CREC.REAL ING VS GTOS
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1 CREC.REAL ING VS GTOS CRECIMIENTO REAL DE INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO VS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO SOCORRO CONCEPTO CRECIMIENTO INGRESOS TOTALES FUNCIONAMIENTO 17,28% 10,44% -0,04% CRECIMIENTO REAL - VALORES REEXPRESADOS -13,00% -10,61% -13,84% CONCEPTO CRECIMIENTO GASTOS TOTALES FUNCIONAMIENTO 10,55% 19,86% 5,59% CRECIMIENTO REAL - VALORES REEXPRESADOS -744% 1,15% -8,97%

2 MUNICIPIO DEL SOCORRO PROYECCION DE INGRESOS Y EGRESOS ITEM CONCEPTO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO A INGRESOS CORRIENTES INGRESOS TRIBUTARIOS ,1 PREDIAL UNIFICADO ,2 INDUSTRIA Y COMERCIO ,3 CIRCULACION Y TRANSITO ,4 OTROS TRIBUTARIOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS ,1 TASAS, TARIFAS Y DERECHOS ,2 MULTAS ,3 RENTAS CONTRACTUALES ,4 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ,5 VENTA DE SERVICIOS ,6 OTROS NO TRIBUTARI0S TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,1 DEL GOBIERNO NACIONAL ,1,1 PARTICIPACION INGRESOS CTES DE LA NACION 3,1,2 OTROS APORTES NACIONALES 3,2 RECURSOS DEL CREDITO B GASTOS CORRIENTES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ,1 SERVICIOS PERSONALES ,2 TRANSFERENCIAS DE NOMINA ,3 GASTOS GENERALES PENSIONADOS TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES OFICIAL SERVICIO DEUDA FUNCIONAMIENTO C DEFICIT O AHORRO CORRIENTE (A-B) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) D PASIVOS FTO VIGENCIAS ANTERIORES ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) E DEFICIT O AHORRO CORRIENTE ACUMULADO ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

3 MUNICIPIO DEL SOCORRO PROYECCION DE INGRESOS Y EGRESOS ITEM CONCEPTO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO F INGRESOS DE CAPITAL O PARA INVERSION RECURSOS PROVENIENTES DE RENTAS ,1 TRANSFERENCIAS ICN FORZOSA INVERSION ,2 INGRESOS COMPENSADOS ,3 FONDOS DE COFINANCIACION ,4 OTROS APORTES NALES Y DPTALES ,5 RECURSOS DEL BALANCE RECURSOS DE CREDITO ,1 CREDITO INTERNO G GASTOS DE INVERSION O DE CAPITAL PAGO DE CAPITAL ,1 SECTOR EDUCACION ,2 SECTOR SALUD ,3 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASIC ,4 SECTOR AGROPECUARIO ,5 SECTOR VIVIENDA ,6 SECTOR DEPORTE, CULTURA Y RECREACION ,7 SECTOR VIAL ,8 OTROS SECTORES PAGO DE FINANCIACION ,1 SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA I AHORRO DISPONIBLE DE CAPITAL (F-G) J AHORRO FINAL (E+I) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) CRECIMIENTO REAL DE INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO VS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO SOCORRO CONCEPTO CRECIMIENTO INGRESOS TOTALES FUNCIONAMIENTO 17,28% 10,44% -0,04% CRECIMIENTO REAL - VALORES REEXPRESADOS -13,00% -10,61% -13,84% CONCEPTO CRECIMIENTO GASTOS TOTALES FUNCIONAMIENTO 10,55% 19,86% 5,59% CRECIMIENTO REAL - VALORES REEXPRESADOS -744% 1,15% -8,97%

4 COMPORTAMIENTO GASTOS FUNCIONAMIENTO MUNCIPIO SOCORRO PESOS S.PERSONALES TRANSF NOMINA GTOS GLES PENSIONADOS TRANSF ENTES OFIC SERV DEUDA FUNC S.PERSONALES TRANSF NOMINA GTOS GLES PENSIONADOS TRANSF ENTES OFIC SERV DEUDA FUNC VIGENCIA

