274 IBERMUTUAMUR - 1 -

Transcripción

1 274 IBERMAMR - 1 -

2

3 IBERMAMR 1.- FIHA DE DAOS BÁSIOS RESESO DE INGRESOS RESESO DE GASOS A.- VERSIÓN OR ROGRAMAS 11 GESION DE RESAIONES EONOMIAS ONRIBIVAS INAAIDAD EMORA Y ORAS RESAIONES AIAES OSE Y ORAS OMENSAIONES FINANIERAS DE AIDENES DE RABAJO AENION RIMARIA DE SAD MEDIINA AMBAORIA DE MAS OABORADORAS ON A SEGRIDAD SOIA AENION ESEIAIZADA MEDIINA HOSIAARIA DE MAS OABORADORAS ON A SEGRIDAD SOIA OROS SERVIIOS SOIAES HIGIENE Y SEGRIDAD EN E RABAJO GESION DE ARIMONIO ADMINISRAION DE ARIMONIO ADMINISRAION Y SERVIIOS GENERAES DE ESORERIA Y OROS SERVIIOS FNIONAES OMNES DIREION Y SERVIIOS GENERAES 103 RESMEN GENERA DE GASOS OR ROGRAMAS Y AEGORAS EONÓMIAS 111 B.- VERSIÓN EONÓMIA ORMENOR DE GASO OR AEGORAS EONÓMIAS

4

5 1.- FIHA DE DAOS BÁSIOS - 5 -

6

7 FIHA DE AS MAS OABORADORAS ON A SEGRIDAD SOIA IBERMAMR (274) EJERIIO - NÚMERO DE ROVINIAS EN AS QE EJERE AORIZADAMENE SS FNIONES... - NÚMERO DE RABAJADORES ROEGIDOS; ASOIADOS A ONINGENIAS ROFESIONAES... - NÚMERO DE RABAJADORES ROEGIDOS; ADHERIDOS A ONINGENIAS ROFESIONAES... - NÚMERO DE RABAJADORES ASOIADOS; INAAIDAD EMORA; ONINGENIAS OMNES... - NÚMERO DE RABAJADORES ADHERIDOS; INAAIDAD EMORA; AÓNOMOS Y AGRARIOS... - NÚMERO DE EMRESAS ASOIADAS; ONINGENIAS ROFESIONAES... - NÚMERO DE EMRESAS ASOIADAS; INAAIDAD EMORA; ONINGENIAS OMNES ASIFIAIÓN DE ERSONA ANIA ENROS DE GASOS GESIONADOS DIREAMENE OR A ENIDAD ADMINISRAIVO NÚMERO SERFIIE (m2) - IADOS SERIORES IO DE ENRO - IADOS DE GRADO MEDIO AMBAORIOS HOSIAES ROIEDAD AQIER - ADMINISRAIVOS AXIIARES... - SBAERNOS DISENSARIOS, ONSORIOS Y AMBAORIOS SMA SANIARIO - DISENSARIOS, ONSORIOS Y AMBAORIOS ON REE - RAIÓN, REHABIIAIÓN Y REVENIÓN MÉDIOS A.. S. Y ASIMIADOS... - AXIIARES DE NIA ENROS QIRÚRGIOS DE HOSIAIZAIÓN ERSONA ROFESIONA VARIOS DE ARÁER SANIARIO SMA ENRO DE REERAIÓN Y REHABIIAIÓN HIGIENE Y SEGRIDAD - OROS ENROS... - ÉNIOS ESEIAISAS... 1 SMA ORO ERSONA - ORO ERSONA... OA ERSONA SMA

8

9 2.- RESESO DE INGRESOS - 9 -

10

11 I-1. - ORMENOR DE INGRESOS IBERMAMR (NMERO 274) HOJA : 1 EJERIIO A O A R O N E O O EXIAIÓN DE OS INGRESOS OR ONEO OA OR AO Y ARO 1 OIZAIONES SOIAES , OIZAIONES SOIAES , OIZAIONES DE REGIMEN GENERA , OAS DE EMEADORES ,82 OAS DE RABAJADORES , OIZAIONES DE REGIMEN ESEIA DE RABAJADORES AONOMOS ,41 1 OAS DE RABAJADORES , OIZAIONES DE REGIMEN ESEIA DE RABAJADORES DE MAR 606, OAS DE EMEADORES 501,09 OAS DE RABAJADORES 105, OIZAIONES DE REGIMEN ESEIA DE A MINERIA DE ARBON 137, OAS DE EMEADORES 114,33 OAS DE RABAJADORES 23, OIZAIONES DE AIDENES DE RABAJO Y ENFERMEDADES ROFESIONAES , OAS OR INAAIDAD EMORA ,27 OAS OR INVAIDEZ,MERE Y SERVIVENIA ,34 OAS OR RIESGOS DRANE E EMBARAZO Y A AANIA NARA 1.590, OIZAIONES OR ESE DE AIVIDAD DE RABAJADORES AONOMOS 8.891,82 3 ASAS, REIOS BIOS Y OROS INGRESOS , OROS INGRESOS ROEDENES DE RESAION DE SERVIIOS 4.862, DE ASISENIA SANIARIA 4.862,84 1 GESIONADA OR AS MAS OABORADORAS ON A SEGRIDAD SOIA 4.862, A SEOR RIVADO 2.835,23 A ENIDADES DE SISEMA 2.027, REINEGROS DE OERAIONES ORRIENES 4.251, DE EJERIIOS ERRADOS 3.455,93 5 DE MAS OABORADORAS ON A SEGRIDAD SOIA 3.455, DE RESESO ORRIENE 795,71 5 DE MAS OABORADORAS ON A SEGRIDAD SOIA 795, OROS INGRESOS 1.051, REARGOS, INERESES Y MAS 75,00 1 INERESES 75,00 9 OROS 75, INGRESOS DIVERSOS 976,95 5 INGRESOS DIVERSOS DE MAS OABORADORAS ON A SEGRIDAD SOIA 976,95 9 OROS INGRESOS 976,95 4 RANSFERENIAS ORRIENES 6.100, DE A SEGRIDAD SOIA 6.000, AIAIONES DE FONDO DE ONINGENIAS ROFESIONAES DE A SEGRIDAD SOIA 6.000,00 0 ARA INENIVOS A A REDION DE A SINIESRAIDAD ABORA Y A AAIONES DE REVENION DE RIESGOS ROFESIONAES 4 5 DE OMNIDADES AONOMAS 100, , ORAS RANSFERENIAS ORRIENES 100, ( Importes en miles de euros )

12 I-1. - ORMENOR DE INGRESOS IBERMAMR (NMERO 274) HOJA : 2 EJERIIO A O A R O N E O O EXIAIÓN DE OS INGRESOS OR ONEO OA OR AO Y ARO 5 INGRESOS ARIMONIAES 6.420, INERESES DE IOS VAORES 6.417, DE ESADO 5.039,70 0 NO AFEOS A FONDOS ESEIFIOS 5.039, DE OMNIDADES AONOMAS 1.377, INERESES DE DEOSIOS 3, INERESES DE ENAS BANARIAS 3,00 0 NO AFEAS A FONDOS ESEIFIOS 3,00 OA OERAIONES ORRIENES ,04 8 AIVOS FINANIEROS , ENAJENAION DE DEDA DE SEOR BIO , A ARGO AZO , REMANENES DE ESORERIA , REMANENE DE ESORERIA , DESINADO A FONDO DE ONINGENIAS ROFESIONAES DE A SEGRIDAD SOIA ,41 DESINADO A A RESERVA OMEMENARIA DE ESABIIZAION OR ESE DE AIVIDAD 7.750,74 DESINADO A A RESERVA DE ASISENIA SOIA 2.300,00 OA OERAIONES FINANIERAS ,15 OA RESESO DE INGRESOS , ( Importes en miles de euros )

13 3.- RESESO DE GASOS

14

15 A.- VERSIÓN OR ROGRAMAS

16

17 GRO DE ROGRAMAS 11 GESION DE RESAIONES EONOMIAS ONRIBIVAS

18

19 G-201G.- FIHA RESMEN DE GROS DE ROGRAMAS IBERMAMR HOJA : 1 Área Grupo rograma EJERIIO GRO: GESION DE RESAIONES EONOMIAS ONRIBIVAS AIVIDADES RAMIAION DE SINIESROS. REONOIMIENO, IQIDAION Y ONRO DE AS RESAIONES EONOMIAS. VIGIANIA DE EXINION DE DEREHO EN AS DE AGO ERIODIO. AAIZAION DE OS ENSOS DE EMRESAS INSRIAS. MEDIOS HMANOS Y FINANIEROS MEDIOS resupuesto 2016 royecto Diferencia NÚMERO DE ERSONAS (Importes en miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento OA OSE DE OS SERVIIOS , , , , , ,95 838, , ,54 ransferencias , , ,49 Inversiones 120,00 139,00 19,00 OA OERAIONES NO FINANIERAS , , ,03 OA OERAIONES FINANIERAS OA GASOS DE GRO DE ROGRAMAS , , ,03 ROGRAMAS QE ONFIGRAN E GRO DE ROGRAMAS DENOMINAIÓN resupuesto 2016 royecto Diferencia 1102 INAAIDAD EMORA Y ORAS RESAIONES , AIAES OSE Y ORAS OMENSAIONES FINANIERAS DE AIDENES DE RABAJO , , , ,12-139,79 OA GASOS DE GROS DE ROGRAMAS , , ,03 os objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo G-201: Ficha Resumen de rogramas) (Importes en miles de euros)

