PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL MINISTERIO COORDINADOR DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO

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1 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL MINISTERIO COORDINADOR DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO JUNIO 2013

2 ÍNDICE 1. Antecedentes 2. Marco de Creación 3. Estructura Organizacional 3.1. Declaración de Misión y Visión Misión Visión Valores 4. Estructura Orgánica 5. Objetivos Estratégicos 6. Indicadores de Gestión Estratégica 7. Estrategias 8. Objetivos a Nivel Operativo 8.1. Objetivos a nivel operativo áreas agregadoras de valor Coordinación General de Planificación y Políticas Públicas Coordinación General de Información, Seguimiento y Evaluación Objetivos a nivel operativo áreas de apoyo a la gestión Coordinación General Administrativa Financiera Dirección de Asesoría Jurídica Dirección de Comunicación Social 9. Indicadores Operativos 9.1. Coordinación General de Planificación y Políticas Públicas Coordinación General de Información, Seguimiento y Evaluación Coordinación General Administrativa Financiera 9.4. Dirección de Asesoría Jurídica 9.5. Dirección de Comunicación Social 10. Procesos Institucionales Coordinación General de Planificación y Políticas Públicas Coordinación General de Información, Seguimiento y Evaluación Coordinación General Administrativa Financiera Dirección de Asesoría Jurídica Dirección de Comunicación Social 11. Proyectos Proyectos de Inversión Creación de la Universidad Regional Amazónica Fortalecimiento de la Gestión Institucional Certificación Internacional de Calidad de las Instituciones Públicas 11.2 Proyectos de Gasto Corriente Implementación de herramienta de Gestión Integrada de Recursos Gubernamentales GIRG Implementación el sistema SIITH Implementación de un cronograma anual de entrega de Información de los Coordinadores.

3 1. ANTECEDENTES Para el gobierno de la Revolución Ciudadana, la democratización y el potenciamiento de la educación en todos los niveles, la ciencia, la tecnología, la investigación básica y aplicada orientada a la solución de problemas en el ámbito social, económico, ambiental, la innovación y la excelencia del servicio público, son los ejes fundamentales sin los cuales la transformación radical del país hacia una Sociedad del Buen Vivir resultaría imposible. Es bueno recordar que la Sociedad del Buen Vivir tiene como principios la combinación de las orientaciones éticas y programáticas, que apuntan a la articulación de las libertades democráticas con la posibilidad de construir un porvenir justo y compartido: sin actuar sobre las fuentes de la desigualdad económica y política no cabe pensar en una sociedad plenamente libre, el desenvolvimiento de tal sociedad depende del manejo sostenible de los recursos naturales. Con el propósito de concertar y coordinar la formulación y ejecución de las políticas y acciones impulsadas por las diversas entidades gubernamentales responsables de estos ámbitos, el 8 de abril de 2011 el Presidente de la República, crea el Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano. La visión estratégica que orienta el trabajo de este Ministerio es la implementación de una propuesta integral sustentada en acciones articuladas que garanticen el acceso y desarrollo del conocimiento con miras a su usufructo colectivo. Las actividades de las entidades que conforman el Sector del Conocimiento y Talento Humano se enmarcan en campos de acción que involucran a la formación del talento humano, a la gestión del conocimiento pero sobre todo en la actualidad, se enfocan a la transformación económica-productiva, que se manifiesta fundamentalmente en el cambio de la matriz productiva, reconversión de Institutos Técnicos y Tecnológicos; a la transformación social, expresada en la erradicación de la pobreza y en la profundización de una cultura solidaria, cuya evidencia será la erradicación de la desigualdad. El campo de acción del Sector, involucra a la educación inicial, básica, bachillerato y superior considerada de manera integral, teniendo como pauta los parámetros de calidad, excelencia, pertinencia e igualdad de oportunidades. Se toma en cuenta, por supuesto, a la capacitación del talento humano nacional en el marco de la educación continua y del aprendizaje a lo largo de la vida; así como a la carrera de los servidores públicos sobre la base de los méritos y la excelencia. Se concentra también en las capacidades nacionales de innovación y en el acervo científicotecnológico, factores que promueven la transformación productiva y la satisfacción de las necesidades del país.

