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1 4.1 PROYECCIÓN DE RECURSOS DISPONIBLES PARÁMETROS PROYECCIONES MACROECONOMICAS Indice de Precios al Consumidor 6,49 5,16 4,84 4,59 4,33 CRECIMIENTO REAL PIB Fuente: Departamento Nacional de Planeación METAS DE CRECIMIENTOS REALES Predial Unificado Industria y Comercio Circulacion y tránsito Sobretasa a la Gasolina Participación Ingresos Corrientes* Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal * De acuerdo con el Acto Legislativo 012/2000 OTROS PARÁMETROS SALARIO (S.M.L.M) SALARIO DEL ALCALDE DIÁS SALARIO DIARIO DEL ALCALDE 99,87 106,57 111,72 116,85 121,91 SESIONES NUMERO DE CONCEJALES (S.M.L.M) COSTO SESIONES HONORARIOS 350 (S.M.L.M) VALORES EN MILES DE $ DESTINACIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES Ingreso Libre Destinación Espécifica Observaciones Predial Unificado Area Metropolitana AMB Circulación Y Transito Sobretasa Medio Ambiente Industria y Comercio Avisos y Tableros Pesas Y Medidas Sobretasa a la Gasolina Degüello de Ganado Espectáculos Públicos 155 Juegos de Azar Ocupación de Vías y Lugares Publicos 182 Uso Subsuelo y Rot. Calles Delineación y Construcción Publicación Gaceta Municipal Publicidad Visual Exterior Otros Impuestos Ind Tasa y Derechos Multas Rentas Ocasionales Ingresos Compensados Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal CRA Malla vial

2 PROYECCIÓN DE INGRESOS CONCEPTO VIGENCIA PRESUPUESTAL PROYECCIÓN PRESUPUESTAL Ingresos Totales A. Ingresos Corrientes Ingresos Tributarios Impuestos Directos Impuesto Predial Unificado Area Metropolitana Sobretasa Medio Ambiente Circulación Y Transito Impuesto Vehículo Automotor Impuestos Indirectos Industria y Comercio Avisos y Tableros Registros de Hierros y Marcas Sobretasa a la Gasolina Degüello de Ganado Espectáculos Públicos Rifas Menores Y Juegos Permitidos Extracción de materiales Uso Subsuelo y Rot. Calles Delineación y Construcción Guías y Movilización de Ganado Otros Impuestos Ind Ingresos No Tributarios Tasas y Derechos Alumbrado Publico Registros y Certificaciones Fondo de Seguridad Servicio de Cementerio Nomenclatura Expedición de Paz y Salvos Gaceta Rentas Ocasionales Fianzas Aprovechamiento Reintegro Multas Varias -1

3 1.3 Transferencias Transferencias Ley 715/ S.G.P. Salud S.G.P. Educacion S.G.P. Prososito General S.G.P. Alimentacion Escolar Otras Transferencias Regalias Fondo Nacional de Regalias FOSYGA Rentas Cedidas Etesa Otros transferencias departamentales B. Recursos de Capital Recursos del Crédito 1.2 Recurso del Balance 1.3 Rendimientos Financieros 1.4 Otros Interesese de Mora

4 4.1.3 ESCENARIO FINANCIERO DEL MUNICIPIO Ajustado a la Ley 617/2000 CONCEPTO I. INGRESOS TOTALES ( ) I.I INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION (1+2) Ingresos Tributarios Predial Unificado Industria y Comercio Circulacion y tránsito Avisos, Vallas y Tableros Espectáculos Públicos Delineación y Construcción Sobretasa a la Gasolina Degüello de Ganado Otros tributarios Ingresos No Tributarios Tasas y Derechos Rentas Ocasionales LIMITE DE GASTOS MUNICIPIO LEY 617 LIMITE DE GASTO PERSONERIA LEY 617 LIMITE DE GASTOS CONCEJO MUNICIPAL LEY 617

5 II. GASTOS TOTALES (3+4+5) Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Gastos Generales Aportes legales Concejo Personería Instituto de Deportes 3.7 Liquidación Contraloría Mpal 4. Servicio de la deuda Servicio deuda vigente (Recursos Propios) Otros gastos Pago de pasivos vigencias anteriores (Déficit Fiscal) AHORRO CON RECURSOS PROPIOS PARA INV.( ) Ingresos de capital Rendimientos financieros Venta de activos Otros Otros Ingresos Nacionales Participación Ingresos Corrientes (Forzosa inversión) Situado Fiscal Fosyga Ecosalud Regalías Rentas Cedidas Otras recursos Varios Ingresos propios de destinación especifica 8.1 Rentas propias con destinación especifica (AMB y CRA)

