DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE GACHANCIPA CONCEJO MUNICIPAL ACUERDO No. 028/ ACUERDO No. 028 (Diciembre 06/ 2.

Transcripción

1 ACUERDO No. 028 (Diciembre 06/ 2.012) POR EL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION DEL PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EL DE GACHANCIPA EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ARTICULO 313 NUMERAL 5 DE LA CONSTITUCION POLÍTICA, EL ARTICULO 32 NUMERAL 10 DE LA LEY 136 DE Y ACUERDO 15 DE 1996, Y ACUERDA: PRIMERA PARTE PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL ARTICULO 1º. Fíjese el computo del presupuesto de rentas y recursos de capital del municipio de Gachancipá, para la vigencia fiscal comprendida entre el primero (1) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre de 2013, en la suma de OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ ), de acuerdo con el siguiente detalle: I. INGRESOS PRESUPUESTO MUNICIPAL 1. Ingresos Tributarios $ Ingresos No Tributarios $ Ingresos de Capital Fondo local de Salud $ Sistema General de Regalías $0 TOTAL INGRESOS PRESUPUESTO MUNICIPAL $

2 PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2013 RECURSOS PROPIOS FORZOSA INVERSIÓN TRANSFERENCIAS PROPOSITO GENERAL LIBRE DESTINACIÓN FORZOSA INVERSIÓN RUBRO DENOMINACION RN RD TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 1 INGRESOS TOTALES 5,584,683, ,168, ,341, ,285,386 28,000,000-7,797,478, INGRESOS CORRIENTES 5,572,683, ,168, ,341, ,285,386 28,000,000-7,785,478, INGRESOS TRIBUTARIOS 3,995,285, ,995,285, IMPUESTOS DIRECTOS 1,183,301, ,183,301, Predial Unificado 1,028,957, ,028,957, Predial Unificado Vigencia Actual 835,490, ,490, Predial Unificado Vigencias Anteriores 193,466, ,466, Sobretasa ambiental Vigencia 154,343, ,343, Sobretasa ambiental Vigencia Actual 125,323, ,323, Sobretasa ambiental Vigencia Anterior 29,020,005 29,020, IMPUESTOS INDIRECTOS 2,811,984, ,811,984, Industria y Comercio 907,125, ,125, Industria y Comercio actividad comercial 165,375, ,375, Industria y Comercio actividad industrial 525,000, ,000, Industria y Comercio actividad de servicios 200,000, ,000, Industria y Comercio actividades financieras 1,000,000 1,000, Industria y Comercio vigencias anteriores 15,750,000 15,750, Avisos y Tableros 52,762, ,762, Avisos y Tableros Vigencia Actual 50,557,500 50,557, Avisos y Tableros Vigencia Anterior 2,205,000 2,205, Publicidad exterior visual 5,617,500-5,617, Impuesto de delineación, demarcación urbana y licencias de construcción 1,005,000, ,005,000, Demarcación y delineación urbana 5,000,000 5,000, Licencias de construcción 1,000,000,000 1,000,000, Espectaculos Públicos 100, , Juegos Promocionales municipales 100, , Consumo de Cigarrillos y Tabaco con destino al d 500, , Impuesto de Ocupación de Vías 100, , Deguello de Ganado Menor 100, , Sobretasa bomberil 20,579,150 20,579, Sobretasa a la Gasolina 540,000, ,000, Estampillas 140,000, ,000, Estampilla Pro bienestar del anciano 70,000,000 70,000, Estampilla Pro cultura 70,000,000 70,000,000 Contribución sobre contratos obra pública 140,000, ,000,000 Contribución sobre contratos obra pública Fondo de seguridad 140,000, ,000, INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1,577,398, ,168, ,341, ,285,386 28,000,000-3,790,193, TASAS Y DERECHOS 24,700, ,700, Publicaciones 500, , OTRAS TASAS 24,200, ,200, Matadero Público 1,000,000 1,000, Servicios Club de Informática 100, , Expedición de Certificados y Paz y Salvos 7,000,000 7,000, Servicios de Planeación 12,000,000 12,000, Venta de pliegos y términos 100, , Otras tasas 4,000,000 4,000, MULTAS Y SANCIONES 85,400, ,400, Tránsito y Transporte 100, , Multas por ocupación de vías 100, , Multas de Gobierno 100, , Otras multas y sanciones 2,000,000 2,000, Intereses Moratorios 77,000, ,000, Intereses Predial Unificado 65,000,000 65,000, Intereses Industria y Comercio 12,000,000 12,000, Sanciones 5,100, ,100, Industria y Comercio 5,000,000 5,000, Otras sanciones tributarias 100, , Comparendo ambiental 1,000,000 1,000, CONTRIBUCIONES 1,300,001, ,300,001, Contribución de valorización 1,000 1, Participación en la plusvalia 1,000,000,000 1,000,000, Cesiones Tipo A 300,000, ,000,000 2

