Informe Final Ejecución Técnica y Financiera Centro de Estudios para la Integración Económica Centroamericana

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1 Informe Final Ejecución Técnica y Financiera Centro de Estudios para la Integración Económica Centroamericana Unidad de Cooperación y Proyectos Septiembre de Informe Final Proyecto CEIE Septiembre, 2016

2 Contenido 1. PRESENTACIÓN ANTECEDENTES OBJETIVOS BÁSICOS DEL PROYECTO ALCANCE FINAL POR OBJETIVOS OBJETIVO 1: DOTAR AL CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA NECESARIA OBJETIVO 2: DOTAR AL CEIE DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA ESPECIALIZADA Y MOBILIARIO REQUERIDO Figura Figura OBJETIVO 3: FORTALECER AL CEIE CON SUS NORMAS DE CREACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN, OFERTA ACADÉMICA Y UN FONDO DE CAPITAL PARA DAR INICIO A SU OPERACIÓN Figura Oferta del CEIE Figura Figura Figura EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Cuadro Informe Final Proyecto CEIE Septiembre, 2016

3 Informe Final de Ejecución Técnica y Financiera del Centro de Estudios para la Integración Económica 1. Presentación. La Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) tiene la función primordial de velar por la correcta aplicación de los instrumentos jurídicos de la integración económica y la ejecución de las decisiones de los órganos del Subsistema de Integración Económica Centroamericana. Así mismo, le corresponde la realización de trabajos y estudios técnicos que le son solicitados para el adecuado funcionamiento del proceso, el seguimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO) y Consejo Sectorial de Ministros de Transporte (COMITRAN) así como servir de enlace de las acciones con las diferentes Secretarías del Subsistema Económico Centroamericano. La SIECA, en su carácter de órgano técnico y administrativo del proceso de integración económica centroamericana, presenta el Informe Final de Ejecución Técnica y Financiera del Proyecto Creación, implementación y funcionamiento del Centro de Estudios para la Integración Económica Centroamericana (CEIE), en el cual se refleja los principales avances y resultados alcanzados por objetivo, desde el inicio de su ejecución en octubre de 2014 hasta su cierre en mayo de Antecedentes. La SIECA, como Institución responsable del acompañamiento técnico del proceso de Integración Económica y consciente de la necesidad de fortalecer los cuadros técnicos de la región, presentó ante la XIII Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación de la República de China (Taiwán), en mayo de 2007 el proyecto para la Creación, implementación y puesta en funcionamiento del Centro de Estudios de la Integración Económica, (CEIE). El objetivo general del proyecto del CEIE, es ofrecer en el marco de la integración económica centroamericana, programas de formación técnica integral, servicios de asistencia técnica, actividades de investigación u observatorio y, constituirse en un centro generador de conocimiento profundo e integral del quehacer y funcionamiento del proceso de integración económica regional, mediante la aplicación de una amplia gama de métodos modernos de enseñanza, servicios y el intercambio de conocimientos entre el sector público y privado. La propuesta de proyecto de CEIE fue aprobada por la República de China-Taiwán en abril del año 2013, por un monto de dos millones doscientos setenta y dos mil quinientos cincuenta dólares de los Estados Unidos ($2, 272,550.00), para un plazo estimado de cierre en el año Es importante mencionar que, la etapa de diseño arquitectónico y programa de construcción y remodelación, así como la etapa de estudios preliminares, tramitación de Licencia de construcción y licitación para la contratación de la empresa constructora, iniciaron en el año 3 Informe Final Proyecto CEIE Septiembre, 2016

