FICHAS DE PROCESO PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE LOS CLIENTES (PC-06) FICHAS DE PROCESO PARA LA GESTIÓN DE COMPRAS (PC-07)

Transcripción

1 FICHAS DE PROCESOS

2 ÍNDICE DE FICHAS DE PROCESO FICHAS DE PROCESO PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE LOS CLIENTES (PC-06) FICHAS DE PROCESO PARA LA GESTIÓN DE COMPRAS (PC-07) FICHAS DE PROCESO PARA EL CONTROL DEL PROYECTO. MEMORIA FICHAS DE PROCESO PARA EL CONTROL DEL PROYECTO. CUBIERTAS PLANAS. PLANOS FICHAS DE PROCESO PARA EL CONTROL DEL PROYECTO. PLIEGO DE PRESCRIPCIÓN TÉCNICAS PARTICULARES FICHAS DE PROCESO PARA EL CONTROL EN LA DIRECCIÓN DE OBRA

3 CÓDIGO: 24/09/2007 PROCESO: GESTIÓN DE SOLICITUDES DE CLIENTES EDICIÓN: Página 1 de 4 Elaborado Responsable Departamento Revisado FINALIDAD CLIENTES RECURSOS HUMANOS Gestionar las solicitudes de clientes, incluyendo la elaboración y revisión de ofertas y pedidos / contratos con el objeto de asegurar que el contenido de los mismos contempla todos los requisitos a satisfacer y que AV Arquitectos, está en condiciones de cumplirlos. EXTERNOS: Clientes de AV Arquitectos INTERNOS: Responsable de Departamento Responsable de Calidad Dirección ENTRADAS PROVEEDORES RECURSOS MATERIALES Responsable de Calidad Aprobado Contacto del cliente Pedido de cliente Solicitud de oferta del cliente. N/A Fax Teléfono Ordenador Dirección DOCUMENTO EXTERNA DE REFERENCIA DOCUMENTO RELACIONADA CON EL SGC Norma UNE-EN-ISO 9001:2000: Sistemas de Gestión de la Calidad- Requisitos Manual de Calidad de AV Arquitectos Procedimiento de Gestión de Solicitudes de Clientes

4 CÓDIGO: EDICIÓN: PROCESO: GESTIÓN DE SOLICITUDES DE CLIENTES Página 1 de 4 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES Recepción, registro y distribución de la petición de oferta. Elaboración de la oferta Revisión de la oferta/envío/archivo Recepción del pedido (aceptación por parte del cliente de la oferta) Emisión del informe de Revisión (2) DESCRIPCIÓN SALIDA Una vez decepcionada la petición de oferta por parte del cliente, se procede a su identificación, registro y distribución. Dirección asigna responsable de elaboración de la oferta y cálculo de costes. Registro de solicitud en Libro de Control de ofertas El responsable de la confección de la oferta, designado por Dirección, recaba la información necesaria y mediante la Hoja de Cálculo calcula los costes asociados a los trabajos a realizar. Hoja de calculo Oferta pendiente de revisión. Una vez confeccionada la oferta, está será revisada bien por el Responsable de Departamento asignado o por la Dirección, asegurándose que los datos expresados en la misma están correctamente definidos. La oferta una vez revisada se envía al cliente y se archiva una copia en AV Arquitectos. Antes de la aceptación del pedido, Dirección designa a los responsables de llevar a cabo la verificación del contrato / pedido, comprobando sus concordancia con la oferta inicial. La revisión del contrato/pedido se documentará mediante una Hoja de Aceptación pedido/contrato, firmada por: Resp. de Proyecto (elaborado) Resp.Cal. y Direcc.(Verificado) Se indicará sobre dicho documento : ACEPTADO si se acepta y NO ACEPTADO si se rechaza. Oferta revisada y enviada Pedido revisado Pedido revisado y aceptado DOCUMENTO Procedimiento de Gestión de Solicitudes de los clientes Procedimiento de Gestión de solicitudes de los clientes. Procedimiento de Gestión de solicitudes de los clientes. Procedimiento de Gestión de Solicitudes de los clientes Procedimiento de Gestión de Solicitudes de los clientes

5 CÓDIGO: EDICIÓN: PROCESO: GESTIÓN DE SOLICITUDES DE CLIENTES Página 2 de 4 NOTAS AL DIAGRAMA (1 ) Si se produjera alguna modificación en la oferta se seguirá el mismo trámite como si se tratara de una petición nueva manteniendo la misma referencia seguida de R y un número correlativo de revisión. (2) Si hubiera discrepancias entre la oferta y el contrato / pedido del cliente, se aclararán las mismas y se realizará una nueva oferta si es necesario.