6 EXCEDENTE FINAL PARA INVERSION ( ) , Inversión (Demanda de recursos por Áreas estratégicas DIMENSIÓN POLÍTICA 1, GOBERNABILIDAD PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DESARROLLO INSTITUCIONAL 1, DIMENSIÓN TERRITORIAL MEDIO AMBIENTE INFRAESTRUCTURA 1, VIVIENDA Y ENTORNO TRANSPORTE DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL EDUCACIÓN SALUD RECREACIÓN, DEPORTE Y CULTURA SECTORES SOCIALES SEGURIDAD CIUDADANA DIMENSIÓN ECONÓMICA DIVERSIFICACIÓN FINANCIERA PRODUCTIVO III. NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO IV. Recursos por gestionar Recursos del Crédito Recursos de la Nación, Departamento y/o Coop. Internacional VI. DEFICIT O SUPERAVIT CARTERA BRUTA PROVISIÓN( Recuperación del 25% anual a partir de 2004)

7 4.2 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES ÁREA ESTRATÉGICA SGP Recursos Recursos Regalías Cofinanciación Total P = PROGRAMAS. Pr = PROYECTOS. A = ACTIVIDADES Inv. Forzoza Libre Destinación Propios Crédito Nacion Dpto Municipio Dimensión Política Gobernabilidad P Generación de acciones consensuadas, agentes sociales 0 Pr Creación de la Unidad de Participación Ciudadana 0 Pr Creación de la Escuela de Liderazgo 0 A Consejos e informes comunitarios 0 A Talleres de interacción sectorial 0 A Talleres de interacción social Participación real P Fortalecimiento de las estructuras asociativas 0 Pr Generación de gestores sociales Pr Habilitación del tejido social A Capacitación gratuita del recurso humano Desarrollo Institucional P La Administración, motor del Desarrollo Pr Capacitación y optimización de procedimientos adm Pr Centro de estudios e investigaciones para el desarrollo A Encuentros académicos sobre Investigación y Desarrollo Dimensión Territorial Medio Ambiente P Recuperación y conservación del Ecosistema Estratégico 0 Pr Zona Ambiental Metropolitana A Coordinación AMB, CRA, Departamento y Nación A Trabajo teórico- práctico con la comunidad Infraestructura P Plan vial municipal Pr Ampliación carretera la cordialidad 0 Pr Mantenimiento Vía a Paluato 0 Pr Pavimentaciones, reparcheos, puentes y canalizaciones A Limpieza y rectificación de arroyos P Cobertura y optimación de los servicios públicos Pr Ampliación de la cobertura eléctrica Pr Saneamiento Básico A Trabajo comunitario P Planificación complementaria y Gestión del suelo Pr Banco de proyectos Pr Reestratificación socio-económica Pr Actualización Sisben A Recuperación del espacio público Vivienda Entorno P Plan de Vivienda de Interés Social Pr Reubicación, normalización y mejoramiento de vivienda Pr Intervención Mundo Feliz A Alianzas con la Nación, el Departamento y el AMB A Legalización de predios Transporte P Plan estratégico de transporte Pr Señalización vial Pr Creación de la Secretaría de Transito Municipal A Educación vial municipal A Mejorar la frecuencia y vigencia del servicio

8 Dimensión Sociocultural Educación P Mejoramiento del Sistema Educativo Municipal Pr Capacitación de docentes Pr Subsidio al trasporte Pr Fondo de Garantía para la Educación superior Pr Educación a distancia Pr Convenio SENA, formación técnica Pr Biblioteca sectorial Pr II Etapa planta física Secretaria y núcleo A Nutrición infantil Salud P Plan Local de Salud Pr Régimen subsidiado en salud Pr Seguimiento red de prestadores Pr Divulgación S.G.S.S.S Pr P.A.I Pr Atención adulto mayor Pr Prevención drogadicción Pr Salud sexual y reproductiva Pr Vigilancia epidemiológica Pr Escuelas saludables Pr Alimentación sana A Acciones promoción, prevención y vigilancia (P.A.B.) A Recreaciones con Aeróbicos, Ciclovias, etc Recreación y Deporte P Desarrollo deportivo integral Pr VI Juegos Departamentales Pr Parque deportivos sectoriales Pr Juegos intercolegiales Pr Olimpiadas especiales Pr Renacer de un pueblo A Escuelas deportivas A Subsidio al transporte A Comedor deportivo P Plan Local de Cultura Pr Creación consejo municipal de cultura Pr Fomento al turismo Pr Auditorio, biblioteca, museo y TV satelital A Teatro al aire libre A Talleres de pintura, teatro y danza A Cultura y medioambiente Sectores Sociales P Apoyo a sectores sociales Pr Mujer Cabeza de familia Pr Formación integral de la juventud Pr Apoyo sectores vulnerables Pr Apoyo a discapacitados A Prevención de la violencia intrafamiliar A Prevención del maltrato y abuso sexual A Prevención uso indebido drogas ilícitas A Sexualidad sana y reproductiva A Ollas comunitarias Seguridad Ciudadana P Seguridad Municipal Pr Construcción del CAI Pr Frentes de seguridad Pr Fortalecimiento del núcleo familiar A Reconstrucción del concepto ciudadano

