: ACTIVIDADES CENTRALES PROGRAMA 3: ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 11 Y PROGRAMA 11: FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA PROGRAMA 12: ASISTENCIA TÉCNICA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PROGRAMA 13: SANIDAD ANIMAL, ASISTENCIA TÉCNICA Y FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA PROGRAMA 15: INOCUIDAD ALIMENTARIA EN PRODUCCIÓN PRIMARIA PROGRAMA 16: FOMENTO Y PRODUCCIÓN DE FRUTALES PROGRAMA 17: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA ERRADICACIÓN DE PLAGAS... 2 PROGRAMA 96: DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS PROGRAMA 98: ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES PROGRAMA 99: ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS PROYECTOS DE INVERSIÓN ANEXOS Anexo 1: Estructura Programática, Consolidado de Programas y Resumen Presupuestario del Capítulo 21: Ministerio de Agricultura Anexo 2:... 3 Programa 1: Actividades Centrales... 3 Anexo 3: Programa 3: Actividades Comunes a los Programas 11 y Ministerio de Agricultura -9- Presupuesto 218

10 Anexo 4: Fomento a la Producción Agrícola Anexo 5: Programa 12: Asistencia Técnica y Transferencia Tecnológica Anexo 6: Programa 13 y 15 : Sanidad Animal, Asistencia Técnica Y Fomento de la Producción Pecuaria, e Inocuidad Alimentaria en Producción Primaria Anexo 7:... 4 Programa 16: Fomento y Producción de Frutales... 4 Anexo 8: Programa 17: Sanidad Vegetal Anexo 9: Programa 96: Deudas Públicas y otras Operaciones Financieras Anexo 1: Programa 98: Administración de Contribuciones Especiales Anexo 11: Programa 99: Administración de Activos, Pasivos y Transferencias Anexo 12: Proyectos de Inversión Pública para el año Ministerio de Agricultura -1- Presupuesto 218

11 INTRODUCCIÓN El documento del presupuesto correspondiente al capítulo 21 que presentamos a continuación corresponde al Ministerio de Agricultura para el año 218. Dicho documento es puesto a la ponderación de la población nacional dominicana en pro de la transparencia en el uso de los recursos públicos. Este presupuesto ha sido elaborado para alcanzar las metas como ministerio piloto, de la implementación del presupuesto por resultados y para la evaluación de sus pasos en la ejecución del mismo, así como por los resultados obtenidos en busca de la eficiencia y el cumplimiento de los objetivos del Sector Agropecuario. Para este período, el Sector Agropecuario concentra su atención en aumentar la productividad de los principales rubros agropecuarios para el consumo nacional y la exportación. El incremento de la productividad es fundamental para aumentar la competitividad de los actuales y potenciales exportadores. El Ministerio de Agricultura trabaja para promover la inserción en los mercados internacionales de productos dominicanos con alta calidad e inocuidad, que permitan satisfacer a los más exigentes consumidores. Durante este periodo corresponde continuar apoyando la tecnificación de la producción agropecuaria nacional, particularmente aquellos productores vinculados a los mercados externos en busca de una mayor capacidad exportadora. Así también fortalecer el sistema fito-zoosanitario acorde a los estándares internacionales en busca de lograr una producción integrada a la economía global. El presupuesto asignado de RD$14,74,553,11. (catorce mil setenta y cuatro millones quinientos cincuenta y tres mil once pesos con /1) para el Sector Agropecuario oficial, liderado por el Ministerio de Agricultura, está vinculado al cumplimiento de la Estrategia Nacional de Desarrollos (Ley 1-12), y a los planes de corto, mediano y largo plazo de la misma. El ministerio y su estructura administrativa continuará cumpliendo y observando las normas y los procedimientos que se indican en la Ley General de Presupuesto del Estado (Ley 423-6). Con esta asignación presupuestaria se contribuye de manera significativa para el logro de las metas para el presente año. Ministerio de Agricultura -11- Presupuesto 218

12 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO El presupuesto del Sector Agropecuario para el Año 218 cuenta con 11 Programas y 45 Actividades que incluyen los montos presupuestarios correspondientes a la sede central del Ministerio y a las instituciones del sector vinculadas al mismo. Para el año 218 la estructura programática recibió algunas inclusiones de actividades en el programa 1 actividades centrales y el programa 16 fomento y producción de frutales, estas inclusiones lo convierten en programas más operativos en beneficio de los pequeños y medianos productores y de la producción de rubros agrícolas del país. Referimos dichas actividades a continuación: PROGRAMA 1 Actividad. 5 Fortalecer las capacidades en la gestión integral del riesgo agropecuario. Actividad. 6 - Gastos para el fortalecimiento de las áreas de gestión de riesgo integral del ministerio de agricultura. Actividad. 7 - Gastos relacionados con el desarrollo del programa de entrenamiento para los técnicos del ministerio. PROGRAMA 16 Actividad. 5- Diagnóstico para determinar debilidades de los Productores Actividad. 6- Pagos por las capacitaciones y transferencias de tecnologías Actividad. 7- Se capacitaran 3 productores Ministerio de Agricultura -12- Presupuesto 218

13 Esta modificación no supone una variación en los montos correspondientes a sus respectivas actividades, sino única y exclusivamente, un cambio de estructura con el fin de ordenar y transparentar la gestión del Presupuesto por objetivos y metas de los productos que genera esta institución y, de conformidad con los lineamientos definidos por la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), en el marco del proceso de fortalecimiento institucional en el que está inmerso el Ministerio (Ver Cuadro 1). Ministerio de Agricultura -13- Presupuesto 218

14 SECTOR AGROPECUARIO Para el año 218, al Capítulo 21: Ministerio de Agricultura, se le asignó un monto presupuestario ascendente a RD$14,74,553,11., de los cuales un 88%, equivalente a RD$12,362,434,9., provienen del Fondo General (Fondo 1). Un 8.5%, equivalente a destino específico por un monto de RD$1,21,295,468. y un 3.5% equivalente a crédito externo Y donaciones por un monto de RD$51,822,643.. (Ver Figura 1). Figura 1: Distribución del Presupuesto 3.5 % Donaciones 8.5% Destino Específico 88% Fondo General Ministerio de Agricultura -14- Presupuesto 218

