I N G E N I E R I A Y

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1 PAGINA: 1 de 6 TÍTULO DE DOCUMENTO Elaboró APROBACIONES Aprobó Nombre, puesto, firma y fecha Nombre, puesto, firma y fecha CONTROL DE CAMBIOS REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 0 Sep 2013 Documento Origen

2 PAGINA: 2 de 6 CONTENIDO 1. Objetivo 2. Alcance 3. Descripción 3.1. Identificación de Registros 3.2. Almacenamiento de Registros 3.3. Protección de Registros 3.4. Recuperación de Registros 3.5. Retención de Registros 3.6. Disposición de Registros 4. Formatos

3 PAGINA: 3 de 6 1. Objetivo El objetivo del presente procedimiento es generar los lineamientos para el control de los registros del sistema de gestión de calidad de la organización, cumpliendo con el requisito de la norma ISO 9001:2008. Y así proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos como de la operación eficaz del sistema de gestión de calidad. 2. Alcance El presente procedimiento aplica para todos los registros que conforman el sistema de gestión de calidad y que son necesarios para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del sistema de gestión de calidad. A continuación se enlistan los tipos de registros que conforman el alcance: Revisiones de la Dirección (5.6.1) Competencia del personal (6.2.2) Contratos y Órdenes de Compra del cliente (7.2.2) Evaluación a Proveedores (7.4.1) Resultado de Pruebas (7.5) Calibraciones y Verificaciones a Equipo de Prueba (7.6) Auditorías Internas (8.2.2) Pruebas no conformes (8.3) Acciones Correctivas (8.5.2) Acciones Preventivas (8.5.3) 3. Descripción 3.1. Identificación de Registros Los registros del sistema de gestión de calidad se identifican en el diseño y rediseño de los procesos, y se establecen para proporcionar evidencia de la conformidad de los requisitos. Estos registros están enlistados en la matriz de registros mediante una clave única que les da trazabilidad Almacenamiento de Registros Los registros del sistema de Gestión de Calidad se almacenan en electrónico, en la matriz de registros se indica la forma y el responsable de almacenar cada registro.

4 PAGINA: 4 de 6 Los registros electrónicos se guardarán en carpetas identificadas en el servidor, y se realizan respaldos en la nube (DROPBOX) para asegurar su disponibilidad en caso de daño del servidor Protección de Registros Para asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los registros del sistema de gestión de calidad se realizarán controles para cada tipo de registros. Controles Confidencialidad Integridad Disponibilidad Los registros se guardarán en carpetas en el servidor de la compañía con control y restricción de acceso a personal autorizado. Los registros se guardarán en formato PDF para evitar alteraciones. Los registros se mantendrán disponibles en el servidor para el personal con autoridad para su acceso Recuperación de Registros La recuperación de registros por solicitud del cliente, entes reguladores o partes interesadas, para proporcionar evidencia de conformidad o para su análisis, será mediante solicitud por escrito al responsable del registro en cuestión, quien será responsable de su distribución Retención de Registros Los registros se mantendrán durante el tiempo estipulado para cada uno de acuerdo a la matriz de registros, tanto en papel como en electrónico Disposición de Registros Una vez concluido el tiempo de disposición de los registros, el responsable de cada registro deberá de destruirlo de la siguiente forma: Los registros en electrónico se deberán de borrar en el servidor y mantenerse únicamente en los discos de respaldos y se deberá generar acta de destrucción en la cual se especifique la cantidad, tipo y periodo de registros destruidos.

5 PAGINA: 5 de 6 4. Formatos

6 PAGINA: 1 de 6 Registro Clave Responsable Ubicación en Electrónico Autorizados para su acceso Retención Revisiones por la Dirección Reg-TESLA-01 Oscar Espinoza C:\Users\Humberto\Documen ts\mis Documentos Francisco, Álvaro 3 Años en papel, 10 años Electr. Competencia del Personal Contratos y Órdenes de Compra Evaluación a Proveedores Pruebas Calibraciones de Equipos de Prueba Auditorías Internas Servicios No Conformes Acciones Correctivas y Preventivas