9 Dimensión Económica Finanzas Municipales P Gestión de Ingresos Municipales 0 Pr Gestión financiera Alternativa 0 Pr Optimización dotación y Sistemas Hacienda 0 Pr Inversión por Valorización 0 Pr Participación por Plusvalía 0 A Capacitación a funcionarios Productivo P Galapa exitoso Centro de servicios regionales Pr Variante Metropolitana 0 Pr Parque Recreativo Metropolitano 0 Pr Fomento al Ecoturismo 0 Pr Fomento a la Empresa y microempresa Pr Centro de Cómputos Comunitarios 0 Pr Centro de desarrollo productivo 0 A Fortalecimiento de Asociaciones de microempresarios 0 A Talleres de capacitación Teórico-practica

10 4.2 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES ÁREA ESTRATÉGICA Sistema General de Participaciones Recursos Recursos del Regalías Cofinanciación Total P = PROGRAMAS. Pr = PROYECTOS. A = ACTIVIDADES Inversion Forzoza Libre Destinación Propios Crédito Nacion Dpto Dimensión Política Gobernabilidad P Generación de acciones consensuadas, agentes sociales 0 Pr Creación de la Unidad de Participación Ciudadana Pr Creación de la Escuela de Liderazgo A Consejos e informes comunitarios A Talleres de interacción sectorial A Talleres de interacción social Participación real P Fortalecimiento de las estructuras asociativas 0 Pr Generación de gestores sociales Pr Habilitación del tejido social A Capacitación gratuita del recurso humano Desarrollo Institucional P La Administración, motor del Desarrollo Pr Capacitación y optimización de procedimientos adm Pr Centro de estudios e investigaciones para el desarrollo A Encuentros académicos sobre Investigación y Desarrollo Dimensión Territorial Medio Ambiente P Recuperación y conservación del Ecosistema Estratégico 0 Pr Zona Ambiental Metropolitana A Coordinación AMB, CRA, Departamento y Nación A Trabajo teórico- práctico con la comunidad Infraestructura P Plan vial municipal Pr Ampliación carretera la cordialidad 0 Pr Mantenimiento Vía a Paluato 0 Pr Pavimentaciones, reparcheos, puentes y canalizaciones A Limpieza y rectificación de arroyos P Cobertura y optimación de los servicios públicos Pr Ampliación de la cobertura eléctrica Pr Saneamiento Básico A Trabajo comunitario P Planificación complementaria y Gestión del suelo Pr Banco de proyectos Pr Reestratificación socio-económica Pr Actualización Sisben A Recuperación del espacio público Vivienda Entorno P Plan de Vivienda de Interés Social Pr Reubicación, normalización y mejoramiento de vivienda Pr Intervención Mundo Feliz A Alianzas con la Nación, el Departamento y el AMB A Legalización de predios Transporte P Plan estratégico de transporte Pr Señalización vial Pr Creación de la Secretaría de Transito Municipal A Educación vial municipal A Mejorar la frecuencia y vigencia del servicio

12 Dimensión Económica Finanzas Municipales P Gestión de Ingresos Municipales 0 Pr Gestión financiera Alternativa Pr Optimización dotación y Sistemas Hacienda Pr Inversión por Valorización Pr Participación por Plusvalía A Capacitación a funcionarios Productivo P Galapa exitoso Centro de servicios regionales Pr Variante Metropolitana 0 Pr Parque Recreativo Metropolitano 0 Pr Fomento al Ecoturismo 0 Pr Fomento a la Empresa y microempresa Pr Centro de Cómputos Comunitarios 0 Pr Centro de desarrollo productivo 0 A Fortalecimiento de Asociaciones de microempresarios 0 A Talleres de capacitación Teórico-practica

