Municipio de Piedras Negras Coahuila Cuenta Pública Anual Ejercicio III. Información Programática

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1 Municipio de Piedras Negras Coahuila Cuenta Pública Anual Ejercicio 2015 III. Información Programática

2 Municipio de Piedras Negras Coahuila Cuenta Pública Anual 2015 III. Información Programática Se adjunta disco compacto conteniendo los formatos de esta sección, así como aquellos archivos referidos en la columna de comentarios. Formato Programa Programa Descripción Presupuesto por Programa Seguridad Pública Grado cumplimiento de los programas Seguridad Pública Comentario Formato impreso Formato impreso El disco compacto incluye los siguientes carpetas y/o archivos: Nombre Inf _Prog_CP2015 MPN PPP Seguridad Pública Inf_Prog_CP2015 MPN POAS 2015 Tipo *.xls *.xls Descripción PPP de seguridad pública Programas-Metas-Indicadores Inf_Prog_CP2015 MPN PPP 2015 Carpeta PPP de todas las direcciones

3 Municipio de PIEDRAS NEGRAS,COAHUILA DE ZARAGOZA Programa: VIALIDAD, PATRIMONIO Y FAMILIA SEGURA Subprograma: RECLUTAMIENTO Periodo: 2015 Nombre del Subprograma: RECLUTAMIENTO Y PROFECIONALIZACION DE CARRERA Descripción (Que comprende): RECLUTAR Y CAPACITAR EL CAPITAL HUMANO PARA FORMAR PARTE DEL ESTADO DE FUERZA DEL MUNICIPIO MEDIANTE CONVOCATORIAS Unidad Responsable: SEGURIDAD PUBLICA Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) PRESIDENCIA MUNICIPAL Y TESORERIA Importe en pesos de la inversión (para proyectos) Importe en total del costo del Sub-Programa: EJE Rector del PMD: EJE RECTOR 3 VIALIDAD, PATRIMONIO Y FAMILIA SEGURA Objetivos Estratégicos que Impacta RECLUTAR PERSONAL PARA EL ESTADO DE FUERZA DE SEGURIDAD PUBLICA Clasificación Programática E 9 Finalidad 10 1 Función ,226, Población Objetivo 270 ELEMENTOS Tipo de Población Objetivo Interna: Externa: X Meta: 270 ELEMENTOS Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa FIN: (Objetivo General) TENER UN ESTADO DE FUERZA OPTIMO PARA LA SEGURIDAD DE LA CIUDADANIA Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD PROPÓSITO: Total de Elementos en el Estado de Fuerza EL MUNICIPIO CUENTA CON UN ESTADO DE FUERZA OPTIMO Y CONFIABLE PARA LA SEGURIDAD DE LA CIUDADANIA DE 270 ELEMENTOS INCORPORADOS Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado) ES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia) Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre FINAL Variables medida Formula de Cálculo V1: EO Elementos Oficiales (EO) + V2: ER Presupuestado 7,056, ,056, ,056, ,056, ELEMENTOS ELEMENTOS Elementos Reclutados (ER) 28,226, ,034, ,299, ,835, ,664, ,833, V1: V2: Presupuestado COMPONENTE 1: RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce) ELEMENTOS RECLUTADOS Unidad ejecutora: taller mecánico de seg, pub, municipal Otras unidades involucradas: P.P.M. Y P.Y T.

