MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE COMUNICACIONES

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3 OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y RACIONALIZACIÓN MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE Nombre CONTROL DE EMISIÓN Elaboró Revisó Aprobó Firma Fecha

4 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE Página 2 de 142 Contenido INTRODUCCIÓN OBJETIVO ALCANCE BASE LEGAL MAPA DE MACROPROCESOS INSTITUCIONAL INTERRELACIÓN DE PROCESOS CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS LISTADO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS GLOSARIO DE TERMINOS

5 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE Página 3 de 142 INTRODUCCIÓN En el marco de la Modernización de la Gestión Pública se ha elaborado el Manual de Procesos y Procedimientos (MAPRO) de la Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones, en cumplimiento de la normatividad vigente y la metodología establecida por el MTC. El MAPRO es un instrumento indispensable que permitirá apoyar la gestión, ya que en él se describen en forma clara, sistemática, ordenada y secuencial el conjunto de operaciones, lo cual redundará en mejorar de manera continua y permanente la calidad de los servicios. En el presente Manual de Procedimientos, de acuerdo a la RM Nº MTC/01 Guía para la elaboración del Manual de Procesos y Procedimientos del MTC, se han identificado los procedimientos involucrados en los procesos operativos, la caracterización de los procesos, el listado de procesos y procedimientos, la descripción narrativa de los procedimientos y el diagrama de flujo.

6 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE Página 4 de OBJETIVO Facilitar el entendimiento de los procesos y procedimientos de la Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones DGCSC, desarrollados con enfoque basado en procesos, que conlleven a incrementar la calidad, eficiencia, eficacia y mejorar la gestión de la Unidad Orgánica. 2. ALCANCE El presente Manual es de aplicación en todas las coordinaciones que conforman la Dirección General de Control y Supervisión en Comunicaciones. 3. BASE LEGAL Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ley Nº 28278, Ley de Radio y Televisión. Ley N 27987, Ley que faculta al Ministerio de Tra nsportes y Comunicaciones a ejercer la potestad sancionadora en el ámbito de los servicios postales. D.S. Nº MTC, Uso compartido de infraestructura de servicios de radiodifusión y modifica el Reglamento de la Ley de Radio y Televisión aprobado por Decreto Supremo Nº MTC. D.S. Nº MTC, Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. D.S. Nº MTC, Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones. D.S. Nº MTC, Aprueban Directiva que establece procedimiento para otorgamiento de beneficio de pago fraccionado de deudas por concepto de Tasas, Canon y Multas Administrativas derivadas del TUO de la Ley de Telecomunicaciones, la Ley de Radio y Televisión y sus Reglamentos. D.S. Nº MTC, Reglamento de la Ley de Radio y Televisión. D.S. N MTC, que aprueba el Reglamento de la Ley N que faculta al Ministerio a ejercer la potestad sancionadora en el ámbito de los servicios postales. D.S. N MTC, Establecen Límites Máximos P ermisibles de Radiaciones No Ionizantes en Telecomunicaciones. D.S. Nº TCC, Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones. R.M. Nº MTC/1.17, Reglamento Específico del Servicio de Radioaficionados.

7 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE Página de MAPA DE MACROPROCESOS INSTITUCIONAL La Modernización de la Gestión Pública busca trabajar bajo el enfoque de gestión por procesos, por lo que hemos elaborado el Mapa de Macroprocesos Institucional. Elaboración: Oficina de Organización y Racionalización

8 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE Página 6 de 142. INTERRELACIÓN DE PROCESOS DE LA DGCSC Los procesos de la DGCSC interactúan entre ellos y con el usuario de la siguiente manera: Elaboración: Oficina de Organización y Racionalización. 6. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS En los procesos identificados determinamos sus rasgos distintivos, definimos su objetivo, identificamos proveedores, insumos, producto/servicio y clientes que intervienen.

9 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE Página 7 de 142

12 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE Página 10 de LISTADO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS En el presente documento se encuentra registrado los procesos, sub procesos y procedimientos de la Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones: MACROPROCESOS PROCESOS SUB-PROCESOS PROCEDIMIENTOS CÓDIGO DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN SP-DGCSC-01 Control de espectro radioléctrico. PD-DGCSC-01 Comprobación de los límites máximos permisibles (LMP) de radiación no ionizante (RNI). PD-DGCSC-02 Verificación de cobertura radioeléctrica de las estaciones. PD-DGCSC-03 Inspección técnica de servicios de telecomunicaciones. MPCC-04 Control y Supervisión PR-DGCSC-02 Supervisión y Control de los servicios de comunicaciones SP-DGCSC-02 Inspecciones de servicios de comunicaciones. PD-DGCSC-04 Inspección técnica de protección al secreto de las telecomunicaciones. PD-DGCSC-0 Supervisión de los servicios postales. PD-DGCSC-06 Veeduría sobre tratamiento definitivo de los envíos postales no distribuibles. PD-DGCSC-07 Procedimiento Sancionador. SP-DGCSC-03 Gestión de infracciones de comunicaciones. PD-DGCSC-08 Ejecución de medidas cautelares e ingreso de bienes. PD-DGCSC-09 Destino de los bienes incautados y/o decomisados. PD-DGCSC-10 Homologación de equipos y/o aparatos de telecomunicaciones que se conectan a la red pública. MPCC-0 Infraestructura de Telecomunicaciones y Postal PR-DGCSC-01 Homologación y Certificación de equipos de telecomunicaciones SP-DGCSC-04 Homologación de equipos y aparatos de telecomunicaciones. Homologación de sistema irradiante (antena), terminales móviles (celulares), equiposde teleservicioprivado PD-DGCSC-11 y equipos y/o aparatos de telecomunicaciones que utilizan el espectro radioeléctrico. Homologación de equipos y/o aparatos de telecomunicaciones del servicio de radiodifusión y público que PD-DGCSC-12 utilizan el espectro radioeléctrico. Homologación de centrales privadas, servidores de comunicación para transmisión de datos, de voz y valor PD-DGCSC-13 añadido que se conecten a la red pública. SP-DGCSC-0 Certificación de equipos de medición de telecomunicaciones. PD-DGCSC-14 Certificación de equipos de medición de radiaciones no ionizantes (RNI). PD-DGCSC-1 Renovación de certificación de equipos de medición de radiaciones no ionizantes (RNI). PD-DGCSC-16 Cuantificación de adeudos por sanciones administrativas en los servicios de comunicaciones. MPA-03 Gestión de Cobranza y Recaudación PR-DGCSC-03 Obligaciones Económicas de las sanciones administrativas SP-DGCSC-06 Cuentas por cobrar de las infracciones de comunicaciones. PD-DGCSC-17 Requerimiento de pago de adeudos. PD-DGCSC-18 Requerimiento de Inicio de Cobranza Coactiva. PD-DGCSC-19 Determinación de deuda onerosa para castigo contable. SP-DGCSC-07 Pago Fraccionado de las deudas de infracciones de comunicaciones. Beneficio de pago fraccionado de deudas por concepto de sanciones derivadas de la aplicación de la PD-DGCSC-20 legislación de telecomunicaciones y de servicios postales. Beneficio de segundo fraccionamiento de deuda por concepto de canon y tasa derivadas dela aplicación de PD-DGCSC-21 sanciones por infracción a la legislación de telecomunicaciones.

