REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE COPACABANA

Transcripción

1 Pagina 1 de 5 INGRESOS PREDIAL UNIFICADO 5,259,182, IMPUESTO DE VEHÍCULOS SOBRETASA AMBIENTAL - CORANTIOQUIA SOBRETASA AREA METROPOLITANA 2,000,000, INDUSTRIA Y COMERCIO 7,779,901, ANTICIPO X RET. IND. Y COM. 227,769, EXPECTÁCULOS PÚBLICOS 6,809, EXT. ARENA, CASCAJO, PIEDRAS 181, AVISOS,TABLEROS 896,310, VALLAS 16,267, SOBRETASA A LA GASOLINA (INVERSIÓN) IMPUESTO DE TELÉFONOS 1, DELINEACIÓN URBANA,ESTUDIOS,PLANOS, USOS SUELOS UBICACIÓN INDUSTRIAL 3,660, ESTAMPILLA PROANCIANO ESTAMPILLA UNUVERSIDAD DE ANTIOQUIA ESTAMPILLA PRO HOSPITAL ALUMBRADO PÚBLICO 1,736,442, ALUMBRADO PREDIAL 214,062, LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN OCUPACIÓN DE VÍAS Y ROTURA CALLES ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES 129,284, INFRACIONES Y MULTAS DE TRANSITO 931,058, PAZ Y SALVOS MUNICIPALES LICENCIAS DE CONDUCCIÓN MATRÍCULAS VEHÍCULOS USO DE SUELOS OTROS DE TRANSITO OTROS RECAUDOS COPAGO MANUTENCION ANCIANOS SOBRETASA BOMBERIL 388,995, FOSYGA CORRIENTE 5,685,029, S.G.P. EDUCACION CALIDAD 850,665, S..G.P SALUD PUBLICA 388,994, S..G.P SALUD REGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD 3,323,362, S..G.P SALUD APORTES PATRONALES 401,442, S..G.P SALUD PRESTACION DE SERVICIOS 515,881, S.G.P AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 1,466,562, S.G.P PROPOSITO GENERAL DEPORTE Y RECREACION 193,784, S.G.P PROPOSITO GENERAL CULTURA 145,338, S.G.P PROPOSITO GENERAL OTROS SECTORES 1,840,953, S.G.P. ALIMENTACIÓN ESCOLAR 93,754, PROYECTO PORCE II CONTRIBUCIONES POR VALORIZACION , FONDO DE SEGURIDAD FONDO GANADERO TOTAL 40,251,435, EGRESOS Sueldos de Personal 817,834, Sueldos de Personal 367,272, Honorarios Concejales 151,312, Personal Supernumerario Combiustibles y Lubricantes Relaciones Publicas Impresos y Publicaciones 57,040, Mantenimiento y Reparaciones Capacitacion Viaticos y Gastos de Viaje Bienestar Social - Laboral 40,000, Concejo Territorial de Planeacion 13,772, Federacion Colombiana de Municipios 30,654, Asociacion Redes Casa de la Cultura 1,400, Corantioquia 5

2 Pagina 2 de Area Metropolitana 2,000,000, Sueldos de Personal 136,494, Prima de Servicios 11,374, Prima de Navidad 12,835, Prima de Vacaciones 6,161, Vacaciones 8,341, Bonificacion por Recreacion 758, Orden al Merito Educativo Cesantias 13,080, Intereses a Cesantias 1,569, Seguridad Social Salud Privada 11,602, Seguridad Social Pension Publica 6,166, Seguridad Social Pension Privada 10,212, Riesgos Profesionales 712, Cajas de Compensacion 6,674, ICBF 5,005, SENA 834, Escuela e Institututos Tecnicos 834, Ministerio de Educacion 1,668, Sueldos de Personal 2,373,316, PROYECCION NOMINA REFORMA ADMINISTRATIVA 891,334, Auxilio de Transporte 7,326, Prima de Servicios 197,776, Prima de Navidad 223,821, Prima de Vacaciones 107,434, Vacaciones 145,036, Bonificacion por Recreacion 13,185, Cuota Alimentaria 10,887, Indemnizaciones Laborales Bonificacion de Direccion 39,795, Bonificacion de Gestion Territorial 7,959, Cesantias 227,442, Intereses a Cesantias 27,293, HONORARIOS PROFESIONALES - SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 252,174, Seguridad Social Salud Privada 201,731, Seguridad Social Pension Publica 104,873, Seguridad Social Pension Privada 179,924, Riesgos Profesionales 49,788, Cajas de Compensacion 116,387, ICBF 87,290, SENA 14,548, Escuela e Institututos Tecnicos 14,548, Ministerio de Educacion 29,096, MATERIALES Y SUMINISTROS Comunicaciones y Transporte 90,000, Seguros y Polizas 556,240, Salud Ocupacional Estimulo Hogares Comunitarios Dotacion Obreros Sueldos de Personal 362,878, Auxilio de Transporte 25,643, Prima de Servivios 70,399, Prima de Navidad 92,025, Prima de Vida Cara 56,178, Prima de Antigüedad Prima de Vacaciones 91,694, Vacaciones 25,552, Bonificacion por Recreacion 1,936, Cesantias 101,270, Seguridad Social Salud Privada 33,024, Seguridad Social Pension Publica 46,622, Riesgos Profesionales 27,041, Cajas de Compensacion 29,152, ICBF 21,864, SENA 3,644, Escuela e Institututos Tecnicos 3,644,097.00

