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1 DETALLE DEL INGRESO ARTÍCULO CONCEPTO VALOR 4 INGRESOS INGRESOS CORRIENTES INGRESOS TRIBUTARIOS DIRECTOS Impuesto Predial Unificado Debido cobrar impuesto predial Impuesto Circulación y tránsito INDIRECTOS Impuesto Industria y Comercio Impuesto de Construcción, Hilos y Niveles Impuesto Avisos y Tableros Impuesto Vallas y pasacalles Sobretasa a la Gasolina INGRESOS NO TRIBUTARIOS TASAS Y DERECHOS Paz y Salvos, Certificados, Constancias RENTAS OCASIONALES Reintegros Recargos Impuestos Aprovechamientos Publicaciones Multas RENTAS CONTRACTUALES Arrendamientos Muebles e Inmuebles Arrendamiento Plaza de Mercado Arrendamiento Plaza de Ferias PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS Participación SGP Libre Destinación Página 1 de 22

2 Participación impuesto Vehículos Automotores INGRESOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA TRIBUTARIOS Espectáculos públicos Estampilla Pro-anciano Estampilla Pro-cultura Sobretasa Bomberil Transporte por oleoductos y gasoductos Impusto Alumbrado Público. (Sin Situación de Fondos) NO TRIBUTARIOS Contribución especial contratos obra pública FONDOS ESPECIALES SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES S,G,P.EDUCACIÓN Calidad educativa S.G.P. PROPÓSITO GENERAL S.G.P. Deporte S.G.P. Cultura S.G.P. Otros Sectores S.G.P. ALIMENTACIÓN ESCOLAR S.G.P. ALIMENTACIÓN ESCOLAR S.G.P. AGUA POTABLE Y S.B S.G.P. AGUA POTABLE Y S.B S.G.P. AGUA POTABLE Y S.B.(Sin situación de Fondos) FONDO LOCAL DE SALUD SUBCUENTA REGIMEN SUBSIDIADO INGRESOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS Y APORTES Sist Gral de Part. Regimen Subsidiado Fosyga Etesa I.S.S.Q Página 2 de 22

3 Sistema General de Participaciones (S.S.F.) Fosyga (S.S.F.) RECURSOS DEL BALANCE Superávit RENDIMIENTOS FINANCIEROS Intereses cuentas Regimen Subsidiado SUBCUENTA SALUD PUBLICA INGRESOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS Y APORTES Sist. Gral de Partic. Salud Pública Etesa RECURSOS DEL BALANCE Superávit SGP Superávit ETESA APORTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS Intereses. SGP Salud Pública Rendimientos financieros Recursos Fosyga SUBCUENTA OTROS PROGRAMAS DE SALUD INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS Rifas y apuestas RECURSOS DEL BALANCE Superávit 4.3 RECURSOS DE CAPITAL TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS DETALLE DEL GASTO ARTICULO CONCEPTO VALOR 5.1 SECCIÓN 01 CONCEJO MUNICIPAL Página 3 de 22

4 5.1.1 GASTOS DE PERSONAL SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA Sueldo personal nómina Prima Navidad Prima Vacaciones Indemnización Vacaciones SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS Costos Operativos, Profesionales y Técnicos Honorarios concejales CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA Accidentes y riesgos profesionales Aporte patronal salud Aporte patronal en pensiones Cesantías Intereses a las cesantías Aporte Comfenanlco Aporte I.C.B.F Aporte Institutos Técnicos Aporte ESAP Aporte SENA GASTOS GENERALES ADQUISICION DE BIENES Compra equipo, muebles y enseres Materiales y suministros Mantenimiento y reparaciones Bienestar Social ADQUISICION DE SERVICIOS Impresos y publicaciones Servicio de comunicación y transporte Servicios públicos Capacitaciones SECCION 02 PERSONERIA MUNICIPAL GASTOS DE PERSONAL Página 4 de 22