13 PAGINA: 11 de DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Describe las acciones necesarias para obtener de manera correcta un producto o servicio. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO PD-DGCSC DENOMINACIÓN COMPROBACIÓN DE LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE RADIACIONES NO IONIZANTES 2. OBJETIVO Verificar el cumplimiento de los límites máximos permisibles de radiaciones no Ionizantes en telecomunicaciones (RNI). 3. ALCANCE Este procedimiento es aplicable al personal de la Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones, y a la Coordinación General de Monitoreo e Inspecciones para el cumplimiento de sus funciones. 4. BASE LEGAL - D.S. Nº MTC, Establecen Límites Máximos Permisibles de Radiaciones No Ionizantes en - Telecomunicaciones, modificado por D.S. Nº MTC, art.3, 6 y 7. - R.M. Nº MTC/03, Directiva de Certificación de Equipos de Mediciones de Radiaciones no Ionizantes. - R.M. Nº MTC/03, Aprueban Normas Técnicas sobre Restricciones Radioeléctricas en Áreas de Uso Público, art.. - R.M. Nº MTC/03, Aprueban norma técnica sobre Protocolos de Medición de Radiaciones No lonizantes. - R.M. Nº MTC/03, Norma Técnica Lineamientos para el Desarrollo de los Estudios Teóricos de Radiaciones no Ionizantes. - R.M. Nº MTC/03, Directiva sobre Procedimiento de Supervisión y Control de Límites Máximos Permisibles de Radiaciones No Ionizantes.. PRODUCTO O SERVICIOS - Acta de medición. - Informe de medición. 6. INDICADORES Nivel de Atención = 100% ( + ) 7. FORMATOS Y/O INSTRUCTIVOS (Detallar código y nombre) - Acta de salida de Equipos. - Acta de Inspección Técnica.

14 PAGINA: 12 de 142 Comprobación de los límites máximos permisibles por requerimiento del usuario 8. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO ÓRGANO / UNIDAD 1 Recibir Parte Diario y registrar en base de datos. DGCSC Secretaria 3 2 Asignar a la Coordinación correspondiente. DGCSC Asesor 3 Derivar a través del SID y crear en el SISGEDO. DGCSC Secretaria 6 4 Trasladar los documentos a la Coordinación asignada. DGCSC Conserje 10 Recibir Parte Diario y registrar en base de datos. CIST Secretaria 3 6 Tomar conocimiento y confirmar la asignación a la Coordinación entregando Parte Diario. CGMI Coordinador General 7 Elaborar programación. CIST 30 - Programa. 8 Validar programación y asignar inspector. Nota: En caso de requerirse alguna modificación, se devolverá a la Secretaria para su corrección. CIST Coordinador 1 9 Completar con la asignación el Registro en base de datos. CIST Si es para provincia: Planificar la comisión de servicio según prioridad y antigüedad del documento y enviar por correo electrónico. 10 Nota: Se programa una comisión de servicio si la medición requerida se encuentra fuera de la localidad donde se ubica la Estación de Control del espectro radioeléctrico. CIST 1 De encontrarse una Estación de Control en la localidad donde se requiere la medición, solo se le envía un correo electrónico al Jefe de la Estación indicándole los puntos donde va a realizar las mediciones. 11 Revisar y dar conformidad a la programación por correo electrónico. Nota: En caso de requerirse alguna modificación, se coordina con la Secretaría para su corrección. CIST Coordinador 12 Revisar y dar conformidad a la programación por correo electrónico. Nota: En caso de requerirse alguna modificación, se coordina con la Secretaría para su corrección. CGMI Coordinador General Va al procedimiento: Comisión de Servicios. CRL Si es para Lima Metropolitana y Callao: Solicitar por correo electrónico movilidad, según plan de trabajo. CMI/CIST 14 1 Derivar el Parte Diario al inspector por el SISGEDO. Nota: Con firma de cargo. Revisar Parte Diario, buscar antecedentes y ubicación donde se va a realizar la inspección. CIST Secretaria 2 CIST Inspector 2

15 PAGINA: 13 de 142 ÓRGANO / UNIDAD 16 Completar el formato de Acta de salida de equipos. CIST Inspector - Acta de Salida de Equipos. 17 Firmar el Acta de salida de equipos. CIST Coordinador 2 18 Trasladar el Acta de salida de equipos a la Oficina de Patrimonio - OGA. CIST Inspector 19 Firmar el Acta de salida de equipos. OGA Especialista 2 20 Retirar los equipos del Almacén. CIST Inspector 21 Realizar la medición. CIST Inspector Completar y firmar Acta de medición. Nota: El inspector y el usuario firman el acta. CIST Inspector 10 - Acta de medición. 23 Elaborar Informe. CIST Inspector 30 - Informe de medición. 24 Revisar y firmar Informe. Nota: En caso de requerirse alguna modificación, se devolverá al Inspector para su corrección. CIST Coordinador 10 2 Registrar Informe en base de datos (Share Point) y asignar número y fecha. CIST 26 Elaborar proyecto de Oficio y Acta de notificación. CIST Abogado 1 27 Derivar a través del SID y SISGEDO. CIST Secretaria 4 - Proyecto de Oficio. - Acta de notificación. 28 Firmar el cargo de recepción del proyecto de Oficio. DGCSC Secretaria 2 29 Archivar el proyecto de Oficio. CIST Secretaria 3 30 Revisar y firmar el proyecto de Oficio y Acta de notificación. DGCSC Director General 4 31 Asignar número y fecha, y colocar sello al Oficio. DGCSC Secretaria 3 - Oficio Derivar al notificador a través del SISGEDO. Nota: Con firma de cargo. Generar numeración en el SID y SISGEDO, y colocarlo en el Acta de notificación. Colocar sellos al acta de notificación, colocar Oficio en el sobre y sellar. Derivar a la Oficina de Atención al Ciudadano a través del SID. Trasladar los Oficios a la Oficina de Atención al Ciudadano. Nota: Con firma de cargo. DGCSC Secretaria 3 CRL Notificador 4 CRL Notificador 3 CRL Notificador 2 CRL Notificador 10 Va al procedimiento: Notificación. OACGD Finalizar en el SID la notificación, ingresa información en el SISGEDO y derivar al archivo. CRL Notificador 10 Total Minutos: 394

16 PAGINA: 14 de 142 OACGD: Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental. DGCSC: Dirección General de Control y Supervisión en Comunicaciones. CGMI: Coordinación General de Monitoreo e Inspecciones. CMI: Coordinación de Monitoreo e Infracciones. CIST: Coordinación de Interferencias de los Servicios de Telecomunicaciones.