3 Pagina 3 de Ministerio de Educacion 7,288, Convencion Colectiva Arrendamiento Bienes Muebles Servicios Publicos - Telecomunicaciones 279,148, Costas y Sentencias Judiciales 118,129, Devoluciones Fondos de Compensacion Comisiones y Gastos Bancarios 8,000, Impuestos Pensiones de Jubilacion 678,483, Cuotas Partes de Jubilacion 87,000, Bonos Pensionales Sueldos de Personal 232,626, Prima de Servicios 19,385, Prima de Navidad 21,876, Prima de Vacaciones 10,500, Vacaciones 14,216, bonificacion por Recreacion 1,292, Cesantias 22,293, Intereses a Cesantias 2,675, Seguridad Social Salud Privada 19,773, Seguridad Social Pension Publica 7,690, Seguridad Social Pension Privada 20,224, Riesgos Profesionales 1,828, Cajas de Compensacion 11,375, ICBF 8,531, SENA 1,421, Escuela e Institututos Tecnicos 1,421, Ministerio de Educacion 2,843, Dotacion Guadas de Transito Multas Policia de Carretera SIMIT Amortizacion Deuda Publica Capital 627,447, Amortizacion Deuda Publica Intereses 35,029, Amortizacion Deuda Publica Intereses 306,646, Amortizacion Deuda Publica Intereses 113,971, Amortizacion Deuda Publica Intereses Amortizacion Deuda Publica Intereses 90,000, Preparación para las pruebas SABER y para las pruebas ICFES (SABER 11) Arrendamiento Inmuebles para Prestacion de Servicios Educativos 21,000, Complementación Alimentaria y Nutricional 80,700, Víctimas del Conflicto Armado 75,242, Personas con Discapacidad Equidad de Género y Orientaciones Sexuales Personas en situación de calle y en la calle Adultos Mayores Garantía de Derechos de la infancia y la adolescencia Superación de Barreras en infancia y adolescencia con discapacidad Restablecimiento de Derechos de la infancia y la adolescencia Apoyo al Núcleo Familiar Promoción del arte como motor de la cultura Empoderamiento del Consejo Municipal de Cultura Fomento y desarrollo de actividades y manifestaciones culturales 23,000, Generar programas para la recuperación de la memoria colectiva y el patrimonio material e in Fortalecimiento a la organización institucional del sector a nivel municipal Equipamiento para el acceso, práctica y disfrute del deporte, la recreación, la educación físic Oportunidades de acceso a la práctica y disfrute del deporte, la recreación, la educación físic Promover el desarrollo de la Educación Física, por medio de alianzas con el sector educativo Práctica del deporte en sus diversas manifestaciones para todos los grupos poblacionales 18,000, Realización de festivales deportivos y actividades recreativas en barrios y veredas Comunidades seguras Formación a grupos organizados Presupuesto participativo Potenciación para el desarrollo Comunitario Emprendimiento con Conocimiento MIPES competitivas

