SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS EJECUCION PRESUPUESTO INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

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1 SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL : 3 GASTOS 507,178,629,00 6,500,000,00 6,500,000,00 513,678,629,00 513,678,629,00 43,143,117,69 295,942,798, ,006,079, ,551,116, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6,026,508,00 6,500,000,00 6,500,000,00 12,526,508,00 12,526,508,00 371,336, ,621,786, ,607, ,498,377, SERVICIOS PERSONALES 4,682,529,00 4,682,529,00 4,682,529,00 308,953, ,210,180, ,953, ,210,180, SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA Sueldos Personal de Nómina Gastos de Representación Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario Auxilio de Transporte Subsidio de Alimentación Bonificación por Servicios Prestados Prima Semestral Prima de Navidad Prima de Vacaciones Prima Técnica Prima de Antiguedad Prima Secretarial Vacaciones en Dinero Partida de Incremento Salarial Bonificación Especial de Recreación Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO Aportes Patronales Sector Privado Cesantías Fondos Privados Pensiones Fondos Privados Salud EPS Privadas Riesgos Profesionales Sector Privado Caja de Compensación Aportes Patronales Sector Público Cesantías Fondos Públicos 3,572,045,00 1,763,541,00 201,377,00 20,546,00 3,960,00 3,152,00 60,625,00 272,555,00 246,702,00 118,413,00 453,140,00 77,502,00 6,149,00 292,734,00 9,797,00 41,852,00 1,110,484,00 706,416,00 211,902,00 154,781,00 207,176,00 13,480,00 119,077,00 404,068,00 87,149,00-32,777, ,736, ,572,045,00 1,763,541,00 201,377,00 20,546,00 3,960,00 3,152,00 60,625,00 272,555,00 213,924, ,413,00 453,140,00 77,502,00 6,149,00 292,734,00 9,797,00 44,588, ,110,484,00 706,416,00 211,902,00 154,781,00 207,176,00 13,480,00 119,077,00 404,068,00 87,149,00 3,572,045,00 1,763,541,00 201,377,00 20,546,00 3,960,00 3,152,00 60,625,00 272,555,00 213,924, ,413,00 453,140,00 77,502,00 6,149,00 292,734,00 9,797,00 44,588, ,110,484,00 706,416,00 211,902,00 154,781,00 207,176,00 13,480,00 119,077,00 404,068,00 87,149,00 233,727, ,318,52 15,849, ,226, , ,15 946, ,402, ,330, , ,736, ,225, ,006, ,418, ,474, ,312,12 1,076,80 8,724,32 34,219, ,306, ,924, ,027, ,291, ,900, ,70 656, ,620, ,831, ,663, ,822, ,621, ,336, ,853, , ,588, ,256, ,711, ,921, ,503,10 51,136,00 3,236,10 25,914,72 100,545, ,914, ,727, ,318,52 15,849, ,226, , ,15 946, ,402, ,330, , ,736, ,225, ,006, ,418, ,474, ,312,12 1,076,80 8,724,32 34,219, ,306, ,924, ,027, ,291, ,900, ,70 656, ,620, ,831, ,663, ,822, ,621, ,336, ,853, , ,588, ,256, ,711, ,921, ,503,10 51,136,00 3,236,10 25,914,72 100,545, ,914, Pag.1 de 8