17 PAGINA: 1 de 142 Diagrama de Flujo

18 PAGINA: 16 de 142 Comprobación de los límites máximos permisibles por programación de Plan Nacional y Local de RNI 8. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO ÓRGANO / UNIDAD 1 Indicar las zonas a atender según el Plan de mediciones periódicas de Radiaciones No Ionizantes (RNI) a nivel nacional. CIST Coordinador 2 Elaborar programación. CIST 30 - Programa. 3 Validar programación y asignar inspector. Nota: En caso de requerirse alguna modificación, se devolverá a la Secretaria para su corrección. CIST Coordinador 1 4 Completar con la asignación el Registro en base de datos. CIST 10 Si es para provincia: Planificar la comisión de servicio según prioridad y antigüedad del documento y enviar por correo electrónico. Nota: Se programa una comisión de servicio si la medición requerida se encuentra fuera de la localidad donde se ubica la Estación de Control del espectro radioeléctrico. CIST 1 De encontrarse una Estación de Control en la localidad donde se requiere la medición, se le envía un correo electrónico al Jefe de la Estación indicándole los puntos donde va a realizar las mediciones. 6 Revisar y dar conformidad a la programación por correo electrónico. Nota: En caso de requerirse alguna modificación, se coordina con la Secretaría para su corrección. CIST Coordinador 7 Revisar y dar conformidad a la programación por correo electrónico. Nota: En caso de requerirse alguna modificación, se coordina con la Secretaría para su corrección. CGMI Coordinador General Va al procedimiento: Comisión de Servicios. CRL Si es para Lima Metropolitana y Callao: Solicitar por correo electrónico movilidad, según plan de trabajo. CIST 9 Completar el formato de Acta de salida de equipos. CIST Inspector - Acta de Salida de Equipos. 10 Firmar el Acta de salida de equipos. CIST Coordinador 2 11 Trasladar el Acta de salida de equipos a la Oficina de Patrimonio - OGA. CIST Inspector 12 Firmar el Acta de salida de equipos. OGA Especialista 2 13 Retirar los equipos del Almacén. CIST Inspector 14 Realizar la medición. CIST Inspector Completar y firmar Acta de medición. Nota: El inspector y el usuario firman el acta. CIST Inspector 10 - Acta de medición.

19 PAGINA: 17 de 142 ÓRGANO / UNIDAD 16 Elaborar Informe. CIST Inspector 30 - Informe de medición. 17 Revisar y firmar Informe. Nota: En caso de requerirse alguna modificación, se devolverá al Inspector para su corrección. CIST Coordinador Registrar Informe en base de datos (Share Point) y asignar número y fecha. CIST Solicitar al los números de sus proyectos de informe emitidos y con los datos enviar un cuadro resumen en Excel al Coordinador de Interferencias, indicado la ubicación exacta y resultados de su Informe y el número correspondiente. Remitir correo electrónico para que corrobore y llene los campos que faltan de la base de datos en Excel. CIST Inspector 30 CIST Coordinador 1 21 Registrar las coordenadas, ubicación y resultado de las mediciones obtenidas en la base de datos en Excel del Plan Nacional Anual. CIST Generar un archivo de formato KMZ en el Google Earth con la información de la base de datos en Excel del Plan Nacional Anual. CIST Coordinador Difusión de las mediciones realizadas. CIST Coordinador Total Minutos: 394 OACGD: Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental DGCSC: Dirección General de Control y Supervisión en Comunicaciones CGMI: Coordinación General de Monitoreo e Inspecciones CMI: Coordinación de Monitoreo e Infracciones CIST: Coordinación de Interferencias de los Servicios de Telecomunicaciones

21 PAGINA: 19 de 142 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO PD-DGCSC DENOMINACIÓN VERIFICACIÓN DE COBERTURA RADIOELÉCTRICA DE LAS ESTACIONES 2. OBJETIVO Verificar el cumplimiento de los límites de cobertura establecidos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 3. ALCANCE Este procedimiento es aplicable al personal de la Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones, y la Coordinación General de Monitoreo e Inspecciones, para el cumplimiento de sus funciones. 4. BASE LEGAL - Ley Nº 28278, Ley de Radio y Televisión, art D.S. No MTC, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, art D.S. Nº MTC, Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, art. 7, 70, 91, 92 y D.S. N MTC, Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, art. 116, 130, 176 y R.D MTC/29, Normas y Procedimientos para las Acciones de Control y Supervisión de los Servicios y Actividades de Comunicaciones.. PRODUCTO O SERVICIOS - Acta de verificación de cobertura radioeléctrica. - Informe de verificación de cobertura radioeléctrica. 6. INDICADORES Nivel de Atención = º 100% 7. FORMATOS Y/O INSTRUCTIVOS (Detallar código y nombre) - Acta de verificación de cobertura radioeléctrica.

