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2 ÍNDICE Nota: Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del Portal TESVG será considerado

3 Nota: Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del Portal TESVG será considerado

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5 Nota: Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del Portal TESVG será considerado

6 2 Nota: Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del Portal TESVG será considerado

7 3 4 No. 5 6 Nota: Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del Portal TESVG será considerado

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13 12. Diagramación TRÁMITE DE SOLICITUD DE CONTRATACIÓN D EPA R T A M EN T O D E R EC U R SOS M A T ER IA LES Á R EA U SU A R IA Y / O R EQU IR EN T E INICIO 1 Establece los requisitos que el área usuaria o requirente deben de cumplir en la solicitud de contratación R - T ESV G- A M S Por partida presupuestal elabora y remite de manera Física y medio magnético el R - T ESV G- A M S- 0 1 dentro de los 5 días naturales del mes inmediato anterior al que se requiere el bien y/o servicio. Recibe y determina la modalidad del procedimiento de contratación, atendiendo la fuente de financiamiento y los montos máximos de adjudicación. 3 SI NO cumple con los 4 regresa al punto 2 Nota: Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del Portal TESVG será considerado

14 D EPA R T A M EN T O D E R EC U R SOS M A T ER IA LES 11.2 PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA PROV EEDOR A LM A C EN INICIO 5 Analiza la fuente de financiamiento E s t a t a federal o estatal? l 6 7 F e d e r a l Aplica lo establecido en la Ley de Contratación Pública del Estado de M éxico y M unicipios y su reglamento. Aplica lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento. 8 Realiza la selección del proveedor en Directorio R - T ESV G- A M S- 0 2, solicita la cotización en hoja blanca, por correo electrónico Basado en la descripción que se especif ica, cot iza y remit e en hoja membret ada su propuest a mediant e correo elect rónico. Evalúa la inf ormación requerida, llena el f ormat o cuadro comparat ivo R - TES VG- A M S - 0 3, adjudica y elabora el Formato de Pedido R- TES VG- A M S - 0 4, y enví a al proveedor para recabar su f irma de conf ormidad Recibe el Format o, f irma y remit e el mismo para f ormalizar la compra. Recibe el Formato de Pedido R - TES VG- A M S - 04 f irmado por el proveedor y mediant e correo elect rónico lo reenví a al encargado del área de Almacen. 13 Continua en el punto 32 Nota: Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del Portal TESVG será considerado

15 D EPA R T A M EN T O D E R EC U R SOS M A T ER IA LES 11.3 DIAGRAMA INVITACION RESTRINGIDA D IR EC C ION D E A D M IN IST R A C IÓN Y F IN A N Z A S C OM IT É D E A D QU ISIC ION ES Y SER V IC IOS A LM A C EN INICIO 14 Atendiendo el protocolo que emita la Secretaria de Contraloría del Gobierno del Estado de M éxico, la Ley de contratación Pública del Estado de M éxico y M unicipios, y su Reglamento; realiza la selección R - TESV G- A M S- 02; programa los eventos para reunión del Comité de Adquisiciones y Servicios y los los propone a la Dirección de Administración y Finanzas 15 Convoca a los integrantes del comité de adquisiciones y servicios Elabora el contrato y obtiene la firma del licitante adjudicado, hace entrega para continuar el trámite. Asiste y firma actas; evalúa la información de las propuestas presentadas, firma cuadro comparativo R - T ESV G- A M S- 0 3, selecciona la mejor propuesta por partida. Instruye mediante fallo de adjudicación a l Dirección de Administración y Finanzas formalice el resultado mediante firma del contrato. Obtiene y envía copia del contrato al personal de Almacén. 19 Continúa en el punto 32 D EPA R T A M EN T O D E R EC U R SOS M A T ER IA LES 11.4 DIAGRAMA INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS D IR EC C ION D E A D M IN IST R A C IÓN Y F IN A N Z A S C OM IT É D E A D QU ISIC ION ES Y SER V IC IOS A LM A C EN INICIO 20 Atendiendo la Ley de adquisicones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento; elabora la convocatoria, realiza la selección en el Directorio de Proveedores R - T ESV G- A M S- 0 2, programa los eventos para reunión del Comité de Adquisiciones y Servicios y los propone a la Dirección de Administración y Finanzas. 21 Convoca a los integrantes del comité de adquisiciones y servicios Elabora el contrato y obtiene la firma del licitante adjudicado, hace entrega para continuar el trámite. Asiste y firma actas; evalúa la información de las propuestas presentadas, firma cuadro comparativo R - T ESV G- A M S- 0 3, selecciona la mejor propuesta por partida. Instruye mediante fallo de adjudicación a l Dirección de Administración y Finanzas formalice el resultado mediante firma del contrato. Obtiene y envía copia del contrato al personal de Almacén. 25 Continúa en el punto 32 1 Nota: Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del Portal TESVG será considerado

