PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Transcripción

1 1 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2018

2 2018 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 2 Variación 18/17 Variación Presupuesto inicial 2017 Presupuesto inicial 2018 (%) absoluta 18/ , ,24 12,90 938,64 Variación 18/17 Variación Gasto no financiero 2017 Gasto no financiero 2018 (%) absoluta 18/ , ,3 11,6 767,5 Son unas cuentas con un marcado carácter social que permitirán seguir avanzado en la consolidación del crecimiento económico y en el bienestar de todos los canarios

3 2018 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 3 Prioridades de los presupuestos Incremento de los recursos destinados a los servicios públicos esenciales Aumento de la inversión productiva para seguir generando empleo Rebaja fiscal

4 2018 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 4 Características generales Se destinan millones a los servicios públicos esenciales, 439,7 millones más que en Supone aproximadamente el 80% del total del presupuesto. La sanidad crece 231,1 millones para ofrecer un mejor servicio y tratar de reducir las listas de espera. Es el mayor presupuesto para sanidad de la historia de Canarias. Las partidas para educación se incrementan en 100,4 millones. Supone el 3,7 del PIB Las políticas sociales (vivienda, empleo e igualdad) aumentan en 99,5 millones. Sube la inversión en 318,2 millones, un 45%. Crecen de forma global las partidas destinadas a apoyar a los sectores productivos. Se reduce el endeudamiento por importe de 258 millones. El impacto de las rebajas fiscales se eleva a 124 millones. La lucha contra el fraude fiscal aumenta en 4,5 millones.

5 2018 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 5 Condicionantes de los presupuestos de 2018 Negativos Positivos Inestabilidad política. Crisis Cataluña. Prórroga de los PGE. Limitación de la regla de gasto. Mejora del Sistema de Financiación (desvinculación del REF del F. de Competitividad). Mayor dinamismo de la actividad económica. Estabilidad de los costes financieros.

6 2018 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 6 Escenario económico de Canarias (1) Durante la primera mitad de 2017, continúa el dinamismo de la actividad económica. 14 trimestres consecutivos de crecimiento anual (3,3% y 3,6% en los dos primeros trimestres). Todos los sectores contribuyen al crecimiento durante el primer semestre. Mejora en servicios y construcción. Mejor comportamiento del consumo privado y de la inversión. El crecimiento liderado por la demanda externa. La demanda interna prosigue con su dinamismo gracias al consumo y a la inversión.

7 2018 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 7 Escenario económico de Canarias (2) Aumenta el número de empresas inscritas en la Seguridad Social (3,1% anual hasta agosto) y de autónomos (2,7% anual hasta septiembre). Aumento de los indicadores de confianza empresarial. Comportamiento más favorable de la actividad crediticia. La tasa de paro continúa siendo elevada, si bien sigue descendiendo: 21,87% en el tercer trimestre de 2017 frente al 26,01% del mismo trimestre de Incremento del IPC a tasas anuales positivas.

8 2018 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 8 Previsiones macroeconómicas de Canarias. Instituciones Tasas de variación interanual Indicador Organismo Fecha (*) PIB real BBVA CEOE-Tenerife HISPALINK May ,5 3,8 3,5 2,8 May ,5 3,8 3,2 Jul ,5 3,8 3,3 2,9 C. Economía, Industria, Comercio y Conocimiento Oct ,5 3,8 3,3 2,5 (*) Dato al cierre del ejercicio

9 2018 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 9 Cierre de 2017 con superávit Ejercicio Tasa de referencia impuesta por el Estado para elaboración del presupuesto Proyección/estimación superávit Propuesta corto plazo del gobierno de canarias y con efecto más inmediato Solución definitiva que conlleva más recorrido ,10% 0,6% (aprox. 260 millones de euros) Creación de reglas especiales para el destino del superávit presupuestario con efecto 2018 (regulación Estado), propuesta invertir el superávit de 2018 en inversiones Revisión de la Ley para adaptar el límite de gasto al ciclo económico

10 2018 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 10 Objetivos de déficit Objetivo de déficit inicial 2017 ( Programa de Estabilidad Administración General del Estado -3,5-2,9-2,5-2,7 3,1-2,2 Comunidades Autónomas -1-0,7-0,3-0,4-0,6-0,4 Tasa de referencia de la regla de gasto 1,50% 1,30% 1,80% 1,80% 2,10% 2,40%

