SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS EJECUCION PRESUPUESTO INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

Transcripción

1 122 - SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL : 3 GASTOS 464,241,179,00 126,530, ,530, ,367,709, ,367,709, ,203,045, ,371,975, ,358,873, ,518,548, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5,892,215,00 5,892,215,00 5,892,215,00 409,674, ,506,163, ,048, ,184,711, ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 5,719,059,00-97,670, ,621,388, ,621,388, ,674, ,235,336, ,377, ,991,242, SERVICIOS PERSONALES Sueldos Personal de Nómina Gastos de Representación Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario Subsidio de Transporte Subsidio de Alimentación Bonificación por Servicios Prestados Prima Semestral Prima de Navidad Prima de Vacaciones Prima Técnica Prima de Antiguedad Prima Secretarial Vacaciones en Dinero Partida de Incremento Salarial Bonificación Especial de Recreación Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público Otros Gastos de Personal GASTOS GENERALES Dotación Gastos de Computador Viáticos y Gastos de Viaje Gastos de Transporte y Comunicación Impresos y Publicaciones Mantenimiento y Reparaciones Combustibles, Lubricantes y Llantas Materiales y Suministros 3,286,557,00 1,664,826,00 190,456,00 28,692,00 3,658,00 2,983,00 57,422,00 259,100,00 235,538,00 112,123,00 428,585,00 78,111,00 5,801,00 16,596,00 160,990,00 9,249,00 32,427,00 1,334,464,00 485,204,00 40,004,00 10,000,00 138,320,00 26,837,00 97,760,00 1,967,00 91,523,00 12,890,00 3,500,00 74,000,00 36,000,00-160,990,00 10,600,00 24,000,00 12,890,00 3,500,00 36,052, ,961, ,990,00 13,585, ,000,00-97,670, ,670, ,286,557,00 1,664,826,00 203,346,00 28,692,00 3,658,00 2,983,00 60,922,00 259,100,00 271,590, ,123,00 428,585,00 78,111,00 5,801,00 87,557, ,249,00 46,012, ,000,00 1,236,793, ,533, ,004,00 10,000,00 138,320,00 26,837,00 97,760,00 1,967,00 91,523,00 3,286,557,00 1,664,826,00 203,346,00 28,692,00 3,658,00 2,983,00 60,922,00 259,100,00 271,590, ,123,00 428,585,00 78,111,00 5,801,00 87,557, ,249,00 46,012, ,000,00 1,236,793, ,533, ,004,00 10,000,00 138,320,00 26,837,00 97,760,00 1,967,00 91,523,00 240,766, ,963, ,026, ,052, ,00 75, ,189, ,872, ,237, ,404, ,253, , ,470, , ,122, ,700, , ,829,20 1,233,20 6,513, ,50 2,092,271,23 1,101,100, ,011, ,977, ,00 723,02 37,068, ,563, ,992, ,299, ,467, ,903, ,114, ,028, ,881, ,534, ,986, ,296, ,502,92 4,357, ,364, ,077, ,740, ,967,00 14,913, ,766, ,963, ,026, ,052, ,00 75, ,189, ,872, ,237, ,404, ,253, , ,470, , ,122, ,853, ,00 466, ,160,20 1,233,20 2,138, ,75 2,092,271,23 1,101,100, Mantenimiento Entidad 97,760,00 97,760,00 97,760,00 6,513, ,740, ,138, ,322, ,011, ,977, ,00 723,02 37,068, ,563, ,992, ,299, ,467, ,903, ,114, ,028, ,881, ,534, ,541, ,819, ,443, ,357, ,345, ,709, ,322, ,967,00 10,998, Pag.1 de 8