2 SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL : Pensiones Fondos Públicos Salud EPS Públicas ESAP ICBF SENA Institutos Técnicos Comisiones GASTOS GENERALES 155,164,00 12,368,00 14,887,00 89,308,00 14,887,00 28,563,00 1,742,00 1,315,979,00 6,500,000,00 6,306,138, ,164,00 12,368,00 14,887,00 89,308,00 14,887,00 28,563,00 1,742,00 7,622,117, ,164,00 12,368,00 14,887,00 89,308,00 14,887,00 28,563,00 1,742,00 7,622,117, ,075, , ,090,54 6,543,24 1,090,54 2,181,08 146, ,383,00 45,288,90 2,549, ,239,34 19,436,04 3,239,34 6,478,68 398, ,743, ,075, , ,090,54 6,543,24 1,090,54 2,181,08 146, ,206, ,288,90 2,549, ,239,34 19,436,04 3,239,34 6,478,68 398, ,651, Adquisición de Bienes Dotación Gastos de Computador Combustibles, Lubricantes y Llantas Materiales y Suministros Adquisición de Servicios Arrendamientos Viáticos y Gastos de Viaje Gastos de Transporte y Comunicación Impresos y Publicaciones Mantenimiento y Reparaciones Mantenimiento Entidad Seguros Seguros Entidad Servicios Públicos Energía Acueducto y Alcantarillado Aseo Teléfono Capacitación Capacitación Interna 557,266,00 403,036,00 57,000,00 2,046,00 95,184,00 756,713,00 12,763,00 15,000,00 122,280,00 27,800,00 67,810,00 67,810,00 40,000,00 40,000,00 263,560,00 105,600,00 13,292,00 668,00 144,000,00 50,000,00 50,000,00 200,000,00 200,000,00 6,300,000,00 2,400,000,00 1,000,000,00 1,000,000,00 300,000,00 300,000,00 2,600,000,00 858,000,00 1,326,000,00 104,000,00 312,000,00 61,401, ,598, ,000,00 190,000,00 6,244,737,00-12,763,00-5,000,00 2,400,000,00 1,000,000,00 1,000,000,00 300,000,00 300,000,00 2,600,000,00 858,000,00 1,326,000,00 104,000,00 312,000,00-20,000,00-20,000,00 618,667, ,437, ,000,00 2,046,00 285,184,00 7,001,450,00 10,000,00 2,522,280,00 27,800,00 1,067,810,00 1,067,810,00 340,000,00 340,000,00 2,863,560,00 963,600,00 1,339,292,00 104,668,00 456,000,00 30,000,00 30,000,00 618,667, ,437, ,000,00 2,046,00 285,184,00 7,001,450,00 10,000,00 2,522,280,00 27,800,00 1,067,810,00 1,067,810,00 340,000,00 340,000,00 2,863,560,00 963,600,00 1,339,292,00 104,668,00 456,000,00 30,000,00 30,000,00 1,351,81 528,36 823,45 60,917, ,781, ,832, ,884,50 17,563,87 17,563,87 23,000,00 11,524, ,475, ,855,00 14,855,00 4,711, ,863, ,847, ,502,76 1,979, ,995, ,424, ,933, ,933, ,314, ,721,88 387, ,94 95,094, ,855,00 14,855, ,351,81 528,36 823,45 25,740, ,732, ,50 563,87 563,87 23,000,00 11,524, ,475, ,734, ,077,96 1,656, ,637, ,00 9,891, ,109,00 1,125,71 1,125,71 129,314, ,721,88 387, ,94 95,094, Bienestar e Incentivos Salud Ocupacional Información 120,000,00 30,500,00 7,000,00-10,500,00-7,000,00 120,000,00 20,000,00 120,000,00 20,000, Otros Gastos Generales 2,000,00 2,000,00 2,000,00 113, , , , Pag.2 de 8