6 CÓDIGO: EDICIÓN: PROCESO: GESTIÓN DE SOLICITUDES DE CLIENTES Página 4 de 4 DIAGRAMA DE FLUJO CLIENTE RESPONSABLE DPTO IMPLICADO DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Emisión de la petición de oferta Recepción de la Petición de oferta Registro de la Petición de Oferta Asignación de responsables de elaboración de oferta Elaboración de la oferta NO Es correcta? SI Revisión de la oferta Envío al cliente y archivo Aceptación del cliente de la oferta/emisión del Pedido Revisión del Pedido y emisión del Informe de Revisión Se aceptan los términos del pedido NO Archivo SI Pedido ACEPTADO y aprobado por dirección

7 CÓDIGO: EDICIÓN: PROCESO: REALIZACIÓN DE COMPRAS Página 1 de 4 Elaborado FINALIDAD CLIENTES RECURSOS HUMANOS Responsable Departamento Revisado Gestionar las compras con el objeto de asegurar que los documentos de compra de productos y servicios contienen todos los datos necesarios para que los productos y servicios a adquirir respondan a las características requeridas INTERNOS: Personal de AVArquitectos INTERNOS: Responsable de Almacén Responsable Compras Responsable de Calida ENTRADAS PROVEEDORES RECURSOS MATERIALES Responsable de Calidad Aprobado Dirección Solicitud de suministros Contratos Necesidad de reponer el stock del almacén Proveedores pertenecientes a la Lista de proveedores aprobados Fax Teléfono Ordenador DOCUMENTACIÓN EXTERNA DE REFERENCIA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL SGC Norma UNE-EN-ISO 9001:2000: Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos Catálogos de proveedores Oferta de proveedores Manual de Calidad de AVArquitectos Procedimiento de Evaluación de proveedores Procedimiento de Gestión de Solicitudes de los Clientes Procedimiento de Tratamiento de No conformidades

8 CÓDIGO: EDICIÓN: PROCESO: REALIZACIÓN DE COMPRAS Página 2 de 4 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES Necesidad de compra/contratación de servicio Solicitud de ofertas a proveedores Emisión y aprobación de los pedidos Archivo de pedido Recepción de pedidos Archivo de pedido y albarán DESCRIPCIÓN La necesidad de la compra es identificada por los Jefes de Proyecto en función de los trabajos a realizar. Una vez identificada la necesidad de compra, se solicitan ofertas a los proveedores aceptados. Una vez seleccionado el proveedor, fijadas las cantidades y el plazo de entrega, se envía la orden de pedido. Antes de su envío al proveedor Compras revisa los pedidos para asegurar que están correctamente definidos los requisitos. Se archivan las órdenes de pedido emitidas para ser utilizadas durante la recepción. Se recepciona el pedido, comprobando el mismo cotejando con el albarán del proveedor, se coloca el material en el almacén y se procede a dar de baja el pedido (en las cantidades e items del material aceptado) en el sistema informático de gestión de compras. Se archiva el pedido y el albarán del proveedor SALIDA Cumplimentación de la Solicitud de Suministro Petición de Oferta a los suministradores " Orden de Pedido Orden de Pedido archivada Pedido decepcionado Pedidos dado de baja en el sistema de gestión de compras Pedido y albarán archivados DOCUMENTO Procedimiento de Gestión de compras Procedimient o de Gestión de compras Procedimiento de Gestión de compras Procedimiento de Gestión de compras Procedimiento de Gestión de compra Procedimiento de Inspección e Identificación Procedimiento de Gestión de compras

9 CÓDIGO: EDICIÓN: PROCESO: REALIZACIÓN DE COMPRAS Página 3 de 4 NOTAS AL DIAGRAMA (1 ) Si se produjera alguna modificación en la oferta se seguirá el mismo trámite como si se tratara de una petición nueva manteniendo la misma referencia seguida de R y un número correlativo de revisión. (2) Si hubiera discrepancias entre la oferta y el contrato / pedido del cliente, se aclararán las mismas y se realizará una nueva oferta si es necesario. (3) Almacén archivarán una copia del pedido para realizar la inspección a la recepción.