5 COMPORTAMIENTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO SOCORRO PESOS S.DEUDA FTO TR.OTROS ENTES OF PENSIONADOS GTOS GLES TRANSF NOMINA S.PERSONALES VIGENCIA

6 GTOS FTO PROY S.PERSONALE TRANSF NOMI GTOS GLES PENSIONADOS TRANSF ENTE SERV DEUDA

7 GTOS FTO PROY 2008 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO SOCORRO S.PERSONALES TRANSF NOMINA GTOS GLES PENSIONADOS TR.OTROS ENTES OF S.DEUDA FTO TOTALES

8 ING. Y EGR. PERCAPITA MUNICIPIO DEL SOCORRO INGRESOS Y EGRESOS PERCAPITA CONCEPTO 1996 ING / EGR 1997 ING / EGR 1998 ING / EGR 1999 ING / EGR EJECUTADO PERCAPITA EJECUTADO PERCAPITA EJECUTADO PERCAPITA EJECUTADO PERCAPITA POBLACION INGRESOS TOTAL , , , , A INGRESOS CORRIENTES INGRESOS TRIBUTARIOS ,1 PREDIAL UNIFICADO ,2 INDUSTRIA Y COMERCIO ,3 CIRCULACION Y TRANSITO ,4 OTROS TRIBUTARIOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS ,1 TASAS, TARIFAS Y DERECHOS ,2 MULTAS ,3 RENTAS CONTRACTUALES ,4 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ,5 VENTA DE SERVICIOS ,6 OTROS NO TRIBUTARI0S TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,1 DEL GOBIERNO NACIONAL ,1,1, PARTICIPACION INGRESOS CTES DE LA ,1,2 OTROS APORTES NACIONALES ,2 RECURSOS DEL CREDITO GASTOS TOTALES B GASTOS CORRIENTES ,13% GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ,1 SERVICIOS PERSONALES ,2 TRANSFERENCIAS DE NOMINA ,3 GASTOS GENERALES PENSIONADOS TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES SERVICIO DEUDA FUNCIONAMIENTO C DEFICIT O AHORRO CORRIENTE (A-B) ( ) % ( ) (30.399) ( ) (31.288)

9 ING. Y EGR. PERCAPITA MUNICIPIO DEL SOCORRO INGRESOS Y EGRESOS PERCAPITA CONCEPTO 1996 ING / EGR 1997 ING / EGR 1998 ING / EGR 1999 ING / EGR EJECUTADO PERCAPITA EJECUTADO PERCAPITA EJECUTADO PERCAPITA EJECUTADO PERCAPITA D INGRESOS DE CAPITAL O PARA INVERS RECURSOS PROVENIENTES DE RENTAS ,1 TRANSFERENCIAS ICN FORZOSA INVERS ,2 INGRESOS COMPENSADOS ,3 FONDOS DE COFINANCIACION ,4 OTROS APORTES NALES Y DPTALES ,5 RECURSOS DEL BALANCE RECURSOS DE CREDITO ,1 CREDITO INTERNO E GASTOS DE INVERSION O DE CAPITAL PAGO DE CAPITAL ,1 SECTOR EDUCACION ,2 SECTOR SALUD ,3 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENT ,4 SECTOR AGROPECUARIO ,5 SECTOR VIVIENDA ,6 SECTOR DEPORTE, CULTURA Y RECREA ,7 SECTOR VIAL ,8 OTROS SECTORES PAGO DE FINANCIACION ,1 SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA

10 PARTING Y GATO MUNICIPIO DEL SOCORRO PARTICIPACION DE INGRESOS Y EGRESOS EN LOS INGRESOS TOTALES Y EGRESOS TOTALES CONCEPTO EJECUTADO % PARTIC EJECUTADO % PARTIC EJECUTADO % PARTIC EJECUTADO % PARTIC INGRESOS TOTAL ,73 100,00% ,43 100,00% ,91 100,00% ,10 100,00% A INGRESOS CORRIENTES ,06% ,96% ,45% ,61% 1 INGRESOS TRIBUTARIOS ,53% ,02% ,52% ,76% 1,1 PREDIAL UNIFICADO ,02% ,94% ,09% ,44% 1,2 INDUSTRIA Y COMERCIO ,26% ,95% ,89% ,72% 1,3 CIRCULACION Y TRANSITO ,19% ,40% ,21% ,18% 1,4 OTROS TRIBUTARIOS ,07% ,73% ,32% ,42% 2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS ,93% ,81% ,78% ,54% 2,1 TASAS, TARIFAS Y DERECHOS ,78% ,79% ,81% ,93% 2,2 MULTAS ,43% ,43% ,41% ,37% 2,3 RENTAS CONTRACTUALES ,31% ,21% ,14% ,11% 2,4 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ,18% ,38% ,95% ,65% 2,5 VENTA DE SERVICIOS ,22% ,99% ,47% ,49% 2,6 OTROS NO TRIBUTARI0S 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,60% ,13% ,15% ,31% 3,1 DEL GOBIERNO NACIONAL ,60% ,13% ,15% ,31% 3,1,1, PARTICIPACION INGRESOS CTES DE LA ,60% ,13% ,15% ,31% 3,1,2 OTROS APORTES NACIONALES 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,2 RECURSOS DEL CREDITO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% GASTOS TOTALES % B GASTOS CORRIENTES ,28% ,13% ,46% ,33% 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ,73% ,82% ,84% ,36% 1,1 SERVICIOS PERSONALES ,63% ,45% ,30% ,12% 1,2 TRANSFERENCIAS DE NOMINA ,63% ,97% ,97% ,64% 1,3 GASTOS GENERALES ,47% ,41% ,57% ,61% 2 PENSIONADOS ,28% ,68% ,47% ,51% 3 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES OFICIALES ,66% ,71% ,33% ,35% 4 SERVICIO DEUDA FUNCIONAMIENTO ,62% ,93% ,82% ,11% C DEFICIT O AHORRO CORRIENTE (A-B) ( ) ( ) ( )

11 PARTING Y GATO MUNICIPIO DEL SOCORRO PARTICIPACION DE INGRESOS Y EGRESOS EN LOS INGRESOS TOTALES Y EGRESOS TOTALES CONCEPTO EJECUTADO % PARTIC EJECUTADO % PARTIC EJECUTADO % PARTIC EJECUTADO % PARTIC D INGRESOS DE CAPITAL O PARA INVERS ,94% ,04% ,55% ,39% 1 RECURSOS PROVENIENTES DE RENTAS ,41% ,66% ,55% ,39% 1,1 TRANSFERENCIAS ICN FORZOSA INVER ,86% ,05% ,64% ,52% 1,2 INGRESOS COMPENSADOS ,06% ,75% ,43% ,27% 1,3 FONDOS DE COFINANCIACION ,03% ,85% ,87% ,25% 1,4 OTROS APORTES NALES Y DPTALES ,04% 0,00% ,43% 0,00% 1,5 RECURSOS DEL BALANCE ,42% 0,00% ,19% ,35% 2 RECURSOS DE CREDITO ,53% ,38% - 0,00% - 0,00% 2,1 CREDITO INTERNO ,53% ,38% 0,00% 0,00% E GASTOS DE INVERSION O DE CAPITAL ,72% ,87% ,54% ,67% 1 PAGO DE CAPITAL ,41% ,01% ,70% ,09% 1,1 SECTOR EDUCACION ,40% ,35% ,50% ,08% 1,2 SECTOR SALUD ,63% ,78% ,71% ,25% 1,3 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENT ,60% ,26% ,56% ,80% 1,4 SECTOR AGROPECUARIO ,21% ,82% ,63% ,06% 1,5 SECTOR VIVIENDA ,27% ,64% ,76% ,66% 1,6 SECTOR DEPORTE, CULTURA Y RECRE ,27% ,73% ,02% ,69% 1,7 SECTOR VIAL ,56% ,46% ,53% ,19% 1,8 OTROS SECTORES ,46% ,98% ,99% ,36% 2 PAGO DE FINANCIACION ,30% ,85% ,84% ,58% 2,1 SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA ,30% ,85% ,84% ,58%