2 122 - SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL : Institutos Técnicos 27,138,00 27,138,00 27,138,00 2,923, ,076, ,876,10 16,152, RESERVAS PRESUPUESTALES 173,156,00 97,670, ,826, ,826, ,826, ,671, ,468, Seguros Seguros Entidad Servicios Públicos Capacitación Bienestar e Incentivos Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas Salud Ocupacional Información APORTES PATRONALES Caja de Compensación Cesantías Cesantías FONCEP Cesantías FONDOS Comisiones ESAP Pensiones y Seguridad Social Pensiones Salud Riesgos Profesionales ICBF SENA Incremento Salarial - Aportes GASTOS GENERALES Dotación Gastos de Computador Impresos y Publicaciones Mantenimiento y Reparaciones Mantenimiento Entidad Combustibles, Lubricantes y Llantas Materiales y Suministros 40,000,00 40,000,00 230,229,00 30,000,00 116,480,00 2,500,00 16,640,00 7,000,00 1,098,038,00 113,124,00 284,584,00 99,600,00 182,992,00 1,992,00 14,140,00 506,655,00 285,265,00 208,581,00 12,809,00 84,843,00 14,140,00 53,414,00 173,156,00 18,253,48 77,358, ,44 327,00 34,537, ,600,00 53,414,00 23,414,00 30,000,00-53,414,00 53,414,00 23,414,00 30,000,00-53,414,00 97,670, ,670, ,000,00 40,000,00 230,229,00 30,000,00 116,480,00 2,500,00 16,640,00 7,000,00 1,098,038,00 113,124,00 337,998,00 123,014,00 212,992,00 1,992,00 14,140,00 506,655,00 285,265,00 208,581,00 12,809,00 84,843,00 14,140,00 270,826, ,924, ,358, ,44 327,00 34,537, ,600,00 40,000,00 40,000,00 230,229,00 30,000,00 116,480,00 2,500,00 16,640,00 7,000,00 1,098,038,00 113,124,00 337,998,00 123,014,00 212,992,00 1,992,00 14,140,00 506,655,00 285,265,00 208,581,00 12,809,00 84,843,00 14,140,00 270,826, ,924, ,358, ,44 327,00 34,537, ,600,00 34,875,00 34,875,00 23,850, , ,207, ,695, ,256,14 7,946, ,151, , ,461, ,636, ,772,10 22,504, ,360,00 8,771, ,461, ,000,00 40,000,00 171,818, ,00 53,942,50 1,554, ,160,85 625,078, ,307, ,234, ,784, ,415, ,034, ,538, ,152, ,021, ,328, ,802,20 57,230, ,538, ,826, ,924, ,358, ,44 327,00 34,537, ,600, ,850, ,365,50 197, ,160,85 65,757, ,504,40 10,712, ,891, ,722, , ,05 38,160, ,776, ,424, ,00 5,628,30 938,05 2,671, , ,398, ,20 110,20 5,125,00 5,125,00 171,818, ,00 53,942,50 1,241, ,160,85 528,430, ,611,72 83,538,48 44,838, ,824, , ,076, ,515, ,249, ,824, ,442,20 48,458,79 8,076, ,468, ,244, ,842, ,117, ,117, ,00 34,537, ,300, Pag.2 de 8

3 122 - SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL : INVERSIÓN 458,348,964,00 126,530, ,530, ,475,494, ,475,494, ,793,370, ,865,812, ,959,824, ,333,836, DIRECTA 374,426,687,00 126,530, ,530, ,553,217, ,553,217, ,810,798, ,057,605, ,484,350, ,526,703, BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión Capacitación Bienestar e Incentivos Salud Ocupacional Información EJE SOCIAL Bogotá sin hambre Comedores comunitarios: un medio para restablecer el derecho a la alimentación Seguridad alimentaria y nutricional Más y mejor educación para todos y todas Tiempo oportuno para los niños y las niñas, desde la gestación hasta los 5 años de edad Construcción, remodelación y mantenimiento de plantas físicas Restablecimiento de derechos e inclusión social Alternativas de prevención integral con niñez, juventud y familia ante el uso indebido de sustancias psicoactivas Políticas y estrategias para la inclusión social Atención integral a niños y niñas menores de 18 años con autismo y discapacidad cognoscitiva moderada y grave Integración familiar para niños y niñas en protección legal Promoción de los derechos sexuales y reproductivos en la población juvenil de Bogotá, D.C. 9,100,00 242,00 3,900, ,426,687,00-156,846,769, ,579,917, ,579,917, ,00 217,576,008, ,849,782, ,383,368, ,544,157,00 85,991,589,00 56,543,174,00 29,448,415,00 61,983,638,00 36,789,983,00 25,193,655,00 203,295,882,00 4,192,872,00 3,216,247,00 8,945,905,00 6,000,000,00 1,552,282,00-154,811,018, ,863,012, ,063,864, ,799,148, ,370,790, ,199,484, ,171,306, ,694,918, ,585,680, ,666,388, ,595, ,225,187, ,046, ,100,00 242,00 3,900, ,733,138, ,128,576, ,479,309, ,649,266, ,612,847, ,590,498, ,022,348, ,600,963, ,607,191, ,549,858, ,987,309, ,774,812, ,235, ,100,00 242,00 3,900, ,733,138, ,128,576, ,479,309, ,649,266, ,612,847, ,590,498, ,022,348, ,600,963, ,607,191, ,549,858, ,987,309, ,774,812, ,235, ,00-160,00 9,100,00 242,00 3,900, ,729,229, ,128,576, ,479,309, ,649,266, ,612,847, ,590,498, ,022,348, ,600,803, ,607,191, ,549,858, ,987,309, ,774,812, ,235, ,501,697, ,052,342, ,675,124, ,377,217, ,807,405, ,730,641, ,763,39 7,734,407, ,728, ,186,17 629,270, ,650, ,985,00 2,100,00 145,206,617, ,625,242,89 15,778,132, ,847,109, ,910,312, ,220,558, ,753, ,647,391, ,066,920, ,065, ,027,753, ,860,727, ,364, Pag.3 de 8

