DFD PARA LA RECETA BLANQUETA DE TERNERA

Transcripción

1 DFD PARA LA RECETA DE TERNERA Realizar la descomposición de DFD y describir el contenido del diccionario de datos de la siguiente receta de cocina: 1kg de costilla de ternera, 200 gr de champiñones, 2 cucharadas de zumo de limón, 75 gr de mantequilla, 3 zanahorias, 2 cebollas, 1 rama de apio, 1 ramito de hierbas, 250 gr de cebolletas, 1 cucharada de harina, 3 yemas, 6 cucharadas de nata líquida, sal, pimienta, nuez moscada, perejil picado. PREPARACION DE DE TERNERA 1) Retirar los pies terrosos de los champiñones, lavarlos cuidadosamente, cortarlos en lonchas. Se cuecen 1 minuto con una cucharada de zumo de limón, 2 de agua, 1 nuez de mantequilla, sal y pimienta. Se cuelan los champiñones y se reserva el líquido. 2) Poner la carne cortada en dados en una cazuela, cubrirla con agua fría y añadir el líquido de cocer champiñones. Cuando hierva espumar la superficie y añadir las cebollas peladas y troceadas, las zanahorias en rodajas, el apio en tallos, y el ramito de hierbas. Cocer hasta que la carne esté tierna (algo más de una hora) y sazonar con sal y pimienta. 3) Cuando falte 1/2 hora, pelar las cebolletas, hacer unas incisiones en ellas y cocerlas 20 minutos en poca agua y una cucharada de mantequilla. Retirar la carne de la cazuela y ponerla en un recipiente aparte con los champiñones y las cebolletas. Dorar la harina a fuego suave en el resto de la mantequilla e incorporar a la salsa de la carne. En un cuenco aparte mezclar las yemas con la nata, el zumo de limón y la punta de un cuchillo de nuez moscada rallada. Devolver la carne con las cebolletas y champiñones a la cazuela y se vierte la salsa por encima. Por último salpicar la superficie con perejil picado. Realizar la descomposición de DFD y describir el contenido del diccionario de datos de la siguiente receta de cocina: 1kg de costilla de ternera, 200 gr de champiñones, 2 cucharadas de zumo de limón, 75 gr de mantequilla, 3 zanahorias, 2 cebollas, 1 rama de apio, 1 ramito de hierbas, 250 gr de cebolletas, 1 cucharada de harina, 3 yemas, 6 cucharadas de nata líquida, sal, pimienta, nuez moscada, perejil picado. PREPARACION DE DE TERNERA 1) Retirar los pies terrosos de los champiñones, lavarlos cuidadosamente, cortarlos en lonchas. Se cuecen 1 minuto con una cucharada de zumo de limón, 2 de agua, 1 nuez de mantequilla, sal y pimienta. Se cuelan los champiñones y se reserva el líquido. 2) Poner la carne cortada en dados en una cazuela, cubrirla con agua fría y añadir el líquido de cocer champiñones. Cuando hierva espumar la superficie y añadir las cebollas peladas y troceadas, las zanahorias en rodajas, el apio en tallos, y el ramito de

2 hierbas. Cocer hasta que la carne esté tierna (algo más de una hora) y sazonar con sal y pimienta. 3) Cuando falte 1/2 hora, pelar las cebolletas, hacer unas incisiones en ellas y cocerlas 20 minutos en poca agua y una cucharada de mantequilla. Retirar la carne de la cazuela y ponerla en un recipiente aparte con los champiñones y las cebolletas. Dorar la harina a fuego suave en el resto de la mantequilla e incorporar a la salsa de la carne. En un cuenco aparte mezclar las yemas con la nata, el zumo de limón y la punta de un cuchillo de nuez moscada rallada. Devolver la carne con las cebolletas y champiñones a la cazuela y se vierte la salsa por encima. Por último salpicar la superficie con perejil picado. DIAGRAMA DE CONTEXTO DESPENSA 0 REALIZAR DE TERNERA TERNERA MESA DIAGRAMA 0: REALIZAR DE TERNERA COMPONENTES 1 2 REALIZAR COMPONENTES CALDO REALIZAR S S COMPONENTES NATA RECIPIENTE PEREJIL 3 ELABORAR SALSERO NATA BLANQUERA TERNERA

3 DIAGRAMA 1: REALIZAR COMPONENTES CHAMPIÑONES 1.1 CHAMPIÑONES COCIDOS CEBOLLETAS COCIDAS 1.2 CEBOLLETAS COCER CHAPIÑONES COCER CEBOLLETAS RECIPIENTE LIQUIDO CHAMPIÑONES 1.3 COCIDA COCER CALDO DIAGRAMA 2: REALIZAR S CALDO NATA 2.1 HACER NATA 2.2 HACER NATA SALSERO