15 PROGRAMA 1: ACTIVIDADES CENTRALES Este Programa, que representa la parte normativa de este Ministerio, está dividido en Siete (7) componentes, que son: Dirección Superior, Planificación y Diseño de Políticas Sectoriales, Servicios Administrativos y Financieros, la Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas (OTCA), Fortalecer las capacidades de riesgo agropecuario, Gastos para el fortalecimiento de las áreas de gestión de riesgo integral y Gastos relacionado con el desarrollo del programa de entrenamiento para los técnicos del ministerio de agricultura. El presupuesto aprobado para este programa asciende a unos RD$1,623,284,591. distribuidos de la siguiente manera: unos RD$1,174,13,98. para Dirección Superior, unos RD$17,763,553. para la Planificación y Diseño de Políticas Sectoriales, unos RD$248,836,183. para los Servicios Administrativos y Financieros, otros RD$25,617,969. a la Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas (OTCA), unos RD$1,936,799. para fortalecer las capacidades de riesgo agropecuario, otros RD$1,466,138. para gastos hacia el fortalecimiento de las áreas de gestión de riesgo integral y RD$65,851. de gastos relacionados con el desarrollo del programa de entrenamiento para los técnicos. (Ver Anexo 2). Ministerio de Agricultura -15- Presupuesto 218

16 PROGRAMA 3: ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 11 Y 15 El Programa 3 fue concebido con la nueva estructura programática y contiene tres actividades que anteriormente pertenecían al Programa 11: Fomento a la Producción Agrícola, las cuales enumeramos a continuación: 1) Acceso a Predios Rurales, con un monto de RD$$218,823,613.; 2) Preparación de tierras, con un monto de RD$85,935,29. y, 3) Fomento a la agricultura orgánica, con un monto de RD$4,5,., para un total de RD$39,258,93. correspondiente al Programa. (Ver Anexo 3). Ministerio de Agricultura -16- Presupuesto 218

17 PROGRAMA 11: FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Para este programa le fue aprobado un monto ascendente RD$3, 14,82,65. ; que representa el 22%, del total aprobado a los Programas de este Ministerio de Agricultura. Este programa está integrado por seis (6) actividades que son: Fomento de la Producción de Arroz, con un monto de RD$1,192,545,86.; Fomento a otros Cultivos Agrícolas, con RD$1,29,39,47.; Fomento y Distribución de Semillas, tiene la cantidad de RD$147,863,524.; Desarrollo Cacaotalero ostenta RD$18,193,929.; Fomento y Desarrollo de las Agroempresas, con RD$167,6,978. y la Dirección y Coordinación, le fue otorgada la suma de RD$2,,.. Mejoramiento de la sanidad e inocuidad agroalimentaria tiene un monto de RD$82, 325,48.; Construcción de sistemas de producción para la reconversión agrícola de san juan de la Maguana el cual tiene un monto de RD$48, 215,96. Y Habilitación de la industria del bambú para el cual se asignó RD$56,28,61.; Es preciso señalar que estas últimas tres actividades corresponden a proyectos con recursos externos, donaciones y contrapartidas pero se incorporan a programas debido al formato organizativo que exige la dirección general de presupuesto. (Ver anexo 4). Ministerio de Agricultura -17- Presupuesto 218

18 PROGRAMA 12: ASISTENCIA TÉCNICA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Para el Programa 12 se aprobó un monto de RD$39,69,669., distribuidos en las siguientes actividades: Fomento y Fortalecimiento de la Organización Rural, con el valor de RD$59,49,453.; Asistencia Técnica y Capacitación Agrícola, tiene la cantidad de RD$242,179,215.; Desarrollo de la Mujer en la Producción Rural, asciende a la suma de RD$6,4,1. y la Dirección y Coordinación, posee RD$1,,.. Esta última actividad fue introducida a partir de este año 218 con la nueva estructura programática (Ver Anexo 5). PROGRAMA 13: SANIDAD ANIMAL, ASISTENCIA TÉCNICA Y FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA El Programa 13 tiene un monto aprobado de RD$513,965,256. para cuatros actividades: Dirección y Coordinación con un monto de RD$94,684,372.; Fomento con un valor de RD$26,827,813.; Asistencia Técnica y Capacitación con una suma de RD$14,85,33.; Epidemiología con RD$357,326,574., producción de biológicos RD$2,321,194.. El Programa 13 aunque funge como dependiente del Ministerio, tiene un tratamiento diferente a los demás, debido a que esta dirección es una institución descentralizada del sector. (Ver anexo 6) Ministerio de Agricultura -18- Presupuesto 218

19 PROGRAMA 15: INOCUIDAD ALIMENTARIA EN PRODUCCIÓN PRIMARIA Este programa anteriormente era una actividad del Viceministerio de Extensión y Capacitación. En la nueva estructura programática fue constituido en programa con un monto de RD$2,2.., el cual consta dos actividades: Dirección y Coordinación, con un valor de RD$1,,., e Inspección e Investigación Sanitaria de la Producción Primaria, con la cantidad de RD$1,2,. (Ver Anexo 6). PROGRAMA 16: FOMENTO Y PRODUCCIÓN DE FRUTALES Este programa era anteriormente una actividad del Viceministerio de Producción. En la nueva estructura programática se le aprobó un monto de RD$14,181,989., para seis actividades las que citamos a continuación: Dirección y Coordinación, con un monto de RD$3,53,99., Distribución de Semillas, con un valor de RD$1,1,.; Producción y Mercadeo de Plantas Frutales, con la suma de RD$52,., Asistencia Técnica y Capacitación, con la cantidad de RD$9,., Capacitaciones y Transferencia de Tecnología con un monto de RD$4,736,679., Diagnóstico para determinar Debilidades de los Productores, con un monto de RD$229,5.. En el mismo orden, serán capacitados 3 productores con un monto de RD$3,165,711. Es preciso señalar que estas últimas tres actividades corresponden a proyectos los cuales contienen recursos externos, donaciones y Ministerio de Agricultura -19- Presupuesto 218