10 CÓDIGO: EDICIÓN: PROCESO: REALIZACIÓN DE COMPRAS Página 1 de 4 DIAGRMA DE FLUJO

11 CÓDIGO: FP-03 EDICIÓN: 01 PROCESO: FICHAS DE IDENTIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO Página 1 de 4 Elaborado FINALIDAD CLIENTES RECURSOS HUMANOS Responsable Departamento Revisado Establecer las condiciones, requisitos y sistemática a cumplir al decepcionar los productos provenientes del exterior, para asegurar la calidad de estos productos, antes de permitir su acceso al proceso productivo INTERNOS: Personal de AVArquitectos EXTERIORES: Clientes de AVArquitectos INTERNOS: Jefe de Almacén Responsable de Departamentos de Compras Responsable de Calidad Dirección ENTRADAS PROVEEDORES RECURSOS MATERIALES Responsable de Calidad Aprobado Contacto del cliente Pedido de cliente Solicitud de oferta del cliente Albarán del Proveedor N/A Fax Teléfono Ordenador Dirección DOCUMENTACIÓN EXTERNA DE REFERENCIA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL SGC Norma UNE-EN-ISO 9001:2000: Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos Manual de Calidad de AVArquitectos Procedimiento de Inspección e Identificación a la Recepción Procedimiento de Gestión de Compras

12 CÓDIGO: FP-03 EDICIÓN: 01 PROCESO: FICHAS DE IDENTIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO Página 2 de 4 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES Entrada de producto al Almacén e Identificación Recepción Producto Aceptado Producto Rechazado (1) DESCRIPCIÓN SALIDA El producto es identificado y ubicado en función de su tamaño o procedencia. Etiqueta Amarilla Espera de Decisión Albarán provisional de entrada Material de Almacén El Jefe de Almacén comprueba el pedido a partir de la solicitud de suministro y del albarán. Se comprueba, además, el estado del material y del embalaje y se verifica el plazo de entrega y los certificados requeridos. Pedido Revisado Los materiales que cumplan los requisitos se darán por aceptados, firmándose la copia del albarán por quién ha decepcionado el material y entregándose a Dpto. de Compras. Se dará de baja el pedido en las cantidades aceptadas. Los productos aceptados se ubicarán en lugar correspondiente. Si se incumple sólo el plazo de entrega, se hará constar en la Ficha de Evaluación del Proveedor. Albarán firmado Ficha de evaluación del Proveedor Cuando el material no cumpla algún requisito de recepción, se ubicarán separados de los aceptados y se aplicará el PC de Tratamiento de No Conformidades. En el albarán se indicará el material rechazado y las causas, siendo firmado y fechado por quién lo recepcionó y entregado a Dpto. de Compras. Informe de No Conformidad DOCUMENTO Procedimiento de Inspección e Identificación Procedimiento de Inspección e Identificación Procedimiento de Gestión de Compras Procedimiento de Inspección e Identificación Procedimiento de Gestión de Compras Procedimiento de Inspección e Identificación Procedimiento de Tratamiento de No Conformidades Procedimiento de Evaluación de Proveedores

13 CÓDIGO: FP-03 EDICIÓN: 01 PROCESO: FICHAS DE IDENTIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO Página 3 de 4 NOTAS AL DIAGRAMA (1) Los productos rechazados pueden utilizarse, en necesidad crítica, con autorización previa del departamento de compras.

14 CÓDIGO: FP-03 EDICIÓN: 01 PROCESO: FICHAS DE IDENTIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO Página 1 de 4 DIAGRAMA DE FLUJO RESPONSABLE DE ALMACÉN DEPARTAMENTO DE COMPRAS

15 PROCESO: CONTROL DEL PROYECTO Página de Para el control a lo largo de la redacción del proyecto, para comprobar que éste tiene la calidad prevista se recogen unas fichas que pueden servir de ejemplo para el control del proyecto.

