Fondo Financiero Distrital de Salud FFDS

Transcripción

1 Entidad 138 Fondo Financiero Distrital de Salud FFDS ANUAL DEL DISTRITO CAPITAL VIGENCIA FISCAL 2003 ANEXO 2 Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. - Secretaría de Hacienda - Dirección Distrital de Presupuesto

2 DE RENTAS E INGRESOS 2003 CODIGO CONCEPTO 2 INGRESOS 624,484,216, INGRESOS CORRIENTES 103,768,774, NO TRIBUTARIOS 103,768,774, Multas 190,037, Otras Multas 190,037, Rentas Contractuales 6,296,803, Otras Rentas Contractuales 6,296,803, Participaciones 95,181,933, Consumo de Cerveza 30,719,922, Consumo de Licores 7,206,356, Ingreso Producido Lotería 15,573,578, Lotería de Bogotá 11,700,000, Loterías Foráneas 3,873,578, Ingreso por Juego de Apuestas Permanentes 34,410,852, Juegos de Suerte y Azar - ETESA 7,241,223, Otros Juegos 7,241,223, Otras Participaciones 30,000, Otros Ingresos No Tributarios 2,100,000, TRANSFERENCIAS 504,906,668, NACION 89,924,000, Otras Transferencias Nación 89,924,000, ADMINISTRACION CENTRAL 414,982,668, Aporte Ordinario 125,067,416, Sistema General de Participaciones 289,915,251, Participaciones para Salud - Oferta 55,469,619, Participaciones para Salud - Régimen Subsidiado 159,893,442, Participaciones para Salud - Salud Pública 33,812,994, Aportes Patronales 40,739,194, RECURSOS DE CAPITAL 15,808,773, RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS 7,500,000, OTROS RECURSOS DE CAPITAL 8,308,773,000 TOTAL RENTAS E INGRESOS 624,484,216,283 Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital - Dirección Distrital de Presupuesto

3 3 GASTOS 209,501,547, ,982,668, ,484,216, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5,853,866, ,853,866, ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 5,323,866, ,323,866, GASTOS GENERALES 5,323,866, ,323,866, Arrendamientos 1,977,000 1,977, Dotación 4,923,000 4,923, Gastos de Computador 596,316, ,316, Viáticos y Gastos de Viaje 6,218,000 6,218, Gastos de Transporte y Comunicación 230,038, ,038, Impresos y Publicaciones 214,030, ,030, Sentencias Judiciales 200,557, ,557, Mantenimiento y Reparaciones 2,393,294, ,393,294, Mantenimiento Entidad 2,393,294,035 2,393,294, Combustibles, Lubricantes y Llantas 73,752,000 73,752, Materiales y Suministros 272,067, ,067, Seguros 496,707, ,707, Seguros Entidad 496,707, ,707, Servicios Públicos 572,261, ,261, Capacitación 56,419,000 56,419, Bienestar e Incentivos 141,666, ,666, Promoción Institucional 13,343,000 13,343, Impuestos, Tasas, Contribuciones y Multas 11,870,000 11,870, Salud Ocupacional 18,532,000 18,532, Programas y Convenios Institucionales 19,896, ,896, Otros Programas y Convenios Institucionales 19,896,907 19,896, TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO 530,000, ,000, OTRAS TRANSFERENCIAS 530,000, ,000, Tribunales de Ética 530,000, ,000, INVERSIÓN 203,647,681, ,982,668, ,630,349, DIRECTA 200,662,681, ,243,473, ,906,154, BOGOTA para VIVIR todos del mismo lado 200,662,681, ,243,473, ,906,154, CULTURA CIUDADANA 0 1,836,615,358 1,836,615, Vida sagrada 0 1,476,615,358 1,476,615, Promoción de estilos de vida saludables y prevención de enfermedades crónicas 1,476,615,358 1,476,615, Aportar de buena gana 0 360,000, ,000, Cultura de la afiliación en salud 360,000, ,000, JUSTICIA SOCIAL 200,662,681, ,960,058, ,622,739, Ubiquémonos para la solidaridad 0 9,259,752,460 9,259,752, Fortalecimiento de la participación social en salud 165,000, ,000, Redes sociales y de servicios componente de salud 8,650,000,000 8,650,000,000

4 Fortalecimiento de redes de discapacidad y buen trato 204,752, ,752, SISBEN actualizado y depurado, componente encuestas prioritarias salud 240,000, ,000, Bogotá ciudad fraterna 0 442,663, ,663, Protección integral a personas y familias en situación de vulnerabilidad, componente rehabilitación basada en comunidad 442,663, ,663, Nutrir para el futuro 0 2,231,635,366 2,231,635, Nutrir para el futuro, componente población de niños, niñas y mujeres gestantes 2,231,635,366 2,231,635, Salud con calidad 200,662,681, ,026,006, ,688,687, Fortalecimiento de la salud pública 5,730,534,936 20,734,360,407 26,464,895, Desarrollo de la dirección del sistema de seguridad social 400,000, ,000, Mejoramiento de la infraestructura física y de la dotación de las ESE Aseguramiento y prestación de servicios de salud a la población pobre y vulnerable Mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios de salud 3,675,000,000 3,675,000, ,932,146, ,185,646, ,117,792,470 1,031,000,000 1,031,000, AMBIENTE 0 13,931,920,527 13,931,920, Bogotá, limpia me gustas más 0 9,407,584,885 9,407,584, Mejoramiento de la calidad del espacio público componente vigilancia y control de riesgos ambientales, físicos, químicos y del consumo 9,407,584,885 9,407,584, Bogotá previsiva, vivimos más 0 4,524,335,642 4,524,335, Vigilancia y control de los factores de riesgo ambientales biológicos 4,524,335,642 4,524,335, FAMILIA Y NIÑEZ 0 2,721,745,353 2,721,745, Educación para el amor y familias gestantes 0 1,424,261,576 1,424,261, Familias gestantes componente salud materno perinatal 791,671, ,671, Educación para el amor, componente salud sexual y reproductiva 632,590, ,590, Desarmarnos con amor 0 1,297,483,777 1,297,483, Redes para la prevención, atención y sanción de la violencia intrafamiliar, componente fortalecimiento de la salud mental 1,297,483,777 1,297,483, GESTION PUBLICA ADMIRABLE 0 9,793,134,000 9,793,134, Administración a la medida 0 9,273,134,000 9,273,134, Garantía de la calidad en la prestación del servicio 8,160,134,000 8,160,134, Transformación de la organización distrital y de sus entidades centralizadas, descentralizadas y locales, componente fortalecimiento de las Empresas Sociales del Estado Diseño y desarrollo del sistema de información de la Secretaría Distrital de Salud y las Empresas Sociales del Estado 200,000, ,000, ,000, ,000, Localidades fuertes 0 520,000, ,000,000

5 Fortalecimiento de los mecanismos democráticos locales, componente salud 520,000, ,000, TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN 2,985,000,000 40,739,194,650 43,724,194, OTRAS TRANSFERENCIAS 2,985,000,000 40,739,194,650 43,724,194, Sistema General de Participaciones 0 40,739,194,650 40,739,194, Aportes Patronales 40,739,194,650 40,739,194, Otras 2,985,000, ,985,000, Colciencias - Fondo de Investigaciones en Salud 2,985,000,000 2,985,000,000 TOTAL GASTOS E INVERSIONES 209,501,547, ,982,668, ,484,216,283 Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital - Dirección Distrital de Presupuesto