Ficha Informativa de Proyecto 2016

Transcripción

1 PN - Policía Nacional del Ecuador Dirección Nacional de Salud Hospital Guayaquil PROYECTO: I015 Implementar programas de mantenimiento preventivo y correctivos de equipos y mobiliarios Líder del Proyecto: Nieto Ronquillo, Edward (enieto@hdpng2.gob.ec) Patrocinador Ejecutivo: Arias Atiencie, Marco Antonio Programas Relacionados: Titular: Edwin Francisco Prioridad: 0 Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 0.00 CUP: TIR: 0.00 % Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00 Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 0.00 Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito Tipo de Ppto. Externo: de Inicio - de Fin: 01/01/ /12/2016 de última actualización: 25/10/2016 de Fin Base: 28/12/2016 Modificado por: DATOS GENERALES Descripción Edwin Francisco del siguiente Hito: 18/11/2016 PROPOSITO: es prever las fallas manteniendo los sistemas de infraestructura, equipos e instalaciones productivas PRODUCTO: Alargar la vida útil de los equipos y mobiliarios ALCANCE: Fichas de control de mantenimiento preventivo y correctivo asi como mejora al mobiliario OBJETIVO GENERAL: determinación de causas de las fallas repetitivas o del tiempo de operación seguro de un equipo, asi como a definir puntos débiles de instalaciones, máquinas, etc. OBJETIVO ESPECIFICOS: - Inventario técnico, con manuales, planos, características de cada equipo. - Procedimientos técnicos, listados de trabajos a efectuar periódicamente, - Control de frecuencias, indicación exacta de la fecha a efectuar el trabajo. - Registro de reparaciones, repuestos y costos que ayuden a planificar. Beneficios Cualitativos Implementación de métodos eficientes claros y seguros para el manejo de la organización. Tipo de Beneficiario INTERNO: Personal Medico, Personal Tecnico y Administrativo EXTERNO: Usuarios de esta Casa de Salud Restricciones TIEMPO: Que el Proyecto debe de terminar en el tiempo estipulado según cronograma. COSTO: El valor del proyecto no debe sobrepasar el valor calculado en el cronograma valorado ALCANCE: Se debe realizar el proyecto de acuerdo a lo establecido en los términos referenciales. RESULTADOS: Manuales de procesos estructurados. Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO 07/11/2016 9:24 AM GPR 1/7

2 % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: % de Inicio: 01/01/2016 de Fin: 28/12/2016 Porcentaje de Avance Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Avance programado acumulado 0 % 10 % 11 % 12 % 14 % 16 % 18 % 19 % 21 % 44 % 72 % 100 % Avance real acumulado % 10 % 11 % 12 % 14 % 16 % 18 % 19 % 21 % 44 % Estado RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) OCTUBRE 2016: Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización 2.Mediante Resolución Nro. 262-DCP-HPNG2-2016, suscrito por el Director Administrativo, procede a adjudicar el proceso de Contratación para el Analisis, Diseño, Desarrollo, Documentación, Capacitación e Implementación del Sistema para el Mantenimiento Preventivo y correctivo de los Equipos Hospitalarios, la presente Resolución fue publicada a traves del Portal de Compras Públicas (Hito relacionado 18) 1. Mediante publicación realizada el 06 de octubre del 2016 del proceso CDC-HPNG se da inicio a la contratación directa del Proveedor encargado de realizar los programas de mantenimiento (Hito relacionado 17) 25/10/ :09 AM SEPTIEMBRE 2016: 2. Mediante Resolución Nro. 223-DCP-HPNG2-2016, suscrito por el Director Administrativo, procede a aprobar, normalizar la necesidad del requerimiento, aprobación para la elaboracion de los pliegos bajo la contratación directa de consultoria, disponer el inicio del procedimiento precontractual, mediante la publicacion de la convocatoria de los pliegos y de la resolucion a traves del portal (hito relacionado 16) 1.-Mediante Oficio No. 514-JF-HDPNG-2, de fecha 2 de septiembre, el Jefe Financiero adjunta Certificación presupuestaria mediante el cual informa que si Existe disponibilidad presupuestaria para proceder a implementar Programas de Mantenimiento preventivo y correctivo de Equipos y Mobiliarios, mediante memorando DA-HDPNG-2, suscrito por el Director Administrativo envia al Dpto. de Compras Públicas para dar tramite pertinente al proceso. (hito relacionado 15) AGOSTO 2016: 1.- Mediante oficio 291 se solicita se den las facilidades necesarias para poder alcanzar el HITO Se realiza la modificacion al PAC (Plan anual de Compras) y se realiza certificacion PAC, se envia documentación al Dpto Financiero para la Certificación Presupuestaria JULIO 2016: 4.- Mediante memorando No DCP-HDPNG-2, de fecha 28 de julio del presente año, dispone el Líder Metodológico realice se de inicio a los procesos de contratación que dispone la Ley de Finanzas y Sercop, 04/10/ :12 PM 05/09/ :50 PM 01/08/ :07 AM 07/11/2016 9:24 AM GPR 2/7