3 SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL : INVERSIÓN 501,152,121,00 501,152,121,00 501,152,121,00 42,771,781, ,321,012, ,631,471, ,052,738, Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas RESERVAS PRESUPUESTALES GASTOS GENERALES Dotación Gastos de Computador Gastos de Transporte y Comunicaciones Impresos y Publicaciones Mantenimiento y Reparaciones Mantenimiento Entidad Materiales y Suministros Bienestar e Incentivos DIRECTA Bogotá positiva: para vivir mejor Ciudad de derechos Bogotá bien alimentada Institucionalización de la política pública de seguridad alimentaria y nutricional Toda la vida integralmente protegidos Familias positivas: por el derecho a una vida libre de violencia y a una ciudad protectora Atención integral por la garantía de los derechos para una vejez digna en el Distrito Capital - Años Dorados Infancia y adolescencia feliz y protegida integralmente Jóvenes visibles y con derechos Adultez con oportunidades Ciudad global Bogotá sociedad del conocimiento Investigación y desarrollo para la generación de conocimiento social y 2,000,00 28,000,00 28,000,00 28,000,00 450,886,590,00 450,886,590,00 285,920,000,00 90,120,000,00 90,120,000,00 195,800,000,00 18,000,000,00 41,000,000,00 106,500,000,00 5,300,000,00 25,000,000,00 5,400,000,00 5,400,000,00 5,400,000,00 193,861, ,861, ,510, ,166, ,432,00 51,188, ,901,238,33-20,901,238,33-10,075,752,76-7,437,381, ,437,381, ,638,371, ,602, ,342,92-1,321,199,77-16,383, ,843, ,984, ,984, ,984, ,000,00 127,510, ,166, ,432,00 51,188, ,985,351,67 429,985,351,67 275,844,247,24 82,682,618, ,682,618, ,161,628, ,856,397, ,799,657,08 105,178,800,23 5,283,616, ,043,156, ,000,00 127,510, ,166, ,432,00 51,188, ,985,351,67 429,985,351,67 275,844,247,24 82,682,618, ,682,618, ,161,628, ,856,397, ,799,657,08 105,178,800,23 5,283,616, ,043,156, , ,987,871, ,987,871, ,150,620, ,859,956, ,859,956, ,290,664, ,021,489, ,621,539, ,103,260, ,121, ,974,252, ,442,00 247,442,00 247,442,00 529, ,510, ,166, ,432,00 51,188, ,366,361, ,366,361, ,097,102, ,685,399, ,685,399, ,411,703, ,027,686, ,079,513, ,662,968,77 2,808,521, ,833,012, ,450,123,35 2,450,123,35 2,450,123, , ,448, ,448, ,468, ,166, ,542, ,542, ,603, ,587,145, ,587,145, ,076,786, ,363,261, ,363,261, ,713,525, ,755, ,437,681, ,018,099, ,890, ,219,097, ,661,51 186,661,51 186,661,51 279, ,545,22 143,545,22 100,709, ,00 14,692,89 14,692,89 22,019,29 61,258,609, ,258,609, ,317,120,61 11,556,402, ,556,402, ,760,718, ,279,649, ,801,155, ,878,865, ,959, ,507,088,98 359,985,21 359,985,21 359,985, Pag.3 de 8