4 122 - SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL : Acceso a la justicia familiar e intervención integral de las violencias intrafamiliar y sexual Cualificación de los servicios sociales Atención integral para las familias más pobres y vulnerables en Bogotá D.C. Servicios personales y aportes patronales Servicios de operación y apoyo de las unidades de servicios Atención para el bienestar de la persona mayor en pobreza en Bogotá, D.C. Oir - ciudadanía Atención a personas vinculadas a la prostitución Atención integral para adulto/as con limitación física y/o mental Atención integral para la inclusión social de ciudadanos y ciudadanas habitantes de la calle Cero tolerancia con el maltrato, la mendicidad y la explotación laboral infantil 6,000,000,00 961,002,00 11,000,000,00 58,295,733,00 35,116,533,00 39,939,540,00 3,471,384,00 1,300,000,00 6,348,276,00 16,956,108,00 12,530,508,00-1,937,433, ,000,000,00-31,077,613, ,531,201,16-2,974,982, ,850,417, ,162, ,148,359, ,675,846, ,331,161,50 4,062,566, ,000, ,218,119, ,585,331,84 36,964,557, ,620,966, ,837, ,199,916, ,280,261, ,199,346,50 4,062,566, ,000, ,218,119, ,585,331,84 36,964,557, ,620,966, ,837, ,199,916, ,280,261, ,199,346,50-160,00 4,062,566, ,000, ,218,119, ,585,331,84 36,964,557, ,620,806, ,837, ,199,916, ,280,261, ,199,346, ,280, ,805, ,495,175, ,265,210, ,917, ,702, ,604, ,890, ,178, ,303,242, ,677, ,041,760, ,786,105,51 25,114,372, ,067,313, ,001, ,861,735, ,917,351, ,440,127, Prevención y erradicación de la explotación laboral infantil Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleo 12,530,508,00 4,742,540,00-2,331,161,50-3,551,134, ,199,346,50 1,191,405, ,199,346,50 1,191,405, ,199,346,50 1,187,656, ,178, ,363, ,440,127, ,543, Cdc: gestión para el desarrollo social Talentos y oportunidades para la generación de ingresos EJE DE RECONCILIACIÓN 1,316,720,00 3,425,820,00 1,921,127,00-616,357, ,934,777, ,450, ,362, ,042, ,362, ,042, ,362, ,294, ,759, ,603, ,730, ,840, ,703, ,691, Participación para la decisión 1,921,127,00-669,450, ,730, ,691, Fortalecimiento del tejido local para la gestión social OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA 1,921,127,00 3,961,403,00-669,450, ,366,300, ,595,102, ,595,102, ,595,102, ,730, ,353, ,691, ,463,059, Localidades modernas y eficaces 1,500,932,00-176,891, ,867, ,598, Pag.4 de 8