4 2. MARCO DE CREACIÓN Mediante Decreto Ejecutivo Nº 726, del 08 de abril de 2011, se reforma el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, incorporando entre las entidades en las que se organiza la Función Ejecutiva al Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, cuyas atribuciones y competencias se establecen en el artículo 17-3 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. La base legal del Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano es el Estatuto Orgánico, mismo que fue publicado en el Registro Oficial No 125, con fecha 21 de marzo de 2012, orientado a establecer el direccionamiento estratégico de políticas y acciones intersectoriales y sectoriales. 3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL El Ministerio de Coordinación de Conocimiento y Talento Humano, definirá su estructura organizacional sustentada en su base legal y direccionamiento estratégico institucional determinado la Matriz de Competencias y su Modelo de Gestión. 3.1 DECLARACIÓN DE MISIÓN Y VISIÓN Misión Articular, coordinar e impulsar las políticas públicas para la generación del conocimiento y desarrollo del talento humano; dando seguimiento y evaluando las políticas, estrategias y programas de educación, ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, la eficiencia del Servicio Público que permitan superar las inequidades en la sociedad de acuerdo al Plan Nacional para el Buen Vivir Visión Ser la institución que lidere el desarrollo integral de conocimiento y talento humano, con políticas públicas que permitan una transformación y articulación del sistema nacional de educación, del sistema de educación superior y el sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, promoviendo la eficiencia en el Servicio Público, fomentando la formación de profesionales de excelencia y calidad, para contribuir al desarrollo de la sociedad del buen vivir.

5 3.1.3 Valores EXCELENCIA TRANSPARENCIA COORDINACIÓN HONESTIDAD CALIDAD INTERCULTURALIDAD INNOVACIÓN Excelencia: Es el principio fundamental del Ministerio de Coordinación de Conocimiento y Talento Humano que rigen las acciones de quienes conforman esta institución basadas en los criterios de calidad, eficiencia y eficacia. Coordinación: El Ministerio de Coordinación de Conocimiento y Talento Humano dirige los esfuerzos institucionales múltiples e individuales para la consecución de las metas gubernamentales y estatales, cuyo objetivo es evitar duplicaciones de esfuerzos por parte de las entidades que conforman el Ejecutivo o retrasos en la consecución de los objetivos de desarrollo. Calidad: Es el principio de todas las personas que son parte del Ministerio de Coordinación de Conocimiento y Talento Humano ejecutar sus actividades con efectividad y eficiencia, aprovechando y enriqueciendo las fortalezas ministeriales. La implementación de una cultura de calidad a nivel ministerial debe trascender a los ámbitos sectoriales e intersectoriales para fomentar una conciencia de mejoramiento continuo en el Servicio Público. Innovación: Es el cambio permanente del Ministerio de Coordinación de Conocimiento y Talento Humano para enfrentar el entorno con propuestas creativas y productivas, impulsando la transformación del sistema nacional de educación, del sistema de educación superior y el sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales.

6 Interculturalidad: Propiciar el rescate del conocimiento de los saberes ancestrales, con sentido de pertenencia al país, fomentando la educación intercultural, a través del reconocimiento de las diversas nacionalidades, identidades y pueblos que nos constituyen como Estado. Honestidad: Proceder con rectitud, disciplina, honradez y justicia en él cumplimiento de las obligaciones de quienes conforman esta institución, actuando acorde con los principios, valores y las normas establecidas. Transparencia: El Ministerio de Coordinación de Conocimiento y Talento Humano actúa con integridad a través de la rendición de cuentas da a conocer a la sociedad la gestión institucional, garantizando el pleno cumplimiento de las normas constitucionales y legales. 4. Estructura Orgánica MINISTERIO COORDINADOR DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DIRECCIÓN DE SESORIA JURÍDICA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINACIERA SECRETARÍA TÉCNICA COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS COORDINACIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN, SEGUIMEINTO Y EVALUACION D. POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS D. INFORMACIÓN Y ANÁLISIS D. PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA SECTORIAL D. SEGUIMIENTO D. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SECTORIAL D. EVALUACIÓN

