FICHA EBI SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Transcripción

1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO Horizonte Sector DEFENSA Entidad Responsable MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL Programa SubPrograma 0111-CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 0100-INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD ESTADO DE LA FICHA IMAGEN DEL PROYECTO Estado En actualización Usuario Formulador Moreno Moreno Ivan Andres Fecha Útima Modificación Solicitud de Formulación :02: Sin trámites presupuestales Vigencia Seleccionada 2017 Fecha Creación del Turno Turno de trámite N/A N/A INFORMACIÓN BÁSICA Objetivo GARANTIZAR LA FORMACIÓN INTEGRAL Y SUFICIENTE DIRIGIDA A LOS ALTOS MANDOS MILITARES Problema LA DINÁMICA DE LA POLÍTICA DE CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA, LOS NUEVOS RETOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y EL INCREMENTO SUPERIOR AL 87% DE LA PLANTA DE ESTUDIANTES MILITARES A NIVEL SUPERIOR, IMPLICA CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE Descripción PROBLEMA ACTUAL La Escuela Superior de Guerra, es una institución de educación superior militar, que forma y capacita a los oficiales superiores de las Fuerzas Militares como comandantes integrales, líderes y estrategas, expertos en el planeamiento y la conducción de operaciones, es la encargada de la capacitación, investigación de Doctrina Militar y de la formación del alto mando que se desempeña como Comandantes de Unidades Tácticas y Unidades Operativas Menores de las Fuerzas Militares. Actualmente la Escuela Superior de Guerra presenta una gran demanda de estudiantes y su capacidad de infraestructura no es suficiente, limitando el desarrollo efectivo de las actividades académicas, de investigación y generación de doctrina en la solución de problemas relacionados con seguridad y defensa nacional. COMPONENTES BIENES O SERVICIOS Para cubrir estas necesidades de infraestructura se proyecta la construcción en tres fases. FASE I: Edificio de 7 pisos con 2 aulas de conferencias, 6 aulas de juegos de guerra y 22 aulas normales, para un total de 3,915 m2 y con capacidad para aproximadamente 600 alumnos. Esta etapa será financiada a través de este proyecto de inversión durante el 2014 FASE II: Biblioteca, zonas de copiado, librería, cafetería, área de servicios, 2 aulas de conferencias, 4 salas de inglés y/o sistemas, sala de profesores y consultorios (médico, psicológico, ontológico, fisioterapia y enfermería). Con un área total de 3,915 m2. FASE III: Auditorio con capacidad para 600 personas y un gimnasio, para un área total de 1,550 m2 SITUACIÓN FUTURA Con lo anterior, la Escuela Superior de Guerra busca ser el mejor centro de educación superior en temas de pensamiento estratégico al más alto nivel, generadora de conocimiento, en temas relacionados con la Seguridad y la Defensa Nacional, con el soporte de una mejor infraestructura SOLICITUD DE TRASLADO PRESUPUESTAL Teniendo en cuenta que la Jefatura de Ingenieros cuenta con la capacidad para ejecutar este tipo de proyectos ya que cuenta con la experiencia profesional, técnica y especializada, se solicita trasladar los recursos de este proyecto al Comando del Ejército con destinación la proyecto código PIN AMPLIACIÓN ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LOS CANTONES MILITARES UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA RECURSOS 2016 Para dicha vigencia el Comando General aprobó para la vigencia 2016 $ 6.998' m/c, mediante convenio interadministrativo FAC-ECOPETROL-ALFM, el cual se esta ejecutando. RECURSOS 2017 Para dicha vigencia solicitamos $ m/c. RECURSOS 2018 Para dicha vigencia solicitamos $ m/c BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN Beneficiarios por Año 1/9