22 PAGINA: 20 de DETALLE DEL PROCEDIMIENTO ÓRGANO / UNIDAD 1 Recibir Memorándum de la Dirección General de Concesiones en Comunicaciones y registrar en base de datos. DGCSC Secretaria 3 2 Asignar a la Coordinación correspondiente. DGCSC Asesor 3 Derivar a través del SID y crear en el SISGEDO. DGCSC Secretaria 4 4 Trasladar los documentos a la Coordinación asignada. DGCSC Conserje 10 Recibir Memorándum y registrar en base de datos. CMI Secretaria 3 6 Tomar conocimiento y confirmar la asignación a la Coordinación entregando Memorándum. CGMI Coordinador General 7 Si es para provincia: Planificar la comisión de servicio según prioridad y antigüedad del documento y enviar por correo electrónico. CMI 1 8 Revisar y dar conformidad a la programación por correo electrónico. Nota: En caso de requerirse alguna modificación, se coordina con la Secretaría para su corrección. CMI Coordinador 9 Revisar y dar conformidad a la programación por correo electrónico. Nota: En caso de requerirse alguna modificación, se coordina con la Secretaría para su corrección. CGMI Coordinador General Va al procedimiento: Comisión de Servicios. CRL Si es para Lima Metropolitana y Callao: Solicitar por correo electrónico movilidad, según plan de trabajo. CMI Derivar el Memorándum al inspector por el SISGEDO. Nota: Con firma de cargo. Revisar Memorándum, buscar antecedentes y ubicación donde se va realizar la verificación de cobertura. CMI Secretaria 2 CMI Inspector 2 13 Completar el formato de Acta de salida de equipos. CMI Inspector - Acta de Salida de Equipos. 14 Firmar el Acta de salida de equipos. CMI Coordinador 2 1 Trasladar el Acta de salida de equipos a la Oficina de Patrimonio - OGA. CMI Inspector 16 Firmar el Acta de salida de equipos. OGA Especialista 2 17 Retirar los equipos del Almacén. CMI Inspector 18 Verificar que en el lugar donde debe estar la estación, se encuentren instaladas la torre y antena. CMI Inspector Si no es conforme: Elaborar el Acta. CMI Inspector 10 - Acta de verificación. 20 Si es conforme: Verificar la cobertura del espectro radioeléctrico o radiodifusión. CMI Inspector Si la estación es de radiodifusión: Elaborar Acta en el sitio y CMI Inspector 10 - Acta de verificación.

23 PAGINA: 21 de 142 ÓRGANO / UNIDAD hacer firmar al representante legal de la empresa. 22 Si la estación es radioeléctrica: Elaborar Acta en la oficina y coordinar con el representante legal para que la firme. CMI Inspector Acta de verificación. 23 Elaborar Informe y firmar. CMI Inspector Informe. 24 Revisar y firmar Informe. Nota: En caso de requerirse alguna modificación, se devolverá al Inspector para su corrección. CMI Coordinador 10 2 Registrar Informe en base de datos (Share Point) y asignar número y fecha. CMI 26 Elaborar proyecto de Memorándum dirigido a la Coordinación General de Concesiones en Comunicaciones. CMI 10 - Proyecto de Memorándum. 27 Revisar y visar Memorándum. Nota: En caso de requerirse alguna modificación, se coordina con la Secretaría para su corrección. CMI Coordinador 3 28 Visar proyecto de Memorándum. CGMI Coordinador General 3 29 Registrar Memorándum en base de datos (Excel) y asignar número y fecha. CMI - Memorándum Derivar por el SID el proyecto de Memorándum y entregarlo adjuntando copia de acta y copia de informe. Firmar el cargo de recepción del proyecto de Memorándum. CGMI - - DGCSC Secretaria 2 32 Revisar y firmar el proyecto de Memorándum. DGCSC Director General 4 33 Asignar número y fecha, y colocar sello al Memorándum. DGCSC Secretaria 3 34 Derivar a la Dirección General de Concesiones en Comunicaciones a través del SID. Nota: Con firma de cargo. DGCSC Secretaria 3 Total Minutos: 1144 DGCSC: Dirección General de Control y Supervisión en Comunicaciones. CGMI: Coordinación General de Monitoreo e Inspecciones. CMI: Coordinación de Monitoreo e Inspecciones.

25 PAGINA: 23 de 142 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO PD-DGCSC DENOMINACIÓN INSPECCIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS DE TELE 2. OBJETIVO Comprobación de las características técnicas y condiciones de operación e instalación de los servicios de telecomunicaciones y su equipamiento. 3. ALCANCE Este procedimiento es aplicable al personal de la Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones, la Coordinación General de Monitoreo e Inspecciones, la Coordinación de Medidas Cautelares y a la Coordinación de Infracciones, para el cumplimiento de sus funciones. 4. BASE LEGAL - Ley Nº 28278, Ley de Radio y Televisión, art D.S. No MTC, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, art D.S. Nº MTC, Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, art. 7, 70, 91, 92 y D.S. N MTC, Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, art. 116, 130, 176 y R.D MTC/29, Normas y Procedimientos para las Acciones de Control y Supervisión de los Servicios y Actividades de Comunicaciones.. PRODUCTO O SERVICIOS - Acta de Inspección Técnica. - Informe de Inspección Técnica. 6. INDICADORES ó Ejecución de inspecciones = 100% ( + ) 7. FORMATOS Y/O INSTRUCTIVOS (Detallar código y nombre) - Acta de salida de Equipos. - Acta de Inspección Técnica.

26 PAGINA: 24 de 142 Inspección técnica por requerimiento del usuario 8. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO ÓRGANO / UNIDAD 1 Recibir Parte Diario y registrar en base de datos. DGCSC Secretaria 3 2 Asignar a la Coordinación correspondiente. DGCSC Asesor 3 Derivar a través del SID y crear en el SISGEDO. DGCSC Secretaria 4 4 Trasladar los documentos a la Coordinación asignada. DGCSC Conserje 10 Recibir Parte Diario y registrar en base de datos. CMI/CIST Secretaria 3 6 Tomar conocimiento y confirmar la asignación a la Coordinación entregando Parte Diario. CGMI Coordinador General 7 Elaborar programación. CMI/CIST 30 - Programa. 8 Validar programación y asignar inspector. Nota: En caso de requerirse alguna modificación, se devolverá a la Secretaria para su corrección. CMI/CIST Coordinador 1 9 Completar con la asignación el Registro en base de datos. CMI/CIST 10 Si es para provincia: Planificar la comisión de servicio según prioridad y antigüedad del documento y enviar por correo electrónico. CMI/CIST 1 11 Revisar y dar conformidad a la programación por correo electrónico. Nota: En caso de requerirse alguna modificación, se coordina con la Secretaría para su corrección. CMI/CIST Coordinador 12 Revisar y dar conformidad a la programación por correo electrónico. Nota: En caso de requerirse alguna modificación, se coordina con la Secretaría para su corrección. CGMI Coordinador General Va al procedimiento: Comisión de Servicios. CRL Si es para Lima Metropolitana y Callao: Solicitar por correo electrónico movilidad, según plan de trabajo. CMI/CIST 14 1 Derivar el Parte Diario al inspector por el SISGEDO. Nota: Con firma de cargo. Revisar Parte Diario, buscar antecedentes y ubicación donde se va realizar la inspección. CMI/CIST Secretaria 2 CMI/CIST Inspector 2 16 Completar el formato de Acta de salida de equipos. CMI/CIST Inspector - Acta de Salida de Equipos. 17 Firmar el Acta de salida de equipos. CMI/CIST Coordinador 2 18 Trasladar el Acta de salida de equipos a la Oficina de Patrimonio - OGA. CMI/CIST Inspector 19 Firmar el Acta de salida de equipos. OGA Especialista 2