20 contrapartidas y son incorporados a un programa porque la estructura organizativa de la dirección general de presupuesto así lo establece. (Ver Anexo 7). PROGRAMA 17: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA ERRADICACIÓN DE PLAGAS Este programa anteriormente era una actividad del programa Asistencia Técnica y Transferencia de Tecnología, cuyo ejecutor era el Viceministerio de Extensión y Capacitación. En la nueva estructura programática se constituyó en un programa con un monto de RD$1,,. y lo componen cuatro (4) actividades: Dirección y Coordinación, con un monto de RD$1,,.; Inspección y Seguimiento de Plagas, con un monto de RD$7,,.; Registro y Control de Plagas, con un monto de RD$1,,.; y Formación y Capacitación para la Erradicación de Plagas, con un monto de RD$1,,. (Ver Anexo 8). Ministerio de Agricultura -2- Presupuesto 218

21 PROGRAMA 96: DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS Este programa fue incluido para este año en el presupuesto del Ministerio de Agricultura, concebido por la Dirección General de Presupuesto. Con el propósito de lograr que la institución amortice anualmente las deudas contraídas con el Gobierno Central. A este programa le fue asignada una partida de RD$818,215,881. (Ver Anexo 9). PROGRAMA 98: ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES Este programa esta constituido por: el Apoyo a la Formación (becas), el Programa de Pignoración, el Consejo Nacional de Producción Pecuaria (CONAPROPE), los Consejos y Comisiones, el Consejo Nacional de la Leche (CONALECHE), Cuotas Internacionales, Plan Sierra y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). El monto aprobado para este programa asciende a RD$766,124,666. (Ver Anexo 1). Ministerio de Agricultura -21- Presupuesto 218

22 PROGRAMA 99: ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS Este programa incluye las instituciones públicas descentralizadas del Sector Agropecuario; el monto aprobado para el presente año fue de RD$6,64,169,991.. Estas instituciones son: Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRICOLA); Instituto Agrario Dominicano (IAD); Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE); Instituto del Tabaco (INTABACO); Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias (IDIAF); Instituto Nacional del Azúcar (INAZUCAR); Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA); Consejo Estatal de la Azúcar (CEA); Instituto Nacional de Estabilización de Precios (INESPRE); Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura (CODOPESCA); Instituto Nacional de la Uva (INUVA); Dirección General de Riesgos Agropecuarios (DIGERA); Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP); Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario (MERCADOM); Proyecto La Cruz de Manzanillo y Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF) (Ver Anexo 11). PROYECTOS DE INVERSIÓN El presupuesto aprobado para los proyectos actualmente en ejecución o planificados para ejecutarse en el periodo es de RD$63,822,643., de los cuales unos RD$12,, corresponden a contrapartidas del Fondo General (fondo 1), RD$388,541,44. provendrán de Recursos Externos y otros del Fondo General y RD$113,281,23. provendrán de Donaciones. (Ver Anexo 12). Ministerio de Agricultura -22- Presupuesto 218

23 ANEXOS Ministerio de Agricultura -23- Presupuesto 218

24 Anexo 1: Estructura Programática, Consolidado de Programas y Resumen Presupuestario del Capítulo 21: Ministerio de Agricultura (CUADRO 1) MINISTERIO DE AGRICULTURA ESTRUCTURA PROGRAMATICA ACTIVIDADES CENTRALES Acti. 1- Dirección y Coordinación Acti. 2- Planificación y Diseño de Políticas Sectorial Acti. 3- Servicios Administrativos y Financieros Acti. 4- coordinacion de acuerdos comerciales agricolas (OTCA) Acti. 5- Fortalecer las capacidades en la gestion integral del riesgo agropecuario Acti. 6- Gastos para el fortalecimiento de las areas de gestion de riesgo integral del ministerio de agricultura Acti. 7- Gastos relaccionados con el desarrollo del programa de entrenamiento para los tecnicos del ministerio ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 11 Y 15 Acti. 1- Acceso en predios rurales Acti. 2- Preparacion de tierras Acti. 3- Fomento de agricultura organica PROGRAMA 11: FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA Act. 1 Fomento de la Producción de Arroz Act. 2 Fomento de Otros Cultivos Act. 3 Fomento y Distribución de Semillas Act. 4 Desarrollo Cacaotalero Act. 7 Fomento y Desarrollo de las Agroempresas Act. 1 Direccion y coordinacion. PROGRAMA 12: ASISTENCIA Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA Act.1 Fomento y Fortalecimiento de la Organización Rural Act.2 Asistencia Técnica y Capacitación Agrícola Act.4 Desarrollo de la Mujer en la Prod. Rural Act. Direccion y coordinacion PROGRAMA 13: ASISTENCIA TEC. Y FOMENTO DE LA PROD. PECUARIA Act. 1 Epidemiología, Control y Erradicación de Enfermedades Act. 2 Investigación Sanitaria y Producción de Biológicos Act. 3 Direcion y Coordinacion Act. 4 Distribucion de Reproductores mejorados Act. 5 Asistencia Tecnica y Capacitacion PROGRAMA 15: INOCUIDAD ALIMENTARIA EN PRODUCION PRIMARIA Act. 1 Direccion ycoordinacion Act. 2 Inspeccion e Investigacion Sanitaria de la Produccion Primaria PROGRAMA 16: FOMENTO Y PRODUCCION DE FRUTALES Act. 1 Direccion y Coordinacion Act. 2 Distribucion de Semillas Act. 3 Produccion y Mercadeo de Plantas Frutales Act. 4 Asistencia Tecnica y Capaitacion Act. 5 Diangnostico para determinar debilidades de los productores Act. 6 Pagos por las capacitaciones y transferencias de tecnologias Act. 7 Se capacitaran 3 productores PROGRAMA 17: SANIDAD VEGETAL Act. 1 Direccion y Coordinacion Act. 2 Inspeccion y Seguimiento de Plagas Act. 3 Registro y Control de Plagas Act. 4 Formacion y Capacitacion Para La Erradicacion De Plagas PROGRAMA 96: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS Act. Deuda Publica y Otras Operaciones Financieras PROGRAMA 98: ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES ONGs Capacitación Comisión y Consejos Pignoración PROGRAMA 99: ADM. DE TRASFERENCIAS, PASIVOS Y ACTIVOS FINANCIEROS 1- Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRICOLA) 2- Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE) 3- Instituto Agrario Dominicano (IAD) 4- Inst. De Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) 5- Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR) 6- Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario (FEDA) 7- Proyecto La Cruz de Manzanillo 8- Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) 9- Instituto Dom. De Investigaciones Agrop. y Forestales (IDIAF) 1- Consejo Estatal del Azúcar (CEA) 11- Instituto Nacional de la Uva (INUVA) 12- Consejo Dominicano de la Pesca (CODOPESCA) Fondos Especiales: Instituto Nacional del Tabaco (INTABACO) Consejo Nacional de la Leche (CONALECHE) Ministerio de Agricultura -24- Presupuesto 218