4 SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL : fortalecimiento de la innovación tecnológica Participación 3,866,590,00-181,541, ,685,048, ,685,048, ,738,59 2,246,326, ,646,84 244,745, Organizaciones y redes sociales 2,000,000,00-179,848, ,820,151, ,820,151, ,307,50 1,065,438, ,040, ,496, Participación y redes sociales para escuchar las voces rurales y urbanas para la restitución y garantía de los derechos Control social al alcance de todas y todos 2,000,000,00 1,866,590,00-179,848, ,693, ,820,151, ,864,896, ,820,151, ,864,896, ,307,50 97,431,09 1,065,438,62 1,180,888, ,040, ,606, ,496, ,248, Sistema de gestión de calidad integral de servicios sociales en el Distrito para la garantía de los derechos Descentralización 1,866,590,00 5,000,000,00-1,693, ,102, ,864,896, ,864,896, ,431,09 700,456, ,180,888, ,150,943, ,606, ,765, ,248, ,568, Gestión distrital con enfoque territorial 5,000,000,00-392,102, ,456, ,150,943, ,765, ,568, Fortalecimiento de la gestión integral local Gestión pública efectiva y transparente 5,000,000,00 150,700,000,00-392,102, ,715,856, ,984,143, ,984,143, ,456, ,527,613, ,150,943, ,421,866, ,765, ,936,285, ,568, ,961,190, Desarrollo institucional integral 150,700,000,00-9,715,856, ,984,143, ,984,143, ,527,613, ,421,866, ,936,285, ,961,190, Apoyo a la gestión y fortalecimiento del talento humano Fortalecimiento de la gestión institucional PASIVOS EXIGIBLES 60,000,000,00 90,700,000,00 1,111,550,00-63,533,14-9,652,322, ,275,334, ,936,466,86 81,047,677, ,386,884, ,936,466,86 81,047,677, ,386,884, ,543,270, ,984,343, , ,131,725, ,290,140, ,391,563, ,263,544, ,672,741, ,141, ,635,548, ,325,641, ,048,642, PASIVOS EXIGIBLES RESERVAS PRESUPUESTALES 1,111,550,00 49,153,981,00 2,275,334, ,625,903, ,386,884, ,779,884, ,386,884, ,779,884, , ,391,563, ,563,086, ,141, ,798,184, ,048,642, ,745,486, BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión EJE SOCIAL 15,367,654,96 14,907,312, ,367,654,96 14,907,312, ,367,654,96 14,907,312, ,150,857, ,690,515, ,638, ,888,02 10,914,571, ,539,279, Bogotá sin hambre 4,071,573, ,071,573, ,071,573, ,071,573, ,893, ,451,196, Comedores comunitarios: un medio para restablecer el derecho a la alimentación Seguridad alimentaria y nutricional DABS 3,332,657, ,915, ,332,657, ,915, ,332,657, ,915, ,332,657, ,915, ,477,67 16,416, ,193,710, ,485, Pag.4 de 8

5 SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL : Más y mejor educación para todos y todas 2,272,055, ,272,055, ,272,055, ,272,055, ,321, ,064,067, Tiempo oportuno para los niños y las niñas, desde la gestación hasta los 5 años de edad Construcción, remodelación y mantenimiento de plantas físicas Restablecimiento de derechos e inclusión social 2,154,307, ,747, ,660,450, ,154,307, ,747, ,660,450, ,154,307, ,747, ,660,450, ,154,307, ,747, ,443,653, ,964, ,356, ,049, ,070, ,997, ,432,454, Alternativas de producción integral con niñez, juventud y familia ante el uso indebido de sustancias psicoactivas Políticas y estrategias para la inclusión social Atención integral a niños y niñas menores de 18 años con autismo y discapacidad cognoscitiva moderada y grave Integración familiar para niños y niñas en protección legal Promoción de los derechos sexuales y reproductivos en la población juvenil de Bogotá, D.C. Acceso a la justicia familiar e intervención integral de las violencias intrafamiliar y sexual Cualificación de los servicios sociales Servicios de operación y apoyo de las unidades de servicios DABS Atención para el bienestar de la persona mayor en pobreza en Bogotá, D.C. Oír-ciudadanía Atención a personas vinculadas a la prostitución Atención integral para adulto/as con limitación física y/o mental Atención integral para la inclusión social de ciudadanos y ciudadanas habitantes de la calle 376,517,44 160,521, ,725,422, ,489, ,981, ,141, ,789, ,967,956, ,191,609, ,568, ,374, ,448,70 211,628, ,517,44 160,521, ,725,422, ,489, ,981, ,141, ,789, ,967,956, ,191,609, ,568, ,374, ,448,70 211,628, ,517,44 160,521, ,725,422, ,489, ,981, ,141, ,789, ,967,956, ,191,609, ,568, ,374, ,448,70 211,628, ,517,44 160,521, ,725,422, ,489, ,981, ,141, ,789, ,751,159, ,191,609, ,568, ,374, ,448,70 211,628, ,326, ,106, ,508, ,725,00 24,434, ,760,00 8,577,48 20,409, ,244, ,672,50 6,300,00 21,984, ,316, ,250, ,392,916, ,843, ,721, ,726, ,989, ,742,523, ,073,248, ,957, ,224, ,820,00 173,918, Pag.5 de 8