27 PAGINA: 2 de 142 ÓRGANO / UNIDAD 20 Retirar los equipos del Almacén. CMI/CIST Inspector 21 Realizar la inspección. CMI/CIST Inspector Completar y firmar Acta de inspección técnica. Nota: El inspector y el usuario firman el acta. CMI/CIST Inspector 10 - Acta de inspección técnica. 23 Elaborar Informe. CMI/CIST Inspector 30 - Informe. 24 Revisar y firmar Informe. Nota: En caso de requerirse alguna modificación, se devolverá al Inspector para su corrección. CMI/CIST Coordinador 10 2 Registrar Informe en base de datos (Share Point) y asignar número y fecha. CMI/CIST 26 Si no se encuentra ninguna irregularidad: Elaborar proyecto de Oficio y Acta de notificación. CMI/CIST Abogado 1 - Proyecto de Oficio. - Acta de notificación. 27 Derivar a través del SID y SISGEDO. CMI/CIST Secretaria 4 28 Firmar el cargo de recepción del proyecto de Oficio. DGCSC Secretaria 2 29 Archivar el proyecto de Oficio. CMI/CIST Secretaria 3 30 Revisar y firmar el proyecto de Oficio y Acta de notificación. DGCSC Director General 4 31 Asignar número y fecha, y colocar sello al Oficio. DGCSC Secretaria 3 - Oficio Derivar al notificador a través del SISGEDO. Nota: Con firma de cargo. Generar numeración en el SID y SISGEDO, y colocarlo en el Acta de notificación. Colocar sellos al acta de notificación, colocar Oficio en el sobre y sellar. Derivar a la Oficina de Atención al Ciudadano a través del SID. Trasladar los Oficios a la Oficina de Atención al Ciudadano. Nota: Con firma de cargo. DGCSC Secretaria 3 CRL Notificador 4 CRL Notificador 3 CRL Notificador 2 CRL Notificador 10 Va al procedimiento: Notificación. OACGD Si se encuentra alguna irregularidad: Realizar el bloqueo de las emisiones radioeléctricas producidas por estaciones ilegales. Registrar en base de datos las empresas que se bloqueó de las emisiones radioeléctricas. CGMI Inspector 10 CGMI Inspector 39 Elaborar proyecto de Memorándum dirigido a la Coordinación General de Infracciones. CMI/CIST 10 - Proyecto de Memorándum. 40 Registrar Memorándum en base de datos (Excel) y asignar número y fecha. CMI/CIST - Memorándum. 41 Visar Memorándum. CMI/CIST Coordinador 3

28 PAGINA: 26 de 142 ÓRGANO / UNIDAD 42 Firmar Memorándum. CGMI Coordinador General 43 Elaborar proyecto de Oficio y Acta de notificación. CMI/CIST Abogado 1 44 Derivar a través del SID y SISGEDO. CMI/CIST Secretaria Proyecto de Oficio. - Acta de notificación. 4 Firmar el cargo de recepción del proyecto de Oficio. DGCSC Secretaria 2 46 Archivar el proyecto de Oficio. CMI/CIST Secretaria 3 47 Revisar y firmar el proyecto de Oficio y Acta de notificación. DGCSC Director General 4 48 Asignar número y fecha, y colocar sello al Oficio. DGCSC Secretaria 3 - Oficio Derivar al notificador a través del SISGEDO. Nota: Con firma de cargo. Generar numeración en el SID y SISGEDO, y colocarlo en el Acta de notificación. Colocar sellos al acta de notificación, colocar Oficio en el sobre y sellar. Derivar a la Oficina de Atención al Ciudadano a través del SID. Trasladar los Oficios a la Oficina de Atención al Ciudadano. Nota: Con firma de cargo. DGCSC Secretaria 3 CRL Notificador 4 CRL Notificador 3 CRL Notificador 2 CRL Notificador 10 Va al procedimiento: Notificación. OACGD Entregar Memorándum adjuntando el Informe a la Coordinación General de Infracciones. CMI/CIST Secretaria 3 Firmar el cargo de recepción de Memorándum. CGI Secretaria 2 6 Asignar Coordinación para la atención de Memorándum. CGI Coordinador General Si es ilegal: Va al Procedimiento de Medidas Cautelares e ingreso de bienes. Si está autorizado: Va al Procedimiento Sancionador. CMC - - CI - - Total Minutos: 483 OACGD: Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental. DGCSC: Dirección General de Control y Supervisión en Comunicaciones. CGMI: Coordinación General de Monitoreo e Inspecciones. CMI: Coordinación de Monitoreo e Infracciones. CIST: Coordinación de Interferencias de los Servicios de Telecomunicaciones. CGI: Coordinación General de Infracciones. CMC: Coordinación de Medidas Cautelares. CI: Coordinación de Infracciones.

30 PAGINA: 28 de 142 Inspección técnica por programación de actividades 8. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO ÓRGANO / UNIDAD 1 Recibir Memorándum de autorizaciones y concesiones que informan el cumplimiento de plazo para inicio de operaciones. CMI/CIST Secretaria 2 Revisar Memorándums y asignar. CMI Coordinador 1 3 Si es para provincia: Planificar la comisión de servicio según prioridad y antigüedad del documento y enviar por correo electrónico. CMI/CIST 1 4 Revisar y dar conformidad a la programación por correo electrónico. Nota: En caso de requerirse alguna modificación, se coordina con la Secretaría para su corrección. CMI/CIST Coordinador Revisar y dar conformidad a la programación por correo electrónico. Nota: En caso de requerirse alguna modificación, se coordina con la Secretaría para su corrección. CGMI Coordinador General Va al procedimiento: Comisión de Servicios. CRL Si es para Lima Metropolitana y Callao: Solicitar por correo electrónico movilidad, según plan de trabajo. CMI/CIST 7 Completar el formato de Acta de salida de equipos. CMI/CIST Inspector - Acta de Salida de Equipos. 8 Firmar el Acta de salida de equipos. CMI/CIST Coordinador 2 9 Trasladar el Acta de salida de equipos a la Oficina de Patrimonio - OGA. CMI/CIST Inspector 10 Firmar el Acta de salida de equipos. OGA Especialista 2 11 Retirar los equipos del Almacén. CMI/CIST Inspector 12 Realizar la inspección. CMI/CIST Inspector Completar y firmar Acta de inspección técnica. Nota: El inspector y el usuario firman el acta. CMI/CIST Inspector 10 - Acta de inspección técnica. 14 Elaborar Informe. CMI/CIST Inspector 30 - Informe. 1 Revisar y firmar Informe. Nota: En caso de requerirse alguna modificación, se devolverá al Inspector para su corrección. CMI/CIST Coordinador Registrar Informe en base de datos (Share Point) y asignar número y fecha. CMI/CIST 17 Si no se encuentra ninguna irregularidad: Elaborar proyecto de Oficio y Acta de notificación. CMI/CIST Abogado 1 - Proyecto de Oficio. - Acta de notificación. 18 Derivar a través del SID y SISGEDO. CMI/CIST Secretaria 4 19 Firmar el cargo de recepción del proyecto de Oficio. DGCSC Secretaria 2

