REPUBLICA DE COLOMBIA- MUNICIPIO DE CHIVOR CONCEJO MUNICIPAL

Transcripción

1 REPUBLICA DE COLOMBIA- ACUERDO N 038 NOVIEMBRE 30 DE 2004 POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL BOYACÁ PARA LA VIGENCIA FISCAL EL DE CHIVOR, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 313 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL, Y EN ESPECIAL LAS CONTENIDAS EN LA LEY 136 DE 1994, DECRETO 111 DE 1996, LEY 715 DE 2001 Y LEY 617 DEL 2000 Y, CONSIDERANDO: 1. Que mediante Decreto 015 de septiembre 22 de 2004 se Ratifico la categoría sexta para el Municipio en la vigencia fiscal Que por instrucciones del DNP. al igual que el documento COMPES 77 expedido el 26 de enero de 2004 se debe elaborar el presupuesto con base en las cifras definidas y convenidas para la vigencia fiscal Que según la ley 715 en su artículo 78 los municipios de 4-5 y 6 categorías podrán destinar para inversión u otros gastos inherentes al funcionamiento hasta un 28% del SGP. 1

2 REPUBLICA DE COLOMBIA- 4. Que por instrucciones del DNP. el Plan Operativo Anual de Inversiones fue programado y aprobado en consejo de gobierno municipal y aprobado mediante Acta de la Junta de Gobierno Municipal y que con base en esta Acta se elaboro el proyecto de acuerdo sometido a consideración del concejo municipal. 5. Que de conformidad con el articulo 89 de la ley 715 el Plan Operativo Anual de Inversión. se están incluyendo MUNICIPIO los DE CHIVOR indicadores de resultados que permiten medir el impacto de las inversiones realizadas. 6. Que se debe dar cumplimiento a lo establecido en la ley 617 de 2000, en lo que respecta a los gastos de funcionamiento de la administración central Concejo y Personería. 7. Los salarios de los empleados y funcionarios del municipio para el año 2005 se ajustaran de acuerdo al incremento ordenado por el gobierno nacional de acuerdo a los documentos COMPES. 8. Que en el documentos COMPES 75 se presupuesta la doceava parte correspondiente al año Que en este mismo acuerdo se esta presupuestando los dineros que se puedan recibir por concepto de regalías mineras, ley 99 del 93 y sobre tasa a la gasolina. 10. Que según la ley 152 del año 1994 el plan de inversiones debe ser coherente con el programa de gobierno de la alcaldesa y el plan de desarrollo municipal. 11. Que en el presente Acuerdo se presupuesta la onceava parte de la asignación del sistema General de participación 12. Que en este presupuesto no se esta financiando con recursos de regalías el pago de nomina, contratación de profesionales en salud y educación. 13. Que los porcentajes destinados a Interventoría (5%) y gastos de operación (5%) de los proyectos financiados son obligatorios. 2

3 REPUBLICA DE COLOMBIA- 14. Que de acuerdo al articulo 15 de la ley 141 de 1994 modificado por el articulo 14 de la ley 756 de 2000 establece los sectores, tipos de proyectos y porcentajes que deben destinarsen de las regalías. 15. Que en este acuerdo se ha tenido en cuenta el artículo 3 de la ley 617 de 2000 el cual prohíbe expresamente financiar funcionamiento de los entes territoriales con regalías. 16. Que las sumas de ingresos totales del municipio se fijan en el presupuesto de rentas y gastos para la vigencia fiscal 2005 conforme a la ley 715 de 2001 y sobre el monto asignado del sistema general de participaciones y un promedio de transferencias de regalías de explotaciones mineras y del sector energético ley 99 del 2003 y sobre taza a la gasolina, y recursos propios para darle aplicación a la ley 617 de 2000; se fija como ingresos corrientes del municipio la suma de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ML/C (1,799,873,391). Por lo anteriormente expuesto el Concejo Municipal ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO: fíjese el computo de rentas he ingresos para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2005 la suma de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ML/C (1,799,873,391) ASÍ: 3