3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 120,000, ,000, Alcantarillado 40,000, ,000, Aseo 80,000, ,000, RENTAS CONTRACTUALES 25,997, ,997, Arrendamientos 15,997,506 15,997, Alquiler de Maquinaría y Equipo 10,000,000 10,000, TRANSFERENCIAS 21,300, ,168, ,341, ,285,386 28,000,000-2,234,094, TRANSFERENCIAS DE LIBRE DESTINACIÓN 21,000, ,341, ,341, DEL NIVEL NACIONAL ,341, ,341, SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES ,341, ,341,206 S.G.P. Libre Destinación de participación de propósito general 742,341, ,341, Del Nivel Departamental 21,000, ,000, Vehículos Automotores 1,000,000 1,000, Deguello ganado mayor 20,000,000 20,000, TRANSFERENCIAS PARA INVERSION 300, ,168, ,285,386 28,000,000-1,470,753, DEL NIVEL NACIONAL 300, ,168, ,285,386 28,000,000-1,470,753, SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - 472,168, ,285, ,442,453, S.G.P- Educación - 153,260, ,260, S.G.P. Educación - Recursos de Calidad 143,260, ,260, S.G.P. Educación - Calidad por Gratuidad (SSF) 10,000,000 10,000, S.G.P. ALIMENTACIÓN ESCOLAR - 23,406, ,406, Alimentación Escolar 23,406,895 23,406, S.G.P. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁS - 295,501, ,501, Agua Potable y Saneamiento Básico Con Situación de Fondos 118,200, ,200, Agua Potable y Saneamiento Básico Sin situación de Fondos 177,300, ,300, S.G.P. Propósito General Forsoza Inversión ,285, ,285, Deporte 45,540,539 45,540, Cultura 34,155,404 34,155, Otros Sectores 890,589, ,589, REGALIAS Y COMPENSACIONES 300, , Regalias por transporte de gas 200, ,000 Regalias por calizas gravas minerales no metálicos y materiales de construcción 100, ,000 OTRAS TRANSFRENCIAS DEL NIVEL NACIONAL PARA INVERSIÓN ,000,000-28,000,000 Empresas del Sector Electrico - Ley 99/ EMGESA 28,000,000 28,000, INGRESOS DE CAPITAL 12,000, ,000, COFINANCIACIÓN Cofinanciación Nacional cofinanciación Departamental RENDIMIENTOS FINANCIEROS 12,000, ,000, Recursos libre asignación 12,000, ,000, Recursos libre asignación (Fondos Comunes) 10,000,000-10,000, Recursos SGP Agua Potable 2,000,000-2,000,000 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS RUBRO DENOMINACIÓN VALOR 13 Presupuesto de ingresos Asignaciones Directas Fondo de Compensación Regional Fondo de Desarrollo Regional Fondo de Ciencia y Tecnología Funcionamiento del sistema Fortalecimiento de la Secretaría de Planeación Fortalecimiento de la Secretaría Técnica del OCAD Recursos de Capital Recursos del Crédito Rendimientos Financieros Recursos del Balance 0 3

4 FONDO LOCAL DE SALUD TRANSFERENCIAS PROPOSITO GENERAL RUBRO DENOMINACIÓN RECURSOS PROPIOS FORZOSA INVERSIÓN LIBRE DESTINACIÓN FORZOSA INVERSIÓN RN RD TOTAL 14 FONDO LOCAL DE SALUD 300, ,144, ,343, ,987,525 1,143,774, INGRESOS TOTALES 300, ,144, ,343, ,987,525 1,143,774, INGRESOS CORRIENTES 300, ,744, ,343, ,987,525 1,129,374, INGRESOS NO TRIBUTARIOS 300, ,744, ,343, ,987,525 1,129,374, Derechos de explotación de juegos de suerte y azar 300, , Rifas 300, , TRASFERENCIAS - 444,744, ,343, ,987,525 1,129,074, Transferencias para Libre Inversion 8,750,000 8,750, Del Nivel Nacional 8,750,000 8,750,000 Empresa Territorial para la salud ETESA (máximo el 25% en los términos del Art. 60 de la Ley 715) 8,750,000 8,750, Trasferencias para Inversión - 444,744, ,593, ,987,525 1,120,324, Del Nivel Nacional - 444,744, ,593, ,337,378 S. G. P. Salud - Régimen subsidiado Continuidad SSF 388,978, ,978, S. G. P. Salud - Salud Publica 55,765,805 55,765, Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA- SSF 389,343, ,343,167 Empresa Territorial para la Salud -ETESA Inversión en salud, Art.. 60 de la ley 715/ ,250,000 26,250, Del nivel Departamental ,987, ,987, Rentas Cedidas Departamento - SSF 259,987, ,987, INGRESOS DE CAPITAL - 12,400, ,000,000-14,400, Rendimientos por operaciones financieras - 12,400, ,000,000-14,400, Provenientes de Recursos Libre Inversión , , Etesa Provenientes 25% de Recursos con destinación - 500, , especifica - 12,400, ,500,000-13,900, S. G. P. SALUD - Subsidio a la Demanda - Cuenta Maestra 12,000,000 12,000, S. G. P. Salud - Salud Publica 400, , Etesa 75% 1,500,000 1,500,000 SEGUNDA PARTE PRESUPUESTO DE GASTOS O APROPIACIONES ARTICULO 2o.: Aprópiese para atender los gastos de funcionamiento e inversión del municipio de Gachancipa para la vigencia fiscal comprendida entre el primero (1) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre del 2013, en la suma de OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ ), de acuerdo con el siguiente detalle: SECCIÓN 1. Gastos de funcionamiento $ Gastos Gaceta del Concejo $ TOTAL FUNCIONAMIENTO CONCEJO $ SECCIÓN PERSONERÍA MUNICIPAL 1. Gastos de funcionamiento $ TOTAL FUNCIONAMIENTO PERSONERÍA $

