Actividades. Actividades de Sensibilizacion al personal asistencial y administrativo. Elaboracion Plan de Capacitacion. Ejecucion Plan de Capacitacion

Transcripción

1 Objetivo Estratégico Mantener o mejorar el porcentaje de cumplimiento dentro del ciclo de mejoramie Actividades Iniciativa Estratégica Lograr la participación activa de los funcionarios tanto asistenciales como administrativos en cada uno de los estándares dentro del proceso de ciclo de mejoramiento. Actividades de Sensibilizacion al personal asistencial y administrativo Elaboracion Plan de Capacitacion Ejecucion Plan de Capacitacion Retomar Proceso Acreditacion Difusion adelantos acreditacion Cliente interno y Externo de la Institucion Adaptar Metodología del Ministerio a los procesos y procedimientos de implementación del Sistema único de acreditación de la institución. Revision y ajuste de metodologia de acreditacion Implementacion metodologia acreditacion Fortalecimiento del grupo de calidad. Adaptar espacio para Grupos Adaptar Computadores, Impresora Evaluacion de la política de Seguridad de pacientes Gestionar y asesorar el mejoramiento de los procesos y procedimientos establecidos dentro de las campañas de seguridad del paciente y satisfacción del usuario. Despliegue de la politica de Seguridad del paciente Implementacion de la totalidad de las recomendaciones que le sean aplicables de la Guía técnica de buenas prácticas en seguridad del paciente en la atención en salud

2 Propiciar la presentación de proyectos ante las entidades competentes para mejoramiento de los procesos inmersos dentro del SOGC. Capacitacion Proyectos de acuerdo a Metodologia Metodologia General Ajustada (MGA) Presentacion De acuerdo a necesidades detectadas

3 rar el porcentaje de cumplimiento dentro del ciclo de mejoramiento. metas Responsable Fecha de Finalización 5% PSICOLOGIA PSICOLOGIA PSICOLOGIA GRUPO CALIDAD COMUNICADOR SOCIAL GRUPO CALIDAD 5% SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 5% GRUPO CALIDAD GRUPO CALIDAD COMUNICADOR SOCIAL GRUPO CALIDAD

4 Gerencia /Subdirección Científica Gerencia /Subdirección Científica

5 Estimación Presupuestal Indicador de Logro 5 millones Ponderal de calificación igual o mayor a la última evaluación. 1 millones 1 millones No de documentos adaptados a la metodología del Ministerio dentro de la implementación del SUA/ No total de documentos establecidos en la entidad. Grupo de calidad estructurado, operativo y con cronograma de trabajo establecido. No de procesos, procedimientos, guías y protocolos basados en seguridad del paciente implementados correctamente por parte del personal asistencial/ No de procesos documentados

6 Número de proyectos gestionados ante las entidades competentes para mejoramiento de los procesos del SOGC/ necesidades sentidas en la entidad para mejoramiento del SOGC.

7 Objetivo Estratégico Continuar con el Plan de auditoría para el mejoramiento de la calidad, enfoc Actividades metas Iniciativa Estratégica Continuar con la selección y priorización de los procesos críticos de la entidad. Establecer a qué procesos pertenecen las oportunidades de mejoramiento identificadas Aplicación de la metodología de priorización de riesgo costo y volumen Definir la calidad esperada y medición del desempeño en cada uno de los procesos priorizados. Establecer indicadores que impactan en la calidad de los servicios relacionados con el propósito global de los estándares Determinar el punto de referencia para el monitoreo permanente y evaluación del impacto y efectividad del plan de mejoramiento Elaborar, ejecutar el plan de acción resultante del ciclo de mejoramiento. Establecer las acciones de mejoramiento, responsables y tiempo para su ejecución Asignación de tareas y actividades, trabajo en equipo Semaforización mensual de los planes de mejoramiento Evaluar resultados y realizar aprendizaje organizacional dentro del ciclo de mejoramiento. Auditorías internas

8 Evaluar resultados y realizar aprendizaje organizacional dentro del ciclo de mejoramiento. Retroalimentación constante de avances en la ejecución de planes de mejoramiento Cumplir con el ciclo completo de la ruta critica dentro del PAMEC. Cierre de Ciclo PAMEC 5%

9 miento de la calidad, enfocado en acreditación. Responsable Fecha de Finalización Estimación Presupuestal Indicador de Logro GRUPO DE ACREDITACION GRUPO DE ACREDITACION Procesos críticos seleccionados y priorizados dentro del proceso de ruta critica GRUPO DE ACREDITACION Definición de la calidad esperada y medición del desempeño según norma. GRUPO DE ACREDITACION GRUPO DE ACREDITACION Plan de acción del ciclo de mejoramiento elaborado y en ejecución. GRUPO DE ACREDITACION GRUPO DE CALIDAD SUBDIRECCION CIENTIFICA Evaluación de resultados realizado y retroalimentación realizada

10 Evaluación de resultados realizado y retroalimentación realizada GRUPO DE CALIDAD Gerencia /Subdirección Científica de Ciclo completo de la ruta critica ejecutado.