25 CODIGO OBJETO DENOMINACION TOTAL PROG I ACTIVIDADES CENTRALES PROG 3 ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGAMAS 11 Y15 PROG 11 FOMENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA MINISTERIO DE AGRICULTURA CONSOLIDADO DE PROGRAMAS PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PUBLICOS PARA EL AÑO 218 (RD$) PROG 12 ASISTENCIA Y PROG 13 SANIDA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA ANIMAL, ASISTENCIA TECNICA Y FOMENTO PECUARIO PROG 15 INOCUIDAD ALIMENTARIA EN PRODUCCION PRIMARIA PROG 16 FOMENTO Y PRODUCCION DE FRUTALES PROG 17 SANIDAD VEGETAL PROG 96 DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERA PROG 98 ADMINISTRACION DE CONSTRIBUCIONES ESPECIALES PROG 99 ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS Y ACTIVOS FINANCIEROS OBJ CTA FONDO GENERAL TOTAL SIN PROYECTOS 13,47,73,368 1,619,23,83 39,258,93 2,557,512,564 39,69, ,965,256 2,2, 6,5,99 1,, 818,215, ,124,666 6,559,12,527. GASTOS CORRIENTES: 9,948,726,67 1,288,162,534 64,593,98 2,436,191,598 39,69, ,965,256 2,2, 6,5,99 1,, 766,124,666 4,552,368, SERVICIOS PERSONALES 2,35,78,346 1,48,37,891 6,93,767 1,25,972, ,622,939 3,53,99-11 Sueldos para Cargos Fijos 1,816,893,12 867,61,282 48,178, ,833,69 11,624,832 3,53, sueldos fijos 1,713,55, ,18,64 48,178, ,728,6 11,624, sueldos personal contratdo igualado 6,36, 6,36, sueldo al personal por serv. Especiales 129,9, jornales 46,, sueldo al pers. fijo en tram. Pens. 96,982,523 4,132,44-51,15,9 2,214,894 3,53,99-14 Remuneracion al personal con carácter transit. 151,715,549 47,812,449 3,998,446 9,272,475 9,632, sueldo anual ,989,754 41,86,654 3,998,446 9,272,475 9,632, prestaciones economicas 6,725,795 6,725, Gratificaciones y bonificaciones 67,99,695 43,31,883 7,916,778 16,151, publicidad y propaganda compensacion por horas extraordinaria 6,35,346 6,35, pagos por horas extraordinaria compensacion por servicio de seguridad 11,722,333 11,722, compensacion por resultados 17,578,72 17,578, bonos por desempeño 7,696,132 7,696,132 2E especialismo Contrib. A la Seguridad Social 89,925, ,866, contrib. Seguro salud y riesgo º 58,69,61 6,944,195 83,7,138. 9,583, contrib. Seguro de pensiones 9,119,696 28,113, ,113 55,55,629. 5,658, contr. Al seguro de riesgo laboral 13,71,939 3,742,185 13,47 8,29, , SERVICIOS NO PERSONALES 374,463,34 161,357,335 4,5,1 197,33,171. 2,572,527 9,, - Servicios de comunicacion 35,2, serv.de telefono larg. Distancia 3,, telefono local 24,, serv de internet y telev.por cable 8,2, 21 Servicios Básicos 92,545,884 92,545, electricidad 5,92, electricidad no cortable 41,51, agua 452, recoleccion de reciduos solidos 5, Ministerio de Agricultura -25- Presupuesto 218

26 22 Publicidad, Impresión y Encuadernación 3,518,14 1 2,322,575 3,, publicidad y propaganda 3,518,14 2,32,575 3,, impresión y encuadernación 2,1-1 2, - 23 Viáticos 6,5,1 4,5, 1 2,, viáticos dentro del país 4,5, ,, 24 Transporte y Almacenaje 4,116,951 4,116, pasajes 3,716,95 3,716, fletes almacenaje 4, 4, 25 Alquileres 26,673,39 21,632, alquileres y rentas de edificios y locales 1,5 2,15, alquileres de equipos de producción 2,812,178 2,812, alquiler de equipo de comunicación 7, 7, alquiler de equipo de oficina y muebles 2,53, 2,53, alquileres equipos de transp, tracc, y elevación 26,662,89 8,5, alquileres de terrenos 2, 2, alquileres de equipos de construccion 3,67, 3,67, otros alquileres 1,7, 1,7, - 26 Seguros 112,212,99 3,42,2 18,792, seguro de bienes inmuebles e inf 6,792, seguro bienes muebles 18,, 18,, seguro de personas 3,42, seguros de produccion agricolas 84,, 27 Conservaciones y Rep. Menores 23,15, ,13,276 2, obras menoresen edificaciones 2 2,5, servicios especiales de mantenimientos 346,42 346, limpieza desmalezamiento de tierra y terr 3,9, 3,9, instalaciones electricas 333, , mantenimiento de reparacion de equipos educacional 2,, 2,, mantenimiento y rep. De equip de com 7, 7, mantenimient. De equip. Computacion mant. Y rep. De equip.sanitario y lab 7, 7, mant. Y rep de equip.de transp, trac y 7,986,24 7,966,24 2, instalaciones temporales 5,314,241 5,314, Otros Servicios No Personales 23,59,89 19,38,284 2,552,525 2,, gastos judiciales comision y gastos bancarios fumigacion 2,644, 92, 2,552, eventos generales 14,446, 12,446, 2,, estudios de ingenieria, alquitectura, analisis 2, 2, servicios juridicos 4,4, 4,4, servicios tecnicos y profesionales servicios de capacitacion 1,, 1,, serv.de inf.y sistemas computalizado otros servicios tecnicos profesionales 9,282 9, otros gastos operativos de inst. empresa otros gastos operativos de instituciones empresariales otros gastos oper.de inst.empresariales 2 2 Ministerio de Agricultura -26- Presupuesto 218