31 PAGINA: 29 de 142 ÓRGANO / UNIDAD 20 Archivar el proyecto de Oficio. CMI/CIST Secretaria 3 21 Revisar y firmar el proyecto de Oficio y Acta de notificación. DGCSC Director General 4 22 Asignar número y fecha, y colocar sello al Oficio. DGCSC Secretaria 3 - Oficio Derivar al notificador a través del SISGEDO. Nota: Con firma de cargo. Generar numeración en el SID y SISGEDO, y colocarlo en el Acta de notificación. Colocar sellos al acta de notificación, colocar Oficio en el sobre y sellar. Derivar a la Oficina de Atención al Ciudadano a través del SID. Trasladar los Oficios a la Oficina de Atención al Ciudadano. Nota: Con firma de cargo. DGCSC Secretaria 3 CRL Notificador 4 CRL Notificador 3 CRL Notificador 2 CRL Notificador 10 Va al procedimiento: Notificación. OACGD Si se encuentra alguna irregularidad: Realizar el bloqueo de las emisiones radioeléctricas producidas por estaciones ilegales. Registrar en base de datos las empresas que se bloqueó de las emisiones radioeléctricas. CGMI Inspector 10 CGMI Inspector 30 Elaborar proyecto de Memorándum dirigido a la Coordinación General de Infracciones. CMI/CIST 10 - Proyecto de Memorándum. 31 Registrar Memorándum en base de datos (Excel) y asignar número y fecha. CMI/CIST - Memorándum. 32 Visar Memorándum. CMI/CIST Coordinador 3 33 Firmar Memorándum. CGMI Coordinador General 34 Elaborar proyecto de Oficio y Acta de notificación. CMI/CIST Abogado 1 3 Derivar a través del SID y SISGEDO. CMI/CIST Secretaria Proyecto de Oficio. - Acta de notificación. 36 Firmar el cargo de recepción del proyecto de Oficio. DGCSC Secretaria 2 37 Archivar el proyecto de Oficio. CMI/CIST Secretaria 3 38 Revisar y firmar el proyecto de Oficio y Acta de notificación. DGCSC Director General 4 39 Asignar número y fecha, y colocar sello al Oficio. DGCSC Secretaria 3 - Oficio Derivar al notificador a través del SISGEDO. Nota: Con firma de cargo. Generar numeración en el SID y SISGEDO, y colocarlo en el Acta de notificación. Colocar sellos al acta de notificación, colocar Oficio en el sobre y sellar. DGCSC Secretaria 3 CRL Notificador 4 CRL Notificador 3

32 PAGINA: 30 de 142 ÓRGANO / UNIDAD Derivar a la Oficina de Atención al Ciudadano a través del SID. Trasladar los Oficios a la Oficina de Atención al Ciudadano. Nota: Con firma de cargo. CRL Notificador 2 CRL Notificador 10 Va al procedimiento: Notificación. OACGD Entregar Memorándum adjuntando el Informe a la Coordinación General de Infracciones. CMI/CIST Secretaria 3 46 Firmar el cargo de recepción de Memorándum. CGI Secretaria 2 47 Asignar Coordinación para la atención de Memorándum. CGI Coordinador General Si es ilegal: Va al Procedimiento de Medidas Cautelares e ingreso de bienes. Si está autorizado: Va al Procedimiento Sancionador. CMC - - CI - - Total Minutos: 396 OACGD: Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental. DGCSC: Dirección General de Control y Supervisión en Comunicaciones. CGMI: Coordinación General de Monitoreo e Inspecciones. CMI: Coordinación de Monitoreo e Infracciones. CIST: Coordinación de Interferencias de los Servicios de Telecomunicaciones. CGI: Coordinación General de Infracciones. CMC: Coordinación de Medidas Cautelares. CI: Coordinación de Infracciones.

34 PAGINA: 32 de 142 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO PD-DGCSC DENOMINACIÓN 2. OBJETIVO INSPECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN AL SECRETO DE LAS TELE Salvaguardar el derecho a la inviolabilidad y al secreto de las telecomunicaciones y la protección de datos personales de los abonados y/o usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones. 3. ALCANCE Este procedimiento es aplicable al personal de la Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones, y la Coordinación General de Monitoreo e Inspecciones, para el cumplimiento de sus funciones. 4. BASE LEGAL - R.M MTC/29, Norma que establece medidas destinadas a salvaguardar el derecho a la inviolabilidad y el secreto de las telecomunicaciones y la protección de datos personales, y regula las acciones de supervisión y control a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.. PRODUCTO O SERVICIOS - Acta de Inspección Técnica. - Informe de Inspección Técnica. 6. INDICADORES ó Ejecución de inspecciones = 100% 7. FORMATOS Y/O INSTRUCTIVOS (Detallar código y nombre) - Acta de salida de Equipos. - Acta de Inspección Técnica.

35 PAGINA: 33 de DETALLE DEL PROCEDIMIENTO ÓRGANO / UNIDAD 1 Recibir Parte Diario y registrar en base de datos. DGCSC Secretaria 3 2 Asignar a la Coordinación correspondiente. DGCSC Asesor 3 Derivar a través del SID y crear en el SISGEDO. DGCSC Secretaria 4 4 Trasladar los documentos a la Coordinación asignada. DGCSC Conserje 10 Recibir Parte Diario con Informe de las medidas adoptadas para salvaguardar el secreto de las telecomunicaciones y la protección de datos remitido por los Operadores de Telecomunicaciones. CMI Secretaria 6 Revisar Parte Diario con Informe y asignar. CMI Coordinador 1 7 Si es para provincia: Planificar la comisión de servicio y enviar por correo electrónico. CMI 1 8 Revisar y dar conformidad a la programación por correo electrónico. Nota: En caso de requerirse alguna modificación, se coordina con la Secretaría para su corrección. CMI Coordinador 9 Revisar y dar conformidad a la programación por correo electrónico. Nota: En caso de requerirse alguna modificación, se coordina con la Secretaría para su corrección. CGMI Coordinador General Va al procedimiento: Comisión de Servicios. CRL Si es para Lima Metropolitana y Callao: Solicitar por correo electrónico movilidad, según plan de trabajo. CMI 11 Derivar el Parte Diario al inspector por el SISGEDO. Nota: Con firma de cargo. CMI Secretaria 2 12 Revisar Parte Diario, buscar antecedentes y ubicación donde se va realizar la inspección. CMI Inspector 2 13 Elaborar proyecto de Oficio y Acta de notificación. CMI Abogado 1 14 Derivar a través del SID y SISGEDO. CMI Secretaria 4 - Proyecto de Oficio. - Acta de notificación. 1 Firmar el cargo de recepción del proyecto de Oficio. DGCSC Secretaria 2 16 Archivar el proyecto de Oficio. CMI Secretaria 3 17 Revisar y firmar el proyecto de Oficio y Acta de notificación. DGCSC Director General 4 18 Asignar número y fecha, y colocar sello al Oficio. DGCSC Secretaria 3 - Oficio Derivar al notificador a través del SISGEDO. Nota: Con firma de cargo. Generar numeración en el SID y SISGEDO, y colocarlo en el Acta de notificación. Colocar sellos al acta de notificación, colocar Oficio en el sobre y sellar. DGCSC Secretaria 3 CRL Notificador 4 CRL Notificador 3