5 SECCIÓN ADMINISTRACIÓN CENTRAL 1. Gastos de funcionamiento $ TOTAL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACIÓN CENTRAL $ SECCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS 1. Gastos de funcionamiento $ TOTAL FUNCIONAMIENTO UNIDAD SERVICIOS PÚBLICOS $ SERVICIO DE LA DEUDA TRANSFERENCIA MUNICIPIO RENTAS PROPIAS TOTAL GASTOS 1. Gastos $0 $ TOTAL GASTOS SERVICIO DE LA DEUDA $ SECTOR EDUCACION Y ALIMENTACIÓN ESCOLAR TRANSFERENCIA MUNICIPIO RENTAS PROPIAS TOTAL GASTOS 1. Gastos $ $ TOTAL GASTOS EDUCACIÓN $ SECTOR SALUD TRANSFERENCIA MUNICIPIO RENTAS PROPIAS TOTAL GASTOS 1. Gastos $ $ TOTAL GASTOS SALUD $ SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO TRANSFERENCIA MUNICIPIO RENTAS PROPIAS TOTAL GASTOS 1. Gastos $ $ TOTAL GASTOS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO $ SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN TRANSFERENCIA MUNICIPIO RENTAS PROPIAS TOTAL GASTOS 1. Gastos $ $ TOTAL GASTOS DEPORTE Y RECREACIÓN $

6 SECTOR CULTURA TRANSFERENCIA MUNICIPIO RENTAS PROPIAS TOTAL GASTOS 1. Gastos $ $ TOTAL GASTOS CULTURA $ SECTOR ELECTRICO TRANSFERENCIA MUNICIPIO RENTAS PROPIAS TOTAL GASTOS 1. Gastos $ TOTAL GASTOS SECTOR ELECTRICO $ SECTOR VIVIENDA TRANSFERENCIA MUNICIPIO RENTAS PROPIAS TOTAL GASTOS 1. Gastos $ TOTAL GASTOS SECTOR VIVIENDA $ SECTOR AGROPECUARIO TRANSFERENCIA MUNICIPIO RENTAS PROPIAS TOTAL GASTOS 1. Gastos $ $ TOTAL GASTOS SECTOR AGROPECUARIO $ SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL TRANSFERENCIA MUNICIPIO RENTAS PROPIAS TOTAL GASTOS 1. Gastos $ $ TOTAL GASTOS INFRAESTRUCTURA VIAL $ SECTOR MEDIO AMBIENTE TRANSFERENCIA MUNICIPIO RENTAS PROPIAS TOTAL GASTOS 1. Gastos $ $ TOTAL GASTOS MEDIO AMBIENTE $ FONDO PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES TRANSFERENCIA MUNICIPIO RENTAS PROPIAS TOTAL GASTOS 1. Gastos $0 $ TOTAL GASTOS PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES $

7 SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO TRANSFERENCIA MUNICIPIO RENTAS PROPIAS TOTAL GASTOS 1. Gastos $ $ TOTAL GASTOS PROMOCION DEL DESARROLLO $ SECTOR ATENCIÓN GRUPOS VULNERABLES TRANSFERENCIA MUNICIPIO RENTAS PROPIAS TOTAL GASTOS 1. Gastos $ $ TOTAL GASTOS DE ATENCIÓN GRUPOS VULNERABLES $ SECTOR EQUIPAMENTO MUNICIPAL TRANSFERENCIA MUNICIPIO RENTAS PROPIAS TOTAL GASTOS 1. Gastos $ $ TOTAL GASTOS EQUIPAMENTO MUNICIPAL $ SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO TRANSFERENCIA MUNICIPIO RENTAS PROPIAS TOTAL GASTOS 1. Gastos $ $ TOTAL GASTOS DESARROLLO COMUNITARIO $ SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TRANSFERENCIA MUNICIPIO RENTAS PROPIAS TOTAL GASTOS 1. Gastos $0 $ TOTAL GASTOS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL $ SECTOR JUSTICIA Y SEGURIDAD TRANSFERENCIA MUNICIPIO RENTAS PROPIAS TOTAL GASTOS 1. Gastos $ $ TOTAL GASTOS JUSTICIA $ OTROS SECTORES TRANSFERENCIA MUNICIPIO RENTAS PROPIAS TOTAL GASTOS 1. Gastos $0 $ TOTAL GASTOS OTROS SECTORES $ CONSOLIDACIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ GASTOS DE INVERSIÓN $