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13 Objetivo Estratégico Cumplir con las metas fijadas en el Plan de Desarrollo institucional de la vig Iniciativa Estratégica Socialización del plan de desarrollo con los funcionarios de la entidad hospitalaria para que se involucren en el proceso. Actividades metas Socialización del plan de desarrollo a todos los funcionarios y clientes externos por los medios disponibles Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de cada uno de las metas propuestas Evaluación trimestral de los planes operativos de cada subdirección Elaborar planes de mejoramiento que permitan garantizar el cumplimiento de cada una de las metas fijadas en el Plan de Desarrollo. Revisión de la evaluación e implementación de planes de mejora por plan operativo

14 e Desarrollo institucional de la vigencia metas Responsable Fecha de Finalización Estimación Presupuestal Subdirección Científica y administrativa Subdirección Científica y administrativa Subdirección Científica

15 Indicador de Logro Plan de desarrollo socializado con el de los funcionarios de la entidad hospitalaria. Evaluación trimestral realizada del seguimiento a los objetivos estratégicos planteados por la entidad Planes de mejoramiento elaborados, ejecutados según resultados de las evaluaciones realizadas al cumplimiento de los objetivos propuestos.

16 Objetivo Estratégico Generar equilibrio financiero Iniciativa Estratégica Actividades Registrar mensualmente la totalidad de las cuentas de cobro que se tramiten en la e.s.e y lleguen a contabilidad debidamente soportadas metas Responsable Contabilidad Fecha de Finalización Estimación Presupuestal Indicador de Logro Registrar el de los hechos en el sistema de información. Elaborar al cierre de cada mes una relación de los costos y gastos en los cuales incurrió la entidad, indicando cuales de estos aun no han sido radicados y registrados en el sistema de información proceder al registro de los costos y gastos anteriormente mencionados en una cuenta especifica para su control, de manera que en el momento de la causación real de la cuenta no se cometa doble contabilización Contabilidad Contabilidad 5 millones de registros financieros reportados en el sistema facturar la totalidad de los servicios prestados a los usuarios en los tiempos establecidos y debidamente soportados de manera que la radicación de las facturas sea oportuna y se pueda realizar el respectivo cobro Facturacion Facturar y cobrar con calidad y oportunidad. determinar si se esta cumpliendo con los términos de radicación de la facturación Auditoria realizar visitas a las entidades para hacer el cobro persuasivo Cartera 2 millones Valor de cartera recuperada/ Cartera facturada por vigencias. realizar llamadas telefónicas a las entidades dentro del departamento Cartera realizar mensualmente circularizacion de cartera Cartera Implementar el comité de glosas y aplicar mecanismos de evaluar responsabilidades en glosas aceptadas. Establecer quienes DEBEN integrar el comité Auditoria 1 millones Glosas depuradas/ Total de glosas causadas por vigencias

17 Implementar el comité de glosas y aplicar mecanismos de evaluar responsabilidades en glosas aceptadas. Determinar el origen de la glosa (administrativa o asistencial) Proceder a la evaluación y sanción a quien corresponda la glosa que se aceptó Auditoria Auditoria 1 millones Glosas depuradas/ Total de glosas causadas por vigencias Contar con auditor médico para disminuir el riesgo de glosa por concurrencia, como garantizar la conciliación de facturación y disminuir la glosa. seleccionar un auditor medico que cumpla con el lleno de los requisitos para el cargo Gerencia proceder a la contratacion de un auditor medico Gerencia 15 millones Porcentaje de disminución de glosas comparadas con la última vigencia. Conciliar y sanear las glosas de vigencias anteriores citar a las diferentes entidades con las que se tienen glosas abiertas de vigencias a una mesa de trabajo única y exclusivamente para tratar este tema Diversificacion del Portafolio de servicios Auditoria Gerencia y subdirecciones 1 millones Numero de glosas conciliadas/ Numero de glosas causadas por vigencia Establecer estrategias para mejorar la producción según el nivel de complejidad de la entidad Campañas de difusion ante los medios de comunicación, entidades EAPBS, y diferentes entidades Reuniones con cada aseguradora para ofrecer los servicios y mejorar las contrataciones Seguimiento mensual a la produccion y elaboracion de planes de mejora con estrategias para optimizar la produccion Comunicador Social 5% Gerencia 5% Subdirecciones 2 millones de estrategias diseñadas y ejecutadas

