PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL. COMITÉ DE CALIDAD Mayo 2017-Abril 2019 (2 años) PLANIFICACION Y DESARROLLO 1

Transcripción

1 PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL COMITÉ DE CALIDAD Mayo 2017-Abril 2019 (2 años) PLANIFICACION Y DESARROLLO 1

2 PONDERACIÓN DE MEJORAS PONDERACION Ninguno=0, Bajo=1, Moderado=2, Alto=3 MEJORA No. AREAS DE MEJORA Impacto en los objetivos de la organizacion Impacto en la mejora de los servicios Impacto -Financiero (Costo Eficiencia) Impacto en las personas de la Organizacion Total Mandos Medios Promedio 1 No hay evidencias de que estamos comunicando y monitoreando la continuidad de la misión, visión y valores; tampoco reevaluando y recomendando normas para un buen liderazgo No se evidencia que se trabaje eficientemente la comunicación interna entre departamentos y de doble vía entre líderes y colaboradores para fomentar la motivación y retroalimentación. 3 No hay evidencias de contacto permanente con los grupos de interés, quien estará escuchando y dará seguimiento a las solicitudes de dichos grupos, y mantendrá la institución debidamente retroalimentada No se evidencia el desarrollo y aplicación de métodos para la monitorización, medición y/o evaluación periódica de los logros de la organización a todos los niveles para asegurar la implementación de la estrategia. 5 Se requiere actualizar la estructura organizativa 6 No se evidencia que se desarrollen y aplican politicas para la selección y el reclutamiento del personal, tampoco para la promoción y reconocimiento del personal 7 No se evidencia que se esten utilizando perfiles de competencias ni descripciones de puestos y funciones. PLANIFICACION Y DESARROLLO 2

3 8 No hay evidencias de que se establezcan estrategias que sirvan para desarrollar, implementar y comunicar un plan general de formación basado en las necesidades actuales y futuras de la institución. 9 No se evidencia se aplique una escala salarial 10 No hay evidencias de la existencia de un plan de salud ocupacional y seguridad laboral ni de que el personal este capacitado sobre este tema. 11 Se requiere identificar las necesidades de nuevas alianzas y de acuerdos de cooperacion adecuados con organizaciones relevantes, tanto nacionales como internacionales. 12 No tenemos desarrollados manuales de politicas y procedimientos que evidencie el funcionamiento de la organización 13 Se requiere fortalecer la oficina de libre acceso a la información No hay evidencias de un programa de seguimiento para el mantenimiento de las infraestructuras 15 No hay evidencias de que se hayan identificado, mapeado, descrito y documentados los procesos de forma continua. PLANIFICACION Y DESARROLLO 3

4 16 Se requiere mejorar la imagen de la institución y su reputación hacia una gran parte de la población. 17 No se evidencia se apliquen encuestas para conocer la opinión de los ciudadanos/clientes en la organización, asi como el nivel de confianza hacia la organizacion y sus productos. 18 No se mide el clima organizacional No se evidencia que se evalúe el desempeño del personal. 20 No se evidencia el desarrollo e implementación de una política de responsabilidad social integrada dentro de la estrategia y planificación de la organización. 21 No se han definido resultados cuantificables e indicadores de objetivos para todos los niveles de la organización No se evidencia la existencia de una comisión de ética que se encargue de velar por la transparencia de la institución. No se evidencia que los empleados y sus representantes estén involucrados en el desarrollo de los planes, estrategias, metas y en la identificación e implantación de acciones de mejoras. Tampoco se evidencia que los servidores públicos de la CORAAVEGA estén organizados en una asociación de servidores públicos, como lo contempla la ley 41-08, de función pública No se evidencia la diferenciación de los servicios de la organización en relación con las diferentes necesidades de los clientes No se ha elaborado el código de ética institucional PLANIFICACION Y DESARROLLO 4