8 SERVICIO DE LA DEUDA $ SISTEMA GENERAL DE REGALIAS $0 TOTAL GASTOS PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO $ PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2013 TRANSFERENCIAS PROPOSITO GENERAL RUBRO DENOMINACION RECURSOS PROPIOS FORZOSA INVERSIÓN LIBRE DESTINACIÓN FORZOSA INVERSIÓN RN RD TOTAL 2 PRESUPUESTO DE GASTOS 5,584,983, ,312, ,341, ,285, ,343, ,987,525 8,941,253, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,117,779, ,117,779, SECCION 147,190, ,190, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 147,190, ,190, GASTOS DE PERSONAL 99,335, ,335, Servicios Personales Asociados a la Nómina 15,234, ,234, Sueldos de Personal de Nómina 11,048,834 11,048, Primas Legales 1,968, ,968, Prima de Navidad 1,047,711 1,047, Prima de Vacaciones 460, , Prima de Servicios 460, , Indemnización por Vacaciones 675, , Dotación de Personal 939, , Otros gastos de personal asociados a la nómina 602, , Subsidio de Alimentación 602, , Servicios Personales Indirectos 79,276, ,276, Honorarios Concejales 79,276,506 79,276, Contribuciones Inherentes a la Nómina 4,824, ,824, Aportes Previsión Social - Sector Privado 3,537, ,537, Aportes para Salud 939, , Aportes para Pensiones 1,325,860 1,325, Aportes ARP 57,674 57, Aportes Cesantías 1,214,946 1,214, Aportes Parafiscales 1,286, ,286, SENA 71,477 71, ICBF 428, , ESAP 71,477 71, Cajas de Compensación Familiar 571, , Institutos Técnicos 142, , GASTOS GENERALES 47,356, ,356, Adquisición de Bienes 11,409, ,409, Compra de Muebles y Equipos 4,431,000 4,431, Materiales y Suministros 6,978,825 6,978, Adquisición de Servicios 35,946, ,946, Capacitación y Asesorías 17,724,000 17,724, Impresos y Publicaciones 110, , Seguros 498, , Mantenimiento 1,661,625 1,661, Servicios Públicos 2,769,375 2,769, Medios de Comunicación 5,981,850 5,981, Gaceta Municipal 6,646,500 6,646, Sostenimiento MECI 553, , TRANSFERENCIAS CORRIENTES 498, , Pago aporte FENACON 498, , SECCION PERSONERIA MUNICIPAL 88,405, ,405, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 88,405, ,405, GASTOS DE PERSONAL 82,118, ,118, Servicios Personales Asociados a la Nómina 61,006, ,006, Sueldos de Personal de Nómina 48,021,112 48,021, Primas Legales 8,713, ,713, Prima de Navidad 4,595,221 4,595, Prima de Vacaciones 2,098,009 2,098, Prima de Servicios 2,020,305 2,020, Indemnización por Vacaciones 2,845,121 2,845, Dotación de Personal 832, , Otros Gastos de personal asociados a la nómina 594, , Subsidio de Alimentación 594, , Contribuciones Inherentes a la Nómina 21,112, ,112, Aportes Previsión Social al Sector Privado 16,277, ,277, Aportes para Salud 4,239,179 4,239, Aportes para Pensiones 5,598,542 5,598, Aportes ARP 260, , Aportes Cesantías 6,179,677 6,179, Aportes Parafiscales 4,834, ,834, SENA 307, , ICBF 1,738,564 1,738, ESAP 307, , Cajas de Compensación Familiar 1,864,996 1,864, Institutos técnicos 615, ,574 8

9 GASTOS GENERALES 6,057, ,057, Adquisición de Bienes 2,414, ,414, Compra de muebles y equipos 854, , Materiales y Suministros 1,560,000 1,560, Adquisición de Servicios 3,643, ,643, Impresos y Publicaciones 208, , Seguros 208, , Mantenimiento 208, , Servicios Públicos 2,000,000 2,000, Viaticos y Gastos de Viaje 624, , Promoción de Derechos Humanos 395, , TRANSFERENCIAS CORRIENTES 228, , Asociación Departamental de Personeros 228, , SECCION ADMINISTRACION CENTRAL 1,797,641, ,797,641, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,797,641, ,797,641, GASTOS DE PERSONAL 972,879, ,879, Servicios Personales Asociados a la Nómina 635,193, ,193, Sueldos de Personal de Nómina 462,213, ,213, Primas legales 86,198, ,198, Prima de Navidad 41,942,499 41,942, Prima de Vacaciones 23,741,064 23,741, Prima de Servicios 20,514,901 20,514, Indemnización por Vacaciones 22,000,000 22,000, Bonificación de Dirección 25,000,000 25,000, Auxilio de Transporte 5,894,280 5,894, Dotación de Personal 23,000,000 23,000, Otros gastos de personal asociados a la nómina 10,887, ,887, Subsidio de Alimentación 10,887,270 10,887, Servicios Personales Indirectos 112,291, ,291, Asesoria Contable 25,708,800 25,708, Personal Supernumerario 4,000,000 4,000, Apoyo institucional 82,582,500 82,582, Contribuciones Inherentes a la Nómina 225,395, ,395, Aportes Previsión Social - Sector Privado 180,707, ,707, Aportes para Salud 39,288,105 39,288, Aportes para Pensiones 55,465,560 55,465, Aportes ARP 4,136,216 4,136, Aportes Cesantías 72,000,000 72,000, Aportes para Salud Concejales 9,818,078 9,818, Aportes Parafiscales 44,687, ,687, SENA 2,311,065 2,311, ICBF 16,954,395 16,954, ESAP 2,311,065 2,311, Cajas de Compensación Familiar 18,488,520 18,488, Institutos técnicos 4,622,130 4,622, GASTOS GENERALES 580,300, ,300, Adquisición de Bienes 245,000, ,000, Compra de Muebles y Equipos 30,000,000 30,000, Compra de Maquinaria 5,000,000 5,000, Combustibles y lubricantes 80,000,000 80,000, Materiales y Suministros 70,000,000 70,000, Compra de Software 60,000,000 60,000, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 268,000, ,000, Bienestar Social e Incentivos 25,000,000 25,000, Impresos y Publicaciones 30,000,000 30,000, Seguros 90,000,000 90,000, Impuestos y Multas vehículos y maquinaria 12,000,000 12,000, Pago matrícula inmuebles y legalización predios del Municipio 1,000,000 1,000, Servicios Públicos 55,000,000 55,000, Viaticos y Gastos de Viaje 5,000,000 5,000, Gestión Documental 50,000,000 50,000, Otros Gastos adquisión de servicios 60,300, ,300, Comunicación y Transporte 15,000,000 15,000, Mantenimiento y Reparaciones 30,000,000 30,000, Gastos Bancarios 1,000,000 1,000, Soporte Software contable 10,000,000 10,000, Inhumación de cadaveres 1,000,000 1,000, Medicina legal y necropcias 400, , Conducción de locos y dementes 400, , Conducción de Presos 500, , Salud Ocupacional 2,000,000 2,000, RECONOCIMIENTO TRANSPORTE CONCEJALES 7,000,000 7,000,000 9