12 MUNICIPIO DEL SOCORRO GASTOS PERCAPITA PROYECTADOS CONCEPTO S.PERSONALES TRANSF NOMINA GTOS GLES PENSIONADOS TRANSF ENTES OFIC SERV DEUDA FUNC TOTALES

13 MUNICIPIO DEL SOCORRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PERCAPITA POBLACION S.PERSONALES ########## ########### TRANSF NOMINA GTOS GLES PENSIONADOS TRANSF ENTES OFIC SERV DEUDA FUNC TOTALES ########## ###########

14 PARTICIPACION INGRESOS CORRIENTES MUNICIPIO SOCORRO V/R PREDIAL UNIFICADO % % % % INDUSTRIA Y COMERCIO % % % % CIRCULACION Y TRANSITO % % % % OTROS TRIBUTARIOS % % % % VIGENCIA

15 PARTICIPACION PROYECTADA INGRESOS TRIBUTARIOS % 15% 57% 10% PREDIAL UNIFICADO INDUSTRIA Y COMERCIO CIRCULACION Y TRANSITO OTROS TRIBUTARIOS

16 PARTICIPACION INGRESOS CORRIENTES $ TRIBUTARIOS ,82% ,36% ,90% ,46% NO TRIBUTARIOS ,46% ,47% ,81% ,08% LIBRE ASIGNACION ICN ,71% ,18% ,29% ,46% VIGENCIAS

17 PROYECCION INGRESOS CORRIENTES % 1

18 PARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% PREDIAL UNIFICADO INDUSTRIA Y COMERCIO CIRCULACION Y TRANSITO OTROS TRIBUTARIOS % 18% 15% 10% % 17% 19% 8% % 15% 18% 6% % 14% 19% 6%

19 PARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS MUNICIPIO DEL SOCORRO PREDIAL UNIFICADO % % % % INDUSTRIA Y COMERCIO % % % % CIRCULACION Y TRANSITO % % % % OTROS TRIBUTARIOS % % % % TOTALES % % % % PARTICIPACION INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS ,82% ,36% ,90% ,46% NO TRIBUTARIOS ,46% ,47% ,81% ,08% LIBRE ASIGNACION ICN ,71% ,18% ,29% ,46% TOTALES % % % % MUNICIPIO DEL SOCORRO PROYECCION PARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS MUNICIPIO SOCORRO PREDIAL UNIFICADO ,17% ,17% ,17% ,17% INDUSTRIA Y COMERCIO ,42% ,42% ,42% ,42% CIRCULACION Y TRANSITO ,79% ,79% ,79% ,79% OTROS TRIBUTARIOS ,61% ,61% ,61% ,61% TOTALES ,00% ,00% ,00% ,00%

20 PARTICIPACION INGRESOS DE INVERSION O DE CAPITAL ICN FORZOSA INVERSION INGRESOS COMPENSADO S FONDOS COFINANCIACI ON OTROS APORTES RECURSOS DEL BALANCE ,43% 6,31% 37,38% 6,28% 2,21% 2,38% ,67% 9,11% 33,75% 0,00% 0,00% 23,47% ,24% 13,96% 30,89% 0,63% 0,28% 0,00% CREDITO INTERNO ,30% 28,98% 26,23% 0,00% 0,48% 0,00%

21 PROYECCION PARTICIPACION INGRESOS INVERSION % 1% 30% 0% 5% 4% TRANSFERENCIAS ICN FORZOSA INVERSION INGRESOS COMPENSADOS FONDOS DE COFINANCIACION OTROS APORTES NALES Y DPTALES RECURSOS DEL BALANCE CREDITO INTERNO 38%