7 5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 1. Incrementar la articulación entre las entidades del sector de Conocimiento y Talento Humano. 2. Incrementar la eficiencia operacional del MCCTH. 3. Incrementar el desarrollo del talento humano del MCCTH. 4. Incrementar el uso eficiente del presupuesto del MCCTH. 5. Incrementar la articulación de la formación del talento humano para la mejorar la productividad nacional, a través de la incorporación de conocimiento a los procesos productivos actuales e introducir actividades productivas de vanguardia. 6. Incrementar el valor agregado del aparato productivo como consecuencia de la incorporación de conocimiento. 7. Incrementar los años de formación del talento humano. 8. Incrementar los ingresos por servicios del conocimiento en los institutos públicos de investigación y universidades públicas. 9. Incrementar el nivel de satisfacción con la vida y con el trabajo según características del empleo.

8 6. DE GESTIÓN ESTRATÉGICA 1. Incrementar la articulación entre las entidades del sector de Conocimiento y Talento Humano. INDICADOR 1. Porcentaje de cumplimientos de compromisos adquiridos en la Mesa Sectorial de Conocimiento y Talento Humano Mensual 116% 2. Incrementar la eficiencia operacional del MCCTH 1. Porcentaje de Trimestral cumplimiento de la 90% LOTAIP 2. Porcentaje de Procesos Trimestral Comatosos 100% 3. Incrementar el desarrollo del talento humano del MCCTH 1. Índice de rotación de mandos medios 2. Porcentaje de cumplimiento en la inclusión de personas con capacidades especiales 3. Número de quejas de los servidores público Trimestral 100% Trimestral 100% Trimestral 0% 4. Incrementar el uso eficiente del presupuesto del MCCTH 1. Promedio de gasto corriente por funcionario. Trimestral 99.38%

9 2. Porcentaje de la Ejecución Presupuestaria en Inversión Trimestral % 5. Incrementar la articulación de la formación del talento humano para la mejorar la productividad nacional, a través de la incorporación de conocimiento a los procesos productivos actuales e introducir actividades productivas de vanguardia. INDICADOR Porcentaje de la PEA por nivel de instrucción Semestral Incrementar el valor agregado del aparato productivo como consecuencia de la incorporación de conocimiento 1. Índice de Especialización Tecnológica (IET) 2. Inversión Extranjera Directa en el sector conocimiento y talento humano como porcentaje del PIB 3. Gasto público en Educación Superior como porcentaje del PIB Anual -- Anual -- Anual Incrementar los años de formación del talento humano INDICADOR Tasa de crecimiento de los años de escolaridad Anual --

10 8. Incrementar los ingresos por servicios del conocimiento en los institutos públicos de investigación y universidades públicas. INDICADOR Número de investigadoras e investigadores participantes en los IPI Anual Incrementar el nivel de satisfacción con la vida y con el trabajo según características del empleo INDICADOR 1. Nivel de satisfacción con la vida Anual ESTRATEGIAS Objetivo Estratégico: 1. Incrementar la articulación entre las entidades del sector de Conocimiento y Talento Humano. 1. Consolidar e implementar la Agenda Sectorial 2. Garantizar la alineación de las políticas y los objetivos estratégicos sectoriales de las Instituciones coordinadas con el Plan Nacional de Desarrollo 3. Fortalecer mecanismos de seguimiento y evaluación en el diseño, gestión, resultados e impacto de las políticas intersectoriales y sectoriales 4. Fortalecer el monitoreo, apoyo y gestión financiera e institucional de las entidades coordinadas 5. Fortalecer los mecanismos de acercamiento directo a la población, para retroalimentación y reformulación de la política 6. Definir canales y mecanismos formales para el intercambio, flujo, sistematización y automatización de información intra e interinstitucional 7. Fortalecer la incubación, ejecución y apoyo de iniciativas emblemáticas de carácter intersectorial Objetivo Estratégico: 2. Incrementar la eficiencia operacional del MCCTH 1. Implementar la gestión por procesos orientada a resultados 2. Desarrollar e implementar un Plan de Comunicación interna, externa e intersectorial 3. Desarrollar la cultura organizacional 4. Implementar un sistema de evaluación de resultados 5. Implementar el nuevo modelo de gestión