5 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA Sueldo personal nómina Prima Navidad Prima Vacaciones Indemnización Vacaciones Auxilio de transporte Implementos de dotación laboral y seguridad indust SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS Honorarios CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA Accidentes y riesgos profesionales Aporte patronal salud Aporte patronal en pensiones Cesantías Intereses a las cesantías Aporte Comfenanlco Aporte I.C.B.F Aporte Institutos Técnicos Aporte ESAP Aporte SENA GASTOS GENERALES ADQUISICION DE BIENES Compra Equipo Muebles y Enseres Materiales y suministros Afiliaciones y suscripciones Mantenimiento y reparaciones ADQUISICION DE SERVICIOS Impresos y publicaciones Viáticos y gastos de viaje Servicio de comunicación y transporte Servicios públicos Capacitaciones SECCIÓN 03 ALCALDIA MUNICIPAL Página 5 de 22

6 5.3.1 GASTOS DE PERSONAL SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA Sueldo personal nómina Prima Navidad Prima Vacaciones Indemnización Vacaciones Auxilio de transporte Bonificación por dirección Implementos de dotación laboral y seguridad indust SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS Honorarios Costos Operativos, profesionales y técnicos CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA Accidentes y riesgos profesionales Aporte patronal salud Aporte patronal en pensiones Cesantías Intereses a las cesantías Aporte Comfenanlco Aporte I.C.B.F Aporte Institutos Técnicos Aporte ESAP Aporte SENA GASTOS GENERALES ADQUISICION DE BIENES Compra equipo, muebles y enseres Materiales y suministros Combustibles y lubricantes Repuestos y accesorios Afiliaciones y suscripciones Mantenimiento y reparaciones ADQUISICION DE SERVICIOS Impresos y publicaciones Página 6 de 22

7 Primas y gastos seguros Arrendamiento y parqueadero Exequias pobres de solemnidad Multas, tasas e impuestos Viáticos y gastos de viaje Servicio de comunicación y transporte Servicios públicos Gastos electorales Bienestar social Contribuciones sobre transacciones financieras Capacitaciones Servicios médicos Concejales Seguro de vida Concejales TRANSFERENCIAS CORRIENTES Mesadas pensionales Sentencias judiciales y actos conciliatorios Cuotas partes pensionales DEUDA PÚBLICA SERVICIO DE LA DEUDA CON RECURSO ORDINARIO BANCO POPULAR Amortización capital Pago de intereses CON S.G.P. OTROS SECTORES BANCO DE COLOMBIA Amortización capital Pago de intereses BANCO POPULAR Amortización capital Pago de intereses BONOS PENSIONALES CON RECURSO ORDINARIO Bonos y cuotas partes de bonos pensionales Página 7 de 22

8 POAI 2012 CIRCASIA ARTÍCULO CONCEPTO VALOR 6 GASTOS DE INVERSION AÑO INVERSION CON RECURSOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA SECTOR ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES DESARROLLO INTEGRAL SOCIAL Circasia segura, un hogar para disfrutar la vida Seguridad, Convivencia y Derechos Humanos para los Circasianos Organismos policivos, de seguridad, convivencia y atención ciudadana fortalecidos Fortalecimiento, dotación y apoyo logístico para la gestión institucional de servicios ciudadanos en seguridad, convivencia y gestión del riesgo: Fortalecimiento, dotación y apoyo logístico para la gestión institucional de servicios ciudadanos en seguridad, convivencia y gestión del riesgo: SECTOR GRUPOS VULNERABLES DESARROLLO INTEGRAL SOCIAL Promover los derechos y la protección de la familia, niñez, adolescencia y los grupos vulnerables para mejorar su calidad de vida Atención a población vulnerable Atención integral a adultos mayores Asistencia integral al adulto mayor de Circasia SECTOR ENERGIA DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEJORAM.DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIRCASIANOSA TRAVES DE LOS DIFERENTRES PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA Página 8 de 22