16 PROCESO: CONTROL DEL PROYECTO Página de 1. CONTROL DE PROYECTO. MEMORIA DATO SI NO NP OBSERVACIÓN 1.1. Datos previos zona climática: lluvia, nieve ubicación: nivel de ruido exterior 1.2. Justificación de la solución adoptada 1.2. Justificación del cumplimiento del CTE: seguridad estructural SE-AE-Acciones seguridad en caso de incendio SI 2, Propagación del incendio en el edificio. SI 3, Propagación del incendio entre edificio. SI 6, Estabilidad estructural. seguridad de utilización SU 1- Protección frente a caídas por existencia de cambios repentinos de nivel. Salubridad HS 1, Protección frente a la humedad HS 2, Eliminación aguas residuales Protección contra el ruido HR 1, Protección ruido aéreo HR 2, Protección ruido impactos Ahorro de energía HE 1- Limitación de demanda energética 1.4. Cubierta inclinadas Descripción del tipo de cubierta: Sin cámara ventilada Con cámara ventilada Definición de los diferentes componentes: Estructura resistente (continua, discontinua) Soporte de cobertura (continua, discontinua) Aislamiento térmico (tipo, espesor) Cobertura Sistema de evacuación de aguas 1.5. Cubiertas planas Descripción del tipo de cubierta: Invertida Convencional Transitable No transitable Ajardinada Otros: de agua, de rodadura, Definición de los diferentes componentes: Estructura resistente Soporte de cobertura (tipo, pendiente) Impermeabilización (tipo, designación, sistema) Aislamiento térmico (tipo, espesor, res, compresión) Capas separadoras Capas de protección y acabado Sistemas de evacuación de aguas Observaciones DAC-SE-AE/HE 1

17 PROCESO: CONTROL DEL PROYECTO Página de 2. CONTROL DE PROYECTO. CUBIERTAS PLANAS.PLANOS DATO SI NO NP OBSERVACIÓN Planta de cubierta (e: 1/50 1/100) 2.1. Tipología de todos los tipos de cubiertas 2.2. Pendientes 2.3. Cotas totales, antepechos y barandillas, despiece de pavimentos, distancia a sumideros 2.4. Chimeneas y otros elementos salientes: CTE-DAC-HS3 alturas cotas 2.5. Elementos singulares lucernarios casetones, antenas y pararrayos salidas a cubierta, etc Antepechos y barandillas CTE-SU Sistemas de evacuación de aguas: Sumideros: tipo, diámetro y material Bajantes: diámetro, material y situación Superficie evacuada por cada bajante, Rebosaderos 2.8. Juntas: de dilatación estructural de dilatación del soporte de cobertura de la capa de protección y acabado Detalles (e: 1/5-1/10) 2.9. Sección constructiva tipo de cubierta: Indicando componentes y sus características (*): materiales espesores Disposición idónea de los componentes Ventilaciones, si procede Encuentro con el sumidero Bordes extremos de faldón Encuentro con el paramento vertical: cerramiento, antepecho, conductos verticales Detalle de encuentro con lucernarios u otros elementos singulares Encuentro entre faldones Observaciones

18 PROCESO: CONTROL DEL PROYECTO Página de 3. CONTROL DE PROYECTO. PLIEGO DE PRESCRIPCIÓN TÉCNICAS PARTICULARES DATO SI NO NP OBSERVACIÓN 3.1. Características de los materiales y productos empleados: tipo, designación dimensiones cumplimiento de normas y reglamentaciones vigentes 3.2. Condiciones de suministros de los productos: Artículo 14 CTE marcado CE ensayos previos certificaciones de características técnicas 3.3. Exigencias de otras garantías añadidas a los productos: certificaciones voluntarias de conformidad Marcas o sellos documento de idoneidad técnica DIT 3.4. Control de recepción: condiciones de suministro: empaquetado, etiquetado, protecciones, tratamientos, condiciones especiales, comprobación de que el producto es conforme al proyecto toma de muestras y ensayos 3.5. Condiciones de ejecución: actividades previas replanteos proceso de ejecución: criterios y condiciones montaje, solapes y fijaciones anclaje de elementos sobre la cubierta elementos para ventilación de cámaras elementos para impedir la entrada de insectos y animales perjudiciales 3.6. Condiciones de aceptación y rechazo: pruebas de servicio evaluaciones de la conformidad del montaje o de la puesta en obra evaluaciones para impedir la entrada de insectos y animales perjudiciales 3.7. Criterios de medición y rechazo: por unidad de cada componente empleado por superficie real o proyectada 3.8. Condiciones de uso y mantenimiento:: Uso establecido. restricciones Conservación: inspección, limpieza Entretenimiento reparaciones 3.9. Condiciones de seguridad y salud Observaciones Art. 15 CTE Art. 15 CTE

19 PROCESO: CONTROL EN LA DIRECCIÓN DE OBRA Página de Para el control de la calidad durante la ejecución de la obra se pueden seguir estas fichas:

20 PROCESO: CONTROL EN LA DIRECCIÓN DE OBRA Página de

25 PROCESO: CONTROL EN LA DIRECCIÓN DE OBRA Página de o REFERENCIAS: Fichas extraídas del libro Cerramientos de edificios. Cubiertas. Ana Sánchez-Ostiz. Ed. CIE DOSSAT 2000.