11 2018 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 11 Evolución del endeudamiento Canarias, única comunidad autónoma que rebajará su deuda en 2018 (-258 millones) DEUDA VIVA AL (1) Operaciones de endeudamiento estimadas ,78 Amortizaciones previstas ,11 El Archipiélago alcanzará en 2020 el objetivo del 13% del PIB que establece la ley. Mientras, hay otras autonomías que necesitarán 30 años para hacerlo. Canarias, con euros, es la comunidad autónoma con menor endeudamiento por habitante. La media de las autonomías es de euros. Las Islas presentan la menor deuda/pib (16,7%), solo por detrás de Madrid y País Vasco. La media de todas las comunidades alcanza el 25,1%. Endeudamiento Neto 2016 (2) ,67 DEUDA VIVA PREVISTA AL ,67 Operaciones de endeudamiento estimadas 2018 Amortizaciones previstas , ,96 Endeudamiento Neto 2018 (2) ,78 DEUDA VIVA PREVISTA AL ,89

12 2018 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 12 Presupuesto 2018 actualizado (millones de euros) a octubre Gasto computable ,82 Intereses deuda pública ,27 Financiación afectada europea ,66 Financiación afectada otras AAPP ,99 Límite de gasto no financiero Transferencias a las CCLL vinculadas al Sistema de financiación ,11 Transferencias a las CCAA vinculadas al Sistema de financiación de régimen común 4.617,82 LÍMITE GASTO ANTES DE MODIFICACIONES NORMATIVAS ,67 Variacion normativa neta ,87 Efectos por cambios normativos con incremento (+) o reducción (-) de recaudación permanente ,17 Transferencias de capacidad de gasto de otras Administraciones Públicas (Fondo de Competitividad) ,04 LÍMITE GASTO NO FINANCIERO EN TÉRMINOS SEC ,54 Ajustes SEC ,60 LÍMITE GASTO NO FINANCIERO ,14

13 Ingresos por capítulos 2018 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 13 CAPÍTULOS PRESUPUESTO INICIAL AJUSTADO 2017 % sobre total PRESUPUESTO INICIAL 2018 % sobre total VARIACION ABSOLUTA 2018/2017 % var. 18/17 I. Impuestos Directos ,8% ,1% ,7% II. Impuestos Indirectos ,1% ,2% ,1% III. Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos ,2% ,9% ,8% IV. Transferencias corrientes ,9% ,7% ,9% V. Ingresos Patrimoniales ,1% ,1% ,0% TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ,1% ,0% ,7% VI. Enajenación Inversiones Reales ,1% ,0% 0 0,0% VII. Transferencias Capital ,3% ,5% ,2% TOTAL OPERACIONES CAPITAL ,4% ,5% ,4% TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS ,5% ,5% ,3% VIII. Activos Financieros ,8% ,5% ,9% TOTAL INGRESOS CAPÍT. I AL VIII ,3% ,0% ,8% IX. Pasivos Financieros ,7% ,0% ,3% TOTAL INGRESOS FINANCIEROS ,5% ,5% ,0% TOTAL GENERAL INGRESOS % % ,9%

14 2018 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 14 Bloque de Financiación Canario PREVISIÓN INICIAL 2017 PREVISIÓN INICIAL 2018 Variación interanual (%) IGIC , ,10 13,9 I. Matriculación , ,63 22,8 AIEM , ,56 0,7 TOTAL BFC , ,29 12,8 Coste de gestión BFC , ,21 0,0 Recursos BFC a distribuir , ,08 13,1 CAC , ,02 13,1 CCLL , ,07 13,1

15 Gastos por capítulos 2018 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 15 INICIAL INICIAL Capítulos Ajustado / Cap. I Gastos de Personal ,60% Cap. II Gastos bienes corrientes y servicios ,80% Cap. III Gastos financieros ,90% Cap. IV Transferencias corrientes ,40% Total operaciones corrientes ,60% Cap. VI Inversiones reales ,30% Cap. VII Transferencias de capital ,10% Total operaciones de capital ,00% Total operaciones no financieros ,60% Cap. VIII Activos financieros ,20% Total gastos capítulos I a VIII ,40% Cap. IX Pasivos financieros ,80% Total operaciones financieras ,40% Total Gastos ,90%