11 6. Implementar una PMO y profesionalizar a los equipos de proyecto 7. Fortalecer la planificación institucional 8. Desarrollar e implementar el Plan Estratégico de TIC's Objetivo Estratégico: 3. Incrementar el desarrollo del talento humano del MCCTH 1. Implementar el Plan Estratégico del Talento Humano 2. Implementar mecanismos de acopio y socialización del conocimiento corporativo 3. Posicionar el talento humano del MCCTH a la vanguardia del servicio público Objetivo Estratégico: 4. Incrementar el uso eficiente del presupuesto del MCCTH 1. Implementar mecanismos de priorización y flexibilización presupuestaria 2. Fortalecer la formulación de los proyectos Objetivo Estratégico: 5. Incrementar la articulación de la formación del talento humano para la mejorar la productividad nacional, a través de la incorporación de conocimiento a los procesos productivos actuales e introducir actividades productivas de vanguardia. 1. Implementar actividades productivas de vanguardia. Objetivo Estratégico: 6. Incrementar el valor agregado del aparato productivo como consecuencia de la incorporación de conocimiento 1. Mejorar la coordinación entre todos los actores involucrados del Estado, la academia, el sector productivo 2. Implementar mecanismos que permitan la atracción de la inversión nacional y extranjera para el desarrollo del conocimiento y talento humano. Objetivo Estratégico: 7. Incrementar los años de formación del talento humano 1. Fortalecer mecanismos de seguimiento y evaluación en el diseño, gestión, resultados e impacto de las políticas intersectoriales y sectoriales. 2. Fortalecer el monitoreo, apoyo y gestión financiera e institucional de las entidades coordinadas Objetivo Estratégico: 8. Incrementar los ingresos por servicios del conocimiento en los institutos públicos de investigación y universidades públicas. 1. Fortalecer el monitoreo, apoyo y gestión financiera e institucional de las entidades coordinadas

12 Objetivo Estratégico: 10. Incrementar el nivel de satisfacción con la vida y con el trabajo según características del empleo 1. Fortalecer el monitoreo, apoyo y gestión financiera e institucional de las entidades coordinadas 8. OBJETIVOS A NIVEL OPERTIVO 8.1 OBJETIVOS A NIVEL OPERATIVO ÁREAS AGREGADORAS DE VALOR COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS 1. Incrementar la eficiencia y eficacia en los procesos de inversión pública en el Sector MEDIANTE el diseño e implementación de lineamientos y políticas de planificación e inversión sectorial. 2. Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de planificación interna MEDIANTE la implementación de normativas de planificación y estandarización de sus herramientas. 3. Incrementar la participación de conocimiento en la producción y promover la justicia social y solidaridad MEDIANTE la elaboración e implementación participativa y articulada de políticas públicas alineadas a los requerimientos territoriales COORDINACIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 1. Incrementar los estudios de investigación relacionados a la evaluación y resultados del sector del Conocimiento y Talento Humano MEDIANTE asesoría técnica a las instituciones coordinadas 2. Incrementar la eficiencia en gestión de la información estadística MEDIANTE la implementación de un sistema automatizado (SISA). 3. Mantener la ejecución presupuestaria del sector MEDIANTE el seguimiento específico de proyectos prioritarios de las instituciones coordinadas. 4. Incrementar el número de compromisos cumplidos dentro del sistema de compromisos ciudadanos del sector del Conocimiento y Talento Humano