6 SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL : Bogotá positiva: para vivir mejor 33,786,326,04 18,625,903, ,412,229, ,412,229, ,412,229, ,804,545, ,830,915, Cero tolerancia con el maltrato, la mendicidad y la explotación laboral infantil Prevención y erradicación de la explotación laboral infantil Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleo Cdc:gestión para el desarrollo social Talento y oprtunidades para la generación de ingresos EJE DE RECONCILIACIÓN Participación para la decisión Fortalecimiento del tejido local para la gestión social OBJETIVO GESTIÓN PÚBLICA HUMANA Localidades modernas y eficaces Fortalecimiento de la capacidad de gestión d elas localidades Sistema distrital de información Información: un derecho y un deber para la equidad y la gestión responsable Ciudad de derechos Bogotá bien alimentada Institucionalización de la política pública de seguridad alimentaria y nutricional Toda la vida integralmente protegidos Familias positivas: por el derecho a una vida libre de violencia y a una ciudad protectora Atención integral por la garantía de los derechos para una vejez digna en el Distrito Capital - Años Dorados Infancia y adolescencia feliz y protegida integralmente 194,450, ,049, ,401, ,683, ,083,461, ,915,622, ,915,622, ,167,838, ,776,285, ,199,289, ,204,044, ,230,814,29 5,257,404, ,257,404, ,973,409, ,475,045, ,268, ,777,667,66 194,450, ,049, ,401, ,683, ,314,275, ,141,248, ,251,331, ,283,557, ,981,712, ,450, ,049, ,401, ,683, ,314,275, ,141,248, ,251,331, ,283,557, ,981,712, ,450, ,049, ,401, ,683, ,314,274, ,141,247, ,251,331, ,283,556, ,981,712, ,963, ,963, ,660, ,750, ,00 4,268, ,268, ,268, ,482, ,826, ,826, ,655, ,655, ,538,065, ,616,717, ,616,717, ,921,347, ,523,70 77,066,79 1,355,920, ,538,580,10 1,538,580,10 52,980, ,299,17 9,681, ,415, ,415, ,415, ,876, ,244, ,244, ,632, ,632, ,642,830, ,583,610, ,583,610, ,059,219, ,031,009, ,166, ,086,454, Pag.6 de 8

7 SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL : Jóvenes visibles y con derechos Adultez con oportunidades Ciudad global 961,381, ,026,838, ,595,015, ,428, ,011, ,381, ,663,266, ,381, ,663,266, ,381, ,663,266, ,072, ,764, ,509,46 358,708,08 3,101,880, ,488, Bogotá sociedad del conocimiento 1,595,015, ,011, ,509,46 487,488, Investigación y desarrollo para la generación de conocimiento social y fortalecimiento de la innovación tecnológica Participación 1,595,015, ,551, ,011, ,940, ,492, ,492, ,492, ,509,46 121,904, ,488, ,046, Organizaciones y redes sociales 177,187, ,940, ,904, ,889, Participación y redes sociales para escuchar las voces rurales y urbanas para la restitución y garantía de los derechos Control social al alcance de todas y todos 177,187, ,940, ,904, ,889, ,157, Sistema de gestión de calidad integral de servicios sociales en el Distrito para la garantía de los derechos Descentralización 313,051, ,166, ,833,32 53,157, ,969, Gestión distrital con enfoque territorial 313,051, ,166, ,833,32 225,969, Fortalecimiento de la gestión integral local Gestión pública efectiva y transparente 313,051, ,518,245, ,166, ,921,971, ,833,32 822,232, ,969, ,207,580, Desarrollo institucional integral 11,518,245, ,921,971, ,232, ,207,580, Apoyo a la gestión y fortalecimiento del talento humano Fortalecimiento de la gestión institucional 11,518,245, ,533,14 5,858,438, ,533,14 17,376,684, ,533,14 17,376,684, ,533,14 17,376,684, ,232, ,793,14 5,145,786, Pag.7 de 8

8 SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL : RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO ORDENADOR DEL GASTO Pag.8 de 8

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