10 Reconocimiento Transporte Concejales 7,000,000 7,000, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 244,462, ,462, FONPET Venta de Activos 1,000 1, Cuotas partes pensionales 8,000,000 8,000, Bonos pensionales 1,000 1, Asociación de Municipios 45,000,000 45,000, Aporte Federación de Municipios 3,116,850 3,116, Fondo de Pensiones 14,000,000 14,000, Sentencias, Conciliaciones y peritazgo 20,000,000 20,000, Participación Ambiental- Corporaciones Autónomas Regionales 154,343, ,343, SECCION UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS 84,542, ,542, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 84,542, ,542, GASTOS DE PERSONAL 84,542, ,542, Servicios Personales Asociados a la Nómina 63,031, ,031, Sueldos de Personal de Nómina 46,920,201 46,920, Primas legales 8,553, ,553, Prima de Navidad 4,398,769 4,398, Prima de Vacaciones 1,955,008 1,955, Prima de Servicios 2,199,384 2,199, Indemnización por Vacaciones 3,000,000 3,000, Auxilio de Transporte 854, , Dotación de Personal 2,000,000 2,000, Otros gastos de personal asociados a la nómina 1,703, ,703, Subsidio de Alimentación 1,703,986 1,703, Contribuciones Inherentes a la Nómina 21,510, ,510, Aportes Previsión Social - Sector Privado 16,965, ,965, Aportes para Salud 3,988,217 3,988, Aportes para Pensiones 5,630,424 5,630, Aportes ARP 946, , Aportes Cesantías 6,400,000 6,400, Aportes Parafiscales 4,545, ,545, SENA 234, , ICBF 1,730,182 1,730, ESAP 234, , Cajas de Compensación Familiar 1,876,808 1,876, Institutos técnicos 469, , DEUDA 216,000, ,000, SERVICIO A LA DEUDA BANCA COMERCIAL PRIVADA 216,000, ,000, SERVICIO A LA DEUDA BANCA COMERCIAL PRIVADA - 148,000, ,000, AMORTIZACION Maquinaria y Transporte DE CAPITAL 148,000, ,000, Amortizacion de Capital 148,000, ,000, SERVICIO A LA DEUDA BANCA COMERCIAL PRIVADA - 68,000, ,000, INTERESES Sector maquinaria y transporte 48,000, ,000, Intereses 48,000,000 48,000, Sector Infraestructura 20,000, ,000, Intereses 20,000,000 20,000, GASTOS DE INVERSION 3,251,204, ,312, ,341, ,285, ,343, ,987,525 6,607,473, SECTOR EDUCACION Y ALIMENTACION ESCOLAR 236,624, ,666, ,000, ,189, ,480, CALIDAD - MATRICULA 236,624, ,666, ,000, ,189, ,480, Construcciòn, ampliación y adecuación infraestructura educativa - 100,000, ,000, ,000, Mantenimiento infraestructura educativa - 250,000, ,000, Dotación institucional de infraestructura educativa 28,290,992 52,189,443 80,480, Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje 50,000,000 50,000, Pago de servicios Públicos de Instituciones Educactivas 6,739,927 18,260,073-25,000, Transporte Escolar - 125,000, ,000, ALIMENTACION ESCOLAR 96,593,105 23,406, ,000, Alimentación Escolar 96,593,105 23,406, ,000, Planes de Mejoramiento 55,000, ,000, Club de Refuerzo Escolar 8,000,000 8,000, Refuerzo escolar ICFES - Pruebas del Saber 7,000,000 7,000, Club de Informática Juvenil 10,000,000 10,000, Programa Ludotecas 30,000,000 30,000, CALIDAD - GRATUIDAD - 10,000, ,000, Transferencias para Calidad Gratuidad (Sin Situación de Fondos) 10,000,000 10,000, SECTOR SALUD 16,150, ,144,211 44,434,195 6,000, ,343, ,987,525 1,210,059, REGIMEN SUBSIDIADO - 400,978, ,593, ,987,525 1,076,559, Subsidio a la Demanda Regímen Subsidiado (Continuidad) - 400,978, ,593, ,987,525 1,076,559, Recursos S.G.P SSF 388,978, ,978, Recursos FOSYGA SSF 389,343, ,343,167 10

