Ejecución Presupuestal

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Gregorio Ramírez Pérez
hace 5 años
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2 Generalidades

3 Ejecución Presupuestal

4 Ejecución Presupuestal Los recursos que no se comprometieron en el 2012, corresponden principalmente: Infraestructura con el 41,8% ($ millones). Educación con el 27,1% ($ millones). Salud con el 25,7% ($ millones).

Ingresos Bucaramanga Las Otras Participaciones y Transferencias presentaron un crecimiento nominal del 115,8% en el 2012-2011.

5 Ingresos Bucaramanga Las Otras Participaciones y Transferencias presentaron un crecimiento nominal del 115,8% en el El FOSYGA creció 241,6% de $6.906 a $ millones. Cifras en millones de pesos. Los Proyectos de Cofinanciación del Departamento crecieron 165% de $2.361 a $6.257 millones.

6 Composición Ingresos 2012

7 Ingresos Tributarios

8 Composición Tributarios 2012 El principal impuesto es el de Industria y Comercio el cual representó en promedio el 38,8% del total de ingresos Tributarios durante el período

9 Industria y Comercio El crecimiento nominal del 13,6% en el 2012 respecto al 2011 se explica especialmente por: El Fortalecimiento Institucional que hace difícil evadir esta obligación. Reteica.

10 Cartera Industria y Comercio Fuente: DIR-CCB, con cifras del Consolidador de Hacienda y Crédito Público - CHIP. Cifras en millones de pesos.

11 Cartera Industria y Comercio Proceso de fiscalización: cobro coactivo, embargo de cuentas bancarias, cruces de información con la DIAN y visitas a los establecimientos. La Administración Municipal presupuestó recuperar $4.500 millones, de los cuales recuperó $4.589 millones, lo que representa el 34% de la cartera por cobrar.

12 Predial Unificado El Predial Unificado presentó una disminución nominal del 2,3% en el 2012 respecto al Las últimas actualizaciones catastrales en Bucaramanga se realizaron en el 2008 y 2012 y se ven reflejadas en los recaudos del Predial Unificado de 2009 y Se debe tener en cuenta que la Ley 1450 de 2011 en su artículo 24 establece que los municipios deben actualizar los catastros cada cinco años con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC.

13 Cartera Predial Unificado Fuente: DIR-CCB, con cifras del Consolidador de Hacienda y Crédito Público - CHIP. Cifras en millones de pesos.

14 Cartera Predial Unificado En Bucaramanga históricamente solo cancelan este impuesto entre el 75% y el 80% de los contribuyentes. De los $ millones de cartera por cobrar se presupuestó recuperar $9.000 millones de los cuales recuperó $6.296 millones, lo que representa el 19,3% de la cartera por cobrar.

15 Alumbrado Público El impuesto de Alumbrado Público presentó un crecimiento nominal del 3,7% en el 2012 respecto al Desde el año 2003 el servicio de alumbrado público es manejado directamente por el Municipio, la energía es comprada a la comercializadora que ofrezca mejor precio por KW-H. La facturación y recaudo se realiza a través de diferentes comercializadoras de energía como ESSA e ISAGEN, entre otras.

16 Cartera Alumbrado Público Fuente: DIR-CCB, con cifras del Consolidador de Hacienda y Crédito Público - CHIP. Cifras en millones de pesos.

17 ICLD Indicador Ley 617 para el 2012: 34,97% Límite 50%

18 Gastos Cifras en millones de pesos. Según DNP, la inversión debe representar como mínimo el 50% de los gastos. Teniendo en cuenta este lineamiento, Bucaramanga ha focalizado adecuadamente su gasto porque la inversión comprometida representó en promedio el 83,2% del total de gastos durante el período

19 Gastos de Funcionamiento

20 Gastos de Funcionamiento El Pago de Pensionados presentó un crecimiento del 22,5% el cual se explica porque en el 2012 este rubro se financió principalmente con recursos propios y no con recursos del FONPET.

21 Sentencias y Conciliaciones Pasivos Contingentes

22 Sentencias y Conciliaciones Pasivos Contingentes Los Pasivos Contingentes registraron el mayor crecimiento en el 2010 con un incremento nominal del 148,7% al pasar a $ millones.

23 Gastos de Personal Cifras en millones de pesos.

24 Gastos de Personal Los Servicios Personales Asociados a la Nómina presentaron un crecimiento nominal del 14,7% en el 2012 respecto al 2011, principalmente por el aumento del 22,5% en los Sueldos debido al reajuste salarial que realizó la Administración Municipal en el 2012.

Inversión Pública Por la dinámica de la contratación estatal, las características en el manejo de los recursos del sector de salud y otros factores exógenos,

25 Inversión Pública Por la dinámica de la contratación estatal, las características en el manejo de los recursos del sector de salud y otros factores exógenos, la inversión comprometida es diferente a la inversión realmente ejecutada es decir, a los bienes suministrados, los servicios prestados y las obras entregadas.

26 Cifras en millones de pesos. Inversión Pública

27 Inversión Pública por Sectores Los recursos destinados al sector de Infraestructura presentaron una disminución del 20,9% en el 2012 respecto al 2011, principalmente por la reducción del 47,5% en la financiación con recursos de crédito que pasó de $ millones en el 2011 a $ millones en el 2012, estos recursos corresponden al Megaproyecto del Viaducto de la Novena.

28 Inversión Pública Recursos Propios Los recursos destinados al sector de Desarrollo Social presentaron una disminución del 68,4% en el 2012, principalmente por la reducción del 64,1% en el programa del Adulto Mayor, que pasó de $6.872 millones en el 2011 a $2.467 millones en el En el sector de Infraestructura sobresalen las inversiones del Viaducto de la Novena, el Intercambiador de Neomundo y la Rehabilitación Vial.

29 Servicio y Saldo de la Deuda Bancaria En el 2012 se desembolsaron $ millones de recursos de crédito para el sector de infraestructura, específicamente para el Viaducto de la Novena. Como respaldo de toda la Deuda Pública Bancaria está como garantía el 7% del recaudo del Impuesto de Industria y Comercio y el 5% del Predial Unificado.

30 Indicadores de Ingresos

31 Ranking de Ingresos

32 Indicadores Gastos

33 Ranking de Gastos

34 Indicadores Riesgos

35 Ranking de Riesgos

36 Indicador Cámara de Comercio de Bucaramanga

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