5 PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL Criter No. ios criterio Área de Mejora Acción de Mejora Objetivo No. Tareas 1. Instalar en cada oficina y en lugares estratégicos para todos la misión, visión y valores. 2. Implementar que en el fondo de pantalla de cada computadora de la institución aparezcan No hay evidencias de que estamos comunicando y monitoreando la continuidad de la misión, visión y valores; tampoco reevaluando y recomendando normas para un buen liderazgo. Formar a nuevos líderes que comuniquen eficientemente la Misión, Visión y Valores los ejes transversales, y que eso sea inamovible. Alinear todo el personal de la institución a 3.Formar nuestros actuales líderes en temas relacionados con trabajo en equipo y comunicación través del conocimiento de los ejes efectiva. transversales; crear nuevos líderes de 4. Estimular el desarrollo de los nuevos lideres y capacitar lideres actuales (Plan de capcitación) forma sostenida 5. Sociabilizar con los diferentes grupos de interes de la institución la misión, visión y valores. 6.Alinear los planes de trabajo al cumplimiento de la misión, visión y valores. (POA) Programar reuniones periódicas entre departamentos 2. Promover el seguimiento de las dificultades y retroalimentación. 3. Uso eficiente de la tecnología como herramienta de mejora de la comunicación No se evidencia que se trabaje eficientemente la Desarrollar e implementar un 4. Asignar un responsable dentro de cada departamento para que informe sobre los temas comunicación interna entre departamentos y de eficiente sistema de Construir y estimular una comunicación 5. Realizar talleres para estimular las relaciones laborales y trabajo en equipo doble vía entre líderes y colaboradores para fomentar comunicación interna a todos los interna clara y eficiente. 6. Crear un boletin informativo para dar a conocer las informaciones relevantes del mes, (digital la motivación y retroalimentación. niveles. y físico) 7. Promover actividades de integración, donde participen todo el personal. 8. Crear un plan de comunicación interna No hay evidencias de contacto permanente con los grupos de interés, quien estará escuchando y dará seguimiento a las solicitudes de dichos grupos, y mantendrá la institución debidamente retroalimentada. Implementar un plan de acercamiento y seguimiento con los grupos de interés Establecer alianzas con los grupos de interés y asignar personal para dar seguimiento a las solicitudes y que sirva como ente mediador entre la institución y los grupos 1. Fomentar alianzas estratégicas con los diferentes grupos de interés 2. Asignar un responsable para ser el enlace entre los grupos de interés y la institución. 3. Reunión con representantes de los diferentes grupos de interés antes de la realización de la planificación. PLANIFICACION Y DESARROLLO 5

6 Tiempo Inicio Fin Recursos necesarios Indicador Responsable de seguimiento 1/6/ /5/2018 Recursos Humanos (tecnologia, editores) Impresiones Cuadros con misión, visión y valores en oficinas. Cantidad de cursos y talleres sobre liderazgo al Económicos (Talleres de formación y año sociabilización) Departamento de Comunicaciones 15/01/ /05/2018 Económicos (revista, actividades de integración, talleres) Humanos (designación del personal para motivar la comunicación) Manual de comunicación interna. Revista informativa. Reuniones periódicas, para interactuar sobre los resultados obtenidos. Encuestan interna. Departamento de Comunicaciones, TI y Recursos Humanos 1/2/ /5/2018 Recursos Humanos Grupos de Interés Identificos Listado de reunión con grupos de Intersé Departamento de Planificación y Desarrollo y Depto. De Comunicaciones PLANIFICACION Y DESARROLLO 6

