Ficha Informativa de Proyecto 2015

Transcripción

1 PN - Policía Nacional del Ecuador Dirección Nacional de Salud Hospital Guayaquil PROYECTO: I014 Implementación de un Backbone de Fibra Óptica a 10Gbps. Líder del Proyecto: Patrocinador Ejecutivo: Vega Vinueza, Jimmy José (jvega@hdpng2.gob.ec) Espinoza Villalba, Verónica Alexandra Programas Relacionados: Titular: Valdez Haro, Marco Prioridad: 0 Tipo de Proyecto: Tecnología Retorno Económico: 0.00 CUP: TIR: 0.00 % Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00 Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 0.00 Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito Tipo de Ppto. Externo: de Inicio - de Fin: 05/01/ /12/2015 de última actualización: 23/10/2015 de Fin Base: 28/12/2015 Modificado por: Vega Vinueza, Jimmy José del siguiente Hito: DATOS GENERALES Descripción PROPOSITO: Proporcionar interconexiones entre cuartos de entrada de servicios de edifico, cuartos de equipos y cuarto de comunicaciones. Mejorar la transmisión de datos de 100Mb/s que se da por cobre a 10Gbps que es por fibra óptica. PRODUCTO: Un Backbone de fibra óptica ALCANCE: Backbone de fibra optica desde el Rack Principal, Planta Baja, segundo y tercer piso, Patologia, OBJETIVO GENERAL: Implementar Backbone de Fibra Óptica a 10Gbps, con la contratación de una empresa natural o jurídica a través de los mecanismos de contratación del SERCOP. OBJETIVO ESPECÍFICOS: 1.- Realizar un informe técnico sobre la situación actual de Backbone del hospital. 2.- Realizar el requerimiento al director administrativo. 3.- Realizar la contratación de la empresa a través de los mecanismos pre contractual y contractual que demanda el SERCOP. Beneficios Cualitativos Mejorar la transmisión de datos de 100Mb/s que se da por cobre a 10Gbps que es por fibra óptica. Mejorar el ancho de Banda (cantidad de información que podemos enviar en una misma unidad de tiempo), Conectar más equipos sin limitar las opciones Evitar las interferencias electromagnéticas que son comunes en los hospitales. Tipo de Beneficiario INTERNO: Personal Técnico y Administrativo EXTERNO: Usuarios. Restricciones TIEMPO: Que el Proyecto debe de terminar en el tiempo estipulado según cronograma. COSTO: El valor del proyecto no debe sobrepasar el valor calculado en el cronograma valorado ALCANCE: Se debe realizar el proyecto de acuerdo a lo establecido en los términos referenciales. RESULTADOS: Enlace de Backbone instalado entre pisos. 05/11/2015 9:41 AM GPR 1/6

2 Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: % de Inicio: 05/01/2015 de Fin: 28/12/2015 Porcentaje de Avance Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Avance programado acumulado 10 % 12 % 14 % 15 % 16 % 18 % 18 % 20 % 60 % 100 % 100 % 100 % Avance real acumulado % 12 % 14 % 15 % 16 % 18 % 18 % 20 % 60 % 100 % Estado RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización Octubre 8: Mediante Oficio No DST-MIHDPNG-2, se presenta el Informe del avance del Proyecto relacionado a la Instalación del Backbone de Fibra Óptica al Señor Líder Metodológico. (Hito relacionado 18) Octubre 1 : Se realiza el respectivo cronograma de actividades para dar inicio a la implementacion de la Fibra ( Hito relacionado 17) Vega Vinueza, Jimmy José 20/10/ :08 AM Septiembre 22: Se procede a firmar el contrato respectivo No. 72-AJ-MIHDPNG , a los 22 días del presente mes, por ambas partes. De esta manera se da inicio a las actividades para la ejecución del trabajo, basandose a una clausula del contrato en referencia al pago que se realizara contra entrega del 100%. (Hito relacionado 16) Septiembre 3: Mediante Memorando No DA - HDPNG-2, de fecha 3 de septiembre del presente año, procede el Señor Director Administrativo de la Institución disponer al Señor Jefe de Asesoría Jurídica se realice el contrato respectivo. (Hito relacionado 15) Agosto 28: Se firma el Acta de Resolución de Inicio, adjudicando al Oferente Fernando Santa María Moscoso con Ruc (Hito relacionado 14) Agosto 18: Se procede a realizar la respectiva publicación en le Portal de Compras Públicas (SERCOP) para la Contratación de la Empresa. (Hito relacionado 13) Julio 27: En espera que el proyecto sea subido al Portal de Compras Publicas (Hito relacionado 12) Junio 27: En espera que el proyecto sea subido al Portal de Compras Publicas (Hito relacionado 12) Junio 11: Se cumple con el (Hito relacionado 11) Junio 10: Se cumple con el (Hito relacionado 10) Valdez Haro, Marco Vega Vinueza, Jimmy José Vega Vinueza, Jimmy José Valdez Haro, Marco 05/10/ :22 PM 07/09/ :19 AM 04/09/ :42 PM 05/08/ :39 AM 07/07/ :41 PM 05/11/2015 9:41 AM GPR 2/6