11 Recursos ETESA - 26,250,000 26,250, Cofinanciación Departamental SSF - 259,987, ,987, Rendimientos financieros 12,000,000-12,000, SALUD PUBLICA 10,000,000 56,165,805 34,434,195 6,000, ,600, SALUD INFANTIL - 9,165, ,195 6,000, ,000, Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) - 9,165, , ,000, Contratación, con las Empresas Sociales del Estado. 9,000,000 9,000, Adquisición de Insumos y Elementos, Publicaciones y Equipos para desarrollar las prioridades de Salud Pública, según competencias. 165, ,195 1,000, Atención Integral de Enfermedades Prevalentes en la Infancia (AIEPI) - - 6,000, ,000, Talento Humano que Desarrolla Funciones de Carácter Operativo - 6,000,000 6,000, Salud Sexual y Reproductiva 3,000,000 6,000, ,000, Salud Materna 1,000,000 3,000,000 4,000, Talento Humano que Desarrolla Funciones de Carácter Operativo 1,000,000 3,000,000 4,000, VIH Sida, e Infecciones de Transmisión Sexual - 1,000, ,000, Talento Humano que Desarrolla Funciones de Carácter Operativo 1,000,000 1,000, Salud Sexual y Reproductiva en Adolescentes 2,000,000 2,000, ,000, Talento Humano que Desarrolla Funciones de Carácter Operativo 2,000,000 2,000,000 4,000, Salud Oral - 6,000, ,000, Talento Humano que Desarrolla Funciones de Carácter Operativo 6,000,000 6,000, Salud Mental y Lesiones Violentas Evitables 3,000,000 6,000, ,000, Sustancias Psicoactivas 3,000,000 3,000, ,000, Talento Humano que Desarrolla Funciones de Carácter Operativo 3,000,000 3,000,000 6,000, Otros Programas y Estrategias para la Promociòn de la Salud Mental y Lesiones Violentas Evitables. 3,000, ,000, Talento Humano que Desarrolla Funciones de Carácter Operativo 3,000,000 3,000, Las Enfermedades Transmisibles y las Zoonosis 2,600, ,600, Tuberculosis 1,300,000 1,300, Talento Humano que Desarrolla Funciones de Carácter Operativo 1,300,000 1,300, Lepra 1,300, ,300, Talento Humano que Desarrolla Funciones de Carácter Operativo 1,300,000 1,300, Nutrición 1,000,000 6,000, ,000, Talento Humano que Desarrolla Funciones de Carácter Operativo 1,000,000 6,000,000 7,000, La Gestión para el Desarrollo Operativo y Funcional del PNSP 20,000, ,000, Adquisición Acciones de de Planeación, Insumos, Elementos, Priorización Publicaciones y Gestión Intersectorial. y Equipos 12,000, ,000, para Desarrollar las Prioridades de Salud Pública, según Competencias. 1,000,000 1,000, Talento Humano que Desarrolla Funciones de Carácter Operativo 11,000,000 11,000, Capacitación y Asistencia Técnica. 8,000, ,000, Talento Humano que Desarrolla Funciones de Carácter Operativo 8,000,000 8,000, Vigilancia en Salud Pública 3,000, ,000 33,600, ,000, Talento Humano que Desarrolla Funciones de Carácter Operativo 3,000, ,000 33,600,000 37,000, Otros Gastos en Salud 6,150,000-10,000,000-10,750,000-26,900, Promoción Social 3,000, ,000, Población Victima del Desplazamiento Forzado por la Violencia 1,000,000 1,000, Entorno Familiar, Cultural y Social 1,000,000 1,000, Etnia, Discapacidad, Género, Niñez, Adolescencia, Personas Mayores 1,000,000 1,000, Otros Gastos no incluidos en Salud 3,150,000-10,000,000-10,750,000-23,900, Servicios Personales Indirectos (Profesionales, Asesorias y apoyo) 3,150,000 10,000,000 10,750,000 23,900, SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 391,070, ,501, ,571, ACUEDUCTO 100,000,000 88,650, ,650, Contribución para Subsidios- Fondo de Solidaridad y Redistribución 14,775,055 14,775, Acueducto - Captación 50,000,000 50,000, Acueducto - Tratamiento 73,875,277 73,875, Acueducto - Distribución 49,000,000 49,000,000 Contibuciones Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y/o demas entidades 1,000,000 1,000, ALCANTARILLADO 97,000,000 14,775, ,775,055 11

12 Contribución para Subsidios- Fondo de Solidaridad y Redistribución 14,775,055 14,775, Alcantarillado - Recolección 10,000,000 10,000, Alcantarillado - Transporte 50,000,000 50,000, Alcantarillado - Tratamiento 24,000,000 24,000, Alcantarillado - Descarga 12,000,000 12,000, Contibuciones Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y/o demas entidades 1,000,000 1,000, ASEO 194,070,000 14,775, ,845, Contribución para Subsidios- Fondo de Solidaridad y 14,775,055 14,775, Redistribución Aseo - Disposición Final 40,000,000 40,000, Aseo - Fortalecimiento Institucional 153,070, ,070, Contibuciones Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y/o demas entidades 1,000,000 1,000, TRANSFERENCIAS PDA INVERSIÓN - 177,300, ,300, Plan Departamental de Aguas 177,300, ,300, Tasa Retributiva CAR Ley 99 / 93 y Acuerdo Nº 015 de , , SECTOR DEPORTE Y RECREACION 314,459, ,540, ,000, ESCUELA DE FORMACIÓN, MASIFICACIÓN Y RENDIMIENTO DEPOR 104,459, ,540, ,000,000 Pago de instructores contratados para la práctica del Deporte y la Recreación 104,459,461 45,540, ,000, MASIFICACIÓN Y RECREACIÓN 190,000, ,000,000 Fomento, Desarrollo y práctica del Deporte, la Recreación y el aprovechamiento del tiempo libre 100,000, ,000, Dotación de escenarios deportivos e Implemetos para la práctica del deporte 90,000,000 90,000, INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA 20,000, ,000, Preinversión en infrestructura 10,000,000 10,000, Construcción, Mantenimiento y/o Adecuación de los Escenarios Deportivos y Recreativos 10,000,000 10,000, SECTOR CULTURA 514,316,403-56,528,193 74,155, ,000, FOMENTO, APOYO Y DIFUSIÓN DE EVIENTOS Y EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES 190,471,807-56,528, ,000, Día de la Madre 17,471,807 5,528,193 23,000, Día de la Mujer 3,000,000 20,000,000 23,000, Tardes Culturales 20,000,000 20,000, Concurso Música Carranguera 3,000,000 3,000, Concurso de Bandas 8,000,000 8,000, XVIII Semana Cultural Internacional 165,000, ,000, Día de los Reyes Magos 5,000,000 5,000, INFRAESTRUCTURA Y PATRIMONIO 105,000, ,000, Preinversión en infrestructura 15,000,000 15,000, Construcción, Mantenimiento y Adecuación de la infraestructura Artística y Cultural 50,000,000 50,000, Protección del Patrimonio Cultural 40,000,000 40,000, ESCUELAS DE FORMACIÓN 211,844, ,155, ,000,000 Pago de Instructores contratados para la ejecución de programas y proyectos 75,844,596 34,155, ,000, Dotación de la infraestructura artistica y cultural 49,000,000 40,000,000 89,000, Promoción y divulgación de expresiones artísticas y culturales 50,000,000 50,000, Formación, capacitación e investigación artística y cultural 10,000,000 10,000, Biblioteca pública Municipal 27,000,000 27,000, SEGURIDAD SOCIAL DEL CREADOR Y DEL GESTOR CULTURAL 7,000,000 7,000, Seguridad Social del creador y del gestor cultural 7,000,000 7,000, SECTOR ELECTRICO 360,000, ,000, Pago de Convenios o Contratos de Suministro de Energía Eléctrica para el Servicio de Alumbrado Público o para el Mantenimiento y Expansión del Servicio de Alumbrado Público 360,000, ,000, SECTOR VIVIENDA 43,000, ,000, Subsidios para Adquisición de Vivienda de Interés Social 1,000,000 1,000, Planes y Proyectos de Mejoramiento de Vivienda y Saneamiento Básico 1,000,000 1,000, Proyectos de Titulación y Legalización de Predios 40,000,000 40,000, Compra de Terrenos tanto en lo urbano como en lo rural para desarrollar proyectos de vivienda de intéres social 1,000,000 1,000, SECTOR AGROPECUARIO 100, ,008, ,108, Personal de Asistencia Técnica (UMATA) ,908, ,908, Servicios Personales Asociados a la Nómina ,651, ,651, Sueldos de Personal de nómina Sueldos de Personal de Nómina PRIMAS LEGALES - - 6,679, ,679, Prima de Navidad 248, , Prima de Vacaciones 4,452,330 4,452, Prima de Servicios 1,978,813 1,978, Indemnización por Vacaciones 3,400,000 3,400, OTROS GASTOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NOMINA , ,330 12