7 Criter No. ios criterio Área de Mejora Acción de Mejora Objetivo No. Tareas 1.Poner en funcionamiento el departamento de planificación y desarrollo 2. Desarrollar planes y programas con objetivos y resultados para cada unidad, con indicadores No se evidencia el desarrollo y aplicación de métodos para la monitorización, medición y/o evaluación periódica de los logros de la organización a todos los niveles para asegurar la implementación de la estrategia. Implementar los métodos mas idóneos para monitorear y evaluar de manera continua los resultados logrados por la institución. que establezcan el nivel de cambio a conseguir (resultados esperados). 3. Implementar métodos para la monitorización y evaluación de forma continua del Medir el nivel de los logros alcanzados por cumplimiento de los objetivos y planes en todos los niveles. CORAAVEGA con relación a su estrategia 4. Comunicar de forma eficaz los objetivos, planes y tareas para su difusión dentro de la y planificacion. organización. 5. Diseñar e implementar un informe trimestral donde se especifique los resultados logrados que contribuyen al logro de la estrategia Se requiere actualizar la estructura organizativa Actualizar y modernizar la estructura organizativa de CORAAVEGA Actualizar y aprobar la 1. Analizar las estructuras organizativas de otras corporaciones APS 2. Contactar al MAP para asesoria en el diseño de la nueva estructura estructura 3. Gestionar la aprobación de la estructura de CORAAVEGA de parte del Consejo y del MAP organizativa de CORAAVEGA 4.Socializar la nueva estructura con los diferentes departamentos No se evidencia que se desarrollen y aplican politicas para la selección y el reclutamiento del personal, tampoco para la promoción y reconocimiento del personal Elaborar, aprobar e implementar el manual de cargos y aplicarlo en el proceso de selección y reclutamiento Que el personal contrado por CORAAVEGA sea seleccionado de acuerdo 1. Buscar la asesoria y acompañamiento del MAP para la elaboracion del manual de Cargos. a las competencias de cada puesto, y que 2.Levantar los cargos existentes por departamento sea reconocido y motivado para lograr 3.Elaborar, aprobar y socializar el manual de Cargos mayores niveles de eficiencia. 4.Realizar taller de reclutamiento y selección PLANIFICACION Y DESARROLLO 7

8 Tiempo Inicio Fin Recursos necesarios Indicador Responsable de seguimiento 1/12/ /04/2018 Recursos Humanos Plan Operativo Anual Departamento de Planificación y Desarrollo 2/5/ /07/2017 Recursos Humanos Estructura aprobada Departamento de Planificación y Desarrollo con las unidades organizativas Recursos económicos. 1/10/ /05/2018 Talleres Manuales Recursos humanos Manual de Cargos Aprobado Departamento derecursos Humanos y Planificación y Desarrollo PLANIFICACION Y DESARROLLO 8

9 Criter No. ios criterio Área de Mejora Acción de Mejora Objetivo Tareas No. 1. Contactar personal del MAP para conocer los procedimientos a implementar para la creación de manuales de funciones. Establecer manuales de perfiles CORAAVEGA no cuenta con manuales 2. Completar los levantamientos de las funciones de acuerdo a la nueva estructura organizativa No se evidencia que se esten utilizando perfiles de de competencias de descripción donde se establezcan perfiles de 3. Remitir el borrador al departamento de Organización de Trabajo para su aprobación competencias ni descripciones de puestos y funciones de puestos y funciones, así como competencias ni descripciones de puestos y 4. Sociabilizar el manual con los colaboradores.. planes de desarrollo de funciones. personal No hay evidencias de que se establezcan estrategias que sirvan para desarrollar, implementar y comunicar un plan general de formación basado en las necesidades actuales y futuras de la institución. Elaborar un plan de formación de los empleados basado en las necesidades existentes, en el perfil de manual de cargos y en los resultados de la evaluación del desempeño 1. Levantar las necesidades de formación de todos los departamentos. Desarrollar e implementar un plan general 2. Desarrollar un plan de formacion anual que incluya presupuesto y plazos de los diferentes de formación para las necesidades actuales cursos. y futuras de La Institución. 3. Gestionar los facilitadores para implementar el plan de formación 4. Informar a los colaboradores los planes de formación No se evidencia se aplique una escala salarial No hay evidencias de la existencia de un plan de salud ocupacional y seguridad laboral ni de que el personal este capacitado sobre este tema. Establecer una escala salarial equitativa e incluyente que este acorde a todo el sector APS. Implementación de un plan de salud y seguridad laboral 1. Contactar al MAP para asesorarnos con un correcto método de valoración de los puestos y Mejorar las politicas de remuneración del escala. personal para lograr mayores niveles de 2. Realizar un análisis comparativo de las escalas salariales del sector APS. efectividad y eficiencia en el logro de los 3.Gestionar la aprobacion de la nueva escala salarial objetivos de la empresa. 4.Aplicar la escala salarial 1. Crear Comite de SST. 2. Realizar diagnóstico de la situación 3. Planificar actividades preventivas (programar charlas sobre salud ocupacional y riesgos laborales) 4. Realizar exámenes de salud periódicos al personal de alto riesgo 5. Evaluar los potenciales riesgos laborales con la ARL Garantizar la salud y seguridad laboral del 6. Mejorar las áreas de trabajo de acuerdo a los estándares de seguridad personal que labora en CORAAVEGA 7. Comprar las herramientas de seguridad necesarias adecuadas a las diferentes áreas y exigirle a los colaboradores el uso de las mismas 8. Implementar medidas de emergencias y primeros auxilio 9. Elaborar politica de seguridad laboral PLANIFICACION Y DESARROLLO 9