4 Pagina 4 de Redes de Crecimiento El empleo es Tuyo y mío Desarrollando el Turismo El campo es tuyo y mío Cuidado, protección y restauración del Medio Ambiente- Siembra de Arboles Compra Terrenos Ecologicos 250,412, Seguimiento, Vigilancia y Control Ambiental - Animales Callejeros Fortalecimiento de la Gestión del Riesgo en el Municipio.- Prevencion y Atencion de desatres Fortalecimiento de la Gestión del Riesgo en el Municipio.- Inhumacion de Cadaveres 6,000, Alumbrado Navideño Subsidio Conexión a Gas Hogares extractos Gestión Integral de la vivienda Gestión de la movilidad, la educación y la señalización vial- NOMINA 697,754, Gestión del Espacio Publico Servicios Publicos Escenarios Deportivos 210,416, Gestión de equipamiento para el servicio a la Comunidad Encuentros con la comunidad Acciones para la transformación cultural Comunicación pública Mejoramiento y mantenimiento del sistema integrado de gestión Sistema para el monitoreo del Plan de Desarrollo Municipal Fortalecimiento del talento humano Plan de mejoramiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones Gobierno en línea Implementación de aplicativos y software de gestión Implementación de políticas fiscales y financieras Intervención de la red vial urbana 490,000, Costo Facturacion Impuesto Telefonico Intervención de la red vial rural 190,000, Obras de interconexión Vial Construcción y mejoramiento de andenes para la movilidad Facturacion Suministro de Energia Rehabilitacion Alumbrado Publico 400,000, Expansion Alumbrado Publicp 450,505, Intervención de la red vial urbana Intervención de la red vial rural Obras de interconexión Vial Construcción y mejoramiento de andenes para la movilidad Fortalecimiento de la Gestión del Riesgo en el Municipio.- Sobretasa Bomberil 388,995, Obras de interconexión Vial 931,058, Ampliar servicios y coberturas Interconexión digital Promoción de la Ciudadela Educativa como Centro para la ciencia, la tecnología y la innovac Seguimiento y apoyo a los procesos de Gobierno Escolar 1,000, Apertura de espacios para el trabajo conjunto con los padres de familia Implementación del tiquete estudiantil Implementación de un aula taller para metodologia de enseñanza en matematicas y lenguaje Preparación para las pruebas SABER y para las pruebas ICFES (SABER 11) Arrendamiento Inmuebles para Prestacion de Servicios Educativos Fortalecimiento de las Aulas de apoyo Atención a estudiantes con necesidades especiales por medio de la Unidad de Atención Integ 60,665, Fortalecimiento de la Media en convenio con Universidades, el SENA y otras entidades Elaboración e implementación de Planes Estratégicos Educativos (PEM, PEAM, PAM, PCT& Servicios Publicos Instituciones Educativas Implementación del Plan Gestión Integral de Residuos Sólidos- PGIRS Educación y Cultura Ambiental Cuidado, protección y restauración del Medio Ambiente- Conservacion Microcuencas Cuidado, protección y restauración del Medio Ambiente- Reforestacion 40,000, Construccion Pozos Septicos Construccion Alcantarillado 328,218, Construccion Acueducto 328,359, Fondo de Solidaridad y Redistribucion del Ingreso 219,984, Oportunidades de acceso a la práctica y disfrute del deporte, la recreación, la educación físic 173,784, Apoyo a las competencias de alto rendimiento Promoción del arte como motor de la cultura 90,338,417.00

5 Pagina 5 de Fortalecimiento de la Casa de Cultura y del Instituto de Bellas Artes Fomento y desarrollo de actividades y manifestaciones culturales Estímulo a expresiones artísticas Gestionar la creación de una emisora cultural Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional Víctimas del Conflicto Armado Personas con Discapacidad 17,023, Adultos Mayores Política Pública de Juventud Consejo Municipal de la Juventud CMJ y Clubes Juveniles Promoción del arte como motor de la cultura 361,247, Oportunidades de acceso a la práctica y disfrute del deporte, la recreación, la educación físic Realización de festivales deportivos y actividades recreativas en barrios y veredas Campañas educativas a la población Formación de líderes para la convivencia Pedagogía Social ( Familia, Escuela, Comunidad) Pactos ciudadanos por la convivencia Presupuesto participativo 28,000, El empleo es Tuyo y mío Formación para el empleo formal y legal El campo es tuyo y mío 39,000, Fortalecimiento de la Gestión del Riesgo en el Municipio.- Prevencion y Atencion de desatres Gestión Integral de la vivienda Infraestructura Deportiva y Recreativa 193,682, Construcción y/o adecuación de Casa Campesina o Centro de Acopio de Productos Agropec Gestión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial-PBOT Complementación Alimentaria y Nutricional - Alimentacion Escolar 93,754, Aseguramiento en Salud- RECURSOS PROPIOS Salud Pública 121,133, Aseguramiento en Salud- SGP Subsidiado 3,323,362, Prestación y Desarrollo de Servicio de Salud 401,442, Salud Pública 388,994, Prestación y Desarrollo de Servicio de Salud 515,881, Aseguramiento en Salud- FOSYGA Continuidad 5,685,029, ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL Comunidades seguras Ciudadanía Activa y responsable con la seguridad Diagnóstico y georeferenciación de situaciones de Seguridad y Convivencia Intervención Integral Intervención de la red vial urbana 738, Adultos Mayores- Estampilla C.B.A Gestión e implementación de los servicios públicos -PORCE II Ampliar servicios y coberturas - Estampilla U de A El campo es tuyo y mío Cuidado, protección y restauración del Medio Ambiente 181, TOTAL 40,251,435,490.00