13 Subsidio de Alimentación 572, , Contribuciones Inherentes a la Nómina ,256, ,256, Aportes Previsión Social - Sector Privado ,596, ,596, Aportes para Salud 47,491,517 47,491, Aportes para Pensiones 4,036,779 4,036, Aportes ARP 5,698,982 5,698, Aportes Cesantías 7,369,034 7,369, Aportes Parafiscales - - 4,660, ,660, SENA 534, , ICBF 237, , ESAP 1,751,250 1,751, Cajas de Compensación Familiar 237, , Institutos técnicos 1,899,661 1,899, Programas de fomento a proyectos y actividades de asistencia técnica 100, ,100, ,200, Programas y Proyectos de Asistencia Técnica y Rural 82,500,000 82,500, Desarrollo de Programas y Proyectos Productivos en el Marco del Plan Agropecuario 100,000, ,000, Promoción de Alianzas, Asociaciones u Otras formas Asociativas de Productores 1,000,000 1,000, Servicio social universitario 3,600,000 3,600, Asistencia Tècnica profesional en el sector agropecuario 15,000,000 15,000, Coso Municipal 100, , SECTOR TRANSPORTE 125,000, ,000, ,000, Construcción de Vías 45,000,000 45,000,000 90,000, Mejoramiento de Vìas 20,000,000 20,000,000 40,000, Rehabilitación de Vías 20,000,000 20,000,000 40,000, Mantenimiento Rutinario de Vías 20,000,000 20,000,000 40,000, Planes de tránsito, educación, dotación de equipos y seguridad 20,000,000 20,000,000 40,000, víal SECTOR MEDIO AMBIENTE 51,500, ,400,000 28,000, ,900, Disposición, Eliminación y Reciclaje de Residuos Liquidos y Sólidos 16,200,000 16,200, Conservación de Microcuencas que abastecen el Acueducto, Protección de Fuentes y Reforestación de dichas Cuencas 21,500,000 21,500, Educación Ambiental no Formal 7,000,000 6,000,000 13,000, Adquisición de predios de reserva hídrica y zonas de reserva naturales 40,000,000 40,000, Reforestación y Control de Erosión 22,200,000 22,200, Ejecución de obras de reducción del riesgo de desastres (mitigación) en cuencas hidrográficas 4,500, ,000 5,000, SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCION DE DESASTRES 50,579, ,579, Elaboración, Desarrollo y actualización de Planes de Emergencia y Contingencia 10,000,000 10,000, Inversiones en infraestructura física para prevención y reforzamiento estructural. 5,000,000 5,000, Contratos celebrados con Cuerpos de Bomberos para la Prevención y Control de Incendios 20,579,150 20,579, Plan para la Gestión del riesgo de desastres 15,000,000 15,000, SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO 65,000, ,000, ,000, Promoción de asociaciones y Alianzas para el Desarrollo Empresarial e Industrial 22,000,000 22,000, Promoción de la capacitación para el Empleo 7,000,000 7,000, Servicio social universitario 3,000,000 3,000, Promoción del Desarrollo Turistico Municipal 54,000,000 54,000, Fondo de Educación Técnica Tecnológica y Profesional 15,000,000 15,000, Auxilio Transporte Estudios Superiores y Técnicos 40,000,000 40,000, SECTOR ATENCION GRUPOS VULNERABLES - PROMOCION 331,125, ,000,000 32,000, ,125, SOCIAL Protección Integral a la Primera infancia 59,000, ,000, ,000, Adecuación de Infraestructura 40,000,000 40,000, Programa de Atención Integral a la Primera Infancia - PAIPI - 150,000, ,000, Fortalecimiento de la Red de Frio del Programa Ampliado del Inmunizaciones - PAI 7,000,000 7,000, Dotación de Material Pedagógico 12,000,000 12,000, Protección Integral de la Niñez 17,000, ,000, ,000, Contratación del Servicio 15,000,000 15,000, Prestación Directa del Servicio 2,000, ,000, ,000, Talento Humano que desarrolla funciones de carácter operativo 2,000,000 2,000, Adquisición de Insumos, Suministro y Dotación 12,000,000 12,000, Protección Integral a la Adolescencia 4,000, ,000, ,000, Contratación del Servicio 2,000,000 2,000, Prestación Directa del Servicio 2,000, ,000, ,000, Talento Humano que desarrolla funciones de carácter operativo 2,000,000 2,000, Adquisición de Insumos, Suministro y Dotación 10,000,000 10,000, Atención y Apoyo al Adulto Mayor 105,000, ,000, Adecuación de Infraestructura 5,000,000 5,000,000 13

