EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPAS.A ESP Nit

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1 Nit e,on y V% INFORME PORMENORIZADO L ESTADO CONTROL INTERNO LEY PERIODO EVALUADO: Noviembre y Diciembre de 207 Enero y Febrero de 208 FECHA ELABORACION: 9 de Marzo de 208 INTRODUCCION: La Oficina de Control Interno se enmarca dentro de la Ley 87 de 993, en cuanto al ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado; con su doble función asesora; de supervisión y control y la evaluación y seguimiento del cumplimiento de las normas. El artículo 9 de la ley 474 del 2 de Julio de 20 expresa: "...E/ jefe de /a Unidad de /a Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en /a página web de la entidad, un informe pormenorizado de/ estado del control interno de dícha entídad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave". Este sistema se convierte en una herramienta de gestión que garantiza de una manera razonable la generación de los mejores resultados en términos de calidad y eficiencia. De conformidad con la normatividad anterior, se presenta el primer informe pormenorizado para la vigencia 208, el cual toma información de diferentes fuentes tales como: Información de cada uno de los procesos, Sistema de Gestión de Calidad, plan de acción municipal, plan de acción institucional, planes de mejoramiento e información publicada en la página WEB de la empresa. IMPLEMENTACIÓN MOLO INTEGRADO GESTIÓN Y PLANEACIÓN MIPG: r, PT SLiVICJOS PÚBLICOS ( ;y Calle 0 No Tocancipá, Cundinamarca TeIs.: atencionalusuario@esptocancipa.com / TOCANCPAç*.... I.. 9 MAR 9fllR O:2OO8 NTC GP 000:2009 \ BUREAU VERITAS N' /NGP02923 I4C 829 ISOMEC CSG007

2 4 'II 4\O Nit y yw0 El Decreto 499 del de septiembre de 207 "Por medio del cual se modifica el Decreto 083 de 205, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 33 de la Ley 753 de 205" integro el Sistema de Desarrollo Administrativo y el Sistema de Gestión de la Calidad, quedando un solo sistema de gestión, el cual se articula con el Sistema de Control Interno el cual es definido en la Ley 87 de 993 "Por la cual se establece normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones". La Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá durante la vigencia 207 participo en capacitaciones y socializaciones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Además se diligencio el formulario de reporte de avances de la gestión FURGAG II en el mes de octubre junto con cada uno los responsables de las dimensiones Durante la vigencia 208 la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá se ha realizado lo siguiente: a. Se comunicó a la Gerencia la prioridad de dar inicio a la implementación del MIPG y las recomendaciones pertinentes a la alta dirección de la empresa b. Se suscribe contrato No 002 de 208 "CONTRATO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO L MOLO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION, AS COMO EL APOYO A LA EVALUACION L PLAN ACCION MUNICIPAL Y FORMULACION PROYECTOS ESPECIFICOS EN LA SERVICIOS PUBLICOS TOCANCIPA S.A ESP. El cual tiene como actividad: a. Capacitar a todos los funcionarios sobre los sistemas de calidad y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión; en donde se evidencia la planeación para la implementación del MIPG Calle 0 No Tocancipá, Cund unamarca TeIs.: atencionaiusuario@esptocancipa.com / S NTC GP 000:2009 BUREALJ VERITAS N CO24343/N'GPO2 li ISOMECI O.CSG.D07

3 4 4fO Oe Nit Y? c. Se han realizado reuniones y se han enviado correos electrónicos, en donde se socializa y se asignan los responsables de la implementación del MIPG d. Diseño y realización de las resoluciones por medio de la cual se crea el comité institucional de gestión y desempeño y el comité de coordinación de control interno; las cuales se encuentran en la oficina jurídica y de contratación. e. En la reunión del comité operativo de fecha 26 de enero de 208 se socializo el Decreto 499 de 207, se imparten directrices para la implementación del MIPG en cada uno de los trece (3) procesos de la empresa y se precisan actividades tendientes a definir la ruta a seguir de la empresa en todo este proceso f. Se participó en la capacitación sobre MIPG Generalidades, en el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, en donde se pudieron resolver muchas de las inquietudes que se tenían respecto a la ejecución del proceso de implementación del Decreto 499 de 207 g. Se determinó los líderes de cada una de las políticas de gestión y desempeño institucional, los cuales fueron notificados de su responsabilidad por medio del oficio de la fecha febrero 28 de 208, quedando así: POLITICA No 2 3 Lxv Tocanc,pa Planeación Institucional Gestión Presupuestal gasto público Talento Humano y eficiencia del LIRES POLITICAS FRANCISCO RODRIGUEZ SANTOS Gerente ELIZABETH CUBIS CUELLAR Subgerente Financiera Calle 0 No Tocancipá, Cundinamarca TeIs.: atencuonaiusuaruo@esptocancipa.com / nci pa iso900l:2008 NTcGpl000:2009 c' BUREAU VERITAS N CO24343/NGPO cSG007