4 2014 y, la obra física en julio de 2015, fecha en que se obtuvo la licencia de construcción. La finalización de la obra física se extendió a diciembre del año Objetivos básicos del Proyecto. 1. Crear la infraestructura física necesaria para dotar al Centro de Estudios, de las condiciones que una casa de estudios de esta magnitud requiere. 2. Dotar al Centro de la infraestructura informática que permita la implementación de una plataforma tecnológica ágil y moderna que corresponda a las necesidades actuales de formación de estudiantes; así como el mobiliario requerido para su funcionamiento y administración. 3. Brindar el fortalecimiento institucional necesario para que la SIECA tenga los recursos financieros que le permitan, la preparación de las normas de creación, funcionamiento y administración del Centro, entre otros, así como contar con un fondo de capital para dar inicio a su operación. 4. Alcance Final por Objetivos Objetivo 1: Dotar al Centro de Estudios de la Infraestructura Física necesaria. Para la consecución de este objetivo 1, la SIECA puso a disposición del CEIE un área de su infraestructura existente para la remodelación y adicionalmente, se contempló la construcción de otras áreas que serán agregadas al Centro para el desarrollo a futuro de diferentes actividades. A continuación las principales actividades y rubros presupuestarios ejecutados para el logro de este objetivo: Estudios preliminares y tramitación de Licencia de construcción por parte de la Municipalidad de Guatemala No 93E Acto formal de inicio de la construcción Colocación de la primera piedra. Decoración, acabados, obras de arte y limpieza final del edificio. Asistencia Técnica Profesional en el diseño 2, planificación, seguimiento y monitoreo durante el proceso de remodelación y construcción del CEIE. Contratación de los servicios profesionales de un arquitecto 3. Contratación de la empresa constructora 4. Construcción del Edificio: La superficie total del CEIE es de mts2. El edificio está dividido en dos niveles. En la primera planta, cuenta con área de recepción, área para la dirección, salón para las y los catedráticos, salón virtual para la producción y difusión de programas y conferencias, biblioteca y área de comunicación en línea. En el segundo nivel, se dispone de 6 salones, área de cafetería y servicios sanitarios. 1 En virtud de esta demora en el inicio de la obra, se tuvo que ajustar el presupuesto estimado a los precios reales de los materiales. 2 Diseño Arquitectónico, Anexo 1. 3 El especializada estuvo a cargo del Arquitecto Edgar Reyes. 4 La empresa seleccionada y contratada fue Compañía Constructora de Obras Civiles, S.A. (COCISA). 4 Informe Final Proyecto CEIE Septiembre, 2016

5 El acto formal de inicio de la construcción Colocación de la primera piedra se llevó a cabo como parte de las celebraciones del mes de la integración Centroamericana, en octubre del En la misma se contó con la presencia y la participación del Excelentísimo señor Adolfo Sun, Embajador de la República de China (Taiwán) en Guatemala. Durante el acto, se realizó un detalle especial denominado Colocación de cápsula del tiempo, el cual estuvo a cargo del S.E. Adolfo Sun. Evaluación del Logro: El CEIE cuenta con el área construida y remodelada, equipada y decorada de conformidad a las condiciones que un Centro de estudios de esta magnitud requiere. La ejecución presupuestaria para el logro del objetivo 1 al cierre oficial del proyecto es de US$1,088, lo cual representa un 48% del total del proyecto. Foto: Fachada principal del CEIE Foto: Facha Costado y Parqueo del CEIE 5 Informe Final Proyecto CEIE Septiembre, 2016

