REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE BUSBANZA DECRETO DE LIQUIDACION

Transcripción

1 REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE BUSBANZA DECRETO NO. 06 FEBRERO 2004 DECRETO DE LIQUIDACION POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DEBUSBANZA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE EL ALCALDE MUNICIAL DE BUSBANZA EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y CONSTITUCIONALES, EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR LA LEY 136 DE 1994, DECRETO No. 111 DE LEY 136 DE LEY 617 DE LEY 715 DE 2001 Y ACUERDO 03 DEL C O N S I D E R A N D O 1. Que es deber de los Concejales Municipales, establercer el Presupuesto de Ingresos y Apropiaciones del Municipio. 2. Que el Concejo Muniucipal en la seciones del mes de noviembre del año Mediante Acuerdo No. 028 del 2003, habia estableciso el Presupuesto de Ingresos y Gastos, para la vigencia fiscal del en la suma de MIL CIENTI OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($ ,OO) M/CTE. 3. Que mediante decreto No. De dicembre del año 2003, El Alcalde Municipal de Busbanzá, liquidó el Presupuesto de Rentas y Gastos para el año Que según el Documento COMPES 077, Modificó considereblemente para el municipio de Busbanzá, el SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES. 5. Que el valor del Presupuesto Principal del Municipio de Busbanzá, para la vigencia Fiscal del año dos mil cuatro (2004) es la suma de DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTI NUEVE PESOS ($2.551,755,529,00) 6. Que mediante acuerdo No. 03 del 22 de febrero del año 2004, el Concejo Municipal de Busbanzá, Modificó el Presupuesto de Rentas y Gastos para el año Que al ser Modificado el Presupuesto de Rentas y Gastos para el Municipio de Busbanzá, se debe modificar el Decreto de liquidación nuevamente. Por lo anterior mente expuesto, DECRETA ARTICULO PRIMERO: Liquidar el monto del presupuesto de rentas e ingresos y recursos de Capital en la suma de DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTI NUEVE PESOS ($2.551,755,529,00), quedando de la siguiente manera:

2 PRIMERA PARTE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL CAPITULO I INGRESOS PUC INGRESOS INGRESOS CORRIENTES INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION INGRESOS CORRIENTES DE FORZOSA INVERSION IMGRESOS INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS INGRESOS TRIBUTARIOS IMPUESTOS DIRECTOS Impuesto vehiculos automotores Impuesto predial unificado Predial Unificado Recuperación Cartera Predial IMPUESTOS INDIRECTOS Deguello Ganado Mayor Delineación urbana, estudios y aprobación de planos Espectáculos públicos Extracción de materiales Avisos y tableros Industria y comercio Ocupación de vías Impuestos, rifas y apuestas Otros impuestos municipales INGRESOS NO TRIBUTARIOS TASAS Publicaciones MULTAS Y SANCIONES Miltas varias Intereses CONTRIBUCIONES VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS Acueducto Alcantarillado Aseo Fondo de Solidaridad y redistribuciion del Ingreso VENTA OTROS SERVICIOS Paz y salvos municipales Registros y certificados otros Arrendamientos Otros ingresos no tributarios SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES FORZOSA SGP EDUCACION SGP ALIMENTACION ESCOLAR SGP SALUD PUBLICA SGP SALUD SGP PROPOSITO GENERAL INVERSION (72%) SGP PG AGUA (41% de SGP SOBRE SPG INVERSION) SGP PG RECREACION (4% de SGP SOBRE SPG INVERSION) SGP PG CULTURA (3% de SGP SOBRE SPG INVERSION) SGP PG OTROS (49% de SGP SOBRE SPG INVERSION) SGPPROPOSITO GENERAL FUNCIONAMIENTO (28%)

3 RECURSOS DE CAPITAL RECURSOS DE CREDITO RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS RECURSOS DE BALANCE Superavit Cancelacion de reservas Otros OTROS RECURSOS DE CAPITAL FONDOS ESPECIALES Fondo de seguridad y vigilancia Fondo de Maquinaria Fondo Local de Salud Fondo de Prevision Fondo de Vivienda Fondo de reforestación Fondo del Deporte INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS LEY 617 ART 351 C.P. INGRESOS MAXIMOS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INGRESOS MINIMOS PARA INVERSION TOTAL GASTOS INVERSION MINIMA CON ICLD ARTICULO SEGUNDO Apropiase para atender los gastos de funcionamiento e inversion del municipio de BUSBANZA para la vigencia fiscal del dos mil cuatro (2004), la suma de DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTAY CINCO MIL QUINIENTOS VEINTI NUEVE PESOS ($2.551,755,529,00) MCTEde acuerdo con lo siguientes SEGUNDA PARTE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION CAPITULO I GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PUC GASTOS (FUNCIONAMIENTO MAS TOTAL IUNVERSION) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL SERVICIOS PERSONALES Honorarios Secretaria Honorarios Concejales Pago retroactivo concejales GASTOS GENERALES Materiales y Suministros Seguro de Vida Impresos y Publicaciones Mantenimiento Equipo de Oficina Compra de Equipo Comunicación y Transporte Otros Gastos Generales TRANSFERENCIAS Aportes EPS Patronales, Riesgos Profesionales PERSONERIA MUNICIPAL

