PROCEDIMIENTO PREPARACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y REVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ESCRITOS DE TAREAS P-COR-SE-04.01

Tamaño: px

Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "PROCEDIMIENTO PREPARACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y REVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ESCRITOS DE TAREAS P-COR-SE-04.01"

Lourdes Rivas Naranjo
hace 5 años
Vistas:

1 Versión 01 Pag. 1 de OBJETIVO Establecer normas para la gestión de los procedimientos escritos de tareas. 2.0 ALCANCE Todas las áreas de CMB sus empleados y contratistas. 3.0 DEFINICIONES Lista Maestra Inventario de Procedimientos de un departamento. Procedimiento Escrito de Tarea (PET) Secuencia de pasos que definen la manera más segura de realizar una tarea. Tarea Subdivisión de una ocupación o trabajo. Paso Etapa de una tarea que, si se excluye, aumenta el potencial de daño. Tarea de Alto Riesgo (Crítica) Aquella que tiene un alto potencial de pérdida en alguno de sus pasos. Riesgo No Aceptable Aquel bajo el cual no debe realizarse ninguna tarea. 4.0 RESPONSABILIDADES Trabajadores Aplicar los PETs en la ejecución de sus tareas. Superintendente/Jefe de Departamento Asegurar que se cuente con los procedimientos necesarios para las tareas. Mantener actualizada la lista maestra y los PETs de su departamento. Asegurar que solo trabajadores que hayan recibido entrenamiento formal teórico práctico en sus PETs, realicen las tareas. Supervisor/Jefe de Sección Desarrollar el diccionario de ocupaciones y tareas de su área. Determinar las tareas críticas. Elaborar los PETs de su área en base al inventario de tareas críticas. Involucrar a los trabajadores en la elaboración y revisión de sus PETs. Revisar los PETs y Análisis de Tareas cuando lo amerite el caso.

2 Versión 01 Pag. 2 de 5 Departamento de Seguridad Mantener un inventario de todos los procedimientos de seguridad de la Unidad. Auditar el cumplimiento de este estándar 5.0 PROCEDIMIENTO Aspectos generales Desarrollar PETs para todas las tareas partiendo de aquellas con mayor riesgo. Los departamentos contarán con una lista maestra de sus PETs donde se especifique: o El nombre del Procedimiento o El código del procedimiento según el estándar de control documentario. o Fecha de revisión o Área de pertenencia o Responsable de la actualización y cargo. o Versión Los PETs se desarrollarán con la participación de los trabajadores involucrados. Cada departamento contará con un listado de tareas críticas y PETs correspondientes. Las hojas de análisis de tareas y los PETs se revisarán: o Cuando ocurran accidentes o incidentes de alto potencial. o Cambios en los procesos. o Recomendaciones de los usuarios. o Cuando una auditoria recomiende el cambio. o Al menos anualmente. Las tareas se definirán como de alto riesgo (críticas) cuando: o Tengan un historial de pérdidas. o Tienen alto riesgo de pérdida. o La legislación la considere como tarea de alto riesgo. Identificación de tareas de alto riesgo (críticas) Se usará el formato del Anexo 1 como guía. Dividir la tarea en pasos Analice el riesgo para cada peligro indicado: o La posibilidad o frecuencia de ocurrencia (P) o La consecuencia de la pérdida (C) o Evalúe el riesgo (R) o Si el riesgo es no aceptable se clasificará como tarea de alto riesgo (Cr = Si) Determine los controles que aplicará según la jerarquía Desarrolle un PET, solo si no hay otra manera de disminuir el riesgo de la tarea. Preparación de PETs Use el Anexo 2 para la preparación del PET Llene los espacios indicando: o Preparación previa a la realización de la tarea o Los pasos que forman la tarea de la tarea.

3 Versión 01 Pag. 3 de 5 o El EPP necesario para ejecutar la tarea o El entrenamiento y competencias necesarias. o Referencias (manuales, ley, estándares, códigos, etc.) o Materiales necesarios para la tarea. o Equipos necesarios para la tarea. o Acciones posteriores a la tarea Identifique el procedimiento de acuerdo al estándar de Documentos, Registros y Control Documentario del Sistema Integrado Buenaventura (SIB) 6.0 REGISTROS FP-COR-SEG , Análisis de Tarea FP-COR-SEG , Procedimiento Escrito de Tarea 7.0 ANEXOS Anexo 1. Análisis de Tareas Anexo 2. Patrón para desarrollo de PET s 8.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA DS EM, Reglamento de Seguridad e Higiene Minera P-COR-04.01, Evaluación de Riesgos ISO ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: Julio Velásquez M. Auditor General de Seguridad Félix Guerra R. Coordinador General de Seguridad Francois Muths C. Gerente de Operaciones FECHA: 01 Enero 2010 FECHA: 01 Enero 2010 FECHA: 01 Enero 2010

4 Versión 01 Pag. 4 de 5 ANEXO 1 ANALISIS DE TAREAS FP-COR-SEG Ocupación: Departamento: Tarea: Area: Pasos de la Tarea Consecuencias Paso 1.- Lesiones personales Daños a la propiedad Interrupciones al proceso Paso 2.- Riesgo Inicial Controles P C RI Cr Elim Sust Inge Adm EPP Paso 3.- Paso 4.- Riesgo Inicial: P, Probabilidad C, Consecuencia RI, Riesgo Inicial Cr, Crítico (Si, No) Controles: Elim, Eliminación Sust, Sustitución Inge, Ingeniería Adm, Administración EPP, Equipo de Protección Personal Desarrollado Por: Cargo: Fecha:

5 Versión 01 Pag. 5 de 5 Código: ANEXO 2 PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TAREA F-02 (Nombre del Procedimiento) Fecha: Ocupación: Tarea: Nivel de Riesgo: Preparado Por: Versión: Pag. x de y Departamento: Area: Competencias Necesarias. (Cursos, entrenamiento, Inducción, etc.) Referencias Complementarias. (Manuales, otros PETS, estándares, etc.) Materiales: Equipos: EPP: 1. Desarrollo de la Tarea Pasos:

Documentos relacionados

PROCEDIMIENTO GESTION DE NO CONFORMIDADES P-COR-10.01

PROCEDIMIENTO GESTION DE NO CONFORMIDADES P-COR-10.01 Versión 02 Pag. 1 de 7 1.0 OBJETIVO Asegurar que las acciones implementadas para eliminar las no conformidades se registren, de manera que pueda realizarse su seguimiento oportuno y confirmar su ejecución.