4 t Total de elementos Reclutados COMPONENTE 2: Total de Elementos capacitados COMPONENTE 3: Formula de Cálculo Expedientes con Perfil Requerido / numero de Expedientes Entregados (100) Variables V1: EPR medida V2: EE pzas Presupuestado 3,528, ,528, ,528, ELEMENTOS CAPACITADOS Unidad ejecutora: Otras unidades involucradas: TOTAL ,113, ,416, Formula de Cálculo Variables medida Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre TOTAL V1: EC Elementos capacitados (EC) / personas Estado de Fuerza (EF) (100) V2: EF Presupuestado 3,528, ,528, ,528, ,528, ,113, ,017, ,649, ,917, ,832, ,416, Unidad ejecutora: Otras unidades involucradas: Fórmula de Cálculo Variables medida Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre V1: V2: Presupuestado Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre ,528, ,017, ,649, ,917, ,832, Cuarto Trimestre TOTAL ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes) 1.1 PROCESO DE RECLUTAMIENTO 2.1 PROFECIONALIZACION ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables) Fecha de Inicio de la Actividad Fecha de Término de la Actividad CONVOCATORIA EXPEDIENTES DE ASPIRANTES CONSULTA AL C4 DE LOS ASPIRANTES (OFICIO DE RESULTADOS) EVALUACIONES DE CONTROL YCONFIANZA (OFICIO DE RESULTADOS) INGRESO: ALTA DEL MUNICIPIO Y ALTA ANTE EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD CONSTANCIA DE GRADUACION DE LA ACADEMIA COMO CADETE CONSTANCIA DE CURSOS MANUALES DE LA CAPACITACION RECIBIDA CALIFICACIONES DE EVALUACIONES DE ESTANDARES Y COMPETENCIAS Condiciones Administrativas No Controlables Observaciones Condiciones Operativas No Controlables Observaciones 1 DESASTRES NATURALES 1 DESASTRES NATURALES 2 CAMBIO EN REGLAS DE OPERACIÓN 2 CONTINGENCIA 3 FALTA DE RECURSOS Responsable del Programa o Proyecto: Nombre: Cargo: Departamento: Lic. Claudia Patricia Almanza Rivera Director Administrativo Dirección general de Seguridad Publica Municipal RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS DEPENDENCIA Seguridad Publica 19,780, ,775, ,670, Total 28,226,554.42

5 Municipio de PIEDRAS NEGRAS,COAHUILA DE ZARAGOZA Programa: VIALIDAD, PATRIMONIO Y FAMILIA SEGURA Subprograma: MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Periodo: 2015 Nombre del Subprograma: MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Descripción (Que comprende): DAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ASI COMO LA REPARACION DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Unidad Responsable: Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) SEGURIDAD PUBLICA TALLER MECANICO DE SEG. PUB., POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL, POLICIA Y TRANSITO Y TESORERIA Importe en pesos de la inversión (para proyectos) Importe en total del costo del Sub-Programa: EJE Rector del PMD: EJE RECTOR 3 VIALIDAD, PATRIMONIO Y FAMILIA SEGURA Objetivos Estratégicos que Impact MANTENER LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA EN OPITIMAS CONDICIONES PARA SU BUEN DESEMPEÑO. Clasificación Programática Clasificación Funcional del Gasto E 9 Finalidad 10 1 Función , Población Objetivo 73 UNIDADES Tipo de Población Objetivo Interna: X Externa: Meta: Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa FIN: TENER EN OPTIMAS CONDICIONES EL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDA PUBLICA (Objetivo General) Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD PROPÓSITO: SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CON EL 90 DEL PARQUE VEHICULAR EN OPTIMAS CONDICIONES Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado) Total de Unidades en Optimo Funcionamiento ES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia Unidad y Eficacia) de Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre FINAL Variables medida Formula de Cálculo Total de Unidades en Optimo Funcionamiento / Total de parque vehicular (100) 2. V1: V2: Presupuestado COMPONENTE 1: mantenimiento preventivo y correctivo realizado a las unidades V1: TUOF V2: TPV pza Presupuestado RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce) , , , , , , , , Unidad ejecutora: taller mecánico de seg, pub, municipal Otras unidades involucradas: P.P.M. Y P.Y T. Formula de Cálculo Variables medida Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre V1: TUMR Total de Unidades con TOTAL , ,