36 PAGINA: 34 de 142 ÓRGANO / UNIDAD Derivar a la Oficina de Atención al Ciudadano a través del SID. Trasladar los Oficios a la Oficina de Atención al Ciudadano. Nota: Con firma de cargo. CRL Notificador 2 CRL Notificador 10 Va al procedimiento: Notificación. OACGD Completar el formato de Acta de salida de equipos. CMI Inspector - Acta de Salida de Equipos. 2 Firmar el Acta de salida de equipos. CMI Coordinador 2 26 Trasladar el Acta de salida de equipos a la Oficina de Patrimonio - OGA. CMI Inspector 27 Firmar el Acta de salida de equipos. OGA Especialista 2 28 Retirar los equipos del Almacén. CMI Inspector 29 Realizar la inspección. CMI Inspector Si la inspección no se culmina: Realizar la inspección en otra fecha coordinada con el Operador. CMI Si la inspección se culmina: Completar y firmar Acta de inspección técnica. Nota: El inspector y el usuario firman el acta. CMI Inspector 10 - Acta de inspección técnica. 32 Elaborar Informe. CMI Inspector 30 - Informe. 33 Revisar y firmar Informe. Nota: En caso de requerirse alguna modificación, se devolverá al Inspector para su corrección. CMI Coordinador Registrar Informe en base de datos (Share Point) y asignar número y fecha. CMI Total Minutos: 406 OACGD: Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental. DGCSC: Dirección General de Control y Supervisión en Comunicaciones. CGMI: Coordinación General de Monitoreo e Inspecciones. CMI: Coordinación de Monitoreo e Infracciones. CRL: Coordinación de Recaudación y Logística. OGA: Oficina General de Administración.

38 PAGINA: 36 de 142 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO PD-DGCSC-0 1. DENOMINACIÓN SUPERVISIÓN Y CONTROL POSTAL 2. OBJETIVO La Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones es el órgano competente para ejercer la supervisión en cumplimiento del marco legal en materia postal y de lo establecido en los contratos de concesión, a través de acciones de inspección y control de los servicios postales, las cuales se ejecutan de oficio, por requerimiento o por denuncia. 3. ALCANCE Este procedimiento es aplicable al personal de la Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones, a cargo de la Coordinación de Supervisión y Control Postal. 4. BASE LEGAL - Ley Nº 27987, que faculta al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a ejercer la potestad sancionadora en el ámbito de los servicios postales. - D.S. Nº TCC, Reglamento de Servicios y Concesiones Postales, y sus modificatorias. - D.S. Nº MTC, Reglamento de la Ley N que faculta al Ministerio a ejercer la potestad sancionadora en el ámbito de los servicios postales. - D.L. Nº 68, Declaran al servicio postal, de necesidad y utilidad pública y de preferente interés social, promulgado el 04 de noviembre de PRODUCTO O SERVICIOS - Acta de Inspección Técnica. - Informe de Inspección Técnica. 6. INDICADORES Nivel de Atención = 100% 7. FORMATOS Y/O INSTRUCTIVOS (Detallar código y nombre) - Acta de Inspección.

39 PAGINA: 37 de 142 Supervisión y control postal de oficio 8. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO ÓRGANO / UNIDAD 1 2 Elaborar un programa de supervisión y control anual. Nota: Una vez al año se determina el número total de inspecciones por departamentos y a nivel nacional, las cuales se ejecutan de oficio, por requerimiento o por denuncia. Elabora el listado mensual de los concesionarios postales a ser inspeccionados y designa comisiones Supervisoras para su atención. CSP Coordinador Programa de supervisión. CSP Coordinador 3 Si es para provincia: Ingresar al IGACC e imprimir el reporte estadístico relación de concesionarios postales y sus puntos de atención por departamento. CSP Coordinador 8 - Relación de concesionarios postales. 4 Verificar en forma manual el registro de las oficinas principales y puntos de atención. CSP Coordinador 120 Va al procedimiento: Comisión de Servicios. CRL - - Si es para Lima Metropolitana y Callao: Derivar programa de supervisión y control a Supervisores. Nota: Con firma de cargo. CSP Coordinador 2 6 Recibir y derivar a supervisores CSP Secretaria Ingresar al IGACC e imprimir fichas registrales actualizadas de los Concesionarios postales y sus puntos de atención. Verificar información relacionada con la inspección en el IGACC, SUNAT, Páginas amarillas y Página web de la citada empresa. CSP Coordinador 8 - Ficha registral. CSP Supervisor Realizar la inspección. CSP Supervisores 1440 (3dias promedio) 10 Levantar Actas de inspección. Nota: Los supervisores y el administrado firman el Acta. -En caso no se encuentre el administrado o se niegue a firmar el acta solo firmaran los supervisores. CSP Supervisor 2 - Acta de Inspección. 11 Entregar copia de Acta de inspección al administrado. CSP Supervisor 2 12 Elaborar un Informe y firmar. (retorno de la comisión) CSP Supervisor 60 - Informe de inspección. 13 Armar un expediente (Informe, Acta y documentos recabados). CSP Supervisor 14 Revisar Informe y firmar. CSP Coordinador 7 1 Colocar sellos y foliar con lápiz. CSP Secretaria Si no hay alguna observación: Ingresar a base de datos y archivar expediente. 17 Si hay alguna observación: Elaborar proyecto de Memorándum a la Coordinación de Infracciones y/o CSP Secretaria 10 CSP Coordinador 10 - Proyecto de Memorándum.

