OBJETIVO GENERAL DEL PLAN

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1 OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OBJETIVOS ESPECIFICOS OBJETIVO META INDICADORES RECURSOS PLANTILLA ALCALDIA Lograr la implementacion y mantenimiento del Modelo estandar de control Interno100 * Contar con la totalidad de los documentos del modelo Estandar de Control Interno * Implementar los documentos del Modelo MECI 1000:2014 PLANTILLA Contar con la total de los documentos del Modelo Estandar de Control Interno MECI Elaborar, revisas, aprovar y/o adoptar el 100% de los 13 documentos del MECI 1000 TIEMPO FECHA Corto plazo 28/11/2014 Mediano plazo 20/04/2015 META TOTAL * Porcentajes de documentos elaborados, revisados y aprobados * Cantidad de docu Recursos de Talento Humano Recursos Fisicos Recursos Financieros Recursos Tecnologicos PROGRAMA MODULO COMPONENTE N ELEMENTO ACTIVIDAD 1 Acuerdo,Compromisos y Protocolos Eticos Dar a conocer Decreto N por el cual se ajusta y actualiza el Codigo de Etica Se a elaborado el documento pero no se a realizado el acto administrativo de adopcion del Manual de funciones y competencia laborales Talento Humano 2 Talento Humano Elaborar Plan de Formacion y Capacitacion anual (2014, 2015 y 2016) Realizar el acto de adopcion del manual y su socializacion del manual de induccion y reinduccion

2 YT 3 Planes,Programas y Proyectos 4 Modelo de Operación por Procesos Una vez elaborado el Plan de Bienestar y Manual de Incentivos se debe realizar el acto administrativo de adopcion de dichos documentos Realizar evaluacion de desempeño cada semetre del año Terminar de elaborar Plan de accion y planes de trabajo por dependencia Terminar de diseñar Modelo de operación por porcesos Direccinamiento Estrategico 5 Estructura Organizacional 6 Indicadores de Gestion Revisar la estructura Organizacinal deacuerdo con la Guia de Modernizacion de la entidades publicas que suministra el DAFP Definir los indicadores por procesos para medir la eficacion, eficiencia y efectividad del avance y cumplimiento en la ejecucion de planes y programas 7 Politicas de Operación Elaborar las Politicas de Operación por procesos Administracion del Riesgo 8 Politicas de Administracion del Riesgo 9 Identificacion del Riesgo socializacion e implementacion de todo el componente 10 Analisis y valoracion del Riesgo Modulo de Evaluacion y Seguimiento Autoevaluacion Institucional 11 Auditoria Interna 12 Autoevaluacion del Control y Gestion Auditoria Interna Elaborar el documento del elemento Elaborar el procedimiento de auditoria interna Elaborar el programa de auditorias

3 Modulo de Evaluacion y Seguimiento Planes de Mejoramiento 13 Plan Mejoramiento Informacion y Comunicación Interna y Externa Seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento Documento de sistema de atencion al ciudadano "SAC-PQR" Eje Transversal Informacion y Comunicación 2 Sistema de Informacion y Comunicación Documentar lo que exite del elemento teniendo la metodologia suministrada por el DAFP en el manual de implementacion del MECI

4 PLANTILLA DE EJECUCION MECI 1000:2014 ALCALDIA DE SANTA ROSA DE VITERBO el Modelo estandar de control Interno1000:2014 en la alcaldia de Santa rosa de Viterbo del modelo Estandar de Control Interno 1000:2014 ECI 1000:2014 PLANTILLA DE SEGUIMIENTOMECI " odelo Estandar de Control Interno MECI % de los 13 documentos del MECI , teniendo en cuenta las actividades programadas establecidad asi: PORCENTAJES 38,45% 61,55% 100,00% visados y aprobados * Cantidad de documentos elaborados, revisados y aprobados alento Humano s Fisicos Financieros Trabajadores de la alcaldia de santa Rosa de Viterbo Instalaciones, Equipo de Oficina Los establecidos en el plan de desarrollo para las actividades propias cada una de las secretarias responsables y para el desarrollo especifico del modelo MECI ecnologicos RESPONSABLE Equipos informaticos (Computadores) CRONOGRAMA TIEMPO INICIO TERMINACION ELABORADO REVISADO SEGUIMIENT DOCUMENTO Oficina de Control Interno, Alcalde municipal CORTO Juridica Juridica CORTO Control Interno, Implementacion del MECI

5 Comité de calidad, Implementacion del MECI y Secretaria de Gobierno Control interno y Secretario de Despacho Secretarios de despacho CORTO Comité de calidad, Implementacion del MECI CORTO Juridica comité calidad, implemetacion comité calidad, implemetacion comité calidad, implemetacion CORTO comité de calidad, implementacion del MECI y Control Interno comité calidad, implemetacion

6 comité calidad, implemetacion Oficina de comunicaciones y sistemas CORTO Oficina de comunicaciones y sistemas

7 SEGUIMIENTO DOCUMENTO APROBADO ESTADO VALOR PORCENTUAL Finalizado 7,69%

8 Sin Iniciar 0,00% Finalizado 7,69%

9 En Proceso 3,85% En Proceso Finalizado 88,46%