9 GESTION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LLOS SERVICIOS PUBLICOS OPTIMIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Mejoramiento de la calidad y cobertura de los Servicios Públicos en el Municipio de Circasia Quindío (S.S.F.) Suministro energía, facturación, cartera y alquiler infraestructura (S.S.F) Administración, operación, mantenimiento, modernización, reposición, interventoría y expansión del sistema de alumbrado publico (SSF) SECTOR JUSTICIA DESARROLLO INTEGRAL SOCIAL Circasia segura, un hogar para disfrutar la vida Seguridad, Convivencia y Derechos Humanos para los Circasianos Organismos policivos, de seguridad, convivencia y atención ciudadana fortalecidos Fortalecimiento, dotación y apoyo logístico para la gestión institucional de servicios ciudadanos en seguridad, convivencia y gestión del riesgo Fortalecimiento, dotación y apoyo logístico para la gestión institucional de servicios ciudadanos en seguridad, convivencia y gestión del riesgo: SECTOR ARTE Y CULTURA DESARROLLO INTEGRAL SOCIAL Fortalecer la identidad y los valores culturales Cultura para la convivencia y la paz Procesos culturales y artísticos con dinámica municipal, departamental y nacional Formación y capacitación para el fortalecimiento de los procesos y servicios culturales Recuperación, conservación y preservación del patrimonio cultural material e inmaterial Página 9 de 22

10 Apoyo a programas para el rescate de valores, recuperación, conservación y promoción del patrimonio cultural material e inmaterial SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTE DESARROLLO INTEGRAL SOCIAL Deporte y recreación para disfrutar la vida Mejoramiento de la calidad de vida a través del deporte y la recreación Fortalecimiento de la recreación y el deporte asociado, comunitario y escolar Fortalecimiento del deporte y la recreación circasiana INVERSION CON RECURSOS PROPIOS SECTOR ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES Desarrollo Territorial y ambiental sostenible Administración eficiente en la conservación y manejo ambiental de los recursos naturales del Municipio Gestión Integral de la Prevención y Atención de Desastres Prevención y Atención de Desastres Apoyo al Comité Local de Prevención y Atención de Desastres del Municipio de Circasia SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO Desarrollo económico, competitividad y empleo Construyendo y Fortaleciendo escenarios productivos Desarrollo rural productivo Desarrollar sectores productivos dinámicos y promisorios Apoyo al desarrollo rural y mejoramiento de la competitividad agropecuaria del Municipio de Circasia Página 10 de 22

11 Apoyo a la disponibilidad, abastecimiento alimentario, buenas prácticas de alimentación y nutrición del Municipio de Circasia SECTOR GRUPOS VULNERABLES Desarrollo Social Integral Promover los derechos y la protección de la familia, niñez, adolescencia y los grupos vulnerables para mejorar su calidad de vida Infancia, adolescencia y familia con futuro Implementar el programa nacional de Familias en Acción para la disminución de la pobreza extrema Asistencia integral a la familia, apoyo a la equidad de género, niñez y juventud del Municipio de Circasia SECTOR EQUIPAMENTO MUNICIPAL Desarrollo Territorial y Ambiental sostenible Infraestructura para el desarrollo y la Competitividad Infraestructura para la Competitividad Local Mantenimiento, Adecuación y Desarrollo Vial Recuperación de la Malla Vial a nivel de calzadas y del Espacio Público de conectividad del Municipio de Circasia SECTOR JUSTICIA Desarrollo Social Integral Circasia segura, un hogar para disfrutar la vida Seguridad, Convivencia y Derechos Humanos para los Circasianos Organismos policivos, de seguridad, convivencia y atención ciudadana fortalecidos Fortalecimiento, dotación y apoyo logístico para la gestión institucional de servicios ciudadanos en seguridad, convivencia y gestión del riesgo Fortalecimiento, dotación y apoyo logístico para la gestión institucional de servicios ciudadanos en seguridad, convivencia y gestión del riesgo: Página 11 de 22