20

21 G-202G.- ORMENOR DE GASOS OR GRO DE ROGRAMAS HOJA : 1 IBERMAMR (NMERO 274) GRO: GESION DE RESAIONES EONOMIAS ONRIBIVAS Área Grupo rograma EJERIIO A A R O N E EXIAIÓN DE GASO OR ONEO OA OR AO Y ARO 1 GASOS DE ERSONA , ABORAES , ABORA FIJO ,19 1 OROS DIREIVOS 212,11 9 OROS DIREIVOS 212,11 9 ORO ERSONA ,08 0 RERIBIONES BASIAS Y ORAS REMNERAIONES , ABORA EVENA 238,53 0 RERIBIONES BASIAS Y ORAS REMNERAIONES 238, INDEMNIZAIONES 105,40 3 ORO ERSONA ABORA FIJO 104,98 4 ERSONA ABORA EVENA 0, ONRIBIONES A ANES DE ENSIONES 98, OAS Y GASOS SOIAES A ARGO DE EMEADOR 6.084, OAS DE A SEGRIDAD SOIA 5.490,87 0 OAS DE A SEGRIDAD SOIA 5.490, GASOS SOIAES DE ERSONA 594,02 0 FORMAION Y ERFEIONAMIENO DE ERSONA 120,00 1 SERVIIOS DE OMEDOR 110,94 2 RANSORE DE ERSONA 2,00 4 AION SOIA 135,29 5 SEGROS 138,82 9 OROS 86,97 2 GASOS ORRIENES EN BIENES Y SERVIIOS 7.672, ARRENDAMIENOS Y ANONES 810, ARRENDAMIENOS DE EDIFIIOS Y ORAS ONSRIONES 639, ARRENDAMIENOS DE MAQINARIA,INSAAIONES Y IAJE 28, ARRENDAMIENOS DE MEDIOS DE RANSORE 11, ARRENDAMIENOS DE MOBIIARIO Y ENSERES 9, ARRENDAMIENOS DE EQIOS ARA ROESOS DE INFORMAION 47, ANONES 74, REARAIONES, MANENIMIENO Y ONSERVAION 544, EDIFIIOS Y ORAS ONSRIONES 161, MAQINARIA, INSAAIONES Y IAJE 216, EEMENOS DE RANSORE 1, MOBIIARIO Y ENSERES 56, EQIOS ARA ROESOS DE A INFORMAION 107, ORO INMOVIIZADO MAERIA 0, MAERIA, SMINISROS Y OROS 4.378, MAERIA DE OFIINA 190,56 0 ORDINARIO NO INVENARIABE 77,67 1 RENSA, REVISAS, IBROS Y ORAS BIAIONES 26,18 2 MAERIA INFORMAIO NO INVENARIABE 86, SMINISROS 620,24 0 EERIIDAD, AGA, GAS Y OMBSIBE 376, (Importes en miles de euros)

22 G-202G.- ORMENOR DE GASOS OR GRO DE ROGRAMAS HOJA : 2 IBERMAMR (NMERO 274) GRO: GESION DE RESAIONES EONOMIAS ONRIBIVAS Área Grupo rograma EJERIIO A A R O N E EXIAIÓN DE GASO OR ONEO OA OR AO Y ARO ENERGIA EERIA 332,65 1 AGA 20,00 2 GAS 14,22 3 OMBSIBE 9,40 1 RODOS FARMAEIOS Y HEMODERIVADOS 32,31 0 RODOS FARMAEIOS 32,31 2 INSRMENA Y EQEÑO IAJE SANIARIO 4,23 3 INSRMENA Y EQEÑO IAJE NO SANIARIO 4,09 4 ENERIA Y VESARIO 15,84 0 ENERIA 1,22 1 VESARIO 14,62 6 MAERIA SANIARIO ARA ONSMO Y REOSIION 130,95 0 IMANES 63,08 4 ORO MAERIA SANIARIO 67,87 7 MAERIA NO SANIARIO ARA ONSMO Y REOSIION 6,74 9 OROS SMINISROS 49, OMNIAIONES 1.155,52 0 SERVIIOS DE EEOMNIAIONES 903,08 0 SERVIIOS DE EEOMNIAIONES 903,08 1 OSAES Y MENSAJERIA 250,18 9 ORAS 2, RANSORES 2, RIMAS DE SEGROS 18,17 0 EDIFIIOS Y OAES 17,50 1 VEHIOS 0, RIBOS 94,43 1 AONOMIOS 1,23 2 OAES 93, GASOS DIVERSOS 120,67 2 INFORMAION Y DIVGAION 67,56 0 DE GESION ADMINISRAIVA 67,56 3 JRIDIOS, ONENIOSOS 3,00 6 RENIONES, ONFERENIAS, EEBRAION DE AOS Y RSOS 8,97 0 RENIONES, ONFERENIAS Y EEBRAION DE AOS 8,97 9 OROS 41, RABAJOS REAIZADOS OR ORAS EMRESAS Y ROFESIONAES 2.176,55 0 INFORMES,DIAMENES Y ORAS AAIONES ROFESIONAES 3,88 3 IMIEZA Y ASEO 591,47 4 SEGRIDAD 286,52 5 SERVIIOS ONRAADOS DE OMEDOR 67,66 6 SERVIIOS ONRAADOS ADMINISRAIVOS 5,95 8 OABORAION EN A GESION ARA A RESAION DE SERVIIOS 1.001,77 1 SERVIIOS EXERNOS DE GESION DE RESAIONES 255,89 2 SERVIIOS DE ARAER INFORMAIO 745,88 9 OROS 219, (Importes en miles de euros)

23 G-202G.- ORMENOR DE GASOS OR GRO DE ROGRAMAS HOJA : 3 IBERMAMR (NMERO 274) GRO: GESION DE RESAIONES EONOMIAS ONRIBIVAS Área Grupo rograma EJERIIO A A R O N E EXIAIÓN DE GASO OR ONEO OA OR AO Y ARO 2 3 INDEMNIZAIONES OR RAZON DE SERVIIO 343, DIEAS 16, OOMOION 283, ORAS INDEMNIZAIONES 44, ASISENIA SANIARIA ON MEDIOS AJENOS 1.594, ONRAOS ON INSIIONES DE AENION RIMARIA 448,83 5 ON ENIDADES RIVADAS 395,09 7 ON MAS OABORADORAS ON A SEGRIDAD SOIA 53, ONRAOS ON INSIIONES DE AENION ESEIAIZADA 298,91 5 ON ENIDADES RIVADAS 298, ONRAOS ON ENROS O SERVIIOS DE DIAGNOSIO, RAAMIENO Y ERAIAS 838,12 3 ONRAOS ARA ENIAS DE DIAGNOSIO OR IMAGEN 566,63 1 ONRAOS ARA RESONANIA NEAR MAGNEIA 515,14 2 ONRAOS ARA OMOGRAFA AXIA OMERIZADA (A) 51,49 5 ONRAOSARA REHABIIAION-FISIOERAIA 271, OROS SERVIIOS DE ASISENIA SANIARIA 9,12 2 OROS SERVIIOS DE ASISENIA SANIARIA 9,12 4 RANSFERENIAS ORRIENES , A ORGANISMOS AONOMOS 88, A SERVIIO BIO DE EMEO ESAA 88, A A SEGRIDAD SOIA , AORAIONES ARA E SOSENIMIENO DE SERVIIOS OMNES , AIAES OSE ,68 1 OR INAAIDAD ERMANENE ,11 2 OR MERE , OAS DE REASEGRO DE AIDENES DE RABAJO , A FAMIIAS E INSIIONES SIN FINES DE RO , INAAIDAD EMORA ,58 1 SBSIDIO OR ENFERMEDAD O AIDENE ,58 1 REGIMEN GENERA ,35 2 REGIMEN ESEIA DE RABAJADORES AONOMOS ,29 4 REGIMEN ESEIA DE RABAJADORES DE MAR 724,76 5 REGIMEN ESEIA DE A MINERIA DE ARBON 641,78 7 DE AIDENES DE RABAJO Y ENFERMEDADES ROFESIONAES , RESAIONES OR MAERNIDAD, AERNIDAD, RIESGOS DRANE E EMBARAZO Y A AANIA NARA Y SBSIDIO OR IDADO DE MENORES AFEADOS OR ANER ORA ENFERMEDAD GRAVE 2 SBSIDIO OR RIESGO DRANE E EMBARAZO , ,01 7 DE AIDENES DE RABAJO Y ENFERMEDADES ROFESIONAES ,10 4 SBSIDIO OR RIESGO DRANE A AANIA NARA 134,39 7 DE AIDENES DE RABAJO Y ENFERMEDADES ROFESIONAES 134,39 5 SBSIDIO OR IDADO DE MENORES AFEADOS OR ANER ORA ENFERMEDAD 5.151,52 7 DE AIDENES DE RABAJO Y ENFERMEDADES ROFESIONAES 5.151, RESAIONES Y ENREGAS NIAS REGAMENARIAS 6.390,72 1 AXIIO OR DEFNION 3,77 7 DE AIDENES DE RABAJO Y ENFERMEDADES ROFESIONAES 3, (Importes en miles de euros)

24 G-202G.- ORMENOR DE GASOS OR GRO DE ROGRAMAS HOJA : 4 IBERMAMR (NMERO 274) GRO: GESION DE RESAIONES EONOMIAS ONRIBIVAS Área Grupo rograma EJERIIO A A R O N E EXIAIÓN DE GASO OR ONEO OA OR AO Y ARO INDEMNIZAION A ANO AZADO 4.718,74 7 DE AIDENES DE RABAJO Y ENFERMEDADES ROFESIONAES 4.718,74 4 INDEMNIZAIONES OR BAREMO 1.346,12 7 DE AIDENES DE RABAJO Y ENFERMEDADES ROFESIONAES 1.346,12 9 ORAS RESAIONES Y ENREGAS NIAS REGAMENARIAS 322,09 7 DE AIDENES DE RABAJO Y ENFERMEDADES ROFESIONAES 322, RESAIONES SOIAES 2.300,00 9 ORAS AYDAS DE ARAER SOIA 2.300,00 7 DE AIDENES DE RABAJO Y ENFERMEDADES ROFESIONAES 2.300, ORAS RESAIONES E INDEMNIZAIONES 1.772,20 4 RESAIONES OR ESE DE AIVIDAD DE RABAJADORES AONOMOS 1.337,37 2 REGIMEN ESEIA DE RABAJADORES AONOMOS 1.337,37 5 OAS DE OS BENEFIIARIOS DE A RESAION OR ESE DE AIVIDAD 434,83 2 REGIMEN ESEIA DE RABAJADORES AONOMOS 434,83 OA OERAIONES ORRIENES ,04 6 INVERSIONES REAES 139, INVERSION NEVA ASOIADA A FNIONAMIENO OERAIVO DE OS SERVIIOS 119, MAQINARIA, INSAAIONES Y IAJE 92, MOBIIARIO Y ENSERES 13, EQIOS ARA ROESOS DE INFORMAION 13, INMOVIIZADO INMAERIA 1, INVERSION DE REOSIION ASOIADA A FNIONAMIENO OERAIVO DE OS SERVIIOS 20, EQIOS ARA ROESOS DE INFORMAION 20,00 OA OERAIONES DE AIA 139,00 OA OERAIONES NO FINANIERAS ,04 OA RESESO , (Importes en miles de euros)