18 Objetivo Estratégico Establecer mecanismos para optimización de los recursos de la entidad hospitalaria. Iniciativa Estratégica Actividades metas Responsable Fecha de Finalización Estimación Presupuestal Indicador de Logro realizar una evaluación de la necesidad que tiene la e.s.e. de implementar un sistema de costos 2% contabilidad Iniciar la implementación del sistema de información los costos de producción. determinar con que herramientas se cuenta, tanto operativas como a nivel de software y si estas son suficientes o se deben adquirir oficina de informativa 1 millones 4% de sistema de información de costos implementado evaluar las diferentes propuestas económicas sobre software en el mercado que ayuden a la optimización e implementación del sistema de costos en la entidad Comité de compras Campañas de sensibilizacion a los funcionarios tanto asistenciales como administrativos 5% unidades funcionales y administrativas Usar racionalmente los bienes y servicios necesarios para la producción. Seguimiento trimestral por parte de cada unidad sobre el uso de los bienes y servicios 5% unidades funcionales y administrativas de estrategias diseñadas para control de gasto. Establecer estrategias de mejoramiento para uso adecuado de los bienes y servicios unidades funcionales y administrativas Diversificacion del Portafolio de servicios Gerencia y subdirecciones Establecer estrategias para mejorar la producción según el nivel de complejidad de la entidad Campañas de difusion ante los medios de comunicación, entidades EAPBS, y diferentes entidades Comunicador Social Reuniones con cada aseguradora para ofrecer los servicios y mejorar las contrataciones 5% Gerencia 6% de estrategias diseñadas y ejecutadas

19 producción según el nivel de complejidad de la entidad diseñadas y ejecutadas Seguimiento mensual a la produccion y elaboracion de planes de mejora con estrategias para optimizar la produccion 5% Subdirecciones

20 Objetivo Estratégico Optimización en el proceso de adquisición de bienes y servicios Iniciativa Estratégica Actividades metas Responsable Fecha de Finalización Estimación Presupuestal establecer si el comité de compras de la entidad es funcional y se encuentra operando Subdirección Administrativa Fortalecer el comité de compras con amplios conocimientos técnicos realizar los cambios que sean necesarios para determinar si los integrantes del comité de compras cuentan con los conocimientos técnicos requeridos para el correcto desarrollo de este proceso Subdirección Administrativa Elaborar el plan de Compras de alta calidad determinar si el plan de compras de la entidad se esta realizando conforme a las normas técnicas y los procedimientos establecidos por la entidad de la e.s.e 215 Establecer un proceso de compras transparente y rentable para la ESE Realizar los ajustes que sean necesarios para la correcta elaboración del plan de compras determinar si el plan de compras de la entidad se esta realizando conforme a las normas técnicas y los Realizar los ajustes que sean necesarios para la correcta elaboración del plan de compras 215

21 Indicador de Logro estructurado el comité de compras

22 Objetivo Estratégico Estabilizar el flujo de caja que permita la oportuna adquisición y pago de los diferentes compromisos de la entidad. Iniciativa Estratégica Actividades metas Responsable Fecha de Finalización Estimación Presupuestal Indicador de Logro Facturar al los hechos económicos y de manera oportuna. facturar la totalidad de los servicios prestados a los usuarios en los tiempos establecidos y debidamente soportados de manera que la radicación de las facturas sea oportuna y se pueda realizar el respectivo cobro Facturacion de eventos facturados y reconocidos determinar si se esta cumpliendo con los términos de radicación de la facturación auditoria realizar visitas a las entidades para hacer el cobro persuasivo cartera Disminuir de manera permanente los saldos de cartera de un periodo respecto al anterior. realizar llamadas telefónicas a las entidades dentro del departamento realizar mensualmente circularizacion de cartera cartera cartera Valor de cartera recuperada/ cartera causada por vigencia realizar cruces de cartera con las diferentes entidades para establecer valores reales y compromisos de pago. cartera una vez realizado el cobro prejuridico y pasados quince días sin respuesta ni pago por parte de la entidad se procede a realizar el respectivo cobro jurídico cartera