4 REPUBLICA DE COLOMBIA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO INICIAL 1 INGRESOS 1,799,873, INGRESOS CORRIENTES 1,799,373, TRIBUTARIOS 65,130, Impuestos Directos 15,100, Vehículos Automotores 100, Predial Unificado 15,000, Impuestos Indirectos 50,030, Industria y Comercio 18,000, Delineación y Urbanismo 200, Rifas, Espectáculos Públicos 50, Ocupación de Vías 100, Degüello de ganado menor 180, Movilización de Ganado 1,500, Sobre Tasa a la Gasolina 30,000, NO TRIBUTARIOS 1,734,243, Tasas y multas 26,100, Papelería Acueducto y Alcantarillado 7,000, Acueducto 5,000, Alcantarillado 2,000, Aseo 2,000, Plaza de mercado 5,000, Matadero Municipio 2,000, Expedición de certificados y paz y salvos 800, Estampilla Municipal 200, Publicaciones 7,500, Publicaciones Gaceta Municipal 5,000, Términos de referencia o pliegos de condiciones 2,500,000 4

5 REPUBLICA DE COLOMBIA Multas 100, Arrendamientos 5,000, Arrendamiento Apartamentos 5,000, Alquiler de Maquinaria 130,000, Alquiler Maquinaria 120,000, Alquiler Ambulancia 10,000, Transferencias 1,574,643, Transferencias Corrientes 251,807, S.G.P. (Libre destinación) 28% P.G. 251,807, Transferencias de Capital (Para inversión) 932,435, Sistema General de Participación "Forzosa Inversión" 932,435, Sistema General de Participaciones - Educación- 25,611, Sistema General de Participaciones - Salud- 275,516, S.G.P. Propósito General 603,755, S.G.P. Alimentación Escolar 27,552, Regalías 150,000, Regalías Por Explotación Esmeraldas 150,000, Participaciones 400, Degüello de ganado mayor 400, Otras Participaciones 240,000, Participación Sector Eléctrico ley 99/93 240,000, INGRESOS DE CAPITAL 500, RECURSOS DEL CRÉDITO 500, INTERNO 500, Del Sector Financiero 500, Banca Comercial 500,000 TOTAL INGRESOS 1,799,873, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 427,835,444 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO S.G.P 201,446,192 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO I.P. 192,282,001 5

6 REPUBLICA DE COLOMBIA- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CON OTROS RECURSOS S.T.G 11,859,251 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO LEY 99 22,248, FUNCIONAMIENTO ALCALDÍA MUNICIPAL 194,566, SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRACIÓN 126,648, SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRACIÓN S.G.P Sueldo Personal de Nomina Prima de Vacaciones Prima de Servicios Compensación por Vacaciones Supernumerarios SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRACIÓN I.P Prima de Navidad Prima de Servicios Servicios Técnicos y/o Profesionales 11,500, SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRACIÓN LEY Bonificación alcalde GASTOS GENERALES ADMINISTRACIÓN 31,833, GASTOS GENERALES ADMINISTRACIÓN S.G.P. 246, Cuota Vigilancia Sector Salud. 246, GASTOS GENERALES ADMINISTRACIÓN I.P. 11,387, Materiales y Suministros. 1,000, Gastos Notariales Judiciales y de Registro 400, Compra de Equipo Y muebles de oficina 1,687, Titilación de Predios 400, Viáticos y Gastos 1,400, Servicio de Comunicación y Transporte 2,000, Pago de Servicios Públicos 2,000,000 6

7 REPUBLICA DE COLOMBIA Mantenimiento y Seguros 500, Impresos y Publicaciones 200, Inhumación de Cadáveres 500, Bienestar Social 500, Fondo de Compensación Municipal 500, Pago de Sentencias Judiciales 100, Indemnización por Accidente de Trabajo 200, GASTOS GENERALES ADMINISTRACIÓN CON OTROS 4,000,000 RECURSOS S.T.G Pago de Servicios Públicos 2,000, Materiales y Suministros. 500, Viáticos y Gastos 500, Mantenimiento y Seguros 1,000, GASTOS GENERALES ADMINISTRACIÓN LEY 99 16,242, Viáticos y Gastos 1,500, Materiales y Suministros. 1,500, Mantenimiento y Seguros 4,500, Dotación de Empleados 2,000, Pago de Servicios Públicos 4,500, Servicio de Comunicación y Transporte Compra de Equipo Y muebles de oficina 1,500, TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS S.G.P Seguro de Vida Alcalde 650, Aportes Seguridad Social Aporte Caja de Compensación Familiar, Sena, Confaboy, ESAP, Aporte Fondo de Cesantías Aporte Fondo de Pensiones Cuota Asociación de Municipios. 762, Cuota de Sostenimiento Federación Colombiana de Municipios 1,143, TRANSFERENCIAS I.P. 2,250, Aportes a Corpochivor. 2,250,000 7

