PRESUPUESTO DE GASTOS 2010 CODIGO NOMBRE SALDO 2 PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Transcripción

1 2 PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO TRANSFERENCIAS Transferencias para funcionamiento Transferencias para honorarios TRANSFERENCIAS Transferencias para funcionamiento PODER EJECUTIVO GASTOS DE PERSONAL SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA Sueldo Personal de Nomina Bonificacion Especial de Direccion (Alcalde) Prima de Navidad Indemnizacion por vacaciones Prima de Vacaciones Otros servicios personales asociados a la nomina SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS Honorarios profesionales Contratos prestacion de servicios Remuneracion por servicios tecnicos Otros servicios personales indirectos CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO Cesantias Pensiones Salud Riesgos profesionales APORTES PARAFISCALES SENA (0.5%) ESAP (0:5%) Escuelas industriales e Institutos tecnicos (1%) ICBF (3%) Caja de compensacion familiar AL SECTOR PRIVADO Cesantias Pensiones Salud Riesgos profesionales GASTOS GENERALES GASTOS GENERALES POR ADQUISICION DE BIENES Materiales y Suministros Compra de Equipo Bienestar Social Otars adquisiciones de bienes GASTOS GENERALES POR ADQUISICION DE SERVICIOS

2 Capacitacion Viaticos y gastos de viaje Comunicacione y transporte Servicios publicos Seguros varios Seguros de vida y salud Alcalde y Concejales Publicidad Impresos y publicaciones Mantenimiento Arrendamientos Comisiones y gastos bancarios Bienestar Social Gastos electorales Otras adquisiciones de servicios IMPUESTOS Y MULTAS Impuestos y multas VIGENCIAS DE AÑOS ANTERIORES Vigencias de años anteriores TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES Indemnizacion, sentencias, conciliaciones y laudos arbitrales Otras trasferencias (Cesantias) TRANSFERENCIAS DE PENSIONES Y JUBILACIONES Pension de jubilacion DEUDA PUBLICA Amortizacion deuda interna Intereses, comisiones y otros gastos de deuda interna INVERSION INVERSION LIBRE CON RECURSOS ICLD Y ESFUERZO PROPIO SECTOR SALUD REGIMEN SUBSIDIADO Pago esfuerzo propio regimen subsidiado financiado con ICLD (20%) Pago interventoria regimen subsidiado financiado con ETESA (25%) y recursos prop OTROS PROGRAMAS Programas de salud de la Direccion Local de Salud, financiados con recursos ICLD Pago Tecnico en Saneamiento Basico Convenio IDSN RESERVAS Pago regimen subsidiado de salud, contratacion q finaliza 31 marzo/10 correspond SECTOR CULTURA APOYO FINANCIERO A EVENTOS CULTURALES Apoyo y fomento a actividades culturalesy artisticas OTROS PROGRAMAS Programas de cultura financiados con estampillas SECTOR ELECTRICO CONSTRUCCION, ADQUISICION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPI

3 Ampliacion cobertura electrificacion SECTOR EDUCACION OTROS PROGRAMAS Convenio de cofinanciacion con ICETEX INVERSION CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PROGRAMA EDUCACION ALIMENTACION ESCOLAR Compra de alimentos SUBSIDIOS Matriculas niños entre 5 y 17 años, SISBEN 1 y CONSTRUCCION, ADQUISICION, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR Mantenimiento de infraestructura educativa Mejoramiento de infraestructura educativa ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS Dotacion de material didactico y equipos a instituciones y centros educativos Dotacion de biblioteca DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION Convenio Cofinanciacion con ICETEX Estimulo a mejores estudiantes Grado PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL Programa de operacion de instituciones educativas y centros educativos - Servici Programa de apoyo a actividades culturales de instituciones educativas y centros Disminucion tasa de analfabetismo INVESTIGACION Y ESTUDIOS Cofinanciacion, estudios y diseños proyectos inversion del sector educativo PROGRAMA SALUD REGIMEN SUBSIDIADO Regimen subsidiado de salud - Continuidad Regimen subsidiado de salud - Ampliacion Salud Publica - PAB Prestacion de servicios poblacion pobre no afiliada PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO FONDO SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESO Subsidio a la demanda estratos I, II y III - Acueducto Subsidio a la demanda Estratos I,II y III - Alcantarillado Subsidio a la demanda Estratos I, II y III - Aseo SERVICIO DE LA DEUDA Pago Servicio de la Deuda PREINVERSION EN DISEÑOS Y ESTUDIOS Cofinanciacion y/o elaboracion de estudios, diseños e interventorias para proyec DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION Formulacion, implantacion y acciones de fortalecimiento de esquemas organizacion CONSTRUCCION, AMPLIACION,OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCT Mejoramiento acueducto urbano Ampliacion y mejoramiento acueductos rurales