13 8.2 OBJETIVOS A NIVEL OPERATIVO ÁREAS DE APOYO A LA GESTIÓN COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA 1. Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión financiera del Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano MEDIANTE el fortalecimiento de los niveles de control interno dentro de la Unidad de Gestión Financiera, la implementación de un sistema de seguimiento en coordinación con las áreas involucradas de la ejecución del presupuesto Institucional. 2. Incrementar la eficiencia de la gestión de los procesos de la UATH, MEDIANTE el diseño e implementación de reglamentación, planes y procesos internos. 3. Incrementar la infraestructura tecnológica del Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano MEDIANTE la utilización de herramientas tecnológicas que permitan optimizar los procesos. 4. Incrementar la eficiencia y eficacia de las necesidades institucionales MEDIANTE la implementación del sistema GIRG; y, aplicación de instructivos y la normativa legal vigente DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA 1. Incrementar la eficacia de la asesoría jurídica en el conocimiento, entendimiento y aplicación de la legislación para los servidores públicos y autoridades del MCCTH MEDIANTE la creación de un instrumento semanal que contenga la normativa actualizada de interés para el MCCTH así como la implementación de un plan de capacitación y actualización de conocimientos para los servidores de la Dirección de Asesoría Jurídica en las áreas especializadas que requiere esta Cartera de Estado. 2. Incrementar la eficiencia en los procesos de Contratación Pública MEDIANTE la implementación de un instrumento que determine las funciones y procedimientos de todos los participantes en los procesos de Contratación Pública DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 1. Incrementar la difusión de la labor ministerial MEDIANTE la implementación de nuevos servicios a los que pueda acceder el ciudadano en la página web, generando espacios de opinión de doble vía que sirvan como sistema de retroalimentación del ministerio.

14 2. Incrementar los espacios de presencia de marca del Ministerio MEDIANTE ferias, eventos, activaciones, charlas del conocimiento y campañas masivas publicitarias y menciones en medios. 3. Incrementar la efectividad del material publicitario MEDIANTE la implementación de la metodología BETA para lograrlo 9. OPERATIVOS 9.1 COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS DPIS: Incrementar la eficiencia y eficacia en los procesos de inversión pública en el Sector MEDIANTE el diseño e implementación de lineamientos y políticas de planificación e inversión sectorial. 1. Porcentaje de proyectos de inversión del sector revisados 2. Número de procesos de planificación externa socializados. 3. Porcentaje de modificaciones presupuestarias solicitadas por entidades del sector enviadas a SENPLADES Trimestral 100% Semestral -- Trimestral 100% DPIS: Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de planificación interna MEDIANTE la implementación de normativas de planificación y estandarización de sus herramientas. 1. Porcentaje de Procesos Comatosos 2. Número de procesos de planificación interna socializados. 3. Porcentaje de avance en la elaboración del Plan Estratégico del MCCTH Trimestral 100% Semestral -- Trimestral 100%

15 DPP: Incrementar la participación de conocimiento en la producción y promover la justicia social y solidaridad MEDIANTE la elaboración e implementación participativa y articulada de políticas públicas alineadas a los requerimientos territoriales 1. Número de mesas de diálogo con las entidades del Sector 2. Porcentaje de políticas sectoriales actualizadas 3. Porcentaje de actualización de la Agenda Sectorial 4. Porcentaje de políticas sectoriales que son incorporadas en la gestión institucional. Mensual % Semestral -- Semestral -- Semestral COORDINACIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Incrementar los estudios de investigación relacionados a la evaluación y resultados del sector del Conocimiento y Talento Humano MEDIANTE asesoría técnica a las instituciones coordinadas 1. Porcentaje de solicitudes ministeriales atendidas 2. Número de investigaciones y notas técnicas realizadas 2013 Mensual % Semestral -- Incrementar la eficiencia en gestión de la información estadística MEDIANTE la implementación de un sistema automatizado (SISA). 1. % de indicadores Semestral -- actualizados en SISA 2. % de requerimientos de Bimestral 100%