8 REPUBLICA DE COLOMBIA FUNCIONAMIENTO PERSONERÍA MUNICIPAL 52,634, SERVICIOS PERSONALES 35,817, SERVICIOS PERSONALES S.G.P 33,141, Sueldo Personal de Nomina Prima de Navidad Prima de Servicios Compensación por Vacaciones. 1,000, SERVICIOS PERSONALES I.P Prima de Vacaciones Prima de Servicios SERVICIOS PERSONALES CON OTROS RECURSOS S.T.G. 275, Sueldo Personal de Nomina 275,112 GASTOS GENERALES 3,259, GASTOS GENERALES I.P. 3,259, Materiales y Suministros 750, Compra de Equipo 500, Viáticos y Gastos 759, Servicio de Comunicación y Transporte 700, Dotación de empleados 550, GASTOS GENERALES CON OTROS RECURSOS S.T.G. 724, Materiales y Suministros 200, Viáticos y Gastos 300, Servicio de Comunicación y Trasporte 224,888 TRANSFERENCIAS 12,182, TRANSFERENCIAS S.G.P Aportes Seguridad Social Aporte Caja de Compensación Familiar, Sena, Confaboy, Aporte Fondo de Cesantías Aporte Fondo de Pensiones Pago de Seguro de Vida Personero 650, Trasferencias con Recursos S.T.G. 650,000 8

9 REPUBLICA DE COLOMBIA Aporte Fondo de cesantías 650, FUNCIONAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES S.G.P Sueldo Secretaria Concejo Prima de Vacaciones Prima de Servicios Honorarios Concejales Compensación por Vacaciones SERVICIOS PERSONALES I.P Prima de Navidad Prima de Servicios Honorarios Concejales SERVICIOS PERSONALES CON OTROS RECURSOS S.T.G Honorarios Concejales GASTOS GENERALES 2,550, GASTOS GENERALES I.P. 2,550, Materiales y Suministros. 750, Compra de Muebles y equipo de Oficina 500, Servicio de Comunicación y Transporte 750, Dotación de empleados 550, GASTOS GENERALES CON RECURSOS S.T.G. 2,947, Mantenimiento de Muebles y equipo de oficina 600, Compra de Muebles y Equipo de oficina 1,000, Servicio de Comunicación y trasporte 1,347, TRANSFERENCIAS 5,784, TRANSFERENCIAS S.G.P Aportes Seguridad Social 392, Aporte Caja de Compensación Familiar, Sena, Confaboy, Aporte Fondo de Cesantías Aporte Fondo de Pensiones

10 REPUBLICA DE COLOMBIA Pago de Seguro de Vida Concejales 3,700, Cuota Afiliación Sostenimiento Fenacon 200, FONDOS ESPECIALES 139,000, FONDOS ESPECIALES 139,000, Fondo de maquinaria 120,000, Fondo Especial de maquinaria sector salud. 10,000, Fondo de Servicios Públicos 9,000, INVERSIÓN CON GASTOS DE FUNCIONAMIENTO S.G.P 50,361, Día del Campesino 10,000, Mejoramiento de infraestructura Vial Municipal 7,000, Construcción Hogar Geriátrico 15,000, Mejoramiento infraestructura Parque Automotor Municipal 12,361, Apertura de Vías. 6,000, GASTOS DE INVERSIÓN 937,535, GASTOS DE INVERSIÓN I.P 5,100, GASTOS DE INVERSIÓN S.G.P 932,435, ALIMENTACIÓN ESCOLAR 27,552, Alimentación Escolar 27,552, SECTOR EDUCACIÓN 25,611, Pago de servicios Públicos establecimientos educativos 7,000, Dotación de Material Educativo 6,000, Mantenimiento Equipos de Computo Est. Educativos. 2,500, Transporte Escolar 9,111, Dotación de Instituciones educativas 1,000, SECTOR SALUD 280,616, SALUD S.G.P. 275,516, Régimen Subsidiado Continuidad 262,945, Salud publica PAB 12,570, SALUD I.P. 5,100,000 10