4 Ampliacion de cobertura Acueducto Ampliacion de cobertura alcantarillado urbano Ampliacion y mejoramiento alcantarillado sector rural Construccion casetas de cloracion Optimizacion planta de tratamiento Letrinizacion sector rural OTROS PROGRAMAS Cofinanciacion Plan Departamental de Aguas: Acueducto, Alcantarillado y Aseo Capacitacion en cultura del agua y manejo de residuos solidos Compra lote de terreno relleno sanitario PROGRAMA DEPORTE Y RECREACION APOYO FINANCIERO A EVENTOS DEPORTIVOS Apoyo financiero a ligas, clubes y eventos deportivos y recreativos CONSTRUCCION, ADQUISICION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPI Construccion y/o mejoramiento de infraestructura deportiva DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION Fortalecimiento escuelas de formacion deportiva (Capacitacion y Dotacion) PROGRAMA CULTURA APOYO FINANCIERO A EVENTOS CULTURALES Apoyo y fomento a actividades culturales y artisticas Programa de apoyo a bandas municipales CONSTRUCCION, ADQUISICION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPI Construccion y/o mejoramiento de escenarios culturales DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION Fortalecimiento grupos culturales, dotacion y capacitacion OTROS PROGRAMAS Gestion proyecto dotacion bandas PROGRAMA VIVIENDA CONSTRUCCION, ADQUISICION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPI Cofinanciacion proyectos construccion y/o mejoramiento de vivienda Mejoramiento de vivienda INVERSION PARA ATENCION A GRUPOS VULNERABLES PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL Programas para infancia, adolescencia y ambiente sano Cofinanciacion programa adulto mayor - Subsidio economico Cofinanciacion programa adulto mayor - Alimentacion Programa de atencion para la poblacion desplazada Programa de atencion para la poblacion discapacitada Cofinanciacion programa desayunos infantiles Proteccion integral de la primera infancia Talleres prevencion maltrato infantil INVERSION SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD PROGRAMAS DE ATENCION BASICA Y PROMOCION DE DEFENSA Y SEGURIDAD Programas de seguridad y convivencia ciudadana Atencion poblacion carcelaria

5 INVERSION EN JUSTICIA COFINANCIACION DEL FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE CONCILIACION Y COMISARIAS DE FAM Operatividad, funcionamiento centros de conciliacion, inspecciones y comisarias PROGRAMA AGROPECUARIO CREACION, DOTACION, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE UMATAS Prestacion de servicios de asistencia tenica agropecuaria a productores OTROS PROGRAMAS Contribucion a proyectos productivos y/o a grupos asociativos PROGRAMA TRANSPORTE CONSTRUCCION, ADQUISICION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPI Pavimentacion de calles urbanas Mantenimiento red vial municipal ADQUISICION, PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Compra combustibles y mantenimiento maquinaria de obras publicas INVERSION SECTOR ELECTRICO CONSTRUCCION, ADQUISICION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPI Ampliacion, cobertura electrificacion Mantenimiento red electrica, alumbrado publico y posteadura OTROS PROGRAMAS Programa alumbrado publico INVERSION SECTOR GOBIERNO, PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION Capacitacion, asesoria y asistencia tecnica encaminada a fortalecer el desarroll Convenios interadministrativos con entidades de caracter oficial y privado de in Fortalecimiento proceso de planeacion INVESTIGACION Y ESTUDIOS Implementacion del programa de recuperacion de cartera morosa de Programa de recaudo del impuesto predial Elaboracion y/o cofinanciacion estudios, diseños y proyectos PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES PROGRAMAS DE PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES Ejecucion del plan de prevencion y atencion de desastres Convenio con cuerpo de bomberos Tuquerres EQUIPAMIENTO MUNICIPAL CONSTRUCCION, ADQUISICION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPI Construccion y/o mejoramiento de edificaciones publicas SECTOR DESARROLLO TURISTICO PROGRAMAS DE DESARROLLO TURISTICO Apoyo proyectos ecoturisticos PROGRAMA AMBIENTAL PROGRAMAS DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Programas de educacion ambiental Apoyo a los planes de manejo de la reserva natural el azufral y Paramo Paja Blan Ejecucion del plan de manejo de las microcuencas Compra de lotes para reforestacion

6 SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL Clubes juveniles y prejuveniles Cofinanciacion estrategia juntos Proyecto generacion de ingresos para mujeres cabeza de familia Programa familias en accion Proyecto jovenes rurales SENA DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION Organizacion y capacitacion a organizaciones comunitarias PROGRAMA EDUCACION OTROS PROGRAMAS Alimentacion escolar SERVICIO DE LA DEUDA DEL SECTOR Pago de la deuda del sector Indemnizaciones y sentencias judiciales INVERSION CON RECURSOS DE COFINANCIACION RECURSOS DE COFINANCIACION Ejecucion y cofinanciacion proyectos de desarrollo INVERSION CON FONDOS ESPECIALES FONDOS ESPECIALES Fondo Local de Salud (FOSYGA - ETESA) Fondo de Seguridad Ciudadana Fondo estampillas para la Universidad de Nariño Fondo especial de recaudo de la sobretas ambiental para CORPONARIÑO Fondo estampilla Pro - ancianato Fondo estampilla pro - desarrollo INVERSION CON APORTES NACIONALES Recursos de cofinanciacion INVERSION CON APORTES DEPARTAMENTALES Recursos de cofinanciacion TOTAL PRESUPUETO DE GASTOS