16 información atendidos a través de SISA Mantener la ejecución presupuestaria del sector MEDIANTE el seguimiento específico de proyectos prioritarios de las instituciones coordinadas. 1. Número de reportes de seguimiento a la Ejecución Presupuestaria en Inversión del Sector. Mensual 100% Incrementar el número de compromisos cumplidos dentro del sistema de compromisos ciudadanos del sector del Conocimiento y Talento Humano. 1. Porcentaje de cumplimientos de compromisos adquiridos en la Mesa Sectorial de Conocimiento y Talento Humano Mensual 116% 9.3 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA FIN: Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión financiera del Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano MEDIANTE el fortalecimiento de los niveles de control interno dentro de la Unidad de Gestión Financiera, la implementación de un sistema de seguimiento en coordinación con las áreas involucradas de la ejecución del presupuesto Institucional. 1. Promedio de gasto corriente por funcionario. Trimestral 99.38% 2. Porcentaje de errores en el control previo Mensual 80.00% 3. Tiempo promedio de pagos Mensual 75.00% 4. Porcentaje de la Ejecución Presupuestaria en Inversión Trimestral %

17 UATH: Incrementar la eficiencia de la gestión de los procesos de la UATH, MEDIANTE el diseño e implementación de reglamentación, planes y procesos internos. 1. Porcentaje de cumplimiento en la inclusión de personas con capacidades especiales 2. Porcentaje de Avance de la Implementación del SIITH en el MCCTH 3. Número de Niveles entregados al MRL para Certificación de Calidad 4. Índice de rotación de mandos medios 5. Número de quejas de los servidores públicos Trimestral % Mensual % Cuatrimestral % Trimestral % Trimestral 0.00% TIC: Incrementar la infraestructura tecnológica del Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano MEDIANTE la utilización de herramientas tecnológicas que permitan optimizar los procesos. 1. Número de aplicaciones informáticas implementadas 2. Porcentaje de equipos de cómputo renovados 3. Porcentaje de tickets atendidos por mesa de ayuda Mensual % Mensual % Mensual % ADM: Incrementar la eficiencia y eficacia de las necesidades institucionales MEDIANTE la implementación del sistema GIRG; y, aplicación de instructivos y la normativa legal vigente. 1. Tiempo promedio de respuesta a una solicitud de certificación presupuestaria 2. Días promedio de pago a proveedores Mensual % Mensual %

18 9.4 DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA Incrementar la eficacia de la asesoría jurídica en el conocimiento, entendimiento y aplicación de la legislación para los servidores públicos y autoridades del MCCTH MEDIANTE la creación de un instrumento semanal que contenga la normativa actualizada de interés para el MCCTH así como la implementación de un plan de capacitación y actualización de conocimientos para los servidores de la Dirección de Asesoría Jurídica en las áreas especializadas que requiere esta Cartera de Estado. 1. Porcentaje de requerimientos satisfechos, excepto de contratación pública. 2. Número de boletines jurídicos emitidos. Mensual % Mensual % Incrementar la eficiencia en los procesos de Contratación Pública MEDIANTE la implementación de un instrumento que determine las funciones y procedimientos de todos los participantes en los procesos de Contratación Pública. 1. Tiempo en la elaboración de contratos de contratación pública 2. tiempo promedio de elaboración de resoluciones para procesos de contratación pública Mensual % Mensual 66.67% 9.5 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Incrementar la difusión de la labor ministerial MEDIANTE la implementación de nuevos servicios a los que pueda acceder el ciudadano en la página web, generando espacios de opinión de doble vía que sirvan como sistema de retroalimentación del ministerio. 1. Número de visitas a la Mensual % página web. 2. Porcentaje de Trimestral 90.00%

19 cumplimiento de la LOTAIP. 3. Número de seguidores en Redes sociales Mensual % Incrementar los espacios de presencia de marca del Ministerio MEDIANTE ferias, eventos, activaciones, charlas del conocimiento y campañas masivas publicitarias y menciones en medios. 1. Número de eventos comunicacionales realizados 2. Número de menciones realizadas en medios 3. Número de campañas publicitarias en medios Mensual % Mensual % Mensual 0.00% Incrementar la efectividad del material publicitario MEDIANTE la implementación de la metodología BETA para lograrlo. 1. Porcentaje de material promocional que se reimprime Trimestral % 10. PROCESOS INSTITUCIONALES 10.1 Coordinación General de Planificación y Políticas Públicas 1. Validación de proyectos de inversión pública. 2. Revisión de lineamientos del sector de Conocimiento y Talento Humano para la formulación e implementación de modelos de gestión institucionales. 3. Elaborar y socializar las directrices y lineamientos para la planificación pública sectorial y del Ministerio. 4. Jerarquización de proyectos de inversión.