10 Tiempo Inicio Fin Recursos necesarios Indicador Responsable de seguimiento 1/9/ /03/2018 Recursos Humanos Capacitación Manual de funciones aprobado Departamento de Planificación y Desarrollo Recursos económicos 5/2/2017 6/30/2017 Alianzas estratégicas Recursos Humanos Plan General de Formación Aprobado Recursos Humanos y Planificación y Desarrollo 10/1/ /31/2017 Económicos. Humanos. Escala Salarial Aprobada Comité de Calidad 1/6/ /05/2018 Herramientas de seguridad (cascos, chalecos, etc) Extintores Recursos económicos y humanos para la implementación del Plan. Comité de Salud Laboral Creado Autodiagnóstico Comité de Seguridad y Salud en el Cantidad de talleres sobre salud y riesgos Trabajo laborales impartidos al año. PLANIFICACION Y DESARROLLO 10

11 Criter No. ios criterio Área de Mejora Acción de Mejora Objetivo No. Tareas Se requiere identificar las necesidades de nuevas alianzas y de acuerdos de cooperacion adecuados con organizaciones relevantes, tanto nacionales como internacionales. Identificar las necesidades de alianzas y cooperación de la institución, y designar una persona responsable del seguimiento. Realizar una planificación donde se identifiquen las necesidades que requieran de alianzas y acuerdos de cooperación con diferentes instituciones nacionales e internacionales. 1. Crear la división de Relaciones internacionales. 2. Identificar las alianzas y posibles acuerdos de cooperación en función de las necesidades estratégicas de la institución y a las expectivas comunes. 3. Elaborar una plan integrado donde se establezcan las metas,tiempo de ejecución y beneficios de las alianzas y acuerdos Solicitar consultoría externa para la elaboración del manual de políticas y procedimientos acorde al perfil de la institución. Implementar un manual de 2. Evaluar cada una de las actividades que se desarrollan con la finalidad de determinar las acciones políticas y procedimientos que en ella (responsables, finalidad del departamento, desarrollo de los procesos, tiempo de ejecución. Documentar y mejorar de manera continua No tenemos desarrollados manuales de politicas y proporcionen a los trabajadores 3. Levantamiento de las políticas y procedimiento de cada departamento, área o proceso. los procesos de la institución con el procedimientos que evidencie el funcionamiento de la la autonomía y seguridad que 4. Sociabilizar lo planificado a todos los niveles institucionales para que todos estén encaminados a propósito de optimizar los recursos y el organización precisan para el desempeño de cumplir con cada plan. tiempo. sus funciones haciendo más eficientes los recursos Se requiere fortalecer la oficina de libre acceso a la información 1. Habilitar un nuevo espacio físico acorde a las exigencias del organismo rector. Garantizar el acceso a la información 2.Elaborar manual de organizacion de la OAI Oficializar la oficina de Acceso a publica de forma oportuna y eficiente a 3.Elaborar manual de procedimientos de la OAI la Información Pública todos los ciudadanos que la requieran. 4. Actualizar continuamente las informaciones del portal e incrementar el indice de transparencia 5. Oficializar la oficina de libre acceso a la información No hay evidencias de un programa de seguimiento para el mantenimiento de las infraestructuras Ejecutar acciones preventivas, correctivas y de mejora de toda la infraestructura de CORAAVEGA Implementar un programa de 1. Levantar la situación actual de toda la infraestructura de la provincia mantenimiento de las infraestructuras e 2. Estimar los costos del mantenimiento de cada uno de los sistemas, el plazo y prioridad de instalaciones mantenimiento PLANIFICACION Y DESARROLLO 11