6 Total de Unidades en funcionamiento COMPONENTE 2: Total de Unidades Reparadas COMPONENTE 3: Total de Unidades con mantenimiento realizado / Total de parque vehicular (100) V2: TPV pza Presupuestado 96, , , Unidades reparadas Unidad ejecutora: Otras unidades involucradas: 384, Formula de Cálculo Variables medida Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre TOTAL V1: TUR Unidades reparadas / Total de unidades dañadas (100) V2: TUD pza Presupuestado 96, , , , , Unidad ejecutora: Otras unidades involucradas: Fórmula de Cálculo Variables medida Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre V1: V2: Presupuestado 96, , , , , , , , , Cuarto Trimestre TOTAL 228, , ENTREGABLES (numeración correlacionada con 1.1 MANTENIMIENTO los Componentes) DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA 1.2 REPARACION DE UNIDADES DAÑADAS ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables) Fecha de Inicio de la Actividad Fecha de Término de la Actividad BITACORA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS 01 DE ENERO DEL DE DICIEMBRE DEL BITACORA DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS 01 DE ENERO DEL DE DICIEMBRE DEL BITACORA DE REPARACION DE UNIDADES 01 DE ENERO DEL DE DICIEMBRE DEL EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE UNIDADES SINIESTRADAS 01 DE ENERO DEL DE DICIEMBRE DEL 2015 Condiciones Administrativas No Controlables Observaciones Condiciones Operativas No Controlables Observaciones 1 DESASTRES NATURALES 1 DESASTRES NATURALES 2 FALTA DE RECURSOS 2 CONTONTINGENCIA 3 CAMBIOS EN REGLAS DE OPERACIÓN Responsable del Programa o Proyecto: Nombre: Cargo: Departamento: LIC, MARTIN NOLASCO DE HOYOS SECRETARIA TECNICA DE LA DIRECCION DE SEG. PIUB. MUNICIPAL TALLER MECANICO DE SEG. PUB. MUNICIPAL RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS DEPENDENCIA taller mecánico 144, , Total 768,317.02

7 Municipio de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza Programa: Vialidad, Patrimonio y Familia Segura Subprograma: Operativo de Prevención Periodo: 2015 Nombre del Subprograma: 1 Operativos de Prevención Descripción (Que comprende): Recorridos de prevención y vigilancia mediante los operativos de Presencia Máxima, bares y cantinas, anti alcohol, radar, cibercafé, revisión de polarizado, camaras de vigilancia 2 Unidad Responsable: Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) 3 4 Dirección de la Policía Preventiva Municipal Importe en pesos de la inversión (para proyectos) 5 14,433, Importe en total del costo del Sub-Programa: 6 37,265, EJE Rector del PMD: Objetivos Estratégicos que Impacta Vialidad, Patrimonio y Familia Segura Clasificación Programática Clasificación Funcional del Gasto E 9 Finalidad 10 1 Función Población Objetivo ,806 habitantes 14 Tipo de Población Objetivo Interna: Externa: X Meta: 17 Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechosobligaciones y causas de baja y difusión del programa FIN: (Objetivo General) PROPÓSITO: Prevención del delito a través de diferentes operativos para salvaguardar la integridad física de los ciudadanos y sus bienes Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD El Municipio de Piedras Negras cuenta con Operativos de Prevención del delito permanentes los cuales le brindan confianza a la ciudadanía y mantienen los índices de delincuencia bajos, ademas de una vigilancia permanente por medio de camaras instaladas en puntos estrategicos de la ciudad Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado) ES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO Eficacia) de detenidos por falta administrativa de detenidos por Delito 20 Formula de Cálculo detenidos por falta administrativa / Total de detenidos (100) detenidos por delito / Total de detenidos (100) 21 (Impacto, Eficiencia y Variables medida 24 V1: DFA V2: TD personas Presupuestado 22 V1:DPD V2: TD personas Presupuestado Segundo Primer Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre FINAL Trimestre ,658, ,658, ,658, ,658, ,404, ,003, ,728, ,629, ,658, ,658, ,658, ,658, ,632, ,766, ,632,658.67