20 10.2 Coordinación General de Información, Seguimiento y Evaluación 1. Elaboración reporte de información estadística sobre el sector de conocimiento y talento humano. 2. Presentación de informes de evaluación de las decisiones, programas y proyectos del sector Conocimiento y Talento Humano. 3. Elaboración de reporte de ejecución presupuestaria de las instituciones coordinadas. 4. Elaboración de propuestas metodológicas para la generación y difusión de información estadística y geográfica del sector de conocimiento y talento humano. 5. Elaboración de propuestas metodológicas para la generación y difusión de información estadística y geográfica del sector de conocimiento y talento humano. 6. Elaboración de estudios e investigaciones relacionadas al sector del Conocimiento y Talento Humano. 7. Elaboración de propuestas para adaptar metodologías internacionales de normalización y construcción de indicadores en el ámbito de Conocimiento y de Talento Humano. 8. Elaboración de indicadores de resultados e impacto necesarios para el análisis y evaluación del cumplimiento de planes, programas y proyectos del sector del Conocimiento y Talento Humano Coordinación General Administrativa Financiera 1. UATH-Selección de Personal. 2. ADM-Mantenimiento Vehicular. 3. FIN-Generación de Nómina. 4. TIC - Redes e Infraestructura Dirección de Asesoría Jurídica 1. Patrocinio judicial y administrativo. 2. Asesoraría legal en los actos y decisiones de las autoridades, servidores y funcionarios del MCCTH. 3. Análisis y elaboración de proyectos de leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y demás instrumentos legales. 4. Gestión legal en procesos de Contratación Pública Dirección de Comunicación Social 1. Implementación de servicios en la página web del conocimiento. 2. Creación de boletines externos.

21 11. PROYECTOS 11.1 PROYECTOS DE INVERSIÓN CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA DATOS GENERALES: DESCRIPCIÓN.- PROPÓSITO Dotar a la Región Amazónica de un sistema de educación superior que beneficie a la sociedad ecuatoriana con una opción en estudios de pre grado y post grado en las carreras que demanda la sociedad, el sector productivo, el Estado la ciencia y la investigación. ALCANCE: Un campus matriz con capacidad para 5600 alumnos 11 carreras y 2 estudios de postgrado en la ciudad de Tena. Tres institutos distribuidos en Tena, El Eno y El Pangui. Un centro de formación continua en El Pangui. PRODUCTO: Infraestructura del campus de la Universidad en Tena, documentos y proceso de aprobación de tres mallas curriculares. Infraestructura de 3 institutos de investigación y de un centro de formación. OBJETIVO DEL PROYECTO: ALINEADO AL OBJETIVO ESTRATÉGICO Incrementar la eficiencia en la gestión de la Dirección de la Universidad Regional Amazónica MEDIANTE la estructuración necesaria de la Dirección, el levantamiento, diseño e implementación de los procesos de la misma, la supervisión, control y seguimiento al proyecto de creación de la Universidad - sistema IKIAM y sus diferentes componentes. Incrementar el valor agregado del aparato productivo como consecuencia de la incorporación de conocimiento. Porcentaje de obras ejecutadas del módulo de nivelación. Mensual 77.78%