4 DIAGRAMA 3: ELABORAR RECIPIENTE 3.1 CALENTAR COMPONENTES CALIENTE PEREJIL SALSERO NATA 3.2 CUBRIR BLANQUERA TERNERA DICCIONARIO DE DATOS = ING_COMPONENTES + ING_S + PEREJIL ING_COMPONENTES = ING_CEBOLLETAS + ING_CHAMPIÑONES + ING_ ING_S = ING_ + ING_ NATA ING_CEBOLLETAS = CEBOLLETAS + AGUA + MANTEQUILLA ING_CHAMPIÑONES = CHAMPIÑONES + ZUMO LIMÓN + AGUA + MANTEQUILLA + SAL + PIMIENTA ING_ = + CEBOLLAS + ZANAHORIAS + APIO + HIERBAS + SAL + PIMIENTA ING_ = HARINA + MANTEQUILLA ING_ NATA = YEMAS + NATA + ZUMO LIMÓN + NUEZ MOSCADA

5 DFD PARA LA GESTIÓN DE UN VIDEOCLUB El videoclub ALFA quiere mecanizar todo el proceso de alquiler de películas de los clientes y la gestión de pedidos a los proveedores. El funcionamiento que requiere el videoclub es el siguiente. GESTIÓN DE CLIENTES Un cliente del videoclub realiza los alquileres señalando los ejemplares que desea alquilar. Para ello debe comprar unos bonos que indican, por un lado, el crédito (o número de alquileres), y por otro, el período de alquiler, que puede ser de 24 horas, 48 horas y semanales. Un cliente puede comprar varios bonos del mismo tipo, en cuyo caso se acumulan sus créditos. Cada alquiler de un ejemplar relativo a una película consume un crédito sobre el tipo de bono elegido por el cliente. Una vez que el sistema comprueba que el cliente dispone de crédito respecto al pedido de alquiler, lo acepta emitiendo un comprobante al cliente en el que se especifican los ejemplares solicitados y la fecha de su devolución, indicando además el crédito disponible. Los clientes realizan la devolución de los ejemplares alquilados, que puede no estar completa, es decir, devuelve menos ejemplares de los solicitados en un alquiler. El sistema no aceptará nuevos alquileres de aquellos clientes que no hayan devuelto todos los ejemplares. El sistema debe calcular una sanción económica respecto a todos los ejemplares entregados fuera de plazo, cargando un coste de F unidades monetarias por ejemplar y día. GESTIÓN DE PROVEEDORES El sistema realiza pedidos de películas a los proveedores. Los datos de estos pedidos vienen determinados por la dirección del videoclub a partir de la información suministrada por los proveedores. Estos pedidos pueden ser sobre películas nuevas o sobre aumento de ejemplares de películas existentes en el videoclub. Los proveedores pueden satisfacer cada pedido en una o varias entregas. Cuando el sistema recoge las entregas debe asignar un código a cada ejemplar, que además debe identificar a la película. Por cada pedido, el proveedor emite una factura que el videoclub puede satisfacer en uno o varios pagos. Esta decisión la toma la dirección del videoclub que indica la cantidad pagada por cada factura. La dirección del videoclub: Indica al sistema los datos de los proveedores con los que va a trabajar el videoclub. Determina los pedidos a los proveedores y las cantidades pagadas de cada factura. Establece los datos de los tipos de bono (crédito y período, coste, etc.) con los que trabaja el videoclub. Para gestionar el proceso, necesita un conjunto de informes: Informe de demanda de películas: que le indica el porcentaje de utilización de cada película en un período, teniendo en cuenta su número de ejemplares. La facturación mensual: que resulta del cálculo de la venta de los bonos. Las entregas de películas pendientes: son las películas que quedan por entregar de cada pedido.

6 Las facturas pendientes de pago: que indica las facturas que el videoclub no ha pagado todavía o que están pagadas de forma parcial. A partir de esta especificación, representar: a) El Diagrama de Contexto, indicando las entidades externas y los flujos de comunicación con el sistema. Para ello hay que definir previamente el formato de las entradas y salidas. b) La descomposición del sistema mediantes DFD. c) El contenido del diccionario de datos. d) Las especificaciones de proceso por medio de un lenguaje (pseudocódigo) estructurado. e) El modelo conceptual de datos mediante un diagrama E/R. Diagramas de Flujo de datos DIAGRAMA DE CONTEXTO DIRECCIÓN VIDEOCLUB Datos Proveedores Datos Pago Datos Bono Datos Pedido Informes Comprobante Factura CLIENTES Pedido alquiler Devolución 0. GESTIÓN VIDEOCLUB Entrega Pedido PROVEEDORES Compra Bono Pago Envío Publicidad Sanción Descripción: Se configura el diagrama de contexto centrándose en los flujos de datos de entrada y salida de las entidades externas al proceso 0. Se ha realizado una abstracción de todos los informes que necesita la dirección del videoclub (D.V) en el flujo de datos Informes para simplificar el diagrama. La D.V determina los pedidos de películas a realizar a los proveedores mediante el flujo de Datos de Pedido y finalmente lo genera al proveedor mediante el flujo Pedido. Este flujo existe, ya que el sistema se encarga de generar dicho pedido. Si lo comunica la D.V al proveedor directamente, este flujo no habría que incluirlo. De forma similar ocurriría con el flujo Pago.