2 Centros de investigación Tipo Entidades 3 3 Instituciones Educativas Personas 1,503 7,498 7,498 7,498 7,498 7,498 7,498 7,498 Localización Región Departamento Municipio Localización Especifica BOGOTÁ D.C. BOGOTA BOGOTÁ D.C. BOGOTA BOGOTA D.C. LOCALIDAD DE USAQUEN, CANTON MILITAR NORTE Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización en la Vigencia: 2017 Región Departamento Tipo Cantidad Beneficiarios Categoría Detalle Categoría BOGOTÁ D.C. BOGOTA Personas 7498 Red Unidos Educación y Capacitación CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES Formato antes de Cadena de Valor Etapa Componente Actividad Desde Hasta Ruta Crítica Inversión Administración Contratación de los diseños para el proyecto (estudio de suelos, levantamiento topográfico, diseño arquitectónico, estructural y de redes, diseño urbanístico), entrega de cantidades de obra, especificaciones técnicas, presupuesto de obra, documentación, radicación y seguimiento para el trámite de las licencias. Adquisición de Bienes y Servicios 2011-Jun Dec-15 N CONTRATACION DE LOS DISEÑOS PARA EL PROYECTO 2011-Jan Jan-31 N Obra física Preliminares 2013-Jan Dec-30 N Cimentación 2013-Jan Dec-30 S Construcción de 22 aulas 2013-Jan Dec-31 N Construcción 2 aulas de conferencias 2013-Jan Dec-31 N Construcción de 4 aulas de juegos de guerra 2013-Jan Dec-30 N Servicios sanitarios, circulaciones, muros, terrazas 2013-Jan Dec-31 N Construcción biblioteca 2013-Jan Dec-30 N Construcción área servicios 2013-Jan Dec-30 N Construcción 4 salones de inglés y/o sistemas 2013-Jan Dec-30 N Construcción sala de profesores 2013-Jan Dec-30 N Construcción área de consultorios 2013-Jan Dec-30 N Circulaciones y Muros 2013-Jan Nov-30 N CADENA DE VALOR 2/9

3 Objetivo Especifico: ADECUAR LAS INSTALACIONES PARA OFRECER LAS CONDICIONES ÓPTIMAS EN EL PROCESO EDUCATIVO Dotacion de mobiliario Unidad: Unidad Meta Total: 1, Sistemas de información y Tecnología Unidad: Unidad Meta Total: Terminados de obra Unidad: Metro cuadrado Meta Total: 10, Productos Actividad Ruta Critica Adquirir mobiliario para aulas, salas de estudio y biblioteca Adquirir mobiliario para recepcion, sisitema de archivo, laboratorios, consultorios y zonas de bienestar Adquirir atriles interactivos y pantallas de video Adquirir circuito cerrado de televisión y equipos de telefonía Adquirir codec y equipos de audio Adquirir e instalar data center y servidores Adquirir equipos de computo y sistemas Adquirir equipos switch y access point Instalar puntos de voz, datos y puntos electricos Instalar Hunter Duglas Instalar pisos Instalar vidrios y fachada flotante Realilzar Acabados y detalles de pintura Fecha Inicial Fecha Final N 2014-Jan Dec-31 S 2014-Jan Dec-31 N 2013-Jan Dec-31 N 2013-Jan Dec-31 Objetivo Especifico: AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LAS INSTALACIONES PARA GARANTIZAR LA FORMACION DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA 3/9

4 Productos Actividad Ruta Critica Construccion del auditorio Unidad: Metro cuadrado Meta Total: 10, Dotación mobiliario, tecnológica y comunicaciones Unidad: Unidad Meta Total: 1, ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES Construccion del Edificio de aulas Hacer Estrutura Instalar cielos rasos, pisos y acabados Instalar red contra incendios e iluminación eléctrica Instalar redes hidráulicas y eléctricas Realizar estudio técnico y cimentación Realizar la cimemtentacion Realizar obras de urbanismo Realizar Termiandos arquitectonicos Realziar Termiandos arquitectonicos Adquirir access point y equipos switch Adquirir e instalar puntos electricos y controles de acceso Adquirir equipos de audio y amplificación de micrófonos Adquirir equipos para sala de automatización, computo y CCTV Adquirir matriz de video wall, atril interactivo y codec Adquirir mobiliario para auditorio Instalar puntos de datos e interconexión Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2017 Fecha Inicial Fecha Final S 2013-Jan May-30 S 2015-Jan Dec-31 N 2015-Jan Dec-31 Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente Entidades Presupuesto Nacional - PGN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL Nación 4,000,000, Resumen Financiero PGN Recursos Solicitados Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF) Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Indicativo Vigente ,000,000, ,000,000, ,000, ,000, ,000,000, ,000,000, ,000,000, ,000,000, /9