12 SECTOR MEDIO AMBIENTE Desarrollo territorial y ambiental sostenible Administración eficiente en la conservación y manejo ambiental de los recursos naturales del municipio Administración y Sostenibilidad del Recurso Hídrico Gestión integral y desarrollo de acciones para el manejo y conservación del recurso hídrico Protección del Recurso Hídrico del Municipio de Circasia SECTOR GOBIERNO Modernización y Eficiencia Administrativa Gestión administrativa efectiva Desarrollo Institucional Fortalecimiento Administrativo Fortalecimiento del Talento Humano de la Administración Municipal de Circasia Fortalecimiento Administrativo de la alcaldía del Municipio de Circasia Planeación para el desarrollo local sostenible Instrumentos de Planificación y sistemas de información Apoyo a Instrumentos de Planificación y Sistemas de Información del Municipio de Circasia Gestión financiera eficiente Optimización y del sistema de gestión financiera y tributaria Gestión financiera y tributaria Fortalecimiento de las finanzas e instrumentos de hacienda pública del Municipio de Circasia Desarrollo territorial y ambiental sostenible Administración eficiente en la conservación y manejo ambiental de los recursos naturales del municipio Página 12 de 22

13 Gestión del ordenamiento territorial Planificación del territorio y fortalecimiento delos instrumentos de gestión en articulación a la gestión estratégica regional Planificación, formulación, desarrollo y seguimiento de los ajustes al esquema de ordenamiento territorial del Municipio de Circasia SECTOR VIVIENDA Desarrollo territorial y ambiental sostenible Infraestructura para el desarrollo y la competitividad Vivienda para disfrutar la Vida Articular las políticas nacionales con los procesos municipales en VIS Mejoramiento y/o Construcción y Gestión de la Vivienda de Interés Social del Municipio de Circasia SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO Desarrollo Social Integral Participación ciudadana y control social a la gestión pública Fortalecimiento de la participación ciudadana Fortalecimiento de las comunidades organizadas Generación y fortalecimiento de la Participación Ciudadana Gestión transparente y rendición pública de cuentas Activación, apoyo y acompañamiento a las veedurías Fomentando ciudadanía para una corresponsabilidad social Procesos de comunicación para la educación ciudadana Comunicación para el desarrollo Fortalecimiento de la comunicación para el posicionamiento institucional y Municipal de Circasia Página 13 de 22

14 Fortalecimiento de la comunicación para el posicionamiento institucional y Municipal de Circasia SECTOR ARTE Y CULTURA Desarrollo Social Integral Fortalecer la Identidad y los Valores Culturales Cultura para la Convivencia y la Paz Recuperación, Conservación y preservación del Patrimonio Cultural material e Inmaterial Apoyo a programas para el rescate de valores, recuperación, conservación y promoción del patrimonio Cultural material e inmaterial INVERSION CON SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SECTOR ALIMENTACIÓN ESCOLAR Desarrollo Social Integral Fortalecer la infraestructura y la calidad educativa del Municipio de Circasia Mejoramiento de la calidad, la inclusión y la cobertura educativa Asistencia Nutricional al Escolar y Adolescentes de las Instituciones Educativas Asistencia Nutricional al Escolar y Adolescentes de las Instituciones Educativas SECTOR EDUCACIÓN Desarrollo Social Integral Fortalecer la infraestructura y la calidad educativa del Municipio de Circasia Mejoramiento de la calidad, la inclusión y la cobertura educativa Mejoramiento de la planificación y la calidad educativa Mejoramiento de la planificación y la calidad educativa, fortalecimiento de la dotación escolar y apoyo a la capacitación y actualización de docentes Mantenimiento y administración de infraestructura educativa Página 14 de 22