13 4.2 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES ÁREA ESTRATÉGICA Sistema General de Participaciones Recursos Recursos del Regalías Cofinanciación Total P = PROGRAMAS. Pr = PROYECTOS. A = ACTIVIDADES Inversion Forzoza Libre Destinación Propios Crédito Nacion Dpto Dimensión Política Gobernabilidad P Generación de acciones consensuadas, agentes sociales 0 Pr Creación de la Unidad de Participación Ciudadana Pr Creación de la Escuela de Liderazgo A Consejos e informes comunitarios A Talleres de interacción sectorial A Talleres de interacción social Participación real P Fortalecimiento de las estructuras asociativas 0 Pr Generación de gestores sociales Pr Habilitación del tejido social A Capacitación gratuita del recurso humano Desarrollo Institucional P La Administración, motor del Desarrollo Pr Capacitación y optimización de procedimientos adm Pr Centro de estudios e investigaciones para el desarrollo A Encuentros académicos sobre Investigación y Desarrollo Dimensión Territorial Medio Ambiente P Recuperación y conservación del Ecosistema Estratégico 0 Pr Zona Ambiental Metropolitana A Coordinación AMB, CRA, Departamento y Nación A Trabajo teórico- práctico con la comunidad Infraestructura P Plan vial municipal Pr Ampliación carretera la cordialidad 0 Pr Mantenimiento Vía a Paluato 0 Pr Pavimentaciones, reparcheos, puentes y canalizaciones A Limpieza y rectificación de arroyos P Cobertura y optimación de los servicios públicos Pr Ampliación de la cobertura eléctrica Pr Saneamiento Básico A Trabajo comunitario P Planificación complementaria y Gestión del suelo Pr Banco de proyectos Pr Reestratificación socio-económica Pr Actualización Sisben A Recuperación del espacio público Vivienda Entorno P Plan de Vivienda de Interés Social Pr Reubicación, normalización y mejoramiento de vivienda Pr Intervención Mundo Feliz A Alianzas con la Nación, el Departamento y el AMB A Legalización de predios Transporte P Plan estratégico de transporte Pr Señalización vial Pr Creación de la Secretaría de Transito Municipal A Educación vial municipal A Mejorar la frecuencia y vigencia del servicio

15 Dimensión Económica Finanzas Municipales P Gestión de Ingresos Municipales 0 Pr Gestión financiera Alternativa Pr Optimización dotación y Sistemas Hacienda Pr Inversión por Valorización Pr Participación por Plusvalía A Capacitación a funcionarios Productivo P Galapa exitoso Centro de servicios regionales Pr Variante Metropolitana 0 Pr Parque Recreativo Metropolitano 0 Pr Fomento al Ecoturismo 0 Pr Fomento a la Empresa y microempresa Pr Centro de Cómputos Comunitarios Pr Centro de desarrollo productivo A Fortalecimiento de Asociaciones de microempresarios A Talleres de capacitación Teórico-practica

16 4.2 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES ÁREA ESTRATÉGICA Sistema General de Participaciones Recursos Recursos del Regalías Cofinanciación Total P = PROGRAMAS. Pr = PROYECTOS. A = ACTIVIDADES Inversion Forzoza Libre Destinación Propios Crédito Nacion Dpto Dimensión Política Gobernabilidad P Generación de acciones consensuadas, agentes sociales Pr Creación de la Unidad de Participación Ciudadana Pr Creación de la Escuela de Liderazgo A Consejos e informes comunitarios A Talleres de interacción sectorial A Talleres de interacción social Participación real P Fortalecimiento de las estructuras asociativas Pr Generación de gestores sociales Pr Habilitación del tejido social A Capacitación gratuita del recurso humano Desarrollo Institucional P La Administración, motor del Desarrollo Pr Capacitación y optimización de procedimientos adm Pr Centro de estudios e investigaciones para el desarrollo A Encuentros académicos sobre Investigación y Desarrollo Dimensión Territorial Medio Ambiente P Recuperación y conservación del Ecosistema Estratégico 0 Pr Zona Ambiental Metropolitana A Coordinación AMB, CRA, Departamento y Nación A Trabajo teórico- práctico con la comunidad Infraestructura P Plan vial municipal Pr Ampliación carretera la cordialidad Pr Mantenimiento Vía a Paluato Pr Pavimentaciones, reparcheos, puentes y canalizaciones A Limpieza y rectificación de arroyos P Cobertura y optimación de los servicios públicos Pr Ampliación de la cobertura eléctrica Pr Saneamiento Básico A Trabajo comunitario P Planificación complementaria y Gestión del suelo Pr Banco de proyectos Pr Reestratificación socio-económica Pr Actualización Sisben A Recuperación del espacio público Vivienda Entorno P Plan de Vivienda de Interés Social Pr Reubicación, normalización y mejoramiento de vivienda Pr Intervención Mundo Feliz A Alianzas con la Nación, el Departamento y el AMB A Legalización de predios Transporte P Plan estratégico de transporte Pr Señalización vial Pr Creación de la Secretaría de Transito Municipal A Educación vial municipal A Mejorar la frecuencia y vigencia del servicio