27 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,612,77,762 78,434, ,33,186,18 176,874,23 2,2, 2,52, 1,, 766,124,666 4,552,368, Alimentos y Prod. Agropecuarios 144,15,538 34,639,41 96,897,296 1,669,21 8, 1,1, alimentos y bebidas para personas 34,639,41 13,427, , 1,1, alimentos para animales 5, 5, prod. Agroforestales y pecuarios 7,4, - 1,, 6,4, productos pecuarios productos agricolas 85,184,25 8,914,825 4,269, productos forestales 454, , madera, concho y sus manufacturas 6, 6, 32 Textiles y Vestuarios 2,63,95 2,63, hilado y telas 226, acabados textiles 487,5 487, prendas de vestir 1,3, 1,3, calzados 5, 5, 33 Prod. De papel,cartón e Impresos 7,78, ,78, papel de escritorio - - 1,86, productos de papel y cartón 1,1, - 1,1, prod. de artes graficas 873, , libros revistas y periodicos 1,5, - 1,5, especies timbradas y valoradas 5, 5, productos medicinales para uso humano productos medicinales para uso veterinario 2,324,794 2,324, Prod. De Cuero, Caucho y Plástico 1,534,8 1,234,8 3, articulos de cuero 1, 1, llantas y neumáticos 3,8, - 3,5, - - 3, articulos de cauchos 3, - 3, artículos de plásticos 6,424,8-6,424,8 36 Prod de minerales Met. Y no Metálico 12,25, ,198 11,352,979 4, productos de cemento 1, 1, productos de cal 452, productos de arcilla y deribados 2, 2, productos de vidrios 82,979 82, productos Ferrosos 5,1, - 5,1, productos no ferrozos 1, 1, estructura metalica acabada 1,485, 1,485, herramientas menores 6, - 2, 4, minerales metaliferos productos de arcillas y derivados productos no ferrozos herramientas menores 6, 6, productos de hojalata 3, 3, Accesorio de metal 1, 1, minerales metaliferos piedra, alcilla y arena 3,145, 3,145, otros minerales 3, 3, 37 Comb. Lub. Y Prod. Químicos 94,314,819 34,918, 58,171,819 15, 1,12, gasolina 17,9, - 12,959, gasoil 17,, - 18,45, - 6, gas glp 5, 5, aceites y grasas 6, - 6, lubricantes 223, 18, 1, 15, productos Explosivos y Pirotecnia 52, , productos fotos quimicos productos quimicos de laboratorio y pers 1, 1, abonos y fertilizantes 19,664,189 19,664, insecticidas, fumigantes y otros 5,248,492 5,248, pinturas, lacas,bamices,diluyentesp/pint 1,, 1,, 39 Prod. Y Utiles varios 1,23,281,75 8,425,69 846,756, ,1, 1,, 1,, material de limpieza* 3,, - - 2,, 1,, utiles de escritorios, oficina e informatica 8,1, - 6,1, 1,, 1,, utiles menores medico quirurgico 1, 1, utiles de cocina y comedor 3, - 3, utiles de escrit. Of de enseñanza productos electricos y afines* 6,445,695-6,445, otros respuesto y accesorios menores 1,286,55 1,286, productos y utils varios nip 8,425,69 821,44, ,1, bonos para utiles diversos 75, 75, Transferencias Corrientes 766,124,666 4,552,368, Becas y Viaje de Estudio 2,187, Transf. Corrientes Prog. A Asoc. Sin F/Lucro 76,48, Transf. Corrientes a Asoc. Sin Fines de 36,25, trans.corrient.a instituc.decentr.y auto. No financ.para serv. Personales. 1,752,573, Otras transf. corrient.a instit.decentr y aut.no financieras 1,21,66, Trans. Corrent.a instituc. Descentr.y auton.no financ.para pagos de electric. No cortable 66,34, Transf.corrient.a empres. Public.no financieras nacionales Para servicios Personales 53,383, Otras transf.corrientes a empresas publicas.no financieras nacionales 694,354, Trans. Corrient.a instit.public financ.monetar 183,956, Transf.Corrientes a Organismos Internac. 72,746, Transf. Corrientes Dest. A Otras Inst. Pub. 543,743, ,, Sueldo en las Transf.a Otras Inst. Publicas 16,716,846 Ministerio de Agricultura -27- Presupuesto 218