7 DIAGRAMA 0: GESTIÓN DEL VIDEOCLUB Datos Proveedores Compra Bono PELÍCULAS Datos Pagos Datos Pedido Pedido alquiler Devolución 1. CLIENTES 2. PROVEEDORES Pedido Pago Envío Publicidad BONOS Factura Sanción Entrega Comprobante 3. BONOS Facturas pendientes de pago Informe de demanda Alquileres pendientes de devolución Datos Bono Entregas pendientes Facturación mensual Descripción: A este nivel se abstraen las funciones principales del sistema. En este ejemplo, corresponden a la gestión de clientes y a la gestión de proveedores. Vemos que la única comunicación existente entre ambos procesos es el almacén Películas que tiene todos los datos de las películas del videclub, así como sus ejemplares. También se puede considerar la gestión de bonos que se ocupa de generar el almacén BONOS a partir de la información proporcionada por la dirección del videoclub.

8 DIAGRAMA 1: CLIENTES Pedido alquiler Devolución Comprobante Informe de demanda 1.1 ALQUILERES PELÍCULAS 1.2 DEVOLUCIONES Sanción Alquileres pendientes de devolución ALQUILERES BONOS CLIENTES Compra Bono 1.3 ACTUALIZAR CRÉDITO CLIENTE 1.4 GENERAR ENVÍO PUBLICIDAD Envío Publicidad Descripción: En este nivel incluimos las funciones relativas a la gestión de clientes. Intentamos realizar una abstracción de los procesos relacionados con los clientes procurando no solapar funcionalidades entre los diferentes procesos (vemos que el resultado lo constituyen procesos independientes, pero todos relacionados con los clientes).

9 DIAGRAMA 1.1: ALQUILERES Pedido alquiler PELÍCULAS GENERAR DEMANDA ALQUILERES Informe de demanda VALIDAR ALQUILER ALQUILERES Comprobante BONOS CLIENTES GENERAR ALQUILERES PENDIENTES DEVOLUCIÓN Alquileres pendientes de devolución Descripción: Descomponiendo la gestión de alquileres, observamos tres procesos. El proceso Validar Alquiler se va a ocupar de recoger el Pedido de Alquiler y comprobar si el cliente tiene crédito, en cuyo caso acepta el alquiler y lo almacena en ALQUILERES. A continuación genera el comprobante, y para ello, debe consultar la información de las películas del almacén PELÍCULAS. Para generar la información de los demás procesos, se puede comprobar que sólo es necesaria la consulta del almacén ALQUILERES, que es donde tenemos almacenados los alquileres efectuados.

10 DIAGRAMA 1.2: DEVOLUCIONES DEVOLUCIONES Devolución REGISTRAR DEVOLUCIÓN CALCULAR SANCIÓN Sanción ALQUILERES PELÍCULAS Descripción: Lo primero que se realiza es comprobar que la devolución corresponde a un alquiler. Se almacenan las devoluciones (almacenándose la fecha de devolución de los ejemplares) de un cliente respecto de un alquiler en el almacén DEVOLUCIONES. La sanción se calcula cuando se devuelve el último ejemplar del alquiler contabilizando todos los ejemplares devueltos fuera de plazo.

11 DIAGRAMA 2: PROVEEDORES Datos Pedido 2.1 GENERAR PEDIDO A Pedido PROVEEDOR PEDIDOS PELÍCULAS 2.2 ENTREGAS Entrega Entregas pendientes Datos Pagos PROVEEDORES 2.3 REALIZAR PAGOS 2.4 ACTUALIZAR PROVEEDORES Datos Proveedores Pago Factura FACTURAS 2.5 FACTURAS PAGOS Facturas pendientes de pago Facturación mensual Descripción: Al descomponer la gestión de proveedores nos fijamos en las funciones principales relacionadas con los mismos. Como se observa en la figura, los procesos descritos son funcionalmente independientes y sólo se comunican a través de almacenes.

12 DIAGRAMA 2.5: FACTURAS PAGOS EMITIR FACTURAS PENDIENTES PAGO Facturas pendientes de pago Factura REGISTRAR FACTURA FACTURAS REALIZAR FACTURACIÓN MENSUAL Facturación mensual DIAGRAMA 2.2: ENTREGAS PEDIDOS Entrega REGISTRAR ENTREGA EMITIR ENTREGAS PENDIENTES Entregas pendientes ENTREGAS PELÍCULAS