25 ROGRAMA 1102 INAAIDAD EMORA Y ORAS RESAIONES

26

27 G FIHA RESMEN DE ROGRAMAS HOJA : 1 IBERMAMR Área 1 Grupo 1 1 rograma EJERIIO ROGRAMA: INAAIDAD EMORA Y ORAS RESAIONES AIVIDADES REONOIMIENO DE RESAIONES DE AGO DIREO OR INAAIDAD EMORA. VIGIANIA DE OS REONOIMIENOS EFEADOS EN REGIMEN DE AGO DEEGADO. VIGIANIA DE AGOAMIENO DE OS AZOS DE ESAS RESAIONES. SEGIMIENO DE A INAAIDAD EMORA OR REGIMENES Y IOS DE AGO (DIREO Y DEEGADO) OBJEIVOS DENOMINAIÓN resupuesto royecto ONSEGIR NA DRAION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE ADA ROESO DE I.. DE 39,00 38, NO SERAR N ORENAJE DE ROESOS DE I RESEO A OS AFIIADOS DE 1,36 1, ONSEGIR N GASO DIREO MAXIMO OR AFIIADO DE EROS 119,21 154, ONSEGIR N NM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS OR ADA ROESO INDEMNIZADO DE 57,45 58, ONSEGIR N GASO DIREO MAXIMO OR DIA INDEMNIZADO DE EROS 29,86 32, REAIZAR N GASO DIREO MAXIMO OR ROESO INDEMNIZADO ON AA EN E ERIODO DE EROS 1.715, , REAIZAR N GASO OA MAXIMO OR AFIIADO DE EROS 136,12 227, ONSEGIR N GASO OA MAXIMO OR DIA INDEMNIZADO DE EROS 34,10 47, REAIZAR N GASO OA MAXIMO OR ROESO INDEMNIZADO DE EROS 1.958, ,03 09 MEDIOS HMANOS Y FINANIEROS MEDIOS resupuesto 2016 royecto Diferencia NÚMERO DE ERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal , , ,10 Otros gastos de funcionamiento 6.691, ,22 852,63 OA OSE DE OS SERVIIOS , , ,73 ransferencias , , ,09 Inversiones 110,00 130,00 20,00 OA OERAIONES NO FINANIERAS , , ,82 OA OERAIONES FINANIERAS OA GASOS DE ROGRAMA , , ,82 INDIADORES ARA E SEGIMIENO DE OBJEIVOS DENOMINAIÓN resupuesto royecto NM.DE ROESOS DE I YA AA MÉDIA SE HAYA RODIDO EN E EJERIIO NM.DE DIAS DE BAJA REAIVOS A ROESOS YA AA MÉDIA SE HAYA RODIDO EN E EJERIIO NM. ROESOS EN OS QE E IMO DIA DE ERIODO E AIENE SE ENENRA EN SIAION DE BAJA OBAION ROEGIDA E IMO DIA DE ERIODO OBAION MEDIA ROEGIDA EN E ERIODO GASO DIREO GENERADO EN E ERIODO EN ONEO DE INA.EMORA (EN MIES DE EROS),EXIDAS EMRESAS OABORADORAS , , NMERO DE ROESOS INIIADOS EN E ERIODO NM. DE ROESOS INDEMNIZADOS YA AA SE HAYA RODIDO EN E ERIODO NM. DE DIAS INDEMN. EN E ERIODO O ANERIORES, DE OS ROESOS INDEMN. YA AA SE HAYA RODIDO EN E ERIODO NM. DE ROESOS INDEMNIZADOS INIIADOS EN E ERIODO NM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN E ERIODO NM. DE ROESOS INDEMNIZADOS INIIADOS OR ADA 1000 AFIIADOS NM. DE DIAS INDEMNIZADOS OR ADA AFIIADO 3,99 4,

28 G FIHA RESMEN DE ROGRAMAS HOJA : 2 IBERMAMR Área 1 Grupo 1 1 rograma EJERIIO ROGRAMA: INAAIDAD EMORA Y ORAS RESAIONES INDIADORES ARA E SEGIMIENO DE OBJEIVOS DENOMINAIÓN resupuesto 2016 royecto 66 GASOS ASOIADOS GENERADOS EN E ERIODO (SANIARIOS, DE ADMON Y OROS GENERAES, EN MIES DE EROS) , , NMERO DE ROESOS ESE DE AIVIDAD RABAJADORES AONOMOS RODIDOS EN E ERIODO NMERO DE ROESOS ESE DE AIVIDAD RABAJADORES AONOMOS QE REVAEEN A FINA DE ERIODO DRAION MEDIA DE OS ROESOS DE ESE DE AIVIDAD RABAJADORES AONOMOS 12,00 9, NMERO OA DE MENSAIDADES ESE DE AIVIDAD ABONADAS EN E ERIODO

29 G ORMENOR DE GASOS OR ROGRAMAS HOJA : 1 IBERMAMR (NMERO 274) ROGRAMA: INAAIDAD EMORA Y ORAS RESAIONES Área Grupo rograma EJERIIO A A R O N E EXIAIÓN DE GASO OR ONEO OA OR AO Y ARO 1 GASOS DE ERSONA , ABORAES , ABORA FIJO ,65 1 OROS DIREIVOS 212,11 9 OROS DIREIVOS 212,11 9 ORO ERSONA ,54 0 RERIBIONES BASIAS Y ORAS REMNERAIONES , ABORA EVENA 222,06 0 RERIBIONES BASIAS Y ORAS REMNERAIONES 222, INDEMNIZAIONES 101,20 3 ORO ERSONA ABORA FIJO 100,78 4 ERSONA ABORA EVENA 0, ONRIBIONES A ANES DE ENSIONES 94, OAS Y GASOS SOIAES A ARGO DE EMEADOR 5.843, OAS DE A SEGRIDAD SOIA 5.278,79 0 OAS DE A SEGRIDAD SOIA 5.278, GASOS SOIAES DE ERSONA 564,60 0 FORMAION Y ERFEIONAMIENO DE ERSONA 117,00 1 SERVIIOS DE OMEDOR 103,23 2 RANSORE DE ERSONA 2,00 4 AION SOIA 125,07 5 SEGROS 132,70 9 OROS 84,60 2 GASOS ORRIENES EN BIENES Y SERVIIOS 7.544, ARRENDAMIENOS Y ANONES 800, ARRENDAMIENOS DE EDIFIIOS Y ORAS ONSRIONES 631, ARRENDAMIENOS DE MAQINARIA,INSAAIONES Y IAJE 28, ARRENDAMIENOS DE MEDIOS DE RANSORE 11, ARRENDAMIENOS DE MOBIIARIO Y ENSERES 8, ARRENDAMIENOS DE EQIOS ARA ROESOS DE INFORMAION 45, ANONES 74, REARAIONES, MANENIMIENO Y ONSERVAION 533, EDIFIIOS Y ORAS ONSRIONES 157, MAQINARIA, INSAAIONES Y IAJE 212, EEMENOS DE RANSORE 1, MOBIIARIO Y ENSERES 55, EQIOS ARA ROESOS DE A INFORMAION 105, ORO INMOVIIZADO MAERIA 0, MAERIA, SMINISROS Y OROS 4.276, MAERIA DE OFIINA 179,86 0 ORDINARIO NO INVENARIABE 72,36 1 RENSA, REVISAS, IBROS Y ORAS BIAIONES 25,68 2 MAERIA INFORMAIO NO INVENARIABE 81, SMINISROS 607,64 0 EERIIDAD, AGA, GAS Y OMBSIBE 368, (Importes en miles de euros)

30 G ORMENOR DE GASOS OR ROGRAMAS HOJA : 2 IBERMAMR (NMERO 274) ROGRAMA: INAAIDAD EMORA Y ORAS RESAIONES Área Grupo rograma EJERIIO A A R O N E EXIAIÓN DE GASO OR ONEO OA OR AO Y ARO ENERGIA EERIA 325,80 1 AGA 19,65 2 GAS 13,82 3 OMBSIBE 9,40 1 RODOS FARMAEIOS Y HEMODERIVADOS 32,31 0 RODOS FARMAEIOS 32,31 2 INSRMENA Y EQEÑO IAJE SANIARIO 4,23 3 INSRMENA Y EQEÑO IAJE NO SANIARIO 4,09 4 ENERIA Y VESARIO 15,84 0 ENERIA 1,22 1 VESARIO 14,62 6 MAERIA SANIARIO ARA ONSMO Y REOSIION 130,95 0 IMANES 63,08 4 ORO MAERIA SANIARIO 67,87 7 MAERIA NO SANIARIO ARA ONSMO Y REOSIION 6,67 9 OROS SMINISROS 44, OMNIAIONES 1.119,95 0 SERVIIOS DE EEOMNIAIONES 882,22 0 SERVIIOS DE EEOMNIAIONES 882,22 1 OSAES Y MENSAJERIA 235,49 9 ORAS 2, RANSORES 2, RIMAS DE SEGROS 17,74 0 EDIFIIOS Y OAES 17,07 1 VEHIOS 0, RIBOS 91,89 1 AONOMIOS 1,23 2 OAES 90, GASOS DIVERSOS 118,73 2 INFORMAION Y DIVGAION 65,97 0 DE GESION ADMINISRAIVA 65,97 3 JRIDIOS, ONENIOSOS 3,00 6 RENIONES, ONFERENIAS, EEBRAION DE AOS Y RSOS 8,79 0 RENIONES, ONFERENIAS Y EEBRAION DE AOS 8,79 9 OROS 40, RABAJOS REAIZADOS OR ORAS EMRESAS Y ROFESIONAES 2.137,98 0 INFORMES,DIAMENES Y ORAS AAIONES ROFESIONAES 3,88 3 IMIEZA Y ASEO 576,76 4 SEGRIDAD 281,07 5 SERVIIOS ONRAADOS DE OMEDOR 66,98 6 SERVIIOS ONRAADOS ADMINISRAIVOS 4,32 8 OABORAION EN A GESION ARA A RESAION DE SERVIIOS 987,05 1 SERVIIOS EXERNOS DE GESION DE RESAIONES 255,89 2 SERVIIOS DE ARAER INFORMAIO 731,16 9 OROS 217, (Importes en miles de euros)