12 Tiempo Inicio Fin Recursos necesarios Indicador Responsable de seguimiento 1/7/ /09/2017 Plan de alianzas a corto y largo plazo Departamento de Planificación y Desarrollo 1/6/ /04/ Personal calificado. 2-Recursos económicos. Manual de políticas y procedimientos. Comité Calidad 1/6/ /08/2018 Recursos Económicos Recursos Humanos OAI Oficializada Informaciones cargadas al portal Departamento de Planificación y Desarrollo y OAI 15/1/ /6//2018 Personal calificado Transporte Recursos economicos Plan de manetenimiento de Operaciones Departamento de Operaciones,Ingenieria y Servicios Generales PLANIFICACION Y DESARROLLO 12

13 Criter No. ios criterio Área de Mejora Acción de Mejora Objetivo No. Tareas No hay evidencias de que se hayan identificado, mapeado, descrito y documentados los procesos de forma continua. 1. Conformar el Equipo Interinstitucional. Implementar una eficiente 2. Solicitar apoyo al MAP gestión de procesos que permita Identificar, diseñar, gestionar e innovar en 3. Identificación de los Procesos Institucionales. a la institucion mejorar sus servicios y productos. los procesos de forma continua 4. Descripción de los Procesos y creación de mapa de procesos 5. Gestionar la aprobación del mapa de procesos de parte del MAP Se requiere mejorar la imagen de la institución y su reputación hacia una gran parte de la población. 1. Mejorar la gestión de servicio al cliente mediante la capacitación continua del personal y el uso de herramientas informaticas que permitan eficientizar los procesos. 2. Mejorar la calidad y continuidad del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario mediante la construcción de nuevas obras y optimización de las existentes 3.Eficientizar el seguimiento de las reclamaciones. 4. Crear una campaña de concientización sobre el ahorro del agua, y uso adecuado del Mejorar la imagen de la Mejorar la imagen y reputación de alcantarillado sanitario. institución a nivel provincial ante CORAAVEGA en todos los sectores. 5. Desarrollar e implementar un plan de comunicacion y estrategico (marketing) para mejorar la los grupos de interés. imagen corporativa y posicionamiento de la institución 6.Desarrollar un programa en el que se de a conocer todo el proceso de potabilizacion del agua a estudiantes, comunicadores, etc. 7.Lograr que el personal se identifique más con la institución No se evidencia se apliquen encuestas para conocer la opinión de los ciudadanos/clientes en la organización, asi como el nivel de confianza hacia la organizacion y sus productos. Aplicar un sistema de encuestas y medición de la percepción de los ciudadanos/ clientes con Conocer las opiniones y sugerencias de los 1. Elaborar encuestas de satisfacción de los ciudadanos/ clientes donde se engloben todos los relacion a la organización y sus ciudadanos/ clientes del servicio ofrecido servicios ofrecidos por la institución( operativos y comerciales) productos con la finalidad de mejorar continuamente la por la institución para lograr dar solución a 2. Tabular y analizar los resultados de las encuestas. las debilidades de manera focalizadas y 3. Colocar buzones de sugerencias en las oficinas. confianza de ellos hacia la institución. mejorar las fortalezas. 4.Elaborar formularios de quejas y sugerencias y colocar en las oficinas comerciales PLANIFICACION Y DESARROLLO 13