23 Racionalizar los gastos realizar estudio de los costos y gastos de la entidad para determinar cuales de estos pueden ser suprimidos o disminuidos considerablemente subdireccion administrativa 215 Obtener mayores plazos de pago Comprar bienes y servicios de calidad y cómodos precios. establecer mecanismos de conciliación con los proveedores y acreedores para conseguir plazos de pago razonables y que favorezcan el flujo de caja de la entidad Fortalecer el comité de compras y darle operatividad con transparencia a fin de evitar sobrecostos en la adquisición de bienes y servicios subdireccion administrativa subdireccion administrativa

24 Objetivo Estratégico Mejorar el diligenciamiento de los RIPS por parte del personal asistencial de la ESE Iniciativa Estratégica Actividades metas Responsable Fecha de Finalización Estimación Presupuestal Indicador de Logro Tomar muestras bimensuales de los rips diligenciados de forma bimensual para identificar errores en los registros y elaboracion de un informe con responsables 5% Subdirección Científica, oficina de informatica y facturacion Elaborar un análisis de las falencias en los rips para crear una línea base del diligenciamiento de los RIPS Informe de registro y diligenciamiento de RIPS Informar a cada responsable de los errores en los registros para la toma de correctivos pertinentes. Subdirección Científica, oficina de informatica y facturacion Realizar capacitaciones mensuales al personal asistencial y administrativos pertenecientes al area de facturacion, para recordarle la importancia de Sensibilización al personal registrar los Rips en forma clara, involucrado con el diligenciamiento de legible, completa y acorde al codigo los RIPS internacional de enfermedades CIE 1, Subdirección Científica, oficina de informatica y facturacion 5 millones No de Actas de capacitaciones, sensibilizaciones y retroalimentación realizada al personal asistencial. Evaluación trimestral del diligenciamiento de los RIPs Elaboración, ejecución y seguimiento de planes de mejoramiento para lograr el buen registro de los RIPS Conformar un equipo multidiciplinario que trimestralmente se reuna para analizar los avances y mejoras que se llevan con este proceso de mejoramiento del diligenciamiento de los Rips Realizar plan de mejoramiento con la informacion de las evaluaciones trimestrales Seguimiento al plan de mejoramiento y toma de correctivos pertinentes Subdirección Científica, oficina de informatica y facturacion Subdirección Científica, oficina de informatica y facturacion Numero de Informes de evaluación presentados a Junta Directiva Porcentaje de ejecución de planes de mejoramiento elaborado según evaluaciones realizadas.

25 Objetivo Estratégico Establecer mecanismos que mejoren el recaudo por los diferentes conceptos acorde a los servicios prestados. Iniciativa Estratégica Optimizar el proceso de facturación y cobro con calidad y oportunidad. Actividades metas Responsable facturar la totalidad de los servicios prestados a los usuarios en los tiempos establecidos y debidamente soportados de manera que la radicación de las facturas Facturacion sea oportuna y se pueda realizar el respectivo cobro determinar si se esta cumpliendo con los términos de radicación de la facturación Auditoria realizar visitas a las entidades para hacer el cobro persuasivo Cartera Fecha de Finalización Estimación Presupuestal Indicador de Logro Total facturado/total Recaudado realizar llamadas telefónicas a las entidades dentro del departamento Cartera realizar mensualmente circularizacion de cartera Cartera Liquidación oportuna de los contratos de venta de servicios. citar a las diferentes entidades para la liquidación de contratos 4 meses después Cartera de la terminación o duración de cada uno realizar depuración de la cartera entre la es.e. y la entidad Cartera conciliar las diferencias encontradas luego de la depuración para establecer responsabilidades y saldos reales para Cartera cobro elaboración de las actas de liquidación de contratos Cartera Total de contratos liquidados/total de contratos realizados en la vigencia determinar si se esta cumpliendo con los términos de radicación de la facturación Cartera realizar visitas a las entidades para hacer el cobro persuasivo Cartera Rotación de cartera que garantice el cumplimiento de las obligaciones. realizar mensualmente circularizacion de cartera Cartera Total cartera causada/ Total Cartera recuperada realizar cruces de cartera con las diferentes entidades para establecer valores reales y compromisos de pago Cartera