28 GASTOS DE CAPITAL 696,838, ,68, ,664, ,32, ,215,881 2,6,734, ACTIVOS NO FINANCIEROS 696,838, ,68, ,664, ,32, ,215,881 2,6,734, Maquinaria y Equipo 152,935,449 43,317,74 2,12 19,615, Transferencia de capital a instituc. Decentralizadasy autonomas nofinac. Para proyecto de inversion 6,734, muebles de ofic. Y estanteria 8,517,17 2,12 8,515, muebles de alojamiento excepto de ofic equipos computacional - - 5,574, electrodomesticos 4,3, 4,3, mobil. Y equip. No identific precedentem 1,165, 1,165, camara fotograficas y de video 72, - 72, equiipo medico y de laboratorio 2, 2, instrumental medico y de laboratorio 5, 5, equipo veterinario 1, 1, automoviles y camiones 31,584,11 31,584, equipo de traccion 58, 58, equipo de elevacion 2, 2, otros equipos de transporte 3,665,899-3,665, maquinaria y equip. Agropecuario 24,344,466 7,344,466-17,, maquinaria y equip industrial 57,33,651 33,83,651 23,5, maquinaria y equipo de construccion 5, 5, sist. De aire acondicionado, calef,indu 5, 5, equipos de telecomunic. Y señalamien. 3,169,623 2,169,623-1,, equip. De generacion electrica, aparat. 3,, 3,, herramientas y maq.-herramientas 1, - 1, equipos de seguridad 28, especies menores de zoologicos arboles y cultivos,planta que generan producto recurrentes programa de informatica 6,185,314-6,185, informaticas 2, 2, industriales 245,5 245,5 69 otros activos 215, , edificios no residenciales otras estructuras y objetos de valor 215, ,377 7 Construcciones y Reparaciones 543,93, ,75, ,662,83 11,49, obras para edificacion recidencial 3,, 3,, obras para edificacion no residenciales 6,, - 6,, mejora de tierra y terreno obras de energia 1,65, 1,65, obras de telecomunicaciones 84, 84, infretuturas terrestre y obras anexas 364,581,87 145,757, ,823, infretuturas y plantaciones agricolas 138,899, ,6,86 25,839,19 - Especies menores y de zologicos 3,315, 3,315, especies menores y de zologicos 3,315, 3,315, Oficina de tratados comerciales 25,617,969 25,617,969 Oficina de tratados comerciales 25,617, Gastos de Capital 818,215,881 2,,, compra de acciones y participaciones de capital de instituciones publicas finac. 2,,, Disminucion de ctas. p/p Int. de Corto Plazo 4,, Disminucion de ctas. p/p Int. de Corto Plazo 41,715, Disminucion de Otros Pasivos Int. Largo Plazo 7,5, Ministerio de Agricultura -28- Presupuesto 218

29 MINISTERIO DE AGRICULTURA LEY DE PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y GASTOS PUBLICOS PARA EL AÑO 218 POR PROGRAMA (EN RD$) PROGRAMAS AÑO 218 PROGRAMA 1 ACTIVIDADES CENTRALES 1,619,23,83 PROGRAMA 3 ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 11 Y 15 39,258,93 PROGRAMA 11 FOMENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA 2,557,512,564 PROGRAMA 12 ASISTENCIA Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 39,69,669 PROGRAMA 13 ASISTENCIA TECNICA Y FOMENTO A LA PROD. PECUARIA 513,965,256 PROGRAMA 15 INOCUIDAD ALIMENTARIA EN PRODUCCION PRIMARIA 2,2, PROGRAMA 16 FOMENTO Y PRODUCCION DE FRUTALES 6,5,99 PROGRAMA 17 SANIDAD VEGETAL 1,, SUB-TOTAL MINISTERIO... 5,327,287,294 TOTAL DE PROYECTOS (CREDITO EXTERNO Y DONACIONES EXTERNAS)... 63,822,643 TOTAL MINISTERIO... 5,931,19,937 PROGRAMA 96 DEUDA PUBLICAS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERA 818,215,881 PROGRAMA 98 ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 766,124,666 PROGRAMA 99 ADMINISTRACION DE PASIVOS Y TRANSFERENCIAS 6,559,12,527 SUBTOTAL PROGRAMAS TRANSFERENCIAS... 8,143,443,74 TOTAL DE CAPITULO ,74,553,11 Ministerio de Agricultura -29- Presupuesto 218

30 CODIG O OBJET O DENOMINACION Anexo 2: Programa 1: Actividades Centrales CAPITULO 21 MINISTERIO DE AGRICULTURA PROGRAMA 1: ACTIVIDADES CENTRALES LEY DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PUBLICOS PARA EL AÑO 218 TOTAL (RD$) DIRECCION SUPERIOR PLANIFICACION Y DISEÑO DE POLITICAS SECTORIAL SERVICIOS ADMINISTRATI VOS Y FINANCIEROS OFICINA DE TRATADOS COMERCIALESY AGRICOLAS(OT CA) OBJ FONDO GENERAL TOTAL CON PROYECTOS 1,619,23,83 1,174,13,98 17,763, ,836,183 25,617,969 GASTOS CORRIENTES: 1,312,567,64 87,732, ,593,93 248,836,183 24,45,16 1 SERVICIOS PERSONALES 1,61,72,85 854,899,14 127,92,875 66,379,2 13,349,914 Sueldos para Cargos Fijos 867,61,282 72,7,766 94,632,823 52,267,693 9,756, sueldos fijos. 646,18,64 499,118,88 94,632,823 52,267, sueldo al personal contractado y/o igualado 6,36, 6,36, 9,756, sueldo al personal por servicios especiales 129,9, ,9, jornales 46,, 46,, sueldo al personal fijo en tramite de pensión 4,132,44 4,132,44 REMUNERACIONES AL PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO 48,625,449 35,638,161 7,658,144 4,516, , sueldo anual No13 41,86,654 28,912,366 7,658,144 4,516, , prestaciones economicas 6,725,795 6,725,795 Sobre sueldos 44,377,883 31,39,55 11,722,333 1,346, compensación por horas extraordinarias 6,35,346 6,35, pagos de horas extraordinarias 8, compensación por servicio de seg. 11,722,333 11,722, , compensacion por resultado 17,578,72 17,578, bonos por desempeño 7,696,132 7,696, especialismo GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES bonificaciones CONSTRIB. A LA SEGURIDAD LABORAL Y RIESGO DE SAUD 91,36,191 67,25,537 13,79,575 9,595,165 1,434, contrib. Seguro salud y riesgo 58,69,61 46,56,839 7,71,922 4,94,84 642, contrib. Seguro de pensiones 28,113,491 18,531,39 5,386,43 4,195, , contrib. Al riesgo laboral 3,742,185 2,662,38 621, ,654 94, constrib. Al plan de retiro complementario SERVICIOS NO PERSONALES 168,37,527 6,938,14 41,51,55 112,918,14 6,95,192 Servicios de Comunicación 35,491,192 35,2, 291, serv. De telefónico larg. Distancia 3,24,49 3,, 24, teléfono local 24,154,22 24,, 154, serv de internet y telev. Por cable 8,312,5 8,2, 112,5 Servicios Básicos 92,545,884 41,51,55 51,44, electricidad 5,92,15 5,92, electricidad no contable 41,51,55 41,51, agua 452, , recoleccion deresiduos solidos 5, 5, Publicidad, Impresión y Enc. 3,518,14 3,518,14 2,2, publicidad y propaganda 3,518,14 3,518,14 1,9, impresión y encuadernación , Viáticos 893, viáticos dentro del país , viáticos fuera del pais 835, Transporte y Almacenaje 1,75, pasajes - - 1,7, peaje 5, Alquileres 26,673,39 26,673, alquileres y renta de edificios y locales 1,5 1, eq. De transp., tracc. Y elevación 26,662,89 26,662,89 Seguros 3,42, 3,42, 325, seguro de bienes e infraesctrutura seguro de personas 3,42, 3,42, seguro de bienes muebles 1, Cons, Repar. menores y Const Temp obras menores en edificaciones mantenimiento y equipos para computacion - 145, mantenimiento y reparacion de equipo de tran , Ministerio de Agricultura -3- Presupuesto 218