11 REPUBLICA DE COLOMBIA Salario, Prestaciones Sociales y Seguridad Social, Personal Técnico y Operativo Centro de Salud 5,100, PROPÓSITO GENERAL S.G.P. 603,755, SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO Operación y Mantenimiento Planta tratamiento Agua Potable Municipal. Construcción, Mantenimiento y Adecuación Acueducto Municipal. 286,477,398 10,000,000 10,000, Construcción Adecuación y Mantenimiento Alcantarillado Municipal 20,000, Construcción Mantenimiento y Adecuación de Acueductos Veredales 90,477, Construcción Planta de Aguas Residuales. 40,000, Oficina de Servicios Públicos Domiciliarios. 8,000, Mantenimiento y Construcción Matadero Municipal. 10,000, Manejo Integral de desechos sólidos y líquidos y Aseo Municipal. 26,000, Compra de Terrenos de Interés Hídrico y Forestal 20,000, Saneamiento Básico 25,000, Apoyo Educación Ambiental 2,000, Cofinanciacion Proyectos 25,000, SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN 25,900, Construcción Mantenimiento y Adecuación Escenarios Deportivos 5,000, Dotación de equipos para la práctica del Deporte y Educación Física 5,000, Cooperación Ente Deportivo y Escuelas de Formación. 7,000, Transporte Eventos Deportivos 2,000, Apoyo Financiero a Eventos Deportivos y Recreativos 6,900, SECTOR CULTURA 19,425,169 11

12 REPUBLICA DE COLOMBIA Apoyo a Eventos Culturales y Artísticos 8,000, Apoyo y Celebración del día del niño Chivo reno 6,000, Fomento al Turismo 3,000, Transporte Eventos Culturales. 2,425, OTROS SECTORES DE INVERSIÓN 271,952, INFRAESTRUCTURA VIAL 17,052, Mantenimiento de vías terciarias y caminos de herradura. 8,052, Mantenimiento Vías Urbanas 2,000, Adecuación y Construcción de Puentes Vehiculares y Peatonales. 7,000, SERVICIO PÚBLICOS 1,000, Mantenimiento Red Eléctrica Municipal 1,000, VIVIENDA 18,000, Construcción y Mejoramiento Integral de vivienda de Interés Social. 18,000, SECTOR AGROPECUARIO 90,000, Asistencia técnica Agropecuaria a Pequeños Productores 38,000, Fomento de Empresas Asociativas Agropecuarias 50,000, Feria Exposición Agropecuaria 2000, SECTOR EDUCACIÓN 21,000, Construcción y Adecuación de Establecimientos Educativos 7,000, Dotación de Material didáctico a Establecimientos Educativos 2,000, Transporte Escolar 12,000, SECTOR MEDIO AMBIENTE 2,500, Reforestación Cuencas Hidrográficas 2,500, SECTOR CENTROS DE RECLUSIÓN 900, Funcionamiento de Cárceles 500, Ración y Traslado de Presos 400, SECTOR ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES 2,500,000 12

13 REPUBLICA DE COLOMBIA Atención y Prevención de Desastres 2,500, SECTOR ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 25,300, Programa Apoyo Adulto Mayor 8,000, Apoyo Integral Programa Familias en Acción 8,400, Apoyo Integral Madres Cabeza de Hogar 700, Apoyo Integral a población Vulnerable 3,500, Apoyo integral a Discapacitados 500, Atención a Desplazados 500, Apoyo Casa del Menor Marco Fidel Suárez. 600, Programa de Infancia y Familia 500, Apoyo al Menor Abandonado 800, Programas de Bienestar Familiar 500, Programa de Salud y Nutrición 800, Apoyo integral Hogares de Bienestar Familiar EQUIPAMENTO MUNICIPAL 15,000, Adecuación y Mantenimiento Plaza de Mercado. 3,000, Construcción Mantenimiento y Adecuación Hogares de Bienestar. 2,500, Compra y Mantenimiento Equipos Infraestructura Municipal. 2,500, Adecuación y Mantenimiento Plazas Publicas 5,000, Dotación de Construcciones Publicas Municipales. 2,000, DESARROLLO COMUNITARIO 23,000, Capacitación, Asesoria y Asistencia técnica a la comunidad 3,000, Cofinanciacion Proyecto Educación rural (SER) 20,000, JUSTICIA DEFENSA Y SEGURIDAD 25,700, Construcción y adecuación Instalaciones Militares 2,000, Salario, Prestaciones Sociales y Seguridad Social, Comisaría de Familia. 19,200, Fondo de Seguridad 4,500,000 13

