INSTRUCTIVO. Anexo 94

Transcripción

1 INSTRUCTIVO Anexo 94 Para elaborar este informe, el contribuyente debe adquirir Renta 2009, Módulo del Contribuyente, versión 1.4, el cual puede obtener ingresando a la página web de la DGI Este informe sólo es recibido por Internet. Después de obtener el Módulo de Informes, debe dar doble clic en el ícono, para lo cual le desplegará la siguiente pantalla: En esta pantalla, se puede crear el contribuyente, dando un click y se desplegará lo siguiente, en el cual deberá seleccionar el tipo de contribuyente (natural ó jurídico)

2 Luego, deberá ingresar el número de RUC y Nombre o Razón Social del contribuyente que va a presentar el Anexo. El dígito verificador sale automáticamente. Después de ingresar estos datos, el contribuyente debe dar click en grabar o cancelar los datos. Y aparecerá la siguiente pantalla, en donde el contribuyente tiene la opción de modificar o eliminar los datos del contribuyente y crear el anexo haciendo click en Crear Declaración

3 Y Aparecerá la siguiente pantalla, En donde seleccionará el tipo de Anexo a crear, en este caso, el Detalle de Otros Costos y Gastos, la periodicidad del anexo es anual y está fijada automáticamente, debe seleccionar el año del Anexo a presentar (ver figuras adjuntas)

4 Finalmente, le debe dar click en aceptar la información ingresada, y se desplegará el anexo. En esta etapa, el contribuyente debe llenar los datos del anexo. En el campo tipo de presentación, el contribuyente tiene la opción de seleccionar si el informe es original o rectificativa

5 En el campo tipo de persona, el contribuyente podrá seleccionar si los pagos fueron realizados a persona Natural, Jurídico, Otros o extranjero. Si selecciona el Tipo de persona OTROS, los campos RUC, DV y Nombre o Razón Social, se les colocará un cero (0) Los campos RUC, DV y Nombre o Razón Social deben ser digitados por el contribuyente. En el campo Tipo de Pago, el contribuyente puede seleccionar si el pago fue un Costo o Gasto Si el Tipo de Pago es Otros Costos, se desplegarán los siguientes conceptos:

6 Si el Tipo de Pago es Otros Gastos, se desplegarán los siguientes conceptos: Después de ingresar cada dato (sea costo o gasto), el contribuyente tiene la opción de actualizar o cancelar la información, la cual va alimentando el cuadro final.

7 En la actualización de la información, el contribuyente tiene la opción de eliminar o editar la información ingresada. También tiene la opción de cargar los datos por la herramienta de importación Cuadro de Total de Costos y Gastos El contribuyente no tiene injerencia en este cuadrante. El total de Costos y Gastos (debe cuadrar con la información presentada en la declaración de renta) lo carga automáticamente el sistema a medida que va actualizando la información, como se muestra a continuación:

8 Nota: 1. Todas las casillas obligatoriamente deben tener valor. 2. Es importante señalar que este informe debe llevar obligatoriamente el nombre, cédula del Representante Legal o Persona Autorizada. Finalmente, se debe guardar el anexo y generar el diskette. Forma de Presentación: Este informe sólo será recibido por Internet, en la opción Presentar Anexo Otros Costos Al dar click en Presentar Anexo Otros Costos /Otros Gastos se desplegará la siguiente pantalla:

9 En la cual usted debe seleccionar el período del Anexo 94 a presentar dándole click en el período a presentar En esta etapa, debe seleccionar el archivo donde se encuentra el anexo y dar en click en enviar y se desplegará lo siguiente: A continuación debe dar click en la opción Confirmar Presentación y se desplegará la siguiente pantalla:

10 La misma indica la cantidad de formularios procesados, formularios con error y la cantidad de formularios recibidos. Nota: Si por alguna razón los valores de la declaración jurada no coinciden con los valores presentados en el Anexo, el sistema presentará las diferencias en normalización como se visualiza en la siguiente imagen: Cuando el sistema ha recibido su Anexo 94, usted podrá verificar en la opción de consultas de declaraciones el anexo presentado. Para ello debe dar clic en el ícono Ver Anexos de su declaración de renta y se desplegará todos los anexos presentados a esta declaración: En este caso, se puede visualizar el anexo 94 Finalmente, si usted desea verificar los datos que contiene su anexo debe dar click en el Nº de Documento a visualizar y se desplegará lo siguiente:

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