16 2018 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 16 Distribución del gasto CC. LL. 10,2% Resto 21,1% Educación 22,3% Sanidad, Políticas Sociales y Justicia 46,4% Política Sanidad, Políticas Sociales y Justicia Educación Corporaciones locales TOTAL servicios públicos esenciales Resto TOTAL GASTO Se destinan millones de euros a los servicios públicos esenciales, 479 millones de euros más que en el presupuesto anterior 8 de cada 10 euros se dedican a las personas

17 2018 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 17 Gastos por secciones (1) Sección Inicial ajust 17 Inicial Parlamento Deuda pública Presidencia del Gobierno Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad Hacienda Obras Públicas y Transportes Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas Sanidad Economía, Industria, Comercio y Conocimiento Turismo, Cultura y Deportes Educación y Universidades Diversas consejerías

18 2018 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 18 Gastos por secciones (2) Sección Inicial ajust 17 Inicial Transferencias a corporaciones locales Empleo, Políticas sociales y Vivienda Servicio Canario de la Salud Ag. Can. de Calidad Universitaria y Eval. Educat Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural Instituto Canario de Administración Pública Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria Instituto Canario de Estadística Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia Instituto Canario de Investigaciones Agrarias Instituto Canario de Igualdad Instituto Canario de la Vivienda Servicio Canario de Empleo

19 2018 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 19 Gastos por secciones (3) Sección Inicial ajust 17 Inicial Consejo Económico y Social Radiotelevisión Canaria Agencia Tributaria Canaria Consorcio El Rincón (La Orotava) TOTAL

20 2018 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 20 Esfuerzo inversor territorializado Isla Inicial 2017 % Inicial 2018 % Exterior ,1% ,08% Fuerteventura ,8% ,0% Lanzarote ,8% ,03% Gran Canaria ,5% ,7% La Gomera ,1% ,02% El Hierro ,1% ,97% La Palma ,2% ,56% Tenerife ,0% ,1% Varias islas ,4% ,41% Total general % %

21 Rebaja fiscal (IRPF) 2018 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 21 Descripción Deducciones en gastos de guardería de 400 euros Deducción de los gastos de libros, material escolar, transporte y uniformes Deducción de 250 euros por acogimiento de menores. Equipara los niños acogidos a los hijos adoptados y biológicos Deducción de 500 euros a las familias con personas con discapacidad o dependientes Deducción del 10% sobre los gastos por enfermedad (dentista, oculista, embarazo y parto, accidente e invalidez) Deducción de 100 euros por familia monoparental Deducción del 10% para obras de adaptación de viviendas a la discapacidad Deducción del 10% hasta euros de gasto en obras que contribuyan a la eficiencia energética de las viviendas habituales Mejora del 50% de la deducción estatal sobre las donaciones a ONG con fines sociales y ecológicos. Deducción del 15% sobre las donaciones con fines culturales y de investigación Beneficiarios niños y niñas alumnos familias familias personas familias familias Cualquier persona que realice una de estas acciones personas

22 2018 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 22 Rebaja fiscal (IGIC y otros) Descripción Los personas físicas que facturen menos de euros no pagarán IGIC Rebaja del tipo del IGIC desde el 7 al 3% para los jóvenes menores de 35 años que compren su primera vivienda Rebaja de la factura telefónica, tanto fijo como móvil, del 7 al 3% Rebaja del tipo del IGIC que se aplica sobre las obras de reforma y mejora de la vivienda habitual, que pasa del 7 al 3% Eliminación de la Tasa rosa (productos de higiene femenina) Beneficiarios personas jóvenes Toda la ciudadanía de las Islas hogares Toda la población femenina de Canarias 124 millones de euros que se suman a los millones de los beneficios fiscales ya existentes

23 2018 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 23 Beneficios fiscales ya existentes Impuesto Beneficio fiscal (euros) ITPAJD ,28 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones ,95 IRPF ,68 IGIC operaciones interiores ,82 IGIC importaciones ,48 AIEM ,56 Impuesto sobre el combustible ,30 Impuesto sobre Labores del Tabaco ,37 TOTAL ,44

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