15 Mantenimiento y Administración de los Planteles Educativos del Municipio de Circasia Asistencia Nutricional al Escolar y Adolescentes de las Instituciones Educativas Asistencia Nutricional al Escolar y Adolescentes de las Instituciones Educativas Transporte escolar para la población de la zona rural Subsidio del transporte escolar rural del Municipio de Circasia SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE Desarrollo territorial y ambiental sostenible Mejoramiento de la calidad de vida de los circasianos a través de los diferentes programas de infraestructura Gestión para el mejoramiento de la prestación de servicios públicos Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Apoyo a la Implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Optimización del Acueducto y Alcantarillado Apoyo, seguimiento al plan maestro de acueducto y alcantarillado, optimización de su infraestructura y pago de subsidios en el Mpio de Circasia (Plan SECTOR ARTE Y CULTURA Desarrollo Social Integral Fortalecer la identidad y los valores culturales Cultura para la convivencia y la paz Procesos culturales y artísticos con dinámica municipal, departamental y nacional Formación y capacitación para el fortalecimiento de los procesos y servicios culturales Recuperación, conservación y preservación del patrimonio cultural material e inmaterial Página 15 de 22

16 Apoyo a programas para el rescate de valores, recuperación, conservación y promoción del patrimonio cultural material e inmaterial SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES Desarrollo Social Integral Deporte y recreación para disfrutar la vida Mejoramiento de la calidad de vida a través del deporte y la recreación Fortalecimiento de la recreación y el deporte asociado, comunitario y escolar Fortalecimiento del deporte y la recreación circasiana Desarrollando el deporte formativo Implementación de escuelas deportivas OTROS SECTORES SECTOR ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES Desarrollo Territorial y ambiental sostenible Administración eficiente en la conservación y manejo ambiental de los recursos naturales del Municipio Gestión Integral de la Prevención y Atención de Desastres Prevención y Atención de Desastres Apoyo al Comité Local de Prevención y Atención de Desastres del Municipio de Circasia SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO Desarrollo económico, competitividad y empleo Construyendo y Fortaleciendo Escenarios Productivos Gestión Local para la competitividad Fortalecimiento de las capacidades locales para la productividad y la competitividad Apoyo a la gestión y al fortalecimiento para la productividad y la competitividad del Municipio de Circasia Página 16 de 22

17 Desarrollo turístico sostenible Fortalecimiento de la cadena del turismo y mini cadenas asociadas acorde a las potencialidades del Municipio Apoyo a la industria turística sostenible del Municipio de Circasia Desarrollo rural productivo Desarrollar sectores productivos dinámicos y promisorios Apoyo al desarrollo rural y mejoramiento de la competitividad agropecuaria del Municipio de Circasia Apoyo a la disponibilidad, abastecimiento alimentario, buenas prácticas de alimentación y nutrición del Municipio de Circasia SECTOR GRUPOS VULNERABLES Desarrollo Social Integral Circasia segura, un hogar para disfrutar la vida Seguridad, Convivencia y Derechos Humanos para los Circasianos Derechos humanos y derecho internacional humanitario Fortalecimiento a los programas de promoción de los derechos humanos, DIH, y a la población desplaza da Promover los derechos y la protección de la familia, niñez, adolescencia y los grupos vulnerables para mejorar su calidad de vida Infancia, adolescencia y familia con futuro Fortalecimiento del núcleo familiar como eje de la ciudadanía circasiana y de La mujer como pilar fundamental de la familia Fortalecimiento del núcleo familiar, del restablecimiento de valores para una convivencia pacífica Implementar el programa nacional de Familias en Acción para la disminución de la pobreza extrema Página 17 de 22