22

23

24 MUNICIPIO DEL SOCORRO PARTICIPACION INGRESOS DE CAPITAL O DE INVERSION ICN FORZOSA INVERSION ,43% ,67% ,24% ,30% INGRESOS COMPENSADOS ,31% ,11% ,96% ,98% FONDOS COFINANCIACION ,38% ,75% ,89% ,23% OTROS APORTES ,28% 0,00% ,63% 0,00% RECURSOS DEL BALANCE ,21% 0,00% ,28% ,48% CREDITO INTERNO ,38% ,47% 0,00% 0,00% TOTALES % % % %

25 MUNICIPIO DEL SOCORRO PROYECCION PARTICIPACION INGRESOS DE CAPITAL O DE INVERSION TRANSFERENCIAS ICN FORZOSA INVE ,97% ,15% ,68% ,21% ,74% ,28% ,81% ,35% ,89% INGRESOS COMPENSADOS ,00% ,41% ,52% ,63% ,74% ,84% ,94% ,03% ,12% FONDOS DE COFINANCIACION ,35% ,85% ,17% ,48% ,80% ,12% ,43% ,75% ,06% OTROS APORTES NALES Y DPTALES 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% RECURSOS DEL BALANCE ,53% ,59% ,63% ,67% ,72% ,77% ,82% ,87% ,93% CREDITO INTERNO ,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TOTAL % % % % % % % % %

26 NIVEL DEPENDENCIA INGRESOS CTES - ICN LIBRE ASIGNACION INGRESOS CORRIENTES ICN LIBRE ASIGNACION ,76% ,18% ,29% ,46%

27 NIVEL DEP ING CTES - L.ASIG 199 NIVEL DE DEPENDENCIA DE LOS INGRESOS CORRIENTES CON RESPECTO A LOS INGRESOS CORRIENTES DE LA NACION - LIBRE ASIGNACION MUNICIPIO SOCORRO ,76% 27,18% 31,29% 27,46% INGRESOS CORRIENTES ICN LIBRE ASIGNACION Página 27

28 PROYECCION NIVEL DEPENDENCIA ING CTES - L.ASIG % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 19,76% 19,91% 19,67% 19,42% 19,18% 17,77% 18,70% 18,46% 18,23% ICN LIBRE ASIGNACION INGRESOS CORRIENTES

29 PROYECCION PARTICIPACION INGRESOS CTES - ICN LIBRE ASIGNACION % 84% INGRESOS CORRIENTES ICN LIBRE ASIGNACION

30 NIVEL DE DEPENDENCIA DE LOS INGRESOS CORRIENTES CON RESPECTO A LOS INGRESOS CORRIENTES DE LA NACION - LIBRE ASIGNACION MUNICIPIO SOCORRO ,76% 19,91% 19,67% 19,42% 19,18% 17,77% 18,70% 18,46% 18,23% INGRESOS CORRIENTES ICN LIBRE ASIGNACION

31 RELACION DE INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES MUNICIPIO SOCORRO INGRESOS CORRIENTES GASTOS CORRIENTES VIGENCIAS

32 GASTOS CORRIENTES GASTOS CORRIENTES

33 MUNICIPIO DEL SOCORRO RELACION DE INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES MUNICIPIO SOCORRO INGRESOS CORRIENTES GASTOS CORRIENTES MUNICIPIO DEL SOCORRO GASTOS CORRIENTES O FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO SOCORRO GASTOS CORRIENTES

34 RELACION DE INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES MUNICIPIO SOCORRO GASTOS CORRIENTES INGRESOS CORRIENTES INGRESOS CORRIENTES GASTOS CORRIENTES

35 GASTOS CORRIENTES MUNICIPIO SOCORRO GASTOS CORRIENTES

36 Hoja10 RELACION DE INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES MUNICIPIO SOCORRO INGRESOS CORRIENTES GASTOS CORRIENTES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO SOCORRO GASTOS CORRIENTES Página 36

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