3 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización cuyo proceso de contratación es por Consultoría. ( Hito relacionado 13) 3.- Hasta el momento se encuentra la documentación en el Departamento de Compras Públicas para que se realicen las respectivas cotizaciones a través de los mecanismos del SERCOP (hito relacionado 12) 2.- Con Oficio No. 263-PLAN-HDPNG-2, de fecha 18 de julio del 2016, se solicita al señor Líder del Proyecto envíe respectivo informe de acuerdo al Hito Mediante memorando No DA-HDPNG-2, de fecha 4 de julio del presente año, el señor Líder Metodológico dispone que realicen las respectivas cotizaciones para dar ejecución al proyecto. JUNIO 2016: 2.- Con oficio No DMHDPNG-2, suscrito por el Señor Jefe del dpto. de Mantenimiento, el mismo que tiene relacion con el Informe No DM-HDPNG-2, suscrito por el Líder del Proyecto en el que da a conocer la Contratación de una empresa especializada para que realice el análisis, diseño, desarrollo, documentación, capacitación e implementación de un sistema informático para el control del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipamientos hospitalarios de esta Casa de Salud, con sus respectivas especificaciones técnicas. Esta documentación es enviada al Señor Líder Metodológico para su respectiva aprobación y así continuar con el proceso. (hito relacionado 11) 05/07/ :52 PM 1.- Con oficio No DST-MIHDPNG-2, de fecha 20 de junio del presente año, elabora el Informe respectivo el Departamento de Sistema, suscrito por el Jefe del mismo, indicando que es procedente la implementación del desarrollo del módulo Informatico de mantenimiento. (hito relacionado 10) MAYO 2016: Con Memorando No. 226-DM-HDPNG-2, se envia al Departamento de Sistemas para que realice su respectivo informe de factibilidad (Hito relacionado 9). Con Oficio No. 001-PGPR-HDPNG2, de fecha 23 de mayo del 2016, se presenta los TDR para la contratación de una empresa desarrolladora de software (Hito relacionado 8). ABRIL 2016: 2.- Se procede a realizar el Informe de avance del Proyecto, en el que se da a informar la realización de Términos de Referencia (TDR), que servirán para la Contratación de la Empresa (Hito relacionado 7) 1.- Se procede a realizar el cronograma de actividades, el mismo que da a conocer los pasos y los días en el que se llevará el proceso para la Contratación de la Empresa (Hito relacionado 6) MARZO 2016: 2.- Se procede a relizar el Plan del Proyecto en conjunto con el equipo de Trabajo, el mismo que es aprobado y sumillado por el Líder Metodológico (hito relacionado 5) 1.- Mediante el acta de reunión No. 1 realizada en el mes de marzo se procede a tratar los siguientes puntos: Revisión del Proyecto registrado, Formato para la elaboración del Plan del Proyecto Estimación del alcance del tiempo del costo del cronograma de actividades. (hito relacionado 4) Febrero 2016: 2.- Mediante Oficio No DA-HDPNG-2, suscrito por el Señor Director Administrativo de la Institución y que tiene relación al Oficio No.088-PLAN-HDPNG-2, se procede adjuntar el Acta de Constitución con las respectivas firmas que conforman el Equipo Proyecto para que a su vez sea enviada a la ciudad de Quito para la firma del Señor Patrocinador Ejecutivo. (hito relacionado 3) 1.- Mediane Oficio No. 070-PLAN-HDPNG-2, se adjunta el Acta de Constitución elaborada del Proyecto, para su respectiva recolección de firmas del Equipo del Proyecto. (hito relacionado 2) Enero 2016: 1.- La Dirección Nacional de Planificación de la Policía Nacional procede a enviar la matriz de validación del proyecto de aprobación con la finalidad que se continue para su ejecución. (hito relacionado 1) 03/06/ :33 PM 05/05/ :57 AM 05/04/ :26 PM 07/03/ :21 AM 11/02/ :51 AM 07/11/2016 9:24 AM GPR 3/7