31 G ORMENOR DE GASOS OR ROGRAMAS HOJA : 3 IBERMAMR (NMERO 274) ROGRAMA: INAAIDAD EMORA Y ORAS RESAIONES Área Grupo rograma EJERIIO A A R O N E EXIAIÓN DE GASO OR ONEO OA OR AO Y ARO 2 3 INDEMNIZAIONES OR RAZON DE SERVIIO 338, DIEAS 15, OOMOION 280, ORAS INDEMNIZAIONES 42, ASISENIA SANIARIA ON MEDIOS AJENOS 1.594, ONRAOS ON INSIIONES DE AENION RIMARIA 448,83 5 ON ENIDADES RIVADAS 395,09 7 ON MAS OABORADORAS ON A SEGRIDAD SOIA 53, ONRAOS ON INSIIONES DE AENION ESEIAIZADA 298,91 5 ON ENIDADES RIVADAS 298, ONRAOS ON ENROS O SERVIIOS DE DIAGNOSIO, RAAMIENO Y ERAIAS 838,12 3 ONRAOS ARA ENIAS DE DIAGNOSIO OR IMAGEN 566,63 1 ONRAOS ARA RESONANIA NEAR MAGNEIA 515,14 2 ONRAOS ARA OMOGRAFA AXIA OMERIZADA (A) 51,49 5 ONRAOSARA REHABIIAION-FISIOERAIA 271, OROS SERVIIOS DE ASISENIA SANIARIA 9,12 2 OROS SERVIIOS DE ASISENIA SANIARIA 9,12 4 RANSFERENIAS ORRIENES , A ORGANISMOS AONOMOS 88, A SERVIIO BIO DE EMEO ESAA 88, A FAMIIAS E INSIIONES SIN FINES DE RO , INAAIDAD EMORA ,58 1 SBSIDIO OR ENFERMEDAD O AIDENE ,58 1 REGIMEN GENERA ,35 2 REGIMEN ESEIA DE RABAJADORES AONOMOS ,29 4 REGIMEN ESEIA DE RABAJADORES DE MAR 724,76 5 REGIMEN ESEIA DE A MINERIA DE ARBON 641,78 7 DE AIDENES DE RABAJO Y ENFERMEDADES ROFESIONAES , RESAIONES OR MAERNIDAD, AERNIDAD, RIESGOS DRANE E EMBARAZO Y A AANIA NARA Y SBSIDIO OR IDADO DE MENORES AFEADOS OR ANER ORA ENFERMEDAD GRAVE 2 SBSIDIO OR RIESGO DRANE E EMBARAZO , ,01 7 DE AIDENES DE RABAJO Y ENFERMEDADES ROFESIONAES ,10 4 SBSIDIO OR RIESGO DRANE A AANIA NARA 134,39 7 DE AIDENES DE RABAJO Y ENFERMEDADES ROFESIONAES 134,39 5 SBSIDIO OR IDADO DE MENORES AFEADOS OR ANER ORA ENFERMEDAD 5.151,52 7 DE AIDENES DE RABAJO Y ENFERMEDADES ROFESIONAES 5.151, RESAIONES Y ENREGAS NIAS REGAMENARIAS 6.390,72 1 AXIIO OR DEFNION 3,77 7 DE AIDENES DE RABAJO Y ENFERMEDADES ROFESIONAES 3,77 3 INDEMNIZAION A ANO AZADO 4.718,74 7 DE AIDENES DE RABAJO Y ENFERMEDADES ROFESIONAES 4.718,74 4 INDEMNIZAIONES OR BAREMO 1.346,12 7 DE AIDENES DE RABAJO Y ENFERMEDADES ROFESIONAES 1.346,12 9 ORAS RESAIONES Y ENREGAS NIAS REGAMENARIAS 322,09 7 DE AIDENES DE RABAJO Y ENFERMEDADES ROFESIONAES 322, (Importes en miles de euros)

32 G ORMENOR DE GASOS OR ROGRAMAS HOJA : 4 IBERMAMR (NMERO 274) ROGRAMA: INAAIDAD EMORA Y ORAS RESAIONES Área Grupo rograma EJERIIO A A R O N E EXIAIÓN DE GASO OR ONEO OA OR AO Y ARO RESAIONES SOIAES 2.300,00 9 ORAS AYDAS DE ARAER SOIA 2.300,00 7 DE AIDENES DE RABAJO Y ENFERMEDADES ROFESIONAES 2.300, ORAS RESAIONES E INDEMNIZAIONES 1.772,20 4 RESAIONES OR ESE DE AIVIDAD DE RABAJADORES AONOMOS 1.337,37 2 REGIMEN ESEIA DE RABAJADORES AONOMOS 1.337,37 5 OAS DE OS BENEFIIARIOS DE A RESAION OR ESE DE AIVIDAD 434,83 2 REGIMEN ESEIA DE RABAJADORES AONOMOS 434,83 OA OERAIONES ORRIENES ,92 6 INVERSIONES REAES 130, INVERSION NEVA ASOIADA A FNIONAMIENO OERAIVO DE OS SERVIIOS 110, MAQINARIA, INSAAIONES Y IAJE 88, MOBIIARIO Y ENSERES 12, EQIOS ARA ROESOS DE INFORMAION 10, INVERSION DE REOSIION ASOIADA A FNIONAMIENO OERAIVO DE OS SERVIIOS 20, EQIOS ARA ROESOS DE INFORMAION 20,00 OA OERAIONES DE AIA 130,00 OA OERAIONES NO FINANIERAS ,92 OA RESESO , (Importes en miles de euros)

33 ROGRAMA 1105 AIAES OSE Y ORAS OMENSAIONES FINANIERAS DE AIDENES DE RABAJO

34

35 G FIHA RESMEN DE ROGRAMAS HOJA : 1 IBERMAMR Área 1 Grupo 1 1 rograma EJERIIO ROGRAMA: AIAES OSE Y ORAS OMENSAIONES FINANIERAS DE AIDENES DE RABAJO AIVIDADES REONOIMIENO DE OS DEREHOS A RESAIONES VIAIIAS Y EMORAES A BENEFIIARIOS DE INVAIDEZ. MERE Y SERVIVENIA DE AIDENES DE RABAJO. ONRO DE AO DE OS AIAES OSE DE RENA DE AIDENES DE RABAJO. RAMIAION DE OS EXEDIENES ANE OS ORGANISMOS ORRESONDIENES. OBJEIVOS DENOMINAIÓN resupuesto 2016 royecto 01 AENDER N NM.DE SINIESROS DE INVAIDEZ GENERADORES DE AIAES-OSE AENDER N NM.DE SINIESROS OR MERE GENERADORES DE AIAES-OSE MEDIOS HMANOS Y FINANIEROS MEDIOS resupuesto 2016 royecto Diferencia NÚMERO DE ERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal 733,36 961,14 227,78 Otros gastos de funcionamiento 142,70 128,73-13,97 OA OSE DE OS SERVIIOS 876, ,87 213,81 ransferencias , ,25-352,60 Inversiones 10,00 9,00-1,00 OA OERAIONES NO FINANIERAS , ,12-139,79 OA OERAIONES FINANIERAS OA GASOS DE ROGRAMA , ,12-139,79 INDIADORES ARA E SEGIMIENO DE OBJEIVOS DENOMINAIÓN resupuesto royecto IMORE DE OS AIAES OSE OR INVAIDEZ (EN MIES DE EROS) , , NMERO DE SINIESROS GENERADOS DE AIAES OSE OR INVAIDEZ IMORE MEDIO DE OS AIAES OSE OR INVAIDEZ (EN EROS) , , IMORE DE OS AIAES OSE OR MERE (EN MIES DE EROS) , , NMERO DE SINIESROS DEVENGADOS DE AIAES OSE OR MERE IMORE MEDIO DE OS AIAES OSE OR MERE (EN EROS) , , OBAION ABORA ROEGIDA OR I.M.S. A FINA DE ERIODO