6 4.2. Objetivo 2: Dotar al CEIE de Equipo e Infraestructura Informática especializada y mobiliario requerido. Este objetivo se refiere a la compra, instalación y desarrollos informáticos, así como la implementación de una plataforma tecnológica ágil y moderna que corresponda a las necesidades de formación y adaptados al diseño del CEIE. En este marco, se tuvo como principio las mejores prácticas a nivel internacional en lo que a tecnología informática se refiere, de ahí que contempló la adquisición e instalación de hardware y software, así como infraestructura de telecomunicaciones con los más modernos estándares. A continuación el detalle de las actividades generales y rubros presupuestarios ejecutados para el logro del objetivo 2: Desarrollo de la plataforma e- learning del CEIE. Ésta se encuentra dentro de un servidor de la SIECA y sus aspectos técnicos son: Tecnología Chamilo - LMS (Learning Management System) de código libre para el uso libre de cualquier persona, institución o empresa; Servidor Linux para una óptima flexibilidad, control remoto y escalabilidad; Se ejecuta con Apache 1.3, 2.0, MySQL 5.1 y PHP 5.2 (trilogía también llamada AMP); Instalado en dos VPS por medio de un servicio en la nube, un servidor designado al servicio de video conferencia y otro servidor donde estará instalada la plataforma sobre un sistema operativo Linux. Desarrollo de página Web del CEIE. La página Web fue diseñada y ubicada en el mismo dominio de la SIECA, pero con su propia página. Figura 1. Desarrollo de la plataforma Red Centroamericana de Comercio (RCAC). La RCAC es una valiosa herramienta regional de última generación cuyo principal propósito es el de convertirse en una plataforma de apoyo al comercio y la atracción de inversiones en Centroamérica, fortaleciendo de ese modo al proceso de integración económica centroamericana. Los componentes de la plataforma, se identifican en la Figura 2. Compra e instalación de equipo Informático y Mobiliario Especializado para CEIE. El CEIE cuenta con equipo informático, conexiones y mobiliario especializado para su uso. Entre el equipo se destacan: computadoras portátiles y de escritorio, impresoras, licencias, equipo de respaldo energético, equipo de telecomunicaciones y audio y, equipo de videoconferencia y proyección, en la medida de lo posible de procedencia de la República de China (Taiwán). 6 Informe Final Proyecto CEIE Septiembre, 2016

7 Evaluación del logro: El CEIE cuenta con su infraestructura informática ágil y moderna, así como el mobiliario requerido para su funcionamiento. La ejecución presupuestaria a la finalización del proyecto para el logro del objetivo 2 fue de US$326, lo cual representa un 14% del total del proyecto. Figura 1 Diseño Página Web CEIE Fuente: Figura 2 Componentes de la Red Centroamericana de Comercio Fuente: Presentación Red Centroamericana de Comercio, SIECA 7 Informe Final Proyecto CEIE Septiembre, 2016

8 Foto: Algún equipo de cómputo Foto: butacas Salón Videoconferencias Foto: Mobiliario salas académicas 8 Informe Final Proyecto CEIE Septiembre, 2016

9 4.3. Objetivo 3: Fortalecer al CEIE con sus normas de creación, funcionamiento y administración, oferta académica y un fondo de capital para dar inicio a su operación. Las actividades dentro de este objetivo se enfocaron en el fortalecimiento institucional necesario para que la SIECA cuente con recursos financieros que le permitan, entre otros aspectos, la preparación de las normas de creación, funcionamiento y organización ideal del CEIE, así como la implementación de sus procesos administrativos; es decir todo lo necesario para posicionar al CEIE como el mejor referente regional en capacitación, formación y generación del conocimiento a nivel centroamericano. Las principales actividades y rubros presupuestarios ejecutados para el logro de este objetivo fueron: El diseño del Pensum Académico o Plan de Estudios, la formulación del Plan de Negocios para el CEIE y el Desarrollo de Contenidos y Metodologías Didácticas para los cursos presenciales que integran el Pensum Académico del CEIE 5. La formulación del Plan de Negocios para el CEIE, elaboración de Plan de Estudios y sus contenidos y metodologías didácticas, así como las Directrices Generales de Estatutos para el Consejo Directivo del CEIE estuvo a cargo de la Universidad Thomas More con sede en Managua, Nicaragua. A continuación, la Figura 3 la oferta definida para el CEIE en el Plan de Negocios y Figura 4: Organigrama Gerencial Inicial. Diseño del logotipo, trifoliar, video de presentación y fotografías profesionales, como actividades de visibilidad e imagen. En relación a las inversiones en materia de visibilidad del proyecto, se diseñó el logotipo 6 del CEIE (Ver Figura 5), el cual constituye la imagen y referente que lo distinguirá y posicionará como un ente de estudios de alto nivel en el campo de la integración económica Centroamericana. En este sentido se: diseñaron e imprimieron 750 trifoliares 7 del CEIE, 500 en español y 250 en inglés; 750 trifoliares 8 de la RCAC, 500 en español y 250 en inglés; dos videos 9 de presentación, en inglés y español, en formato MP4 con una duración de 2 minutos cada uno; así como fotografías del CEIE profesionales. Fortalecimiento de la infraestructura física de la SIECA. Como parte de este objetivo 3, se invirtió en el fortalecimiento de la estructura orgánica de la SIECA para la implementación de las funciones administrativas para el CEIE y en la mejora de la seguridad física institucional de la SIECA, con el objetivo de contar con la más alta tecnologías en seguridad acorde a la inversión realizada. Evento público de lanzamiento del CEIE. El 15 de marzo de 2016 se llevó a cabo el evento oficial de lanzamiento y presentación del CEIE y RCAC. El presupuesto para esta actividad contempló: Diseño, impresión y envío de invitaciones; Montaje del evento; Coctel de honor; entre otros aspectos. Participaron cerca de 200 personas Fue invitado al evento el cuerpo diplomático acreditado en Guatemala, Ministros y Viceministros de Economía de la región, 5 Documentos de Plan de Estudios, Plan de Negocios y Directrices Generales de Estatutos para el Consejo Directivo del CEIE, Anexos 2, 3 y 4 6 Diseño de logotipo, Anexo 5. 7 Diseño de Trifoliar, Anexo 6. 8 Diseño de Trifoliar, Anexo 7. 9 Ver videos, Anexo 8. 9 Informe Final Proyecto CEIE Septiembre, 2016