4 SERVICIOS PERSONALES Sueldo personal de nomina Prima de vacaciones Prima de Navidad Indemnizacion por vacaciones Dotación Secretaria Intereses Cesantías Personal Supernumerario Pago retroactivo Personero GASTOS GENERALES Viaticos y gastos de viaje Dotación Muebles y Equipo Materiales y suministros Impresos y Publicaciones Seguro de Vida Pago Servicio Telefono Pólizas de Manejo Capacitación Mantenimiento Muebles y Equipo Comunicaciones y transportes Derechos Humanos TRANSFERENCIAS Aportes Pensiones Aportes Salud Riesgos Profesionales Aportes Caja Compensación, Sena Esap Icbf, It Cesantías ALCALDIA Y SUS DEPENDENCIAS SERVICIOS PERSONALES Sueldos Personal Nómina Prima de Navidad Prima de Servicios Prima de Vacaciones Indemnización Vacaciones Bonificación de Dirección Personal Supernumerario Jornales Dotación Empleados Otras Indemnizaciones Pago retroactivo Empleados publicos Servicios Técnicos profesionales GASTOS GENERALES Dotación Muebles y Eqiipos Materiales y suministros Mantenimiento Muebles y equipos Servicios Públicos Seguro de vida Alcalde Viáticos y gastos de viaje Impresos y Publicaciones Seguro Pólizas de manejo Comunicaciones y transportes Gastos judiciales y notariales Gastos de Orden Público

5 Gastos Electorales Entierro de pobres Inhumación de cadaveres Impuestos, Tasas y Multas Funcionamiento Carcel municipal Premiación día de los nños Escuelas municipales Celebración día de los niños Pago de aseadoras Pago y mantenimiento de alumbriado público Seguros e impuestos vehículos Fondo de maquinaria y equipo Mantenimiento Antena parabólica Aporte Federación de Municipios Aporte Asociación de Municipios Día del Campesino Otros Gastos Generales Compra de combustible y mantenimiento vehículos Fondo de Compenzación Fondo de Desplazados por la Violencia TRANSFERENCIAS Aportes Pensiones Aportes Salud Aportes Comfaboy, Sena, Esap, Icbf, It Aportes Riesgos Profesionales Aportes Cuotas Partes pensionales Cesantías Intereses Cesantías

6 PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI DEL MUNICIPIO PARA EL RESUMEN GENERAL GASTOS DE INVERSION # REF! # REF! # REF! # REF! INDICADORES OTROS PROPIOS INDICADORES SGP PROPIOS ICLD EDUCACION DE RESULTADO EDUCACION SECTOR PROG PROY DESCRPICION OBJETIVOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO PARA EL SECTOR: Optimizar y racionalizar los recursos EDUCACION 1 Infraestructura O1 Adecuación centros educativos municipales O2 Ampliación Granja Integral Rural Programa dotación y servicios de centros educativos O1 Servicios públicos domiciliarios de centros educativos municipales O2 Dotación Establecimientos Educativos O3 Dotación Granja Integral O4 Provisión Materiales Centros Educativos O5 Adecuación y Mantenimiento salas Informatica Programa para la cobertura y la calidad O1 Transporte estudiantil O2 Provisión canasta educativa SGP PROPIOS ICLD OTROS PROPIOS SALUD (Ley 715/2001) (Ley 617/2000) ESPECIFICOS TOTAL SALUD SECTOR PROG PROY DESCRPICION OBJETIVOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS OBJETIVOS DEL PLAN: Mejorar la oferta de salud básica y los aspectos promociónales y de prevención de la enfermedad, incluyendo el mejoramiento en alimentación y salud pública SALUD 1 Programa de régimen subsidiado O1 Continuación Régimen subsidiado en salud O2 Ampliación Régimen subsidiado 2 Salud pública y atención básica O1 Salud pública Alimentación escolar O1 Complemento nutricional para población escolar