5 122 - SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL : Bogotá positiva: para vivir mejor 126,530, ,973,300, ,973,300, ,973,300, ,810,958, ,481,596, ,634,568, ,143,334, Fortalecimiento de la capacidad de gestión de las localidades Sistema distrital de información Información: un derecho y un deber para la equidad y la gestión responsable Ciudad de derechos Bogotá bien alimentada Institucionalización de la política pública de seguridad alimentaria y nutricional Toda la vida integralmente protegidos Familias positivas: por el derecho a una vida libre de violencia y a una ciudad protectora Atención integral por la garantía de los derecho para una vejez digna en el Distrito Capital - años dorados Infancia y adolescencia feliz y protegida integralmente Jóvenes visibles y con derechos Adultez con oportunidades Ciudad global Bogotá sociedad del conocimiento Investigación y desarrollo para la generación de conocimiento social y fortalecimiento de la innovación tecnológica Participación Organizaciones y redes sociales Participación y redes sociales para escuchar las voces rurales y urbanas para la restitución y garantía de los derechos Control social al alcance de todas y todos Sistema de gestión de calidad integral 1,500,932,00 2,460,471,00 2,460,471,00 84,268, ,268, ,268, ,262, ,262, ,262, ,891, ,189,409, ,189,409, ,032,159, ,845,488, ,577,804, ,957,142, ,463,050, ,068,727, ,778,763, ,477,838, ,836,56 957,836,56 84,032,159, ,845,488, ,577,804, ,957,142, ,463,050, ,068,727, ,778,763, ,477,838, ,836,56 957,836,56 84,032,159, ,845,488, ,577,804, ,957,142, ,463,050, ,068,727, ,778,763, ,477,838, ,836,56 957,836,56 15,412,524, ,930,133, ,930,133, ,482,390, ,325,202, ,964, ,238,069, ,963,13 1,025,191, ,347,40 73,347,40 73,347,40 355,515, ,507, ,507, ,007,60 52,007,60 50,322,964, ,201,654, ,201,654, ,121,310, ,740,393, ,311,514, ,327,797,40 890,274, ,851,331, ,183, ,183, ,183, ,176, ,594, ,594, ,582,60 279,582, ,867, ,486, ,486, ,497,381, ,240,784, ,240,784, ,256,597, ,666, ,503, ,157, ,681, ,254,588, ,361, ,361, ,361, ,233, ,514, ,514, ,719, ,719, ,598, ,460, ,460, ,244,062, ,589,925, ,589,925, ,654,137, ,630, ,169,46 841,174,79 19,379, ,138,782, ,827, ,827, ,827, ,528,28 75,830, ,830, ,697, ,697, Pag.5 de 8

6 122 - SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL : de servicios sociales en el Distrito para la garantía de los derechos Descentralización 265,300,00 542,278, ,377, ,329, Gestión distrital con enfoque territorial 265,300,00 542,278, ,377, ,329, Fortalecimiento de la gestión integral local Gestión pública efectiva y transparente 265,300,00 6,704,271, ,278, ,471,992, ,377, ,951,214,27 97,329, ,626,586, Desarrollo institucional integral 6,704,271, ,471,992, ,951,214,27 15,626,586, Apoyo a la gestión y fortalecimiento del talento humano Fortalecimiento de la gestión institucional PASIVOS EXIGIBLES 1,482,397,00 32,180,613, ,760,597, ,180,613, ,760,597, ,482,397,00 32,180,613, ,760,597, ,482,397,00 4,702,027, ,002,243, ,143,158, ,328,833, ,519, ,126,591, ,824,623, ,301, ,535,506, ,091,080, ,051, PASIVOS EXIGIBLES RESERVAS PRESUPUESTALES 1,482,397,00 82,439,880,00 1,482,397,00 82,439,880,00 1,482,397,00 82,439,880,00-17,427,81 945,519,14 70,862,688, ,301, ,469,172, ,051, ,482,082, BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión EJE SOCIAL 70,896,359, ,702,737,24 70,896,359, ,702,737,24 70,896,359, ,702,737,24-17,427,81-17,427,81 70,862,688, ,669,065, ,469,172, ,461,961, ,482,082, ,513,920, Bogotá sin hambre 21,571,496, ,571,496, ,571,496, ,571,496, ,265, ,085,739, Comedores comunitarios: un medio para restablecer el derecho a la alimentación Seguridad alimentaria y nutricional DABS Más y mejor educación para todos y todas 15,824,786, ,746,709, ,507,699, ,824,786, ,746,709, ,507,699, ,824,786, ,746,709, ,507,699, ,824,786, ,746,709, ,492,356, ,019, ,245, ,208,66 13,825,899, ,259,839, ,568,317, Tiempo oportuno para los niños y las niñas, desde la gestación hasta los 5 años de edad Construcción, remodelación y mantenimiento de plantas físicas Restablecimiento de derechos e inclusión social 5,827,202, ,680,497, ,122,067, ,827,202, ,680,497, ,122,067, ,827,202, ,680,497, ,122,067, ,427,81 5,811,859, ,680,497, ,103,739, ,996,29 534,212,37 484,474, ,376,423, ,191,894, ,914,573, Alternativas de producción integral con niñez, juventud y familia ante el uso indebido de sustancias psicoactivas 873,425, ,425, ,425, ,425, ,841, ,867, Pag.6 de 8