16 D EPA R T A M EN T O D E R EC U R SOS M A T ER IA LES 11.5 DIAGRAMA LICITACIÓN PÚBLICA D IR EC C ION D E A D M IN IST R A C IÓN Y F IN A N Z A S C OM IT É D E A D QU ISIC ION ES Y SER V IC IOS A LM A C EN INICIO 26 Atendiendo la Ley de adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento o el protocolo que emita la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de M éxico y la Ley de Contratación Pública del Estado de M éxico y M unicipios y su Reglamento; elabora la convocatoria, programa los eventos para reunión del Comité de Adquisiciones y Servicios del Sector Público y los propone a la Dirección de Administración y Finanzas. 27 Convoca a los integrantes del comité de adquisiciones y servicios Elabora y formaliza el contrato con licitante adjudicado. Asiste y firma actas; evalúa la información de las propuestas presentadas, firma cuadro comparativo R - T ESV G- A M S- 0 3, selecciona la mejor propuesta por partida. Instruye mediante fallo de adjudicación a la Dirección de Administración y Finanzas formalice el resultado mediante firma del contrato. Obtiene y envía copia del contrato al personal de Almacén. 31 Continúa en el punto 32 Nota: Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del Portal TESVG será considerado

17 11.6 ENTREGA Y PAGO A LM A C EN Á R EA U SU A R IA Y / O R EQU IR EN TE PR OV EED OR R EC U R SOS M A TER IA LES INICIO 32 Obtenida la copia del contrato o pedido R - T ESV G- A M S- 0 4, recibe y coteja con el área usuaria, los materiales que entrega el proveedor. están correctos? SI 35 NO 33 Informa al proveedor vía Oficio y/o correo electrónico, las observaciones 34 Regresa al punto 1 Autoriza la recepción de los materiales y servicios. 36 Registra la entrada de los materiales mediante formato Reporte de Álmacen R - T ESV G- A M S Solicita al proveedor la factura por correo electrónico Envía factura anexando según el modo de pago sus datos bancarios, y remite de la misma forma solicitada. Recibe, imprime, recaba la firma del Área Usuaria entregando los bienes solicitados mediante el formato Vale de Salida R - T ESV G- A M S- 0 7, firma el responsable del área y hace entrega de ella para trámite de pago. 40 Obtenida la factura original firmada se entrega al Departamento de Tesorería para realizar la liquidación. 41 Evalúa al proveedor atendiendo los criterios: pago de entrega, calidad Técnica, Calidad en el servicio. Se realizará anualmente mediante formato R - TESV G- A M S FIN Nota: Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del Portal TESVG será considerado

18 13. Medición. Número de requisiciones concluidas del año n Número de requisiciones recibidas del año n (100) 14. Formatos e Instructivos No. Código Nombre 1 R-TESVG-AMS-01 Requisición de contratación 2 R-TESVG-AMS-02 Directorio de Proveedores 3 R-TESVG-AMS-03 Cuadro comparativo 4 R-TESVG-AMS-04 Pedido 5 R-TESVG-AMS-05 Reporte de Almacén 6 R-TESVG-AMS-06 Evaluación Directa a Proveedores 7 R-TESVG-AMS-07 Vale de Salida Nota: Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del Portal TESVG será considerado

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