14 Tiempo Inicio Fin Recursos necesarios Indicador Responsable de seguimiento Recursos Humanos Formularios 1/8/ /10/2017 Mapa de procesos Manual de Procesos Departamento de Planificación y Desarrollo Recursos Humanos 1/5/ /12/2018 Publicidad Recursos económicos para el desarrollo de las tareas programadas. Encuesta de satisfacción de los clientes Departamento de Comunicaciones, Operaciones y Comercial 1/1/ /4/2018 Buzones de sugerencias. Recursos económicos. Personal. Cantidad de encuestas realizadas Buzones de sugerencias en cada oficina comercial Departamento de Comunicaciones PLANIFICACION Y DESARROLLO 14

15 Criter No. ios criterio Área de Mejora Acción de Mejora Objetivo No. Tareas No se mide el clima organizacional. 1.Solicitar al MAP sobre los inicios para la aplicación de encuesta 2.Planificar, diseñar y coordinar el cronograma de trabajo en conjunto con el MAP Implementar una metodologia y Generar un clima organizacional favorable 3.Entrenar el equipo de trabajo para la aplicación de la encuesta. una cultura para medir el clima que permita alcanzar la estrategia de la 4.Aplicar la encuesta organizacional. organización 5.Elaborar informe de Resultados 6.Elaborar Plan de Acción 1.- Contactar a la Dirección de Evaluación del Desempeño Laboral del Ministerio de Administración pública para asesorarnos sobre la implementación del subsistema de evaluación del desempeño laboral. 2 Organizar taller de evaluación de desempeño No se evidencia que se evalúe el desempeño del personal. Implantar el subsistema de evaluación del desempeño laboral. 3.- Recabar las herramientas que necesitamos para la implementación del subsistema. Medir el desempeño de todo el personal de (Formularios, políticas, programación, capacitación, etc.) CORAAVEGA. 4.- Organizar la aplicación de la evaluación del desempeño laboral. 5.- Tabular los resultados de la evaluación del desempeño laboral. 6.- Producir los informes de los resultados de la evaluación del desempeño laboral: detección de necesidades de formación, potencial de promoción, etc. 7- Remitir evaluación del desempaño al MAP y cargar al SISMAP 1. Crear la división de gestión comunitaria dentro de la estructura organizativa de CORAAVEGA No se evidencia el desarrollo e implementación de una política de responsabilidad social integrada dentro de la estrategia y planificación de la organización. Estructurar y formalizar el departamento de gestión comunitaria. 2. Crear el manual de funciones de la división de gestión comunitaria. Crear una divisón de gestión comunitaria 3. Elaborar el perfil para el puesto. que incluyan las ejecutorias sociales 4.Crear un plan donde se defina la estrategia de responsabilidad social de la institución. corporativas entre otras actividades No se han definido resultados cuantificables e indicadores de objetivos para todos los niveles de la organización. Implementar un sistema de indicadores de desempeño e incrementar la puntuacion en los sistemas de indicadores externos (SISMAP y Transparencia) 1. Identificar métricas para cada departameto. 2. Colocar los indicadores dentro del POA de cada departamento Tabla de indicadores de gestión que sirvan 3. Dar seguimiento y mejorar el cumplimiento de los diferentes sistemas de indicadores: SISMAP, de métricas institucionales. Transparencia y NOBACI PLANIFICACION Y DESARROLLO 15