7 122 - SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL : Políticas y estrategias para la inclusión social Atención integral a niños y niñas menores de 18 años con autismo y discapacidad cognoscitiva moderada y grave Integración familiar para niños y niñas en protección legal Promoción de los derechos sexuales y reproductivos en la población juvenil de Bogotá, D.C. Acceso a la justicia familiar e intervención integral de las violencias intrafamiliar y sexual Servicios de operación y apoyo de las unidades de servicios DABS Atención para el bienestar de la persona mayor en pobreza en Bogotá, D.C. Oír-ciudadanía Atención a personas vinculadas a la prostitución Atención integral para adulto/as con limitación física y/o mental Atención integral para la inclusión social de ciudadanos y ciudadanas habitantes de la calle Cero tolerancia con el maltrato, la mendicidad y la explotación laboral infantil 137,409, ,607,747,07 1,219,253, ,977,10 1,743,918, ,084,978, ,745,574, ,891, ,951, ,775,955, ,393,983, ,409, ,607,747,07 1,219,253, ,977,10 1,743,918, ,084,978, ,745,574, ,891, ,951, ,775,955, ,393,983, ,409, ,607,747,07 1,219,253, ,977,10 1,743,918, ,084,978, ,745,574, ,891, ,951, ,775,955, ,393,983, ,427, ,409, ,607,747,07 1,219,253, ,977,10 1,743,918, ,084,978, ,728,146, ,887, ,951, ,775,955, ,393,087, ,130, ,399, ,572, ,500, ,169, ,810, ,470, ,578, ,880, ,510,08 1,309,125, ,027, ,966, ,487,177, ,785,613, ,581,488, ,843, ,963, ,716,658, ,658,331, ,367,986, Prevención y erradicación de la explotación laboral infantil Bogotá con igualdad, oportunidad para las mujeres ,880, ,913,00 2,367,986, ,223, Institucionalización del plan de igualdad de oportunidades y equidad de géneros en el Distrito Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleo 1,551,100, ,551,100, ,551,100, ,551,100, ,913,00 4,220, ,223, ,331,079, ,375, ,375, ,375, ,375, ,220, ,978, Pag.7 de 8

8 122 - SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL : Cdc:gestión para el desarrollo social Talento y oprtunidades para la generación de ingresos EJE DE RECONCILIACIÓN Participación para la decisión Fortalecimiento del tejido local para la gestión social OBJETIVO GESTIÓN PÚBLICA HUMANA Localidades modernas y eficaces Fortalecimiento de la capacidad de gestión d elas localidades Sistema distrital de información Información: un derecho y un deber para la equidad y la gestión responsable Reservas Presupuestadas y no utilizadas 971,725, ,725, ,725, ,725, ,101, ,183,82 920,183,82 920,183,82 920,183, ,911, ,603, ,183,82 920,183,82 920,183,82 920,183, ,911, ,603, ,183,82 920,183,82 920,183,82 920,183, ,911, ,603, ,273,438, ,273,438, ,273,438, ,273,438, ,300,00 1,144,558, ,299, ,299, ,300,00 735,259, ,300,00 735,259, ,543,520, ,543,520, ,543,520, RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO ORDENADOR DEL GASTO Pag.8 de 8