3 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización Junio 11: En espera que se comience la contratación a través del portal de compras publicas Junio 10: Al momento este proyecto se encuentra en Stand By, en espera que se pronuncie si se cambia o no el valor debido al incremento por los productos importados valores en la salvaguardias Mayo 11: Con memorando No.6345-DA-HDPNG2, El Señor Director Administrativo remite a compras publicas las documentación correspondiente para la contratación. (Hito relacionado 8) Mayo 08: Con oficio No. 184-DP-HDPNG2, se entrega la respectiva certificación Presupuestaria No. 732 (Hito relacionado 7) Abril 24: Memorando No DA-HDPNG2, el señor Director Admnistrativo ordena la se realice la Certificación PAC y Certificacion Presupuestaria (Hito relacionado 7) Abril 24: Con oficio No DST-HDPNG2, el señor Coordinador de Sistema Telemático presenta el proyecto de implementacion de redes al Señor Director Administrativo Marzo 24: Se realiza el Análisis de con los que se iniciara el proceso de contratación (Hito relacionado 6) Marzo 20: Se procede a cerrar el riesgo La Falta de asignación presupuestaria CAUSARÍA que no se ejecuten el proyecto el mismo que fue mitigado Marzo 16: Se procede a cerrar la acción Se debe insistir ante el Ministerio de Finanzas para que asigne el presupuesto necesario para poder iniciar el proyecto el mismo que fue mitigado Marzo 10: Se realiza el plan del proyecto por el equipo del proyecto el mismo que fue aprobado (Hito relacionado 5) Febrero 26.- Se procede a realizar el análisis de Especificaciones Técnicas para la contratación del Proyecto de Digitalización(Hito relacionado 4) Febrero 10.- Se realiza el analisis de Requerimiento con el equipo del proyecto (Hito relacionado 3) Enero 15.- Se aprueba el ACTA DE CONSTITUCION del proyecto (Hito relacionado 2). Enero 08.- Se llama a reunion para la elaboración del Acta de Constitución. (Acta de Reunion No.002). Enero 05.- Se recibe por parte de la DIRPLAN la aprobación del proyecto (Hito relacionado 1). 07/07/ :37 PM 02/06/ :48 PM 06/05/ :22 AM 06/04/ :58 AM 06/03/ :01 PM 05/02/ :55 PM RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo 5- PROYECTO. Costo. La Falta de asignación presupuestaria CAUSARIA que no se ejecuten el proyecto Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1 de última actualización 05/08/2015 Gonzalo Manuel Vinueza Espinoza Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales 60 % /1 LOCALIDADES 1 Zona 8 - DMG > Guayas > Guayaquil Localidad de Impacto HITOS Hito Categoría Comprometida 1 ANTEPROYECTO: Documento validado 2 DEFINICIÓN: Acta de Constitución aprobada. 3 PLANIFICACION: Analisis de Requerimiento, elaborado 4 PLANIFICACION: Analisis de Especificaciones Técnicas, elaborado Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Avance Físico 05/01/ /01/2015 Sí /01/ /01/2015 Sí /02/ /02/2015 Sí /02/ /02/2015 Sí /11/2015 9:41 AM GPR 3/6