26 cumplimiento de las obligaciones. Cartera recuperada una vez realizado el cobro prejuridico y pasados quince días sin respuesta ni pago por parte de la entidad se procede a realizar el respectivo cobro jurídico Cartera Comprar bienes y servicios de acuerdo a una planeación optima de la demanda o venta de servicios. determinar si el plan de compras de la entidad se esta realizando conforme a las normas técnicas y los procedimientos establecidos por la entidad de la e.s.e Subdirección Administrativa Realizar los ajustes que sean necesarios para la correcta elaboración del plan de compras Subdirección Administrativa

27 Objetivo Estratégico Administrar, procesar y analizar todos los procesos concernientes a informática, estadísticas, tecnología, sistemas, información y Comunicaciones para garantizar el buen uso de los recursos informáticos y la optimización de los servicios que suministra la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Pamplona Iniciativa Estratégica Actividades metas Responsable Fecha de Finalización Estimación Presupuestal Indicador de Logro Nuevo diseño de la pagina WEB de la entidad COMUNICADOR SOCIAL GRUPO DE CALIDAD Optimizar, mantener los diferentes servicios informáticos ( Pagina Web, correos electrónicos institucionales, intranet, servicios informáticos articulados) de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Pamplona Actualizar la pagina web periodicamente con todos los eventos que se presenten en la entidad(campañas de vacunacion, horarios de atencion a los clientes, Horarios de visita, convocatorias, contrataciones, charlas educativas e informativas etc. Ampliar la cantidad y capacidad de los correos electronicos institucionales de la E.S.E. Presentar un proyecto a la gerencia por parte del departamento de informatica sobre implementacion de la intranet institucional que nos permita interactuar al hospital sede con toda su Red alterna (Cucutilla, Implementacion de la intranet y uso correcto 7% cuando este instalado COMUNICADOR SOCIAL Y OFICINA DE INFORMATICA oficina de Informatica oficina de Informatica oficina de Informatica Pagina Web actualizada unidades funcionales con correos institucionales operativos Proyecto entregado No de puntos de internet activos/ Usuarios que lo utilizan Crear link Seguridad del paciente Diseñar Boletines informativos intranet 5% 5% COMUNICADOR SOCIAL GRUPO DE CALIDAD COMUNICADOR SOCIAL GRUPO DE CALIDAD link operativo y actualizado Boletines informativos Realizar un seguimiento a la entrega de informes obligatorios por parte de la entidad hospitalaria Pedir a todas las dependencias que entreguen un listados de los diferentes informes presentados a los entes de control con sus respectivas fechas limites de entrega y a su vez el recibido o pantallazo de envio para llevar un control de cumplimiento de estos. Subdirecciones Administrativa y científica No de informes entregados a los entes de control dentro de las fechas reglamentarias/ No de informes requeridos.

28 Desarrollo de estadísticas, indicadores de gestión e información Realizar capacitaciones constantes que optimicen el uso de los sistemas de información. Informe mensual de comportamiento de indicadores que nos sirvan como patron de medicion para mejorar los procesos y procedimientos que llevamos en nuestra institucion. Cronograma de capacitaciones para mantener actualizado a los funcionarios ejecutado Subdirecciones Administrativa y científica Subdirecciones Administrativa y científica 5 millones Cuadro de mando mensual entregado de forma oportuna. Diligenciamiento de formato Circular 3 y Decreto 2193 de 24 en forma oportuna. No de actas de capacitaciones, socializaciones y retroalimentación realizadas a los funcionarios de la entidad/ No de reuniones programadas. Establecer mecanismos de seguimiento de los diferentes procedimientos no articulados en el software integrado Auditorias mensuales Informe mensual gerencial sobre los hallazgos encontrados Plan de mejoramiento para toma de correctivos 5% oficina de Informatica 5% oficina de Informatica oficina de Informatica No de informes presentados de forma oportuna mensualmente/ No de informes solicitados.

29 Objetivo Estratégico Lograr la adherencia de cada uno de los procesos, procedimientos, guías, protocolos de atención definidos para cada una de las áreas asistenciales y/o administrativas; todo esto enfocado dentro de la política de Seguridad del Paciente. Iniciativa Estratégica Actividades metas Responsable Fecha de Finalización Estimación Presupuestal Indicador de Logro Implementar programa para el desarrollo de habilidades para la comunicación y el dialogo Capacitaciones de Sensibilizaciones ( Humanizacion del Servicio, Comunicacion, Atencion al Usuario) 5% PSICOLOGIA 5 millones de programa diseñado e implementado para el desarrollo de habilidades para la comunicación y el dialogo Creacion grupo interdicipliario Guardianes de La Seguridad SUBDIRECCION CIENTIFICA Crear equipo interdisciplinario para verificar el cumplimiento de los estándares del Cliente asistencial enfocados en la seguridad del paciente. Elaboracion e implemetacion listas de Chequeo por servicios GRUPO DE CALIDAD Equipo interdisciplinario creado y operativo Retroalimentacion de auditorias internas por areas y Planes de Mejoramiento GRUPO DE CALIDAD Crear grupos de trabajo dentro de las unidades Funcionales para actualizacion de guias de atencion GRUPO DE CALIDAD Diseñar mecanismos que permitan difusión, implementación y adherencia a las guías de atención Talleres de Actualizacion guias y protocolos priorizadas por areas 5% GRUPO DE CALIDAD 1 millones No de mecanismos implementados/ No de mecanismos diseñados