10 funcionarios públicos y miembros de la sociedad civil y académica. Se tuvo la participación del Presidente de Taiwán, Ma Ying-gea y su delegación. Evaluación del logro: El CEIE cuenta con su modelo ideal de funcionamiento, con su pensum de estudios para implementar, y fortalecido con un fondo de capital para iniciar operaciones. La ejecución presupuestaria al 31 de enero de 2016 para el logro de este objetivo 3 es de US$857,737 lo que representa el 38% del total del proyecto. Figura 3 Oferta del CEIE Figura 4 Organigrama Inicial del CEIE Fuente: Documento de Plan de Negocios del CEIE 10 Informe Final Proyecto CEIE Septiembre, 2016

11 Figura 5 Logotipo del Centro de Estudios para la Integración Económica Figura 6 Invitación al Evento de Lanzamiento Fuente: Unidad de Comunicación SIECA. 11 Informe Final Proyecto CEIE Septiembre, 2016

12 Foto: Develación de Placa, Evento Lanzamiento Foto: Discurso inaugural y mesa principal Foto: corte de cinta, Evento Lanzamiento 12 Informe Final Proyecto CEIE Septiembre, 2016

13 5. Evaluación Final del proyecto. En términos generales el proyecto de Creación, implementación y puesta en funcionamiento del Centro de Estudios para la Integración Económica alcanzó con creces, su objetivo principal, ya que el CEIE se encuentra en funcionamiento. A continuación la evaluación de criterios de calidad en la ejecución del mismo. Pertinencia: La SIECA, como institución responsable del acompañamiento técnico del proceso de Integración Económica y consciente de la necesidad de fortalecer los cuadros técnicos de la región, promovió esta iniciativa. El CEIE se encuentra en pleno funcionamiento y cuenta con una oferta de formación técnica integral en el marco de la integración económica centroamericana, servicios de asistencia técnica y actividades de investigación. Está en proceso de constituirse en un centro generador de conocimiento profundo e integral del quehacer y funcionamiento del proceso de integración económica regional mediante la aplicación de una amplia gama de métodos modernos de enseñanza, servicios y el intercambio de conocimientos entre el sector público y privado. Eficacia: El proyecto logró al 100% los objetivos planteados, en tiempo, con calidad y con la maximización del uso de los recursos financieros asignados. Eficiencia: La ejecución presupuestaria efectiva fue de 100%. Durante la ejecución del proyecto se pudo lograr ahorros importantes, sin sacrificar la calidad de los resultados esperados. Con los ahorros logrados por el uso eficiente de los recursos se pudo construir el Fondo de Funcionamiento para el año 2016, lo que indica que el proyecto fue ejecutado de forma eficiente. 