4 RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo 5- PROYECTO. * General. La falta de presupuesto CAUSARIA que no se ejecute el proyecto Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 1 de última actualización 05/09/2016 Edward Nieto Ronquillo Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales 70 % /1 LOCALIDADES 1 Zona 8 - DMG > Zona 8 - DMG > Zona 8 - DMG (Toda la Zona) Localidad de Impacto HITOS 1 Anteproyecto: Documento, validado 2 Definición: Acta de Constitución del Proyecto, definida 3 Definición: Acta de Constitución,aprobada 4 Planificación: Plan de Gestión del Proycto, desarrollado 5 Planificación: Plan del Proyecto, aprobado 6 Planificación: Cronograma de Actividades, 7 Planificación: Informe de Avance del Proyecto, 8 Planificación: Informe 9 Planificación: Informe 10 Planificación: Informe 11 Planificación: Informe 12 Planificaciónn: Informe 13 Planificación: Informe 14 Planificacion: Informes de avance, 15 Planificacion: Informes de avance, 16 Planificacion: Informes de avance, 17 Planeacion: Informe de Avance del proyecto, Hito Categoría Comprometida 2-Publicación de Pliegos Estimada 07/11/2016 9:24 AM GPR 4/7 Real A tiempo Hito Cumplido Avance Físico 29/01/ /01/2016 Sí /02/ /02/2016 Sí /02/ /02/2016 Sí /03/ /03/2016 Sí /03/ /03/2016 Sí /04/ /04/2016 Sí /04/ /04/2016 Sí /05/ /05/2016 Sí /05/ /05/2016 Sí /06/ /06/2016 Sí /06/ /06/2016 Sí /07/ /07/2016 Sí /07/ /07/2016 Sí /08/ /08/2016 Sí /09/ /09/2016 Sí /09/ /09/2016 Sí /10/ /10/2016 Sí 5.0

5 HITOS 18 Planeacion: Resolucion adjudicacion, realizada 19 Ejecución: Informe de Avance del proyecto, 20 Ejecución: Informe de Avance del proyecto, 21 Ejecución: Informe de Avance del proyecto, 22 Cierre: Informe Final, elaborado Hito Categoría Comprometida Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Avance Físico 3-Adjudicación 18/10/ /10/2016 Sí Entregables Intermedios 5-Entregables Intermedios 9-Entregables Formales 9-Entregables Formales 18/11/ /11/2016 No /11/ /11/2016 No /12/ /12/2016 No /12/ /12/2016 No 14.0 INDICADORES DEL PROYECTO Indicador Estado Avance al Período Meta Resultado del Período de Inicio Último Período Actualizado No hay información disponible 07/11/2016 9:24 AM GPR 5/7