30 Instituir mecanismos de verificación del cumplimiento de las guías de atención Jornadas Evaluativas para la adeherencia a Guias y Protocolos 5% GRUPO DE CALIDAD Elaborar e implementar plan de capacitaciones continúa para el personal asistencial y Crear un cronograma de GRUPO DE administrativo de la ESE Hospital San Juan de Actualizacion a guias y CALIDAD Dios de Pamplona. Protocolos 1 millones Informe de auditoría sobre adherencia a los procesos de plan de capacitaciones elaborado e implementado.

31 Objetivo Estratégico Lograr adherencia a los procesos, procedimientos y software de la oficina de atención al usuario articulado con el cliente interno y externo de la entidad hospitalaria. Iniciativa Estratégica Actividades metas Responsable Fecha de Finalización Estimación Presupuestal Indicador de Logro Plan de medios para Dar a conocer Oficina atencion al Usuario 5% COMUNICADOR SOCIAL GRUPO DE CALIDAD Informar y sensibilizar a los clientes internos sobre los procesos y procedimientos de la oficina de atención al usuario Divulgar por medio de estrategias comunicativas el aplicativo WEB del SIAU 5% COMUNICADOR SOCIAL GRUPO DE CALIDAD plan de medios ejecutado No de actas de socialización a los clientes internos y externos realizadas/ No de reuniones y socializaciones programadas Revision y ajuste de los procesos de SIAU Optimizar los procesos de gestión de peticiones, orientacion al usuario, satisfacción usuario y proceso de sugerencias Resocializacion e implementacion del proceso GRUPO DE CALIDAD GRUPO DE CALIDAD 5 millones No de procesos de la oficina de atención al usuario implementados/ No de procesos documentados Evaluacion semestral 5% GRUPO DE CALIDAD Fortalecer el sistema de referencia y contra referencia Capacitacion y socializacion del funcionamiento de referencia y contrareferencia GRUPO DE CALIDAD Sistema de referencia y contra referencia operativo Evaluación mensual del proceso GRUPO DE CALIDAD Estructurar el sistema de evaluación de la satisfacción del usuario. Reestructurar encuesta de satisfaccion Operativizar y optimizar el proceso de analisis de encuestas de satisfaccion GRUPO DE CALIDAD GRUPO DE CALIDAD SIAU Sistema de evaluación de la satisfacción del usuario estructurado e implementado

32 Objetivo Estratégico Depuración de los estados financieros. Iniciativa Estratégica Lograr que los estados financieros elaborados sean razonables a la situación económica del Hospital. Actividades Realizar depuraciones y conciliaciones de las partidas contables minimo 1 vez trimestralmente sometiendo estas al comite tecnico de sostenibilidad contable metas Responsable Fecha de Finalización Estimación Presupuestal Contabilidad Dinamizar y cumplir los planes de mejoramiento. Aplicar los procedimientos de control interno orientados a estandarizar los procesos y disminuir errores de información. Evaluar quienes son los responsables de los planes de mejoramiento y someter dichos planes a revision y evaluacion de avance 1 vez trimestralmente en comite tecnico de sostenibilidad realizar auditorias a las diferentes áreas que manejan la información financiera para determinar que se estén utilizando los formatos y procedimientos establecidos Contabilidad control interno Utilizar la información financiera como herramienta gerencial en la toma de decisiones. solicitar los estados financieros con su respective analisis vertical-horizontal y de indicadores financieros como minimo 1 vez trimestralmente a fin de utilizarlos como base para la toma de decisiones Contabilidad

33 Indicador de Logro Concepto de revisoría Fiscal de ejecución en los planes de mejoramiento elaborados. de aplicación en los procedimiento de control interno establecidos Porcentaje de estados financieros depurados