36

37 G ORMENOR DE GASOS OR ROGRAMAS IBERMAMR (NMERO 274) Área Grupo rograma ROGRAMA: AIAES OSE Y ORAS OMENSAIONES FINANIERAS DE AIDENES DE RABAJO HOJA : 1 EJERIIO A A R O N E EXIAIÓN DE GASO OR ONEO OA OR AO Y ARO 1 GASOS DE ERSONA 961, ABORAES 719, ABORA FIJO 695,54 9 ORO ERSONA 695,54 0 RERIBIONES BASIAS Y ORAS REMNERAIONES 695, ABORA EVENA 16,47 0 RERIBIONES BASIAS Y ORAS REMNERAIONES 16, INDEMNIZAIONES 4,20 3 ORO ERSONA ABORA FIJO 4, ONRIBIONES A ANES DE ENSIONES 3, OAS Y GASOS SOIAES A ARGO DE EMEADOR 241, OAS DE A SEGRIDAD SOIA 212,08 0 OAS DE A SEGRIDAD SOIA 212, GASOS SOIAES DE ERSONA 29,42 0 FORMAION Y ERFEIONAMIENO DE ERSONA 3,00 1 SERVIIOS DE OMEDOR 7,71 4 AION SOIA 10,22 5 SEGROS 6,12 9 OROS 2,37 2 GASOS ORRIENES EN BIENES Y SERVIIOS 128, ARRENDAMIENOS Y ANONES 10, ARRENDAMIENOS DE EDIFIIOS Y ORAS ONSRIONES 8, ARRENDAMIENOS DE MOBIIARIO Y ENSERES 0, ARRENDAMIENOS DE EQIOS ARA ROESOS DE INFORMAION 1, REARAIONES, MANENIMIENO Y ONSERVAION 11, EDIFIIOS Y ORAS ONSRIONES 4, MAQINARIA, INSAAIONES Y IAJE 3, MOBIIARIO Y ENSERES 0, EQIOS ARA ROESOS DE A INFORMAION 2, MAERIA, SMINISROS Y OROS 102, MAERIA DE OFIINA 10,70 0 ORDINARIO NO INVENARIABE 5,31 1 RENSA, REVISAS, IBROS Y ORAS BIAIONES 0,50 2 MAERIA INFORMAIO NO INVENARIABE 4, SMINISROS 12,60 0 EERIIDAD, AGA, GAS Y OMBSIBE 7,60 0 ENERGIA EERIA 6,85 1 AGA 0,35 2 GAS 0,40 7 MAERIA NO SANIARIO ARA ONSMO Y REOSIION 0,07 9 OROS SMINISROS 4, OMNIAIONES 35,57 0 SERVIIOS DE EEOMNIAIONES 20,86 0 SERVIIOS DE EEOMNIAIONES 20,86 1 OSAES Y MENSAJERIA 14, (Importes en miles de euros)

38 G ORMENOR DE GASOS OR ROGRAMAS IBERMAMR (NMERO 274) Área Grupo rograma ROGRAMA: AIAES OSE Y ORAS OMENSAIONES FINANIERAS DE AIDENES DE RABAJO HOJA : 2 EJERIIO A A R O N E EXIAIÓN DE GASO OR ONEO OA OR AO Y ARO ORAS 0, RANSORES 0, RIMAS DE SEGROS 0,43 0 EDIFIIOS Y OAES 0, RIBOS 2,54 2 OAES 2, GASOS DIVERSOS 1,94 2 INFORMAION Y DIVGAION 1,59 0 DE GESION ADMINISRAIVA 1,59 6 RENIONES, ONFERENIAS, EEBRAION DE AOS Y RSOS 0,18 0 RENIONES, ONFERENIAS Y EEBRAION DE AOS 0,18 9 OROS 0, RABAJOS REAIZADOS OR ORAS EMRESAS Y ROFESIONAES 38,57 3 IMIEZA Y ASEO 14,71 4 SEGRIDAD 5,45 5 SERVIIOS ONRAADOS DE OMEDOR 0,68 6 SERVIIOS ONRAADOS ADMINISRAIVOS 1,63 8 OABORAION EN A GESION ARA A RESAION DE SERVIIOS 14,72 2 SERVIIOS DE ARAER INFORMAIO 14,72 9 OROS 1, INDEMNIZAIONES OR RAZON DE SERVIIO 5, DIEAS 0, OOMOION 2, ORAS INDEMNIZAIONES 1,57 4 RANSFERENIAS ORRIENES , A A SEGRIDAD SOIA , AORAIONES ARA E SOSENIMIENO DE SERVIIOS OMNES , AIAES OSE ,68 1 OR INAAIDAD ERMANENE ,11 2 OR MERE , OAS DE REASEGRO DE AIDENES DE RABAJO ,60 OA OERAIONES ORRIENES ,12 6 INVERSIONES REAES 9, INVERSION NEVA ASOIADA A FNIONAMIENO OERAIVO DE OS SERVIIOS 9, MAQINARIA, INSAAIONES Y IAJE 4, MOBIIARIO Y ENSERES 1, EQIOS ARA ROESOS DE INFORMAION 3, INMOVIIZADO INMAERIA 1,00 OA OERAIONES DE AIA 9,00 OA OERAIONES NO FINANIERAS ,12 OA RESESO , (Importes en miles de euros)

39 GRO DE ROGRAMAS 21 AENION RIMARIA DE SAD

40

41 G-201G.- FIHA RESMEN DE GROS DE ROGRAMAS IBERMAMR HOJA : 1 Área Grupo rograma EJERIIO GRO: AENION RIMARIA DE SAD AIVIDADES GESION DE A RESAION DE SERVIIOS SANIARIOS EVADOS A ABO EN REGIMEN DE AMBAORIO EN OS DISINOS ENROS ROIOS.REAION ADAAION Y MEJORA DE OS MISMOS. ONRO DE A ASISENIA SANIARIA A ARGO DE A MA RESADA OR ORAS ENIDADES. ONRO DE ONIEROS DE ASIS. SANI. ON INSI. DE ESADO, ON ENES ERRI. Y ON ENIDADES RIVADAS. MEDIOS HMANOS Y FINANIEROS MEDIOS resupuesto 2016 royecto Diferencia NÚMERO DE ERSONAS (Importes en miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento OA OSE DE OS SERVIIOS , , , , , , , , ,69 ransferencias 5.273, ,12 937,51 Inversiones 8.308, , ,43 OA OERAIONES NO FINANIERAS , , ,63 OA OERAIONES FINANIERAS OA GASOS DE GRO DE ROGRAMAS , , ,63 ROGRAMAS QE ONFIGRAN E GRO DE ROGRAMAS DENOMINAIÓN resupuesto 2016 royecto Diferencia 2122 MEDIINA AMBAORIA DE MAS OABORADORAS ON A SEGRIDAD SOIA , , ,63 OA GASOS DE GROS DE ROGRAMAS , , ,63 os objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo G-201: Ficha Resumen de rogramas) (Importes en miles de euros)

42

43 G-202G.- ORMENOR DE GASOS OR GRO DE ROGRAMAS HOJA : 1 IBERMAMR (NMERO 274) GRO: AENION RIMARIA DE SAD Área Grupo rograma EJERIIO A A R O N E EXIAIÓN DE GASO OR ONEO OA OR AO Y ARO 1 GASOS DE ERSONA , ABORAES , ABORA FIJO ,17 1 OROS DIREIVOS 226,97 9 OROS DIREIVOS 226,97 9 ORO ERSONA ,20 0 RERIBIONES BASIAS Y ORAS REMNERAIONES , ABORA EVENA 851,39 0 RERIBIONES BASIAS Y ORAS REMNERAIONES 851, INDEMNIZAIONES 167,88 3 ORO ERSONA ABORA FIJO 164,94 4 ERSONA ABORA EVENA 2, ONRIBIONES A ANES DE ENSIONES 139, OAS Y GASOS SOIAES A ARGO DE EMEADOR 9.251, OAS DE A SEGRIDAD SOIA 8.209,04 0 OAS DE A SEGRIDAD SOIA 8.209, GASOS SOIAES DE ERSONA 1.041,97 0 FORMAION Y ERFEIONAMIENO DE ERSONA 240,00 1 SERVIIOS DE OMEDOR 213,07 2 RANSORE DE ERSONA 3,00 4 AION SOIA 208,58 5 SEGROS 232,23 9 OROS 145,09 2 GASOS ORRIENES EN BIENES Y SERVIIOS , ARRENDAMIENOS Y ANONES 2.692, ARRENDAMIENOS DE EDIFIIOS Y ORAS ONSRIONES 2.463, ARRENDAMIENOS DE MAQINARIA,INSAAIONES Y IAJE 12, ARRENDAMIENOS DE MEDIOS DE RANSORE 36, ARRENDAMIENOS DE MOBIIARIO Y ENSERES 34, ARRENDAMIENOS DE EQIOS ARA ROESOS DE INFORMAION 57, ANONES 87, REARAIONES, MANENIMIENO Y ONSERVAION 2.434, EDIFIIOS Y ORAS ONSRIONES 814, MAQINARIA, INSAAIONES Y IAJE 1.060, EEMENOS DE RANSORE 50, MOBIIARIO Y ENSERES 191, EQIOS ARA ROESOS DE A INFORMAION 317, ORO INMOVIIZADO MAERIA 0, MAERIA, SMINISROS Y OROS , MAERIA DE OFIINA 301,70 0 ORDINARIO NO INVENARIABE 137,70 1 RENSA, REVISAS, IBROS Y ORAS BIAIONES 53,57 2 MAERIA INFORMAIO NO INVENARIABE 110, SMINISROS 4.646,37 0 EERIIDAD, AGA, GAS Y OMBSIBE 1.249, (Importes en miles de euros)