4 , II. Nit C/ON y CAROLINA SANCF EZ MORA Integridad Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción Fortalecimiento organizacional y FRANCISCO RODRIGUEZ SANTOS simplificación de procesos Gerente CA RO LIN A SAN CH EZ MORA Servicio al ciudadano Participación ciudadana en la gestión pública 9 Racionalización de tramites 0 Gestión documental CA RO LIN A SAN CH EZ MORA C AROLINA SANCHEZ MORA Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea 2 Seguridad Digital 3 Defensa jurídica CA RO LIN A SAN CH EZ MORA CARLOS ANDRES GOMEZ VERA Jefe de la Oficina Jurídica y de Contratación Gestión del conocimiento y la ELVA JEANNETTE CUEVAS BAUTISTA innovación Subgerente Técnico Operativo SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ Jefe de la Oficina de Control Interno Control Interno MORA Seguimiento y evaluación del desempeño institucional SAN DRA PATRICIA RODRIGUEZ MORA Jefe de la Oficina de Control Interno h. Se remitió a los líderes de las políticas los autodiagnósticos correspondientes a cada una de las diez y seis (6) políticas, con el fin de Calle 0 No Tocancipá, Cundinamarca TeIs.: atencionalusuario@esptocancipa.com / MO 2008 NTC GP 000:2009 BUREAU VERITAS ( \ ( ertif icatio n N /NGP02923'LL' 'iiac ISOMEC OCSG007

5 / Xo T0 Nit contar con la información detallada oportuna y en tiempo real sobre el estado de la implementación del MIPG, el cual deberá ser entregado el 23 de marzo de 208 i. La empresa de Servicios Públicos de Tocancipá público en su página WEB a 3 de enero de 208 los siguientes informes: cm Andik Cumpliendo así con la normatividad vigente; Ley 72 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones". j. La Empresa se encuentra a la espera de los resultados del formulario de reporte de avances de la gestión FURGAG II, los cuales servirán también de diagnóstico para las rutas a seguir en la implementación del MIPG a. Para la implementación del MIPG es necesario un mayor compromiso de parte de la alta dirección, para que a su vez se vea reflejado en el compromiso a todos los empleados y colaboradores de la empresa Calle 0 No Tocancipá, Cundinamarca TeIs.: atencionalusuario@esptocancipa.com / 0:2008 NTC GP 000:2009 4AC BUREAIJ VERITAS / N /NGP02923"!.' ISOMEC O.CSG.007

6 ~ I yo roe NÑ TOCANCIPA S.A ESP Nit 'ClON Y VV7 b. Se requiere de un compromiso mayor en el conocimiento y socialización del Decreto 499 de 207, por parte de los subgerentes y jefes de área c. Los autodiagnósticos deberán ser diligenciados a conciencia con la mayor trasparencia ya que estos son la base y herramienta para determinar con lo que cuenta la empresa y la ruta a seguir en la implementación del MIPG d. Es necesario que la Empresa inicie el proceso de implementación del Plan Institucional de Archivos de la entidad PINAR e. Tener en cuenta los resultados del FURAG II como base de diagnóstico de la empresa y trazar planes de acción según resultados obtenidos f. Se recomienda que la alta Dirección realice un mayor seguimiento a los indicadores establecidos por la Empresa con el fin de tomar decisiones objetivas y que fortalezcan la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). g. Es necesario identificar los grupos de valor de la Empresa con el fin de tener información clara y real de los usuarios y clientes tanto internos como externos. JEFE CONTROL INTERNO _..7w Tocancpa Calle 0 No Tocancipá, Cundinamarca TeIs.: atencionaiusuario@esptocancipa.com / O:2OO NTC GP 000:2009 OtrI4l BUREAU VERITAS (jicatio _, N /NGP02923'L!.i' / ISOMEC O.CSG.007