6. Ejecución Presupuestaria. El Proyecto Creación, implementación y funcionamiento del Centro de Estudios para la Integración Económica Centroamericana (CEIE), financiado por la República de China (Taiwán), fue aprobado en el año 2013 por un monto de dos millones doscientos setenta y dos mil quinientos cincuenta dólares de los Estados Unidos ($2, 272,550.00), para un plazo de ejecución de 2013 al Las actividades del Proyecto dieron inicio el 7 de octubre de 2013, con la entrega a la SIECA, por parte de la República de China (Taiwán), del primer desembolso por un monto de U.S. $ 1.249, En el mes de diciembre de ese mismo año se recibió el segundo y último desembolso por un total de Un Millón Veintitrés Mil Treinta Dólares, U.S. $ 1.023,030.00; suma con la que se completaba la cantidad total del proyecto; ambas actividades tuvieron lugar en las instalaciones de la Secretaría General del SICA. Como se mencionó previamente, si bien el primer y segundo desembolso del proyecto se realizaron en el año 2013, la realización de los estudios preliminares, gestión de los permisos y licencias de obra y ambientales, prolongó el inicio de la obra de construcción hasta el mes de octubre de 2014, de ahí que resultó imprescindible realizar los ajustes al presupuesto original (por las variaciones de precios), bajo los principios de eficiencia e integralidad en el uso de los recursos financieros. 13 Informe Final Proyecto CEIE Septiembre, 2016

14 En este contexto, la SIECA, desarrolló procesos de negociación con proveedores alineados a dichos principios y con el fin de dar cumplimiento a los objetivos de crear, implementar y poner en funcionamiento el CEIE. Este proceso de negociación, se complementó con la aplicación de las mejores prácticas en el manejo de recursos financieros. Por ello, la SIECA generó ahorros para el fondo de fortalecimiento y funcionamiento del CEIE y la RCAC luego haberse inaugurado. El cuadro 1 resume la ejecución presupuestaria al cierre del proyecto según componente presupuestario establecido en el proyecto. Cuadro 1 Ejecución Financiera Final del Proyecto 10 31/08/2016 En US$ RUBROS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTO ORIGINAL DEL PROYECTO PRESUPUESTO AJUSTADO EJECUCIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA $ 909, $ 1,119,217 $ 30,802 $ 930,306 $ 127,690 $ 1,088,798 48% INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA $ 340, $ 373,721 $ - $ 205,517 $ 120,498 $ 326,014 14% FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL $ 1,023, $ 779,613 $ 18,827 $ 238,635 $ 600,275 $ 857,737 38% TOTAL $ 2,272, $ 2,272,550 $ 49,629 $ 1,374,458 $ 848,463 $ 2,272, % TOTAL EJECUTADO % Fuente: Dirección de Administración y Finanzas 10 Ver anexo 11 Hoja Excel Ejecución Presupuestaria final 14 Informe Final Proyecto CEIE Septiembre, 2016

15 7. LISTA DE ANEXOS (solo en electrónico) Anexo 1: Anexo 2: Anexo 3: Anexo 4: Anexo 5: Anexo 6: Anexo 7: Anexo 8: Anexo 9: Anexo 10: Anexo 11: Anexo 12: Anexo 13: Diseño Arquitectónico del CEIE. Documento de Plan de Negocios para el CEIE. Documento de Plan de Estudios para el CEIE. Directrices Generales para Estatutos del Consejo Directivo del CEIE. Documento de Desarrollo de Contenidos de Cursos Iniciales. Logotipo del CEIE. Trifoliar divulgativo del CEIE. Trifoliar divulgativo de la RCAC. Trifoliar divulgativo de la RCAC en inglés. Invitación a la inauguración del CEIE. Ejecución presupuestaria final. Video promocional del CEIE. Colección de fotografías. 15 Informe Final Proyecto CEIE Septiembre, 2016