16 Tiempo Inicio Fin Recursos necesarios Indicador Responsable de seguimiento 2/1/ /05/2018 Recursos Humanos Computadoras Capacitacion del personal Cantidad de encuestas aplicada Plan de mejora clima organizacional Departamento de Planificacion y Desarrollo, Administrativo Financiero y Recursos Humanos 1/8/ /11/2017 Recursos Humanos Computadoras Capacitacion del personal Cantidad de evaluaciones de desempeño aplicadas Plan de Acción para el mejoramiento del desempeño Departamento de Recursos Humanos Recursos Económicos 1/6/ /12/2018 Recursos Tecnológicos Recursos Humanos Un registro de las actividades de ayuda comunitaria. Dirección y Dep. de Comunicaciones Indicadores por departamento Talleres de trabajo institucional Metas por departamentos 11/1/ /04/2018 Herramienta informática para digitar, analizar y comparar las métricas. Planificación, Comercial y TI PLANIFICACION Y DESARROLLO 16

17 Criter No. ios criterio Área de Mejora Acción de Mejora Objetivo No. Tareas Buscar asesoría de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental. Conformar la Comisión de Ética No se evidencia la existencia de una comisión de ética Pública de CORAAVEGA con el Crear la Comisión de Etica 2.Solicitar capacitación sobre el proceso de la conformación de la CEP de 3.Crear un comité electoral encargado de gestionar todo el proceso de conformación de la CEP que se encargue de velar por la transparencia de la propósito de fortalecer la CORAAVEGA siguiendo los lineamientos 4.Conformar el listado de posibles candidatos elegibles de conformidad al decreto institución. democracia y transparencia de la de la DIGEIG institución. 5.Elegir la comisión de Ética Pública de CORAAVEGA No se evidencia que los empleados y sus 1.Buscar asesoría de la Dirección de Relaciones Laborales del MAP. representantes estén involucrados en el desarrollo de Conformar la Asociación de 2.Solicitar capacitación sobre el proceso de la conformación de la Asociación de Servidores los planes, estrategias, metas y en la identificación e Servidores Públicos de Públicos. implantación de acciones de mejoras. Tampoco se CORAAVEGA, de Tabla de indicadores de gestión que sirvan 3.Conformar el Comité Gestor para la ASP. evidencia que los servidores públicos de la conformidad a la resolución 002- de métricas institucionales. 4.Elaborar los estatutos de la Asociación de servidores Públicos de CORAAVEGA. CORAAVEGA estén organizados en una asociación 2010 del MAP. 5.Elegir los miembros de la ASP de CORAAVEGA de servidores públicos, como lo contempla la ley 41-08, de función pública No se evidencia la diferenciación de los servicios de la organización en relación con las diferentes necesidades de los clientes 1. Identificar métricas para cada servicio que preste la institución. Elaborar catálogo de servicios y colocarlo 2. Establecer los valores meta esperados. Elaborar el catalogo de servicios en el Observatorio de la Calidad de los 3. Organizar en tablas los valores esperados vs los valores obtenidos. ofrecidos por la institución Servicios Públicos y en el portal institucional 4. Cuantificar la cantidad de servicios dados por cada variable. 1. Investigar requerimiento de la Contraloria y DIGEIG para la elaboracion del CEI No se ha elaborado el código de ética institucional Elaborar el código de ética Institucional Mejorar la transparencia en la institución 2. Elaborar el borrador del código de ética 3. Gestionar la aprobación del CEI de parte de las MAE 4. Socializar le CEI con los empleados, proveedores y demáas grupos de interés. PLANIFICACION Y DESARROLLO 17

18 PLANIFICACION Y DESARROLLO 18

19 TALLERES Y REUNIONES PARA SOCIALIZAR METODOLOGIA DE TRABAJO DEL PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL PLANIFICACION Y DESARROLLO 19

20 PLANIFICACION Y DESARROLLO 20

21 TALLER DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL PLANIFICACION Y DESARROLLO 21

22 PLANIFICACION Y DESARROLLO 22

23 REUNIONES DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PLANIFICACION Y DESARROLLO 23

24 PLANIFICACION Y DESARROLLO 24

25 PLANIFICACION Y DESARROLLO 25