8 4,404, ,003, ,728, ,629, ,766, COMPONENTE 1: operativos realizados 27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida) Segundo Formula de Cálculo Variables Primer Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre TOTAL medida Trimestre Total de Operativos s COMPONENTE 2: Operativos realizados / operativos s reportes atendidos RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce) Unidad ejecutora: V1: OR V2: OP operativos Presupuestado 4,658, ,658, ,658, ,658, ,404, ,003, ,728, ,629, Unidad ejecutora: ,632, ,766, Formula de Cálculo Variables Primer Trimestre Segundo Tercer Trimestre Cuarto Trimestre TOTAL Reportes Atendidos por faltas V1: RAFA Administrativas + Reportes Total de Reportes Atendidos cantidad Atendidos por Delitos / Total de V2: RAD Presupuestado 4,658, ,658, ,658, ,658, ,632, Reportes (100) 4,404, ,003, ,728, ,629, ,766, COMPONENTE 3: Unidad ejecutora: Otras unidades involucradas: Otras unidades involucradas: Fórmula de Cálculo Variables Primer Trimestre Segundo Tercer Trimestre Cuarto Trimestre TOTAL V1: 25 V2: Presupuestado 28 Otras unidades involucradas: 29 ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes) operativo radar, anti alcohol y revisión de polarizado Operativos de presencia máxima, anti alcohol Operativos Bares y cantinas Operativo Cibercafé 31 ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables) Fecha de Inicio de la Actividad Fecha de Término de la Actividad boleta de infracción parte informativo de anti alcohol por cada detenido consignación de detenido al Ministerio Publico Registro de detenidos por faltas administrativas del Juez Municipal. parte informativo por falta administrativa parte informativo en clausuras por no respetar horario de venta de alcohol o el ingreso de menores parte informativo en caso de clausura por venta de drogas o pornografía infantil Condiciones Administrativas No Controlables 34 Observaciones Condiciones Operativas No Controlables 35 Observaciones vencimiento de porte de arma falta certificación y aprobación de los exámenes falta de recursos cambio en reglas de operación Subsemun 35 desastre natural contingencia 36 Responsable del Programa o Proyecto: Nombre: Cargo: Departamento: Comisario Jose Angel Puentes Zavala Comisario de la Policía Preventiva Municipal Comisario de la Policía Preventiva Municipal RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS 37

9 37 DEPENDENCIA Seguridad Publica 21,205, , , Total 226, ,433, ,265,317.34

10 Municipio de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza Programa: Vialidad, Patrimonio y Familia Segura Relación de Subprogramas Periodo: 2015 Nombre del Programa: Objetivo: (Asociado con un eje del PMD) 1 3 Vialidad, Patrimonio y Familia Segura Prevención del delito a través de diferentes operativos para salvaguardar la integridad física de los ciudadanos y sus bienes 2 Clave Dep 0501,0502, 0503, 0507 Dependencia con mayor responsabilidad: 4 Dirección de la Policía Preventiva Municipal Lista de Proyectos (inversión): 5 6 Lista de Subprogramas recurrentes de Valor Agregado (procesos relevantes) (Presupuesto de Inversión) (Gasto Corriente) Subsemun 14,433, Operativos de Prevención 37,265, cámaras Reclutamiento y Profesionalización de Carreras 28,226, Mantenimiento a las Unidades de Seguridad Publica 768, Importe en pesos del gasto corriente y la inversión total contemplando proyectos y Programas: 7 80,693,688.78

11 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE VERDE AMARILLO ROJO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 PROGRAMA: RECLUTAMIENTO Y PROFESIONALIZACION DE CARRERA OBJETIVO: UN MUNICIPIPIO QUE CUENTE CON UN ESTADO DE FUERZA OPTIMO Y CONFIABLE PARA LA SEGURIDAD DE LA CIUDADANIA PROGRAMACION DE METAS 2015 SEMAFORIZACION DIMENSION A MEDIR NOMBRE DEL METODO DE CALCULO SENTIDO DEL UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL EFICIENCIA EFICIENCIA EFICIENCIA ELEMENTOS CAPACITADOS ELEMENTOS INCORPORADOS ELEMENTOS RECLUTADOS N. ELEMENTOSACTUAL/ N. ELEMENTOS CAPACITADOS *100 =85 DE ELEMENTOS ASCENDENTE E E.2015/E.2014*100=20 MAS ASCENDENTE E.R 2014-E.R 2015/E.R2014*100=25 MAS ASCENDENTE REAL REAL REAL