18 Dimensión Económica Finanzas Municipales P Gestión de Ingresos Municipales 0 Pr Gestión financiera Alternativa Pr Optimización dotación y Sistemas Hacienda Pr Inversión por Valorización Pr Participación por Plusvalía A Capacitación a funcionarios Productivo P Galapa exitoso Centro de servicios regionales Pr Variante Metropolitana Pr Parque Recreativo Metropolitano Pr Fomento al Ecoturismo Pr Fomento a la Empresa y microempresa Pr Centro de Cómputos Comunitarios Pr Centro de desarrollo productivo A Fortalecimiento de Asociaciones de microempresarios A Talleres de capacitación Teórico-practica

19 Nacion Dpto. AMB. Aportes Porcentaje Total Total Total Total Sector-Dimensión ,21% ,00% ,10% ,11% ,45% ,36% ,40% ,25% ,44%

20 ,39% ,23% ,84% ,86% ,74% ,70%

21 ,95% ,00% ,95% ,00%

22 Nacion Dpto. AMB. Supranac. Porcentaje Total Total Total Total Sector-Dimensión ,29% ,07% ,10% ,11% ,65% ,37% ,52% ,31%

23 ,03% ,31% ,33% ,91% ,76% ,72%

24 ,03% ,07% ,95% %

25 Nacion Dpto. AMB. Supranac. Porcentaje Total Total Total Total Sector-Dimensión ,44% ,08% ,11% ,26% ,84% ,38% ,64% ,36% ,46%

26 ,68% ,38% ,82% ,96% ,78% ,74%

27 ,03% ,08% ,96% %

28 Nacion Dpto. AMB. Supranac. Porcentaje Total Total Total Total Sector-Dimensión ,58% ,08% ,11% ,39% ,12% ,39% ,85% ,41% ,47%

29 ,26% ,45% ,26% ,00% ,80% ,75%

30 ,04% ,08% ,96% %

31 4.2 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES RESUMEN ÁREA ESTRATÉGICA Sistema General de Participaciones Recursos Recursos Regalías Cofinanciación Total P = PROGRAMAS. Pr = PROYECTOS. A = ACTIVIDADES Inversion Forzoza Libre Destinación Propios Crédito Nacion Dpto Municipio Dimensión Política Gobernabilidad P Generación de acciones consensuadas, agentes sociales Pr Creación de la Unidad de Participación Ciudadana Pr Creación de la Escuela de Liderazgo A Consejos e informes comunitarios A Talleres de interacción sectorial A Talleres de interacción social Participación real P Fortalecimiento de las estructuras asociativas Pr Generación de gestores sociales Pr Habilitación del tejido social A Capacitación gratuita del recurso humano Desarrollo Institucional P La Administración, motor del Desarrollo Pr Capacitación y optimización de procedimientos adm Pr Centro de estudios e investigaciones para el desarrollo A Encuentros académicos sobre Investigación y Desarrollo Dimensión Territorial Medio Ambiente P Recuperación y conservación del Ecosistema Estratégico Pr Zona Ambiental Metropolitana A Coordinación AMB, CRA, Departamento y Nación A Trabajo teórico- práctico con la comunidad Infraestructura P Plan vial municipal Pr Ampliación carretera la cordialidad Pr Mantenimiento Vía a Paluato Pr Pavimentaciones, reparcheos, puentes y canalizaciones A Limpieza y rectificación de arroyos P Cobertura y optimación de los servicios públicos Pr Ampliación de la cobertura eléctrica Pr Saneamiento Básico A Trabajo comunitario P Planificación complementaria y Gestión del suelo Pr Banco de proyectos Pr Reestratificación socio-económica Pr Actualización Sisben A Recuperación del espacio público Vivienda Entorno P Plan de Vivienda de Interés Social Pr Reubicación, normalización y mejoramiento de vivienda Pr Intervención Mundo Feliz A Alianzas con la Nación, el Departamento y el AMB A Legalización de predios Transporte P Plan estratégico de transporte Pr Señalización vial Pr Creación de la Secretaría de Transito Municipal A Educación vial municipal A Mejorar la frecuencia y vigencia del servicio