40 31 MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PAGINA: 38 de 142 ÓRGANO / UNIDAD Dirección General de Concesiones en Comunicaciones según el caso. 18 Visa Memorándum CSP Coordinador 3 19 Derivar el proyecto de Memorándum y entregarlo adjuntando copia de acta y copia de informe. CSP Secretaria 20 Entregar proyecto de Memorándum para su visado. CGMI Secretaria 3 21 Visar proyecto de Memorándum. CGMI Coordinador General Derivar por el SID el proyecto de Memorándum y entregarlo adjuntando copia de acta y copia de informe. Recibir y derivar por el SID el proyecto de Memorándum adjuntando copia de acta y copia de informe entregarlo para firma. Va a la Coordinación General de Infracciones: Recibir Memorándum con copia de acta, copia de informe y antecedentes (expediente) Va a la Coordinación General de Concesiones en Comunicaciones: Recibir Memorándum con copia de acta, copia de informe y antecedentes (expediente) Firmar Memorándum con copia de acta, copia de informe y antecedentes. CGMI Secretaria 3 CSP Secretaria CGI Secretaria DGCSC Secretaria 3 DGCSC Director General 27 Asignar número y fecha, y colocar sello al Memorándum. DGCSC Secretaria 3 28 Derivar a la Dirección General de Concesiones en Comunicaciones a través del SID. Nota: Con firma de cargo. DGCSC Secretaria 3 Total Minutos: 263 DGCSC: Dirección General de Control y Supervisión en Comunicaciones. CGMI: Coordinación General de Monitoreo e Inspecciones. CSP: Coordinación de Supervisión y Control Postal. CGI: Coordinación General de Infracciones. IGACC: El Sistema de Gestión de Acotaciones y Cuentas por Cobrar (también se utiliza como base de datos).

42 PAGINA: 40 de 142 Supervisión y control postal por requerimiento 8. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO ÓRGANO / UNIDAD 1 Recibir Memorándum a través del SID de la Dirección General de Concesiones en Comunicaciones solicitando que se realice inspección, y registrar en base de datos. DGCSC Secretaria 3 2 Asignar a la Coordinación correspondiente. DGCSC Asesor 3 Registrar y derivar a través del SID y SISGEDO. DGCSC Secretaria 4 4 Trasladar los documentos a la Coordinación asignada. DGCSC Conserje 10 Recibir Memorándum y registrar en base de datos. CGMI Secretaria 3 6 Tomar conocimiento y deriva a la Coordinación CSP. CGMI Coordinador General 7 Recibir Memorándum y entregar a Coordinador. CSP Secretaria Elaborar un programa de supervisión y control anual. Nota: Una vez al año se determina el número total de inspecciones por departamentos y a nivel nacional, las cuales se ejecutan de oficio, por requerimiento o por denuncia. Elaborar listado incluyendo inspecciones por requerimiento y designar a Supervisores para su atención. Si es para provincia: Ingresar al IGACC e imprimir el reporte estadístico de relación de concesionarios postales y sus puntos de atención por departamento. Verificar en forma manual el registro de las Oficinas principales y puntos de atención, y de inspecciones realizadas en años anteriores. CSP Coordinador Programa de supervisión. CSP Coordinador - Listado de inspecciones. CSP Coordinador 8 - Reporte estadístico. CSP Coordinador 120 Va al procedimiento: Comisión de Servicios. CRL Si es para Lima Metropolitana y Callao: Derivar programa de supervisión y control a Supervisores. Nota: Con firma de cargo. CSP Coordinador 2 13 Recibir y derivar a supervisores CSP Secretaria Ingresar al IGACC e imprimir fichas registrales actualizadas de los Concesionarios postales y sus puntos de atención. Verificar información relacionada con la inspección en el IGACC, SUNAT, Páginas amarillas y Página web de la citada empresa. CSP Supervisor 8 - Ficha registral. CSP Supervisor Realizar la inspección. CSP Supervisores 1440 (3dias promedio) 17 Levantar Actas de inspección. Nota: Los supervisores y el administrado firman el Acta. -En caso no se encuentre el administrado o se niegue a firmar el acta solo firmaran los supervisores. CSP Supervisor 2 - Acta de Inspección.

43 PAGINA: 41 de 142 ÓRGANO / UNIDAD 18 Entregar copia de Acta de inspección ha administrado. CSP Supervisor 2 19 Elaborar un Informe y firmar (retorno de la comisión) CSP Supervisor 60 - Informe de inspección. 20 Armar el expediente (Informe, Acta y documentos recabados) y derivar a Coordinador CSP Supervisor 21 Revisar Informe y firmar. CSP Coordinador 7 22 Colocar sellos y foliar con lápiz. CSP Secretaria Si no hay alguna observación: Elaborar proyecto de Memorándum a la Dirección General de Concesiones en Comunicaciones. CSP Coordinador Si hay alguna observación: Elaborar proyecto de Memorándum a la Coordinación General de Infracciones CSP Coordinador 10 - Proyecto de Memorándum. 2 Visar proyectos de Memorándums CSP Coordinador Derivar los proyectos de Memorándums y entregarlo adjuntando copia de acta y copia de informe. Entregar proyectos de Memorándums y expediente para su visado. CSP Secretaria CGMI Secretaria 3 28 Recibir y Visar los proyectos de Memorándums. CGMI Coordinador General Derivar por el SID los proyectos Memorándums y entregarlo adjuntando copia de acta y copia de informe. Recibir y derivar por el SID Memorándums adjuntando copia de acta y copia de informe entregarlo para firma. Va a la Coordinación General de Infracciones: Recibir Memorándum con copia de acta, copia de informe y antecedentes (expediente) Va a la Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones: Firmar Recibir proyecto de Memorándum y antecedentes Revisar y firmar el proyecto de Memorándum y antecedentes. Asignar número y fecha, colocar sello al Memorándum y antecedentes. Derivar Memorándum a la Dirección General de Concesiones en Comunicaciones a través del SID. Nota: Con firma de cargo. CGMI Secretaria 3 CSP Secretaria CGI Secretaria DGCSC Secretaria 3 DGCSC Director General DGCSC Secretaria 3 DGCSC Secretaria 3 Total Minutos: 2667 DGCSC: Dirección General de Control y Supervisión en Comunicaciones. CGMI: Coordinación General de Monitoreo e Inspecciones. CSP: Coordinación de Supervisión y Control Postal. CGI: Coordinación General de Infracciones. IGACC: El Sistema de Gestión de Acotaciones y Cuentas por Cobrar (también se utiliza como base de datos)