44 G-202G.- ORMENOR DE GASOS OR GRO DE ROGRAMAS HOJA : 2 IBERMAMR (NMERO 274) GRO: AENION RIMARIA DE SAD Área Grupo rograma EJERIIO A A R O N E EXIAIÓN DE GASO OR ONEO OA OR AO Y ARO ENERGIA EERIA 1.095,00 1 AGA 57,98 2 GAS 42,99 3 OMBSIBE 53,66 1 RODOS FARMAEIOS Y HEMODERIVADOS 1.497,36 0 RODOS FARMAEIOS 1.497,36 2 INSRMENA Y EQEÑO IAJE SANIARIO 76,82 3 INSRMENA Y EQEÑO IAJE NO SANIARIO 11,83 4 ENERIA Y VESARIO 131,05 0 ENERIA 24,00 1 VESARIO 107,05 6 MAERIA SANIARIO ARA ONSMO Y REOSIION 1.528,82 0 IMANES 128,41 1 MAERIA DE ABORAORIO 143,55 2 MAERIA DE RADIOOGIA 54,93 4 ORO MAERIA SANIARIO 1.201,93 7 MAERIA NO SANIARIO ARA ONSMO Y REOSIION 26,29 9 OROS SMINISROS 124, OMNIAIONES 2.553,30 0 SERVIIOS DE EEOMNIAIONES 2.268,04 0 SERVIIOS DE EEOMNIAIONES 2.268,04 1 OSAES Y MENSAJERIA 274,67 9 ORAS 10, RANSORES 31, RIMAS DE SEGROS 58,87 0 EDIFIIOS Y OAES 49,75 1 VEHIOS 9, RIBOS 281,48 0 ESAAES 0,31 1 AONOMIOS 5,56 2 OAES 275, GASOS DIVERSOS 362,80 2 INFORMAION Y DIVGAION 210,33 0 DE GESION ADMINISRAIVA 210,33 3 JRIDIOS, ONENIOSOS 24,00 6 RENIONES, ONFERENIAS, EEBRAION DE AOS Y RSOS 25,14 0 RENIONES, ONFERENIAS Y EEBRAION DE AOS 25,14 9 OROS 103, RABAJOS REAIZADOS OR ORAS EMRESAS Y ROFESIONAES 5.860,71 0 INFORMES,DIAMENES Y ORAS AAIONES ROFESIONAES 35,81 3 IMIEZA Y ASEO 1.817,85 4 SEGRIDAD 718,58 5 SERVIIOS ONRAADOS DE OMEDOR 204,39 6 SERVIIOS ONRAADOS ADMINISRAIVOS 64,31 8 OABORAION EN A GESION ARA A RESAION DE SERVIIOS 2.255, (Importes en miles de euros)

45 G-202G.- ORMENOR DE GASOS OR GRO DE ROGRAMAS HOJA : 3 IBERMAMR (NMERO 274) GRO: AENION RIMARIA DE SAD Área Grupo rograma EJERIIO A A R O N E EXIAIÓN DE GASO OR ONEO OA OR AO Y ARO SERVIIOS EXERNOS DE GESION DE RESAIONES 58,39 2 SERVIIOS DE ARAER INFORMAIO 2.196,61 9 OROS 764, INDEMNIZAIONES OR RAZON DE SERVIIO 701, DIEAS 31, OOMOION 546, ORAS INDEMNIZAIONES 123, ASISENIA SANIARIA ON MEDIOS AJENOS , ONRAOS ON INSIIONES DE AENION RIMARIA 5.343,78 2 ON OMNIDADES AONOMAS 67,84 5 ON ENIDADES RIVADAS 4.404,40 7 ON MAS OABORADORAS ON A SEGRIDAD SOIA 871, ONRAOS ON ENROS O SERVIIOS DE DIAGNOSIO, RAAMIENO Y ERAIAS 2.189,73 3 ONRAOS ARA ENIAS DE DIAGNOSIO OR IMAGEN 1.231,07 1 ONRAOS ARA RESONANIA NEAR MAGNEIA 988,58 2 ONRAOS ARA OMOGRAFA AXIA OMERIZADA (A) 242,49 5 ONRAOSARA REHABIIAION-FISIOERAIA 956,25 7 OROS SERVIIOS ESEIAES 2, ONRAOS ARA E ROGRAMA ESEIA DE RANSORE 972,09 1 SERVIIOS DE AMBANIAS 544,63 2 RASADO DE ENFERMOS ON OROS MEDIOS DE RANSORE 427, OROS SERVIIOS DE ASISENIA SANIARIA 4.149,89 1 REINEGRO DE GASOS DE ASISENIA SANIARIA 114,45 2 OROS SERVIIOS DE ASISENIA SANIARIA 4.035,44 4 RANSFERENIAS ORRIENES 6.211, A A SEGRIDAD SOIA 208, ORAS RANSFERENIAS A ENIDADES DE SISEMA 208,63 6 A ENROS MANOMNADOS ONSIIDOS OR MAS OABORADORAS ON A SEGRIDAD SOIA 4 7 A EMRESAS RIVADAS 233, ENREGAS DE BOIQINES 233, A FAMIIAS E INSIIONES SIN FINES DE RO 5.768, ORAS RESAIONES E INDEMNIZAIONES 4.291,42 208,63 1 ENREGAS OR DESAZAMIENO 4.291,42 1 REGIMEN GENERA 456,66 2 REGIMEN ESEIA DE RABAJADORES AONOMOS 100,00 7 DE AIDENES DE RABAJO Y ENFERMEDADES ROFESIONAES 3.734, FARMAIA 1.477,22 0 REEAS MEDIAS 1.102,07 7 DE AIDENES DE RABAJO Y ENFERMEDADES ROFESIONAES 1.102,07 2 RODOS FARMAEIOS DE SMINISRO DIREO 375,15 4 BOIQINES DE EMRESAS 375,15 OA OERAIONES ORRIENES ,70 6 INVERSIONES REAES , INVERSION NEVA ASOIADA A FNIONAMIENO OERAIVO DE OS SERVIIOS , (Importes en miles de euros)

46 G-202G.- ORMENOR DE GASOS OR GRO DE ROGRAMAS HOJA : 4 IBERMAMR (NMERO 274) GRO: AENION RIMARIA DE SAD Área Grupo rograma EJERIIO A A R O N E EXIAIÓN DE GASO OR ONEO OA OR AO Y ARO ERRENOS Y BIENES NARAES 1.210, EDIFIIOS Y ORAS ONSRIONES 7.824,49 1 ONSRIONES 7.824, MAQINARIA, INSAAIONES Y IAJE 525, MOBIIARIO Y ENSERES 315, EQIOS ARA ROESOS DE INFORMAION 150, INMOVIIZADO INMAERIA 50, INVERSION DE REOSIION ASOIADA A FNIONAMIENO OERAIVO DE OS SERVIIOS 98, EQIOS ARA ROESOS DE INFORMAION 70, INMOVIIZADO INMAERIA 28,52 OA OERAIONES DE AIA ,01 OA OERAIONES NO FINANIERAS ,71 OA RESESO , (Importes en miles de euros)

47 ROGRAMA 2122 MEDIINA AMBAORIA DE MAS OABORADORAS ON A SEGRIDAD SOIA

48

49 G FIHA RESMEN DE ROGRAMAS HOJA : 1 IBERMAMR Área 2 Grupo 2 1 rograma EJERIIO ROGRAMA: MEDIINA AMBAORIA DE MAS OABORADORAS ON A SEGRIDAD SOIA AIVIDADES GESION DE A ASISENIA SANIARIA EN REGIMEN AMBAORIO EN ENROS ROIOS DE AS MAS Y EN SS ENROS MANOMNADOS. ONRO DE A ASISENIA SANIARIA RESADA ON MEDIOS AJENOS. REAION, ADAAION Y MEJORA DE ENROS ROIOS DE AS MAS Y DE SS ENROS MANOMNADOS. OBJEIVOS DENOMINAIÓN resupuesto royecto AENDER N ORENAJE DE AIENES ON MEDIOS ROIOS DE 87,02 88, AENDER A N NMERO DE AIENES DE MEDIOS HMANOS Y FINANIEROS MEDIOS resupuesto 2016 royecto Diferencia NÚMERO DE ERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal , , ,41 Otros gastos de funcionamiento , , ,28 OA OSE DE OS SERVIIOS , , ,69 ransferencias 5.273, ,12 937,51 Inversiones 8.308, , ,43 OA OERAIONES NO FINANIERAS , , ,63 OA OERAIONES FINANIERAS OA GASOS DE ROGRAMA , , ,63 INDIADORES ARA E SEGIMIENO DE OBJEIVOS DENOMINAIÓN resupuesto royecto NMERO DE ONSAS NEVAS ON MEDIOS ROIOS NMERO DE ONSAS SESIVAS ON MEDIOS ROIOS NMERO DE AIENES AENDIDOS ON MEDIOS ROIOS NMERO DE AIENES AENDIDOS ON MEDIOS AJENOS OBAION ABORA ROEGIDA A FINA DE ERIODO OR I.. OR ONINGENIAS ROFESIONAES

50

51 G ORMENOR DE GASOS OR ROGRAMAS IBERMAMR (NMERO 274) Área Grupo rograma ROGRAMA: MEDIINA AMBAORIA DE MAS OABORADORAS ON A SEGRIDAD SOIA HOJA : 1 EJERIIO A A R O N E EXIAIÓN DE GASO OR ONEO OA OR AO Y ARO 1 GASOS DE ERSONA , ABORAES , ABORA FIJO ,17 1 OROS DIREIVOS 226,97 9 OROS DIREIVOS 226,97 9 ORO ERSONA ,20 0 RERIBIONES BASIAS Y ORAS REMNERAIONES , ABORA EVENA 851,39 0 RERIBIONES BASIAS Y ORAS REMNERAIONES 851, INDEMNIZAIONES 167,88 3 ORO ERSONA ABORA FIJO 164,94 4 ERSONA ABORA EVENA 2, ONRIBIONES A ANES DE ENSIONES 139, OAS Y GASOS SOIAES A ARGO DE EMEADOR 9.251, OAS DE A SEGRIDAD SOIA 8.209,04 0 OAS DE A SEGRIDAD SOIA 8.209, GASOS SOIAES DE ERSONA 1.041,97 0 FORMAION Y ERFEIONAMIENO DE ERSONA 240,00 1 SERVIIOS DE OMEDOR 213,07 2 RANSORE DE ERSONA 3,00 4 AION SOIA 208,58 5 SEGROS 232,23 9 OROS 145,09 2 GASOS ORRIENES EN BIENES Y SERVIIOS , ARRENDAMIENOS Y ANONES 2.692, ARRENDAMIENOS DE EDIFIIOS Y ORAS ONSRIONES 2.463, ARRENDAMIENOS DE MAQINARIA,INSAAIONES Y IAJE 12, ARRENDAMIENOS DE MEDIOS DE RANSORE 36, ARRENDAMIENOS DE MOBIIARIO Y ENSERES 34, ARRENDAMIENOS DE EQIOS ARA ROESOS DE INFORMAION 57, ANONES 87, REARAIONES, MANENIMIENO Y ONSERVAION 2.434, EDIFIIOS Y ORAS ONSRIONES 814, MAQINARIA, INSAAIONES Y IAJE 1.060, EEMENOS DE RANSORE 50, MOBIIARIO Y ENSERES 191, EQIOS ARA ROESOS DE A INFORMAION 317, ORO INMOVIIZADO MAERIA 0, MAERIA, SMINISROS Y OROS , MAERIA DE OFIINA 301,70 0 ORDINARIO NO INVENARIABE 137,70 1 RENSA, REVISAS, IBROS Y ORAS BIAIONES 53,57 2 MAERIA INFORMAIO NO INVENARIABE 110, SMINISROS 4.646,37 0 EERIIDAD, AGA, GAS Y OMBSIBE 1.249, (Importes en miles de euros)