14 Contratación del Servicio 10,000,000 10,000, Prestación Directa del Servicio 90,000, ,000, Talento Humano que desarrolla funciones de carácter operativo 10,000,000 10,000, Adquisición de Insumos, Suministro y Dotación 80,000,000 80,000, Atención y Apoyo a la población desplazada por la violencia - Victimas del Conflicto Armado 29,325, ,325, Acciones Humanitarias 22,325,000 22,325, Desarrollo Económico Local 1,000,000 1,000, Gestión Social 1,000,000 1,000, Hábitat 1,000,000 1,000, Asistencia Funeraria 4,000,000 4,000, Programas de Discapacidad 62,300, ,000, ,300, Contratación del Servicio 15,000,000 15,000, Prestación Directa del Servicio 47,300, ,000, ,300, Talento Humano que desarrolla funciones de carácter operativo 47,300,000 47,300, Adquisición de Insumos, Suministro y Dotación 10,000,000 10,000, Programas diseñados para la superación de la pobreza extrema en el marco de la Red Juntos - Familias en Acción 25,000, ,000, Talento Humano que desarrolla funciones de carácter operativo 10,000,000 10,000, Adquisición de Insumos, Suministro y Dotación 15,000,000-15,000, Protección Integral de la Juventud 29,500, ,500, Contratación del Servicio 18,000,000 18,000, Prestación Directa del Servicio 11,500, ,500, Talento Humano que desarrolla funciones de carácter operativo 11,000,000 11,000, Adquisición de Insumos, Suministro y Dotación 500, , SECTOR EQUIPAMENTO MUNICIPAL 1,000, ,000, ,000, Mejoramiento y Mantenimiento de Dependencias de la Administración 100,000, ,000, Construcción de Plazas de Mercado, Mataderos, Cementerios y Mobiliarios del Espacio Público 40,000,000 40,000, Mejoramiento y Mantenimiento de Plazas de Mercado, Mataderos, Cementerios, Parques, Andenes y Mobiliarios del Espacio Público 31,000,000 31,000, Mejoramiento y Mantenimiento de Zonas Verdes, Parques, Plazas y Plazoletas 1,000,000 1,000, SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO 15,000,000-41,000, ,000, Construcción adecuación mantenimiento y dotación de Centros Integrales Sociales y/o prestación de servicios Centro Transitorio de Menores Infractores de la Ley Penal - 8,000,000 8,000,000 Programas de capacitación, asesoría y asistencias técnica para consolidar procesos de participación ciudadana y control social ,000,000 2,000,000 7,000, Prestacion de Servicios a Menores con Derechos Inobservados, Amenazados o Vulnerados Mientras Se Reintegran A Su Familia De Origen O Familia Extensa 2,000,000 2,000, Emisora Comunitaria y Medios de Comunicación 25,000,000 25,000, Consejo de politica Social 4,000,000 4,000, Estudios diseños y construcción Hogares de Paso y/o prestación de servicios hogar de protección integral para menores 5,000,000 5,000, Pasantias Universitarias 5,000,000 5,000, SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 432,280, ,280, Servicios Profesionales, Asesorias y/o Consultorias y/o Interventorias 244,280, ,280, Investigación, diseños y estudios 40,000,000 40,000, Programas de Capacitación y Asistencia Técnica Orientados al Desarrollo Eficiente delas Competencias de Ley 30,000,000 30,000, Gastos Judiciales de Procesos Coativos 5,000,000 5,000, Consejo Territorial de Planeación 3,000,000 3,000, Avalúos bienes inmuebles 20,000,000 20,000, Actualización catastral 80,000,000 80,000, Transparencia y Lucha anticorrupción 4,000,000 4,000, Gobierno en línea y política antitrámites 6,000,000 6,000, SECTOR JUSTICIA Y SEGURIDAD 254,000,000-68,370, ,370, Gastos de Personal Inspección de Policía ,816, ,816, Servicios Personales Asociados a la Nómina - - 5,167, ,167, Sueldos de Personal de nómina - - 1,245, ,245, Sueldos de Personal de Nómina 1,245,342 1,245, Primas Legales - - 3,350, ,350, Prima de Navidad 85,667 85, Prima de Vacaciones 1,535,625 1,535, Prima de Servicios 682, , Indemnizacion por vacaciones 1,046,500 1,046, Otros gastos de personal asociados a la nómina , ,330 14