6 AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL Anticipo Desembolsado: 0.00 Estimado Al Fin Del Proyecto: 0.00 ** Costo Total: 0.00 Total Devengado: 0.00 % Costo Total Devengado: 0.00 % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. % COSTO TOTAL DEVENGADO % Costo Total Devengado: 0.00 % Perfil Económico 2016 Años Previos Año Actual (2016) Años Futuros Total Ppto. Planeado Ppto. Externo Planeado Ppto. Aprobado Inicial Ppto. Codificado Ppto. Comprometido Planeado - Codificado (2016) 0.00 Programado a Devengar Ppto. Devengado Estimado a fin de año * Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) % de Programado a Devengar vs. Devengado * 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % Ppto. Codificado Ppto. Devengado * Ppto. Devengado OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 13 Incrementar el uso optimo del presupuesto MEDIANTE una adecuada gestión, planificación, ejecución y monitoreo del presupuesto asignado para el aprovisionamiento de insumos medicinas, mobiliario y mantenimiento de equipos. ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo de Alta 1 ASOCIACION HITO 10: Informe de avance del proyecto B6.PDF 05/07/ ASOCIACION HITO 11: Informe de avance del proyecto B7.PDF 05/07/ ASOCIACION HITO 12: Informe de avance del proyecto B9.PDF 02/08/ ASOCIACION HITO 13: Informe de avance del proyecto B10.PDF 02/08/ ASOCIACION HITO 14: Informe de avance del proyecto C2.PDF 05/09/ ASOCIACION HITO 15: Inicio de los proceso contractuales 7 ASOCIACION HITO 17: RESOLUCION DE INICIO DEL PROCESO DE COMPRAS DE CONTRATACION C4.PDF 12/09/2016 C5.PDF 25/10/ /11/2016 9:24 AM GPR 6/7

7 ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo de Alta 8 ASOCIACION HITO 18: RESOLUCION DE ADJUDICACION DEL PROYECTO EN EL PORTAL DE COMPRAS C6.PDF 25/10/ ASOCIACION HITO 1: Matriz de Validacion A.1.PDF 11/02/ ASOCIACION HITO2: Acta de Constitución definida A4.PDF 03/03/ ASOCIACION HITO3: Acta de constitución aprobada A5.PDF 03/03/ ASOCIACION HITO4: Plan de Gestión del Proyecto A8.PDF 14/03/ ASOCIACION HITO5: Plan del Proyecto aprobado A9.PDF 14/03/ ASOCIACION HITO6: Cronograma de actividades B2.PDF 05/05/ ASOCIACION HITO7: Informe de avance del proyecto B3.PDF 05/05/ ASOCIACION HITO8: Informe de avance del proyecto B4.PDF 01/06/ ASOCIACION HITO9: Informe de avance del proyecto B5.PDF 03/06/ ASOCIACION REISGO "Ausencia de interés por parte del equipo del proyecto CAUSARIA atraso en la ejecución del mismo"-accion ASOCIACION RIESGO "Ausencia de interés por parte del equipo del proyecto CAUSARIA atraso en la ejecución del mismo"-accion ASOCIACION RIESGO "Ausencia de interés por parte del equipo del proyecto CAUSARIA atraso en la ejecución del mismo"-accion ASOCIACION RIESGO :"La falta de presupuesto CAUSARIA que no se ejecute el proyecto"- Accion 1 22 ASOCIACION RIESGO :"La falta de presupuesto CAUSARIA que no se ejecute el proyecto"- Accion 1 23 ASOCIACION RIESGO: "La falta de disponibilidad de tiempo CAUSARIA atraso en el desarrollo del plan del proyecto"-accion ASOCIACION RIESGO: "La falta de disponibilidad de tiempo CAUSARIA atraso en el desarrollo del plan del proyecto"-accion ASOCIACION RIESGO: "La falta de disponibilidad de tiempo CAUSARIA atraso en el desarrollo del plan del proyecto"-accion 3. A3.PDF 23/02/2016 A2.PDF 23/02/2016 A6.PDF 23/02/2016 C1.PDF 17/08/2016 C3.PDF 05/09/2016 A7.PDF 03/03/2016 A10.PDF 14/03/2016 B1.PDF 05/05/ Memorando No.0168-DA-HDPNG-2 B8.PDF 12/07/2016 EQUIPO DEL PROYECTO Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s) Lucio Ruiz, Jose Javier Analista GPR Analista de GPR javierlucioruiz@hotmai l.com Nieto Ronquillo, Edward Lider del Proyecto Tecnico de Mantenimiento Edwin Francisco Patrocinador del Proyecto Director Administrativo Vargas Cañar, Franco Lider Tecnico Técnico de Mantenimiento Vinueza Espinoza, Gonzalo Manuel Sponsor Jefe Financiero Sub Zona El Oro enieto@hdpng2.gob.ec enoguera@hdpng2.gob.ec fvargas@hdpng2.gob.ec gonzalo.vinueza@hotmai l.com /11/2016 9:24 AM GPR 7/7