14 REPUBLICA DE COLOMBIA RESTAURANTES ESCOLARES 2,500, Sostenimiento de restaurantes escolares y hogares de bienestar 2,500, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 27,500, Programa de Ajuste Fiscal, Financiero y Contable 12,500, Asesoria y asistencia técnica para el fortalecimiento de la gestión Municipal. 3,000, Sisben 800, Legalización de Predios del Municipio 2,000, Aporte federación Colombiana de Municipios 1,200, Coofinanciacion Censo 5,000, Capacitación y Asesoria técnica Administración Municipal y servidores 3,000,000 Públicos. 224 GASTOS DE INVERSIÓN LEY 99/93 216,000, SANEAMIENTO BÁSICO Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL 17,000, Construcción de Acueductos Veredales 10,000, Adecuación y Construcción Alcantarillado Municipal 5,000, Manejo Integral de desechos sólidos y líquidos 2,000, PROTECCIÓN DE RECURSOS AMBIENTALES 9,000, Adquisición de terrenos Para Reservas Forestales y Aldeas Ecológicas. 4,000, Construcción, Mantenimiento y Adecuación de Parques, Monumentos y Reservas 5,000,000 Forestales EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL 27,000, Apoyo Transporte Escolar Ecológico 14,000, Apoyo Kit Estudiantil 8,500, Apoyo Nutricional Restaurantes Escolares 2,250, Apoyo Banda Juvenil 2,250,000 14

15 REPUBLICA DE COLOMBIA VÍAS 21,000, Adecuación y Mantenimiento Malla Vial Urbana 6,000, Mantenimiento de Vías Veredales 11,000, Mantenimiento de Caminos Veredales 4,000, PROYECTOS DE DESARROLLO ECONÓMICO 21,000, Fomento Agropecuario 8,000, Adecuación y Mantenimientos de Infraestructura Agropecuaria. 3,000, Construcción, Mantenimiento y Adecuación de Trapiches Comunales 10,000, CONSTRUCCIONES Y DOTACIONES 30,000, Adecuación y Mantenimiento Instalaciones Municipales 6,000, Adecuación Plaza de Mercado 4,000, Mejoramiento y Rehabilitación Parque automotor. 20,000, OTRAS INVERSIONES Y SERVICIO A LA DEUDA 91,000, Vivienda de Interés Social y Saneamiento Básico 24,000, Construcción Centro Minero. 25,000, Comunicación Municipal. 9,000, Atención y Prevención de Desastres 7,000, Seguridad de vías Internas 6,000, Cofinanciacion Proyectos Varios 20,000, INVERSIONES REGALÍAS EXPLOTACIÓN MINERA 150,000, SECTOR EDUCACIÓN 68,000, Construcción y Adecuación Instalaciones Educativas 12,000, Mantenimiento de Establecimientos educativos 8,000, Construcción de Escenarios Deportivos. 8,000, Transporte escolar 40,000, SECTOR SALUD 28,000,000 15

16 REPUBLICA DE COLOMBIA Construcción y Adecuación Infraestructura Centro de Salud 20,000, Adecuación y Mantenimiento Infraestructura Parque Automotor Centro 8,000,000 de Salud SANEAMIENTO BÁSICO 44,000, Construcción y Adecuación de Acueductos Veredales 24,000, Saneamiento Básico 7,000, Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Municipal 13,000, OTRAS INVERSIONES 10,000, Mejoramiento Infraestructura eléctrica Municipal 10,000, INVERSIONES SOBRE TASA A LA GASOLINA 18,140, Construcción, Reparación y Mantenimiento Vías Rurales 7,000, Construcción Y adecuación de Puentes 5,000, Construcción, Reparación y Mantenimiento Vías Urbanas 2,140, Construcción y Adecuación de Puesto de Salud Rurales 4,000,000 TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN 1,372,037,947 TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 427,835,444 TOTAL GASTOS 1,799,873,391 16