18 Asistencia integral a la familia, apoyo a la equidad de género, niñez y juventud del Municipio de Circasia Atención a población vulnerable Asistencia integral a población en condición de discapacidad Asistencia integral a las personas con discapacidad física, sensorial y cognitiva del Municipio de Circasia Promover la atención a las minorías étnicas Apoyo a minorías étnicas del Municipio de Circasia Juventud Proactiva Inclusión de las juventudes en la dinámica local Fortalecimiento de la participación juvenil y sus organizaciones Fortalecimiento de la participación y apoyo a las organizaciones juveniles del Municipio de Circasia SECTOR EQUIPAMENTO MUNICIPAL Desarrollo territorial y ambiental sostenible Infraestructura para el desarrollo y la competitividad Infraestructura para la competitividad local Consolidación y mantenimiento de infraestructura con vocación turística, económica y productiva Construcción y/o Mejoramiento de la Infraestructura con vocación turística económica y productiva Mantenimiento, adecuación y desarrollo vial Recuperación de la Malla Vial a nivel de calzadas y del Espacio Público de conectividad del Municipio de Circasia Infraestructura institucional, recreativa y social Mejoramiento de la infraestructura institucional, recreativa y social Construcción y/o Mejoramiento de la Infraestructura Institucional y Social del Municipio de Circasia SECTOR JUSTICIA Desarrollo Social Integral Página 18 de 22

19 Circasia segura, un hogar para disfrutar la vida Seguridad, Convivencia y Derechos Humanos para los Circasianos Organismos policivos, de seguridad, convivencia y atención ciudadana fortalecidos Fortalecimiento, dotación y apoyo logístico para la gestión institucional Fortalecimiento, dotación y apoyo logístico para la gestión institucional de servicios ciudadanos en seguridad, convivencia y gestión del riesgo: Promover los derechos y la protección de la familia, niñez, adolescencia y los grupos vulnerables para mejorar su calidad de vida Infancia, adolescencia y familia con futuro Niños, niñas, adolescentes y la familia íntegramente atendidos Promoción de los derechos y protección de las niñas, niños adolescentes y familia del Municipio de Circasia: COMISARIA SECTOR MEDIO AMBIENTE Desarrollo territorial y ambiental sostenible Administración eficiente en la conservación y manejo ambiental de los recursos naturales del municipio Educación ambiental participativa y sostenible Fomentar la cultura ciudadana fortaleciendo la educación ambiental Fortalecimiento de la Educación Ambiental del Municipio de Circasia Conservación y mejoramiento de los bienes y servicios ambientales Conservación, recuperación sostenibilidad de la calidad del paisaje y de los recursos naturales Mejoramiento Ambiental del Municipio de Circasia Gestión del ordenamiento territorial Página 19 de 22

20 Planificación del territorio y fortalecimiento delos instrumentos de gestión en articulación a la gestión estratégica regional Planificación, formulación, desarrollo y seguimiento de los ajustes al esquema de ordenamiento territorial del Municipio de Circasia SECTOR GOBIERNO Modernización y Eficiencia Administrativa Gestión administrativa efectiva Planeación para el desarrollo local sostenible Instrumentos de Planificación y sistemas de información Apoyo a Instrumentos de Planificación y Sistemas de Información del Municipio de Circasia FONDO LOCAL DE SALUD SECTOR SALUD SUBCUENTA REGIMEN SUBSIDIADO Desarrollo Social Integral Mejoramiento en el Bienestar y la Calidad de vida de los ciudadanos según su condición social Aseguramiento en salud Mejoramiento en seguridad social en salud Mejoramiento de la Seguridad Social en Salud de los habitantes del Municipio SGP Universalización Salud (S.S.F.) Fosyga Universalización Salud Fosyga Universalización Salud (S.S.F.) ETESA Esfuerzo Propio ISQQ Esfuerzo Propio Departamento SUBCUENTA SALUD PUBLICA Desarrollo Social Integral Mejoramiento en el Bienestar y la Calidad de vida de los ciudadanos según su condición social (ETESA)Prestación y desarrollo servicios salud Página 20 de 22

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