4 HITOS 5 PLANIFICACIÓN: Plan del proyecto aprobado. 6 PLANIFICACIÓN: Análisis de, aprobado 7 PLANIFICACION: Procesos administrativos, comenzado 8 PLANIFICACIÓN: Certificacion Presupuestaria, aprobada 9 PLANIFICACIÓN: Avances 10 PLANIFICACION: Avances 11 PLANIFICACION: Avances 12 PLANIFICACIÓN: Avances 13 PLANIFICACIÓN: Publicación de Portal de Compras Públicas, publicado. 14 PLANIFICACIÓN: Resolución Acta de Adjudicacion, adjudicado 15 PLANIFICACIÓN: Inicio de Elaboración de Contratado, iniciado 16 EJECUCIÓN: Firma del contrato- inicio de trabajo, comenzado 17 EJECUCIÓN: Cronograma de Actividades, entregado 18 EJECUCIÓN: Informe del Avance del Proyecto, entregado 19 EJECUCIÓN: Informe Final de la Obra, entregado 20 CIERRE: Acta entrega recepción, aprobada Hito Categoría Comprometida Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Avance Físico 10/03/ /03/2015 Sí /03/ /03/2015 Sí /04/ /04/2015 Sí /05/ /05/2015 Sí /05/ /05/2015 Sí /06/ /06/2015 Sí /06/ /06/2015 Sí /07/ /07/2015 Sí /08/ /08/2015 Sí Adjudicación 28/08/ /08/2015 Sí Adjudicación 03/09/ /09/2015 Sí Inicio de Trabajo 22/09/ /09/2015 Sí Inicio de Trabajo 01/10/ /10/2015 Sí Entregables Intermedios 5-Entregables Intermedios 6-Acta de Entrega- Recepción Definitiva 08/10/ /10/2015 Sí /10/ /10/2015 Sí /10/ /10/2015 Sí 10.0 INDICADORES DEL PROYECTO Indicador Estado Avance al Período Meta Resultado del Período de Inicio Último Período Actualizado No hay información disponible 05/11/2015 9:41 AM GPR 4/6

5 AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL Anticipo Desembolsado: 0.00 Estimado Al Fin Del Proyecto: 0.00 ** Costo Total: 0.00 Total Devengado: 0.00 % Costo Total Devengado: 0.00 % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. % COSTO TOTAL DEVENGADO % Costo Total Devengado: 0.00 % Perfil Económico 2015 Años Previos Año Actual (2015) Años Futuros Total Ppto. Planeado Ppto. Externo Planeado Ppto. Aprobado Inicial Ppto. Codificado Ppto. Comprometido Planeado - Codificado (2015) 0.00 Programado a Devengar Ppto. Devengado Estimado a fin de año * Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) % de Programado a Devengar vs. Devengado * 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % Ppto. Codificado Ppto. Devengado * Ppto. Devengado OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 13 Incrementar el uso optimo del presupuesto MEDIANTE una adecuada gestión, planificación, ejecución y monitoreo del presupuesto asignado para el aprovisionamiento de insumos medicinas, mobiliario y mantenimiento de equipos. ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo de Alta 1 ASOCIACION HITO 13: Publicación de B4.PDF 16/09/ ASOCIACION HITO 14: Acta de Resoluciòn de Incio B5.PDF 16/09/ ASOCIACION HITO 15: Elaboración del Contrato B6.PDF 16/09/ ASOCIACION HITO 16: Contrato Firmado Contrato_F.O.PDF 25/09/ ASOCIACION HITO 16: Contrato Firmado Contrato_F.O.PDF 25/09/ ASOCIACION HITO 17: Cronograma de Actividades Cronog_Actividades.PDF 20/10/ ASOCIACION HITO 18: Avance del Proyecto Avance_Inform_FO..PDF 20/10/ ASOCIACION HITO 1: Validación del Proyecto DIRPLAN A1.pdf 05/05/ ASOCIACION HITO 2: Acta Constitucion A2.pdf 05/05/ /11/2015 9:41 AM GPR 5/6

6 ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo de Alta 10 ASOCIACION HITO 3: Analisis de Requerimiento A3.PDF 18/08/ ASOCIACION HITO 4: Analisis de especificaciones técnicas A4.PDF 18/08/ ASOCIACION HITO 5: Plan Proyecto A5.PDF 18/08/ ASOCIACION HITO 6: Analisis de pliegos A6.PDF 18/08/ ASOCIACION HITO 7: Resolucion de Inicio A7.PDF 18/08/ ASOCIACION HITO 8: Certificacion Presupuestaria A8.PDF 18/08/ ASOCIACIÓN HITO 11: Informe del Proyecto. B2.PDF 16/09/ ASOCIACIÓN HITO 12: Informe del Proyecto B3.PDF 16/09/ ASOCIACIÓN HITO 9: Informe del Proyecto A9.PDF 16/09/ SOCIACIÓN HITO 10: Informe del Proyecto B1.PDF 16/09/2015 EQUIPO DEL PROYECTO Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Patrocinador Ejecutivo Nieto Ronquillo, Edward Líder Técnico Tecnico de Mantenimiento Patrocinador del Proyecto Jefe del Distrito Esteros dir hdpng2.gob.ec Vega Vinueza, Jimmy José Lider del Proyecto Coordinador Vinueza Espinoza, Gonzalo Manuel Patrocinador Financiero Jefe Financiero Sub Zona El Oro l.com 05/11/2015 9:41 AM GPR 6/6