52 G ORMENOR DE GASOS OR ROGRAMAS IBERMAMR (NMERO 274) Área Grupo rograma ROGRAMA: MEDIINA AMBAORIA DE MAS OABORADORAS ON A SEGRIDAD SOIA HOJA : 2 EJERIIO A A R O N E EXIAIÓN DE GASO OR ONEO OA OR AO Y ARO ENERGIA EERIA 1.095,00 1 AGA 57,98 2 GAS 42,99 3 OMBSIBE 53,66 1 RODOS FARMAEIOS Y HEMODERIVADOS 1.497,36 0 RODOS FARMAEIOS 1.497,36 2 INSRMENA Y EQEÑO IAJE SANIARIO 76,82 3 INSRMENA Y EQEÑO IAJE NO SANIARIO 11,83 4 ENERIA Y VESARIO 131,05 0 ENERIA 24,00 1 VESARIO 107,05 6 MAERIA SANIARIO ARA ONSMO Y REOSIION 1.528,82 0 IMANES 128,41 1 MAERIA DE ABORAORIO 143,55 2 MAERIA DE RADIOOGIA 54,93 4 ORO MAERIA SANIARIO 1.201,93 7 MAERIA NO SANIARIO ARA ONSMO Y REOSIION 26,29 9 OROS SMINISROS 124, OMNIAIONES 2.553,30 0 SERVIIOS DE EEOMNIAIONES 2.268,04 0 SERVIIOS DE EEOMNIAIONES 2.268,04 1 OSAES Y MENSAJERIA 274,67 9 ORAS 10, RANSORES 31, RIMAS DE SEGROS 58,87 0 EDIFIIOS Y OAES 49,75 1 VEHIOS 9, RIBOS 281,48 0 ESAAES 0,31 1 AONOMIOS 5,56 2 OAES 275, GASOS DIVERSOS 362,80 2 INFORMAION Y DIVGAION 210,33 0 DE GESION ADMINISRAIVA 210,33 3 JRIDIOS, ONENIOSOS 24,00 6 RENIONES, ONFERENIAS, EEBRAION DE AOS Y RSOS 25,14 0 RENIONES, ONFERENIAS Y EEBRAION DE AOS 25,14 9 OROS 103, RABAJOS REAIZADOS OR ORAS EMRESAS Y ROFESIONAES 5.860,71 0 INFORMES,DIAMENES Y ORAS AAIONES ROFESIONAES 35,81 3 IMIEZA Y ASEO 1.817,85 4 SEGRIDAD 718,58 5 SERVIIOS ONRAADOS DE OMEDOR 204,39 6 SERVIIOS ONRAADOS ADMINISRAIVOS 64,31 8 OABORAION EN A GESION ARA A RESAION DE SERVIIOS 2.255, (Importes en miles de euros)

53 G ORMENOR DE GASOS OR ROGRAMAS IBERMAMR (NMERO 274) Área Grupo rograma ROGRAMA: MEDIINA AMBAORIA DE MAS OABORADORAS ON A SEGRIDAD SOIA HOJA : 3 EJERIIO A A R O N E EXIAIÓN DE GASO OR ONEO OA OR AO Y ARO SERVIIOS EXERNOS DE GESION DE RESAIONES 58,39 2 SERVIIOS DE ARAER INFORMAIO 2.196,61 9 OROS 764, INDEMNIZAIONES OR RAZON DE SERVIIO 701, DIEAS 31, OOMOION 546, ORAS INDEMNIZAIONES 123, ASISENIA SANIARIA ON MEDIOS AJENOS , ONRAOS ON INSIIONES DE AENION RIMARIA 5.343,78 2 ON OMNIDADES AONOMAS 67,84 5 ON ENIDADES RIVADAS 4.404,40 7 ON MAS OABORADORAS ON A SEGRIDAD SOIA 871, ONRAOS ON ENROS O SERVIIOS DE DIAGNOSIO, RAAMIENO Y ERAIAS 2.189,73 3 ONRAOS ARA ENIAS DE DIAGNOSIO OR IMAGEN 1.231,07 1 ONRAOS ARA RESONANIA NEAR MAGNEIA 988,58 2 ONRAOS ARA OMOGRAFA AXIA OMERIZADA (A) 242,49 5 ONRAOSARA REHABIIAION-FISIOERAIA 956,25 7 OROS SERVIIOS ESEIAES 2, ONRAOS ARA E ROGRAMA ESEIA DE RANSORE 972,09 1 SERVIIOS DE AMBANIAS 544,63 2 RASADO DE ENFERMOS ON OROS MEDIOS DE RANSORE 427, OROS SERVIIOS DE ASISENIA SANIARIA 4.149,89 1 REINEGRO DE GASOS DE ASISENIA SANIARIA 114,45 2 OROS SERVIIOS DE ASISENIA SANIARIA 4.035,44 4 RANSFERENIAS ORRIENES 6.211, A A SEGRIDAD SOIA 208, ORAS RANSFERENIAS A ENIDADES DE SISEMA 208,63 6 A ENROS MANOMNADOS ONSIIDOS OR MAS OABORADORAS ON A SEGRIDAD SOIA 4 7 A EMRESAS RIVADAS 233, ENREGAS DE BOIQINES 233, A FAMIIAS E INSIIONES SIN FINES DE RO 5.768, ORAS RESAIONES E INDEMNIZAIONES 4.291,42 208,63 1 ENREGAS OR DESAZAMIENO 4.291,42 1 REGIMEN GENERA 456,66 2 REGIMEN ESEIA DE RABAJADORES AONOMOS 100,00 7 DE AIDENES DE RABAJO Y ENFERMEDADES ROFESIONAES 3.734, FARMAIA 1.477,22 0 REEAS MEDIAS 1.102,07 7 DE AIDENES DE RABAJO Y ENFERMEDADES ROFESIONAES 1.102,07 2 RODOS FARMAEIOS DE SMINISRO DIREO 375,15 4 BOIQINES DE EMRESAS 375,15 OA OERAIONES ORRIENES ,70 6 INVERSIONES REAES , INVERSION NEVA ASOIADA A FNIONAMIENO OERAIVO DE OS SERVIIOS , (Importes en miles de euros)

54 G ORMENOR DE GASOS OR ROGRAMAS IBERMAMR (NMERO 274) Área Grupo rograma ROGRAMA: MEDIINA AMBAORIA DE MAS OABORADORAS ON A SEGRIDAD SOIA HOJA : 4 EJERIIO A A R O N E EXIAIÓN DE GASO OR ONEO OA OR AO Y ARO ERRENOS Y BIENES NARAES 1.210, EDIFIIOS Y ORAS ONSRIONES 7.824,49 1 ONSRIONES 7.824, MAQINARIA, INSAAIONES Y IAJE 525, MOBIIARIO Y ENSERES 315, EQIOS ARA ROESOS DE INFORMAION 150, INMOVIIZADO INMAERIA 50, INVERSION DE REOSIION ASOIADA A FNIONAMIENO OERAIVO DE OS SERVIIOS 98, EQIOS ARA ROESOS DE INFORMAION 70, INMOVIIZADO INMAERIA 28,52 OA OERAIONES DE AIA ,01 OA OERAIONES NO FINANIERAS ,71 OA RESESO , (Importes en miles de euros)

55 GRO DE ROGRAMAS 22 AENION ESEIAIZADA

56

57 G-201G.- FIHA RESMEN DE GROS DE ROGRAMAS IBERMAMR HOJA : 1 Área Grupo rograma EJERIIO GRO: AENION ESEIAIZADA AIVIDADES GESION DE OS ENROS HOSIAARIOS ROIOS. ONRO DE OS ONIEROS ARA ESA ASE DE ASISENIA. ONRO DE A FARAION OR ASISENIA HOSIAARIA ON MEDIOS AJENOS. REAION, ADAAION Y MEJORA DE ENROS ROIOS MEDIOS HMANOS Y FINANIEROS MEDIOS resupuesto 2016 royecto Diferencia NÚMERO DE ERSONAS (Importes en miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento OA OSE DE OS SERVIIOS 3.690, , , ,04 367, ,14 436, ,18 803,64 ransferencias 2.599, ,65 254,76 Inversiones 85,00 22,00-63,00 OA OERAIONES NO FINANIERAS , ,83 995,40 OA OERAIONES FINANIERAS OA GASOS DE GRO DE ROGRAMAS , ,83 995,40 ROGRAMAS QE ONFIGRAN E GRO DE ROGRAMAS DENOMINAIÓN resupuesto 2016 royecto Diferencia 2224 MEDIINA HOSIAARIA DE MAS OABORADORAS ON A SEGRIDAD SOIA , ,83 995,40 OA GASOS DE GROS DE ROGRAMAS , ,83 995,40 os objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo G-201: Ficha Resumen de rogramas) (Importes en miles de euros)