31 Otros Servicios No Personales 1,536, 1,536, comisiones y gastos bancarios 1, limpieza e higiene 35, festividades 586, servicios juridicos 75, servicios de capacitacion 1, otros servicios tecnicos profesionales impuestos 1, otros gastos de instituciones empresariales MATERIALES Y SUMINISTROS 78,434,38 8,895,267 69,539,41 4,15, Alimentos y Prod. Agropecuarios 34,639,41 34,639,41 74, alimentos y bebidas para personas 34,639, ,639,41 74, producto pecuarios Textiles y Vestuarios 995, hilados y telas acabados textiles 455, prod. De papel, cartón e impresos papel de escritorio productos de papel y carton 54, prod. De cueros, cauchos y plástico 15, llantas y neumáticos 15, Prod.de Cemento,cal,Asbesto,Yeso y Alcilla 452, , Productos De Cal 452, ,198 Comb. Lub. Y Prod. Químicos 36,5, 34,9, 1,15, Gasolina 17,9, ,9, 1,1, gasoil 17,, 17,, Gas GLP 5, aceites y grasas Comb. Lub. Y Prod. Químicos 18, 18, lubricantes 18, 18, Productos y Utilies Varios 8,425,69 8,425,69 215, material de limpieza , Utiles de escritorio, oficina e informatica 18, productos y utiles varios(nip) 8,425,69 8,425, TRANSFERENCIAS CORRIENTES - 9, Transferencias corrientes al sector externo , Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas 1, tranf.corrient.a org. Internacionles - - 8, GASTOS DE CAPITAL: 35,45,3 33,28,677 2,169,623 1,212,863 6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 35,45,3 33,28,677 2,169,623 1,212,863 Maquinaria y Equipo 43,317,74 41,148,117 2,169,623 1,212, Muebles de oficina y estantería 49, equipo de computacional - - 5, maquinaria y equipo agropecuario 7,344,466 7,344, maquinaria y equipo industrial 33,83,651 33,83, eq. de comunic. y señalamiento 2,169,623 2,169,623 33, Construcciones y Mejoras 262,132,56 262,132, vías de comunicación Especies Menores y De Zologicos 3,315, 3,315, especies menores y de zologicos 3,315, 3,315, Infraestructura terrestre y obras anexas 145,757, ,757, infraestructuras terrestre y obras anexas 145,757, ,757,474 Infraestructuras y plantaciones agricolas 113,6,86 113,6, infraestructura y plantaciones agricolas 113,6,86 113,6,86 168,37,527 Ministerio de Agricultura -31- Presupuesto 218

32 CODIGO OBJETO Anexo 3: Programa 3: Actividades Comunes a los Programas 11 y 15 MINISTERIO DE AGRICULTURA PROGRAMA 3 :ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 11 Y 15 LEY DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PUBLICOS PARA EL AÑO 218 (RD$) DENOMINACION TOTAL ACCESO EN PREDIOS RURALES PREPARACION DE TIERRAS FOMENTO A LA AGRICULTURA ORGANICA OBJ CTA FONDO GENERAL TOTAL SIN PROYECTOS 39,258,93 218,823,613 85,935,29 4,5, GASTOS CORRIENTES: 64,593,98 6,93,98 4,5, 1 SERVICIOS PERSONALES 6,93,767 6,93, Sueldos para Cargos Fijos 48,178,543 48,178, sueldos fijos 48,178,543-48,178, sueldos personal contratdo igualado sueldo al pers. fijo en tram. Pens Gratificaciones y Bonificación 3,998,446 3,998, sueldo anual 13 3,998,446-3,998, prestaciones laborales Contrib. A la Seguridad Social 7,916,778 7,916, contrib. Seguro salud y riesgo 6,944,195-6,944, contrib. Seguro de pensiones 842, , contr. Al seguro de riesgo laboral 13,47-13, SERVICIOS NO PERSONALES 4,5,1 1 4,5, 21 Servicios Básicos electricidad Publicidad, Impresión y Encuadernación publicidad y propaganda impresión y encuadernación Viáticos 4,5,1 1 4,5, viáticos dentro del país 4,5, - - 4,5, 24 Transporte y Almacenaje fletes almacenaje Alquileres alquileres de equipos de producción alquileres equipos de transp, tracc, y elevación - 26 Seguros SEGURO DE BIENES INMUEBLES E IN seguro bienes muebles seguro de personas seguros de produccion agricolas Conservaciones y Rep. Menores obras menoresen edificaciones mantenimiento de reparacion de equipos educacional - 28 Otros Servicios No Personales gastos judiciales otros servicios tecnicos profesionales otros gastos operativos de instituciones empresariales - Ministerio de Agricultura -32- Presupuesto 218