7 OTROS PROPIOS INDICADORES SGP PROPIOS ICLD AGUA DE RESULTADO AGUA Y SANEAMIENTO BASICO SECTOR PROG PROY DESCRPICION OBJETIVOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO PARA EL SECTOR: Mejorar las condiciones sanitarias de los hogares la calidad de agua, manejo residual y del medio ambiente sostenible AGUA. 1 Programa Infraestructura Y S. B Alcantarillado Urbano Acueducto Urbano Acueductos Veredales Mantenimiento Pozos Profundos Construcción y Adecuación Reservorios Programa Unidad Servicios Públicos Subsidio a la demanda de servicios públicos domiciliarios Programa medioambiental Sistema Tratamiento Aguas Residuales Adquisición Predios Microcuencas Manejo Integral residuos Sólidos Relleno Sanitario Programa saneamiento Básico Municipal Programa Reforestación Otros Cofinanciacion proyectos OTROS PROPIOS INDICADORES SGP PROPIOS ICLD RECREACION DE RESULTADO RECREACION Y TIEMPO LIBRE SECTOR PROG PROY DESCRPICION OBJETIVOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO PARA EL SECTOR: Mejorar la infraestructura y utilización del tiempo libre DPTES Programa Infraestructura Mantenimiento Escenarios Deportivos Construcción Campos Deportivos Continuación Construcción Parque recreativo RECREA 2 Programa del tiempo libre Dotación implementos deportivos de centros y organizaciones deportivas Programación Eventos de Recreación y Aprovechamiento Tiempo Libre

8 OTROS PROPIOS INDICADORES SGP PROPIOS ICLD CULTURA DE RESULTADO CULTURA SECTOR PROG PROY DESCRPICION OBJETIVOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO PARA EL SECTOR: Mejorar la infraestructura, utilización del tiempo libre con actividades culturales culturales, e intercambios culturales. 1 Programa Infraestructura Adecuación Casa de la Cultura Dotación Casa de la Cultura CULTURA 2 Programa del tiempo libre Apoyo eventos Culturales Semana cultural Fomento y Creación de la Producción Artistica y Cultural Municipal SGP PROPIOS ICLD OTROS PROPIOS OTROS ADORES DE RESUL OTROS SECTORES SECTOR PROG PROY DESCRPICION OBJETIVOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO PARA EL SECTOR: Mantener la red vial existente, consolidar la base agropecuaria, mejorar condiciones de vivienda y mejorar el desempeño administrativo Programa Infraestructura Coofinanciación Proyectos del Sector Coofinanciación Programa Distrito de Riego Continuación Construcción Ciudadela para la Tercera Edad OTROS Vivienda Programa de Vivienda de Interes Social SECTORES 2 Mejoramiento de Vivienda Desarrollo comunitario Capacitación agremiaciones comunitarias Programa para la tercera edad y población vulnerable Coofinanciación y Apoyo Programas comunidad Vulnerable con NBI Adulto Coofinanciación y Apoyo Programas comunidad Vulnerable con NBI Niñez

9 30570 Productividad Agropecuaria Sector agropecuario Operación UMATA Subsidios Agropecuarios Convenios Agropecuarios Convenio ICODER titularización de Predios Mejoramiento de la malla vial Adecuación y Mantenimiento de la Red Vial Municipal Construcción Vías Municipales Coofinanciación adoquinamiento y Pavimentación Vías Sector Eléctrico Adecuación y Mantenimiento red eléctrica municipal Fortalecimiento Institucional Capacitación de funcionarios municipales Desarrollo institucional Cofinanciación Actualización Sisben , 4 Plan Desarrollo Municipal Prevención de desastres Prevención y atención de desastres Canalización Quebradas Caños y Zanjones Equipamiento Adecuación Palacio Municipal Otras Inversiones Adquisición de Maquinaria y Equipo FONDOS ESPECIALES Fondo de Seguridad y vigilamcia Fondo de Maquinaria y equipo Fondo Local de Salud Fondo Prevision Fondo de Vivienda Fondo de Reforestación Fondo del deporte Fondo de solidaridad y distribución # REF! # REF! # REF! # REF! # REF!

10 SGP PROPIOS ICLD OTROS PROPIOS CULTURA INDICADORES INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS SECTOR PROG PROY DESCRPICION OBJETIVOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS OBJETIVOS.: Mejora sde cobertuta de servicios de salud y servicios publicos SALUD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CEMTRO SALUD SERVICIOS UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS ARTICULO TERCERO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias. COMUNIQUESE Y CUMPLASE Dado en el Despacho de la Alcaldía Municipal de Busbanzá, a los 25 dìas de mes febrero del año GILBERTO GOMEZ SANABRIA ALCALDE MUNICIPAL LUZ MARINA CUY AGUDELOS SECRETARIA ALCALDIA