58

59 G-202G.- ORMENOR DE GASOS OR GRO DE ROGRAMAS HOJA : 1 IBERMAMR (NMERO 274) GRO: AENION ESEIAIZADA Área Grupo rograma EJERIIO A A R O N E EXIAIÓN DE GASO OR ONEO OA OR AO Y ARO 1 GASOS DE ERSONA 4.058, ABORAES 3.085, ABORA FIJO 2.997,09 9 ORO ERSONA 2.997,09 0 RERIBIONES BASIAS Y ORAS REMNERAIONES 2.997, ABORA EVENA 55,82 0 RERIBIONES BASIAS Y ORAS REMNERAIONES 55, INDEMNIZAIONES 18,86 3 ORO ERSONA ABORA FIJO 18, ONRIBIONES A ANES DE ENSIONES 13, OAS Y GASOS SOIAES A ARGO DE EMEADOR 972, OAS DE A SEGRIDAD SOIA 901,92 0 OAS DE A SEGRIDAD SOIA 901, GASOS SOIAES DE ERSONA 70,37 0 FORMAION Y ERFEIONAMIENO DE ERSONA 12,00 1 SERVIIOS DE OMEDOR 0,01 4 AION SOIA 18,70 5 SEGROS 25,64 9 OROS 14,02 2 GASOS ORRIENES EN BIENES Y SERVIIOS , ARRENDAMIENOS Y ANONES 2, ARRENDAMIENOS DE EQIOS ARA ROESOS DE INFORMAION 2, REARAIONES, MANENIMIENO Y ONSERVAION 133, EDIFIIOS Y ORAS ONSRIONES 26, MAQINARIA, INSAAIONES Y IAJE 57, MOBIIARIO Y ENSERES 41, EQIOS ARA ROESOS DE A INFORMAION 8, MAERIA, SMINISROS Y OROS 1.720, MAERIA DE OFIINA 4,64 0 ORDINARIO NO INVENARIABE 4, SMINISROS 1.364,58 0 EERIIDAD, AGA, GAS Y OMBSIBE 44,47 0 ENERGIA EERIA 40,67 1 AGA 3,80 1 RODOS FARMAEIOS Y HEMODERIVADOS 66,56 0 RODOS FARMAEIOS 61,50 2 HEMODERIVADOS 5,06 2 INSRMENA Y EQEÑO IAJE SANIARIO 5,54 3 INSRMENA Y EQEÑO IAJE NO SANIARIO 0,58 4 ENERIA Y VESARIO 7,68 0 ENERIA 4,83 1 VESARIO 2,85 6 MAERIA SANIARIO ARA ONSMO Y REOSIION 1.221,62 0 IMANES 906,86 4 ORO MAERIA SANIARIO 314, (Importes en miles de euros)

60 G-202G.- ORMENOR DE GASOS OR GRO DE ROGRAMAS HOJA : 2 IBERMAMR (NMERO 274) GRO: AENION ESEIAIZADA Área Grupo rograma EJERIIO A A R O N E EXIAIÓN DE GASO OR ONEO OA OR AO Y ARO MAERIA NO SANIARIO ARA ONSMO Y REOSIION 0,38 9 OROS SMINISROS 17, OMNIAIONES 38,38 0 SERVIIOS DE EEOMNIAIONES 38,17 0 SERVIIOS DE EEOMNIAIONES 38,17 9 ORAS 0, RIMAS DE SEGROS 1,47 0 EDIFIIOS Y OAES 1, RIBOS 8,93 1 AONOMIOS 0,03 2 OAES 8, GASOS DIVERSOS 14,45 2 INFORMAION Y DIVGAION 7,84 0 DE GESION ADMINISRAIVA 7,84 6 RENIONES, ONFERENIAS, EEBRAION DE AOS Y RSOS 1,34 0 RENIONES, ONFERENIAS Y EEBRAION DE AOS 1,34 9 OROS 5, RABAJOS REAIZADOS OR ORAS EMRESAS Y ROFESIONAES 287,79 3 IMIEZA Y ASEO 92,43 4 SEGRIDAD 38,23 5 SERVIIOS ONRAADOS DE OMEDOR 76,36 8 OABORAION EN A GESION ARA A RESAION DE SERVIIOS 66,85 2 SERVIIOS DE ARAER INFORMAIO 66,85 9 OROS 13, INDEMNIZAIONES OR RAZON DE SERVIIO 6, DIEAS 0, OOMOION 4, ORAS INDEMNIZAIONES 1, ASISENIA SANIARIA ON MEDIOS AJENOS 9.040, ONRAOS ON INSIIONES DE AENION ESEIAIZADA 5.166,65 2 ON OMNIDADES AONOMAS 61,08 5 ON ENIDADES RIVADAS 4.968,44 7 ON MAS OABORADORAS ON A SEGRIDAD SOIA 137, ONRAOS ARA E ROGRAMA ESEIA DE RANSORE 90,49 1 SERVIIOS DE AMBANIAS 85,00 2 RASADO DE ENFERMOS ON OROS MEDIOS DE RANSORE 5, OROS SERVIIOS DE ASISENIA SANIARIA 3.783,12 1 REINEGRO DE GASOS DE ASISENIA SANIARIA 50,00 2 OROS SERVIIOS DE ASISENIA SANIARIA 3.733,12 4 RANSFERENIAS ORRIENES 2.785, A A SEGRIDAD SOIA 2.108, ORAS RANSFERENIAS A ENIDADES DE SISEMA 2.108,49 6 A ENROS MANOMNADOS ONSIIDOS OR MAS OABORADORAS ON A SEGRIDAD SOIA 4 8 A FAMIIAS E INSIIONES SIN FINES DE RO 676, , ORAS RESAIONES E INDEMNIZAIONES 676, (Importes en miles de euros)

61 G-202G.- ORMENOR DE GASOS OR GRO DE ROGRAMAS HOJA : 3 IBERMAMR (NMERO 274) GRO: AENION ESEIAIZADA Área Grupo rograma EJERIIO A A R O N E EXIAIÓN DE GASO OR ONEO OA OR AO Y ARO ROESIS 511,28 1 REGIMEN GENERA 0,58 7 DE AIDENES DE RABAJO Y ENFERMEDADES ROFESIONAES 510,70 3 VEHIOS ARA ERSONAS ON DISAAIDAD 165,56 7 DE AIDENES DE RABAJO Y ENFERMEDADES ROFESIONAES 165,56 OA OERAIONES ORRIENES ,51 6 INVERSIONES REAES 22, INVERSION NEVA ASOIADA A FNIONAMIENO OERAIVO DE OS SERVIIOS 20, MAQINARIA, INSAAIONES Y IAJE 8, MOBIIARIO Y ENSERES 2, EQIOS ARA ROESOS DE INFORMAION 5, INMOVIIZADO INMAERIA 5, INVERSION DE REOSIION ASOIADA A FNIONAMIENO OERAIVO DE OS SERVIIOS 2, EQIOS ARA ROESOS DE INFORMAION 2,00 7 RANSFERENIAS DE AIA 69, A A SEGRIDAD SOIA 69, A A SEGRIDAD SOIA 69,32 6 A ENROS MANOMNADOS ONSIIDOS OR MAS OABORADORAS ON A SEGRIDAD SOIA 9 ORAS 69,32 69,32 OA OERAIONES DE AIA 91,32 OA OERAIONES NO FINANIERAS ,83 OA RESESO , (Importes en miles de euros)

62

63 ROGRAMA 2224 MEDIINA HOSIAARIA DE MAS OABORADORAS ON A SEGRIDAD SOIA

64

65 G FIHA RESMEN DE ROGRAMAS HOJA : 1 IBERMAMR Área 2 Grupo 2 2 rograma EJERIIO ROGRAMA: MEDIINA HOSIAARIA DE MAS OABORADORAS ON A SEGRIDAD SOIA AIVIDADES GESION DE A ASISENIA SANIARIA EN REGIMEN HOSIAARIO EN ENROS ROIOS DE A MA Y EN SS ENROS MANOMNADOS. ONRO DE A ASISENIA SANIARIA HOSIAARIA RESADA ON MEDIOS AJENOS. REAION, ADAAION Y MEJORA DE ENROS ROIOS DE AS MAS Y DE SS ENROS MANOMNADOS OBJEIVOS DENOMINAIÓN resupuesto OBENER N ORENAJE DE OAION EN ENROS ROIOS DE 37,24 02 ONSEGIR NA ESANIA MEDIA EN ENROS ROIOS DE 2,79 03 ONSEGIR N OSE MEDIO EN EROS OR ESANIA EN ENROS ROIOS DE 1.345,12 04 ONSEGIR N OSE MEDIO EN EROS OR ESANIA EN ENROS AJENOS DE 3.736,38 royecto 42, , , ,91 04 MEDIOS HMANOS Y FINANIEROS MEDIOS resupuesto 2016 royecto Diferencia NÚMERO DE ERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal 3.690, ,04 367,12 Otros gastos de funcionamiento , ,14 436,52 OA OSE DE OS SERVIIOS , ,18 803,64 ransferencias 2.599, ,65 254,76 Inversiones 85,00 22,00-63,00 OA OERAIONES NO FINANIERAS , ,83 995,40 OA OERAIONES FINANIERAS OA GASOS DE ROGRAMA , ,83 995,40 INDIADORES ARA E SEGIMIENO DE OBJEIVOS DENOMINAIÓN resupuesto royecto NMERO DE AMAS DE INIA ROIAS INSAADAS NMERO OA DE AMAS HOSIAARIAS ROIAS INSAADAS NMERO DE ESANIAS ROIAS ASADAS EN E ERIODO NMERO DE ESANIAS ROIAS OSIBES EN E ERIODO NMERO DE INGRESOS DE ERIODO EN ENROS ROIOS OSE ASISENIA HOSIAARIA ON MEDIOS ROIOS (EN MIES DE EROS) 5.485, , OSE ASISENIA HOSIAARIA ON MEDIOS AJENOS (EN MIES DE EROS) 8.672, , NMERO DE AIDENADOS INGRESADOS EN ENROS AJENOS NMERO DE ESANIAS DE AIDENADOS EN ENROS AJENOS DRAION MEDIA EN DIAS DE OS ROESOS DE INERNAMIENO EN ENROS AJENOS 1,88 4,