33 3 MATERIALES Y SUMINISTROS Alimentos y Prod. Agropecuarios alimentos y bebidas para personas prod. Agroforestales y pecuarios - 32 Textiles y Vestuarios acabados textiles prendas de vestir - 33 Prod. De papel,cartón e Impresos papel de escritorio productos de papel y cartón prod. de artes graficas libros revistas y periodicos 35 Prod. De Cuero, Caucho y Plástico llantas y neumáticos articulos de cauchos artículos de plásticos Prod de minerales Met. Y no Metálico productos Ferrosos herramientas menores minerales metaliferos - 37 Comb. Lub. Y Prod. Químicos gasolina gasoil aceites y grasas productos Explosivos y Pirotecnia productos fotos quimicos - 39 Prod. Y Utiles varios material de limpieza* utiles de escrit. Of de enseñanza utiles de cocina y comedor productos electricos y afines* otros respuesto y accesorios menores productos y utils varios nip GASTOS DE CAPITAL 244,664, ,823,613 25,841,31 6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 244,664, ,823,613 25,841,31 61 Maquinaria y Equipo 2,12 2, muebles de ofic. Y estanteria 2,12-2, equipos computacional camaras fotograficas y de videos otros equipos de transporte maquinaria y equip. Agropecuario equipos de telecomunic. Y señalamien herramientas y maq.-herramientas arboles y cultivos,planta que generan producto recurrentes programa de informatica 69 otros activos edificios no residenciales otras estructuras y objetos de valor - 7 Construcciones y Reparaciones 244,662,83 218,823,613 25,839, obras para edificacion no residenciales infretuturas terrestre y obras anexas 218,823, ,823, infretuturas y plantaciones agricolas 25,839,19-25,839, Ministerio de Agricultura -33- Presupuesto 218

34 Anexo 4: Fomento a la Producción Agrícola MINISTERIO DE AGRICULTURA PROGRAMA 11 FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA LEY DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PUBLICOS PARA EL AÑO 218 (RD$) CODIGO OBJETO DENOM INACION TOTAL FOM ENTO DE LA PRODUCCION DE ARROZ FOM ENTO A OTROS CULTIVOS AGRICOLAS FOM ENTO Y DISTRIBUCION DE SEM ILLAS DESARROLLO CACAOTALERO FOM ENTO Y DES. DE LAS AGROEM PRESAS DIRECCION Y COORDINACION OBJ CTA FONDO GENERAL TOTAL SIN PROYECTOS 2,557,512,564 1,192,545,86 1,29,39,47 147,863,524 18,193, ,6,978 2,, GASTOS CORRIENTES: 2,436,191,598 1,129,239,722 1,29,39,47 147,863,524 18,193,929 19,585,376 2,, 1 SERVICIOS PERSONALES 1,25,972, ,148, ,661,536 19,883,614 16,672,791 87,65,61 11 Sueldos para Cargos Fijos 968,833,69 184,734, ,657,99 15,163,655 13,47,28 7,23, sueldos fijos 917,728,6 133,629, ,657,99 15,163,655 13,47,28 7,23, sueldos personal contratdo igualado sueldo al pers. fijo en tram. Pens. 51,15,9 51,15,9 14 Gratificaciones y Bonificación 9,272,475 14,952,19 66,713,827 1,659,425 1,647,33 5,3, sueldo anual 13 9,272,475 14,952,19 66,713,827 1,659,425 1,647,33 5,3, prestaciones laborales Contrib. A la Seguridad Social 146,866,154 25,462,239 14,289,719 3,6,534 1,978,55 12,75, contrib. Seguro salud y riesgo 83,7,138 14,85,364 58,51,164 1,498,387 1,165,732 7,99, contrib. Seguro de pensiones 55,55,629 9,281,889 39,764,694 1,441,296 73,78 4,313, contr. Al seguro de riesgo laboral 8,29,387 1,374,986 6,23,861 12,851 19,38 661,651 2 SERVICIOS NO PERSONALES 197,33,171 62,225,58 16,52,578 27,65,85 7, 21 Servicios Básicos electricidad Publicidad, Impresión y Encuadernación 2,322,575 2, 2,32, publicidad y propaganda 2,32,575 2,32, impresión y encuadernación 2, 2, - 23 Viáticos viáticos dentro del país - 24 Transporte y Almacenaje 4,116,951 3,716,95 4, pasajes 3,716,95 3,716, fletes almacenaje 4, 4, Alquileres 21,632,178 18,82, 2,812, alquileres y rentas de edificios y locales 2,15, 2,15, alquileres de equipos de producción 2,812,178 2,812, alquiler de equipo de comunicación 7, 7, alquiler de equipo de oficina y muebles 2,53, 2,53, alquileres equipos de transp, tracc, y elevación 8,5, 8,5, alquileres de terrenos 2, 2, alquileres de equipos de construccion 3,67, 3,67, otros alquileres 1,7, 1,7, 26 Seguros 18,792,97 84,, 24,792, SEGURO DE BIENES INMUEBLES E INF 6,792,97 6,792, seguro bienes muebles 18,, 18,, seguro de personas seguros de produccion agricolas 84,, 84,, Conservaciones y Rep. Menores 23,13,276 2,63,276 1,8, 7, obras menoresen edificaciones 2,5, 1,8, 7, servicios especiales de mantenimientos 346,42 346, limpieza desmalezamiento de tierra y terr 3,9, 3,9, instalaciones electricas 333, , mantenimiento de reparacion de equipos educacional 2,, 2,, mantenimiento y rep. De equip de com 7, 7, mantenimient. De equip. Computacion mant. Y rep. De equip.sanitario y lab 7, 7, mant. Y rep de equip.de transp, trac y 7,966,24 7,966, instalaciones temporales 5,314,241 5,314, Otros Servicios No Personales 19,38,283 19,38, gastos judiciales fumigacion 92, 92, eventos generales 12,446, 12,446, estudios de ingenieria, alquitectura, analisis 2, 2, servicios juridicos 4,4, 4,4, servicios tecnicos y profesionales servicios de capacitacion 1,, 1,, serv.de inf.y sistemas computalizado otros servicios tecnicos profesionales 9,282 9, otros gastos operativos de inst. empresa otros gastos operativos de instituciones empresariales otros gastos oper.de inst.empresariales MATERIALES Y SUMINISTROS 1,33,186,18 841,865,437 66,144,933 1,374, ,138 21,979,775 2,, Ministerio de Agricultura -34- Presupuesto 218