5 Recursos Solicitados Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF) Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Indicativo Vigente ,000,000, ,000,000, ,000,000, ,000,000, ,000,000, ,400,000, ,400,000, ,000, ,000, ,000,000, ,000,000, ,399,937, ,399,937, *Fuente de información del SIIF Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2017 Objetivo:ADECUAR LAS INSTALACIONES PARA OFRECER LAS CONDICIONES ÓPTIMAS EN EL PROCESO EDUCATIVO Productos Actividad Solicitado Indicativo Vigente Dotacion de mobiliario Unidad: Unidad Meta Horizonte: 1, Sistemas de información y Tecnología Unidad: Unidad Meta Horizonte: Adquirir mobiliario para aulas, salas de estudio y biblioteca Adquirir mobiliario para recepcion, sisitema de archivo, laboratorios, consultorios y zonas de bienestar 1,000,000, ,000, Total 1,500,000, Adquirir equipos de computo y sistemas Adquirir e instalar data center y servidores Adquirir equipos switch y access point Instalar puntos de voz, datos y puntos electricos Adquirir circuito cerrado de televisión y equipos de telefonía Adquirir atriles interactivos y pantallas de video 500,000, ,000,000, ,000,000, Adquirir codec y equipos de audio Total 2,500,000, VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS Totales Acumulados por Componentes Vigencia Valor ,000,000, ,000,000, Totales acumulados por Cadena de Valor Vigencia Viencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad 5/9

6 Etapa Componente Actividad Vigencia Monto Inversión Obra física Cimentación ,000,000, Cimentación ,000, Construcción 2 aulas de conferencias Construcción 2 aulas de conferencias ,000,000, Construcción 4 salones de inglés y/o sistemas ,000,000, Construcción área de consultorios ,650,000, Construcción área servicios Construcción área servicios ,000, Construcción biblioteca Construcción biblioteca ,000,000, Construcción de 22 aulas Construcción de 22 aulas ,000,000, Construcción sala de profesores Construcción sala de profesores ,000,000, Servicios sanitarios, circulaciones, muros, terrazas Servicios sanitarios, circulaciones, muros, terrazas ,000,000, Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor Regionalización de Recursos en la Vigencia 2017 Solicitado Indicativo Vigente Departamento Nación Propios Otras Fuentes Nación Propios Otras Fuentes Nación Propios Otras Fuentes BOGOTA 4,000,000, Total 4,000,000, Focalización de Recursos en la Vigencia 2017 Tipo Categoría Valor Solicitado Valor Indicativo Valor Vigente Red Unidos EDUCACIÓN 1,500,000, Total 1,500,000, Tecnologías de información y comunicaciones INFRAESTRUCTURA/HARDWARE 2,500,000, Total 2,500,000, INDICADORES 6/9

7 Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2017 Ponderación Indicadores de Producto % Indicadores de Gestión % Total % Indicadores de Gestión - Meta Vigente Indicador Vigencia Meta Vigente 1000G664 - Informes de seguimiento realizados G011 - Interventorías Realizadas G016 - Obras Contratadas Para Adecuación De La Infraestructura Física G035 - Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas /9

8 Indicadores de Producto - Meta Vigente Indicador Vigencia Meta Vigente 0100P036 - Aulas construidas Meta Total: P079 - Aulas dotadas Meta Total: P045 - Area Adecuada Unidad de Medida: Metro cuadrado Meta Total: 3, , P049 - Poblacion Atendida Meta Total: Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente Objetivo Especifico: ADECUAR LAS INSTALACIONES PARA OFRECER LAS CONDICIONES ÓPTIMAS EN EL PROCESO EDUCATIVO Producto Indicador Vigencia Meta Dotacion de mobiliario Sistemas de información y Tecnología Dotacion de mobiliario Instalados Unidad de Medida: Unidad Meta Total: 1, Dotacion de Sistemas de información, Tecnología, Telecomunicaciones y Audiovisuales Instalados Unidad de Medida: Unidad Meta Total: , Terminados de obra Terminados de obra Construidos. Construidos. Unidad de Medida: Metro cuadrado Meta Total: 10, , , Objetivo Especifico: AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LAS INSTALACIONES PARA GARANTIZAR LA FORMACION DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA 8/9

9 Producto Indicador Vigencia Meta Construccion del auditorio Construccion del auditorio Construidos. Construidos. Unidad de Medida: Metro cuadrado Meta Total: 10, , Dotación mobiliario, tecnológica y comunicaciones Dotación mobiliario, tecnológica y comunicaciones Instalados Unidad de Medida: Unidad Meta Total: 1, , , Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2017 Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia: 2017 Objetivo Especifico: ADECUAR LAS INSTALACIONES PARA OFRECER LAS CONDICIONES ÓPTIMAS EN EL PROCESO EDUCATIVO Producto Indicador Departamento Meta Dotacion de mobiliario Dotacion de mobiliario Instalados BOGOTA 1, Sistemas de información y Tecnología POLÍTICAS TRANSVERSALES Dotacion de Sistemas de información, Tecnología, Telecomunicaciones y Audiovisuales Instalados Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2017 BOGOTA Politica Red Unidos Tecnologías de información y comunicaciones CAMBIOS REALIZADOS Grupo Valor Actual Valor Anterior 9/9