22 FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO.- TEMA OBJETIVO ALCANCES Creación De La Universidad Regional Amazónica - IKIAM (Proyecto Emblemático) Dotar a la Región Amazónica de un sistema de educación superior que beneficie a la sociedad ecuatoriana con una opción en estudios de pre grado y post grado en las carreras que demanda la sociedad, el sector productivo, el Estado la ciencia y la investigación. Alcance: Campus matriz con capacidad para 5600 alumnos 11 carreras y 2 estudios de postgrado en la ciudad de Tena. Tres institutos distribuidos en Tena, El Eno y El Pangui. Producto: Infraestructura del campus de la Universidad en Tena, documentos y proceso de aprobación de tres mallas curriculares. Infraestructura de 3 institutos de investigación y de un centro de formación Beneficios Cualitativos Mejorar las condiciones de acceso a la Educación Superior en la zona y a nivel nacional. Mejora en las condiciones de servicios públicos de la Región Amazónica por la implementación de un plan especial territorial como parte de la intervención para la creación de la Universidad. RESPONSABLE Costo Total : USD 271` CREACION DE LA MCCTH- UNIVERSIDAD IKIAM REGIONAL AMAZONICA- ICO-IKIAM IKIAM TOTAL TIEMPO DE EJCUCIÓN MCCTH Gerencia del Proyecto IKIAM $ 5` ,00 $ 30` ,05 $ 35` ,05 $ 4` ,48 $ - $ 4` ,48

23 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL TEMA OBJETIVO ALINEADO AL OBJETIVO ESTRATÉGICO FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Brindar un servicio óptimo y de calidad al cliente interno (personal) y externo (ciudadanía, autoridades, funcionarios, etc.) mediante la dotación de equipamiento e infraestructura. Incrementar la eficiencia operacional del MCCTH. Proceso: Dotar de infraestructura física y mobiliario acorde a las necesidades institucionales. ALCANCES Administrar y monitorear la red de datos e Internet. Dotar de parque informático del Ministerio. Mantener actualizado software nativo de la Institución. Contar con implementos tecnológicos de última generación tanto en comunicación como en seguridad informática. Mantener comunicación permanente interna y externa. Mediante la capacitación actualizar el conocimiento del personal. OBSERVACIONES Costos total del Proyecto: USD ,35 Duración del Proyecto: 36 meses. Desde el año 2012 hasta el año % implementación de infraestructura cumplida en las áreas operativas del MCCTH 80%Número de Áreas operativas que cuenten con equipamiento e infraestructura tecnológica óptima. Levantamiento de Nivel de aceptación del Ministerio en la población. MCCTH con cuatro componentes Coordinación General de Planificación y Políticas Públicas Coordinación General Administrativa Financiera Coordinación General de Información, Seguimiento y Evaluación Dirección de Comunicación Nota: El Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión Institucional no posee ficha técnica en la herramienta GPR.

24 CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL DE CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS TEMA OBJETIVO ALINEADO AL OBJETIVO ESTRATÉGICO ALCANCE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL DE CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Certificar a las instituciones públicas en sistemas internacionales de gestión de calidad, orientado a lograr la excelencia en: la satisfacción al ciudadano, a los empleados, el impacto en la sociedad y en los resultados de cada área de influencia Incrementar la articulación de la formación del talento humano para la mejorar la productividad nacional, a través de la incorporación de conocimiento a los procesos productivos actuales e introducir actividades productivas de vanguardia. Propósito: Certificar a las instituciones públicas en sistemas internacionales de gestión de calidad, orientado a lograr la excelencia en: la satisfacción al ciudadano, a los empleados, el impacto en la sociedad y en los resultados de cada área de influencia. Beneficio: Los beneficios que pueda generar el sistema son múltiples y de variada índole, teniendo presente que la instrumentación del mismo aportará a un progreso cuantitativo y cualitativo del servicio público en sus diferentes estamentos, con instituciones públicas reguladas y certificadas en el marco de un proceso continuo de mejoramiento de calidad para beneficio y desarrollo de las y los ciudadanos. Costos total : USD ,28 Tiempo: El periodo de ejecución del proyecto es de 4 años comprendidos entre enero de 2013 a diciembre de A cargo del MCCTH, Despacho PENDIENTES Se espera la aprobación de recursos para el año 2013 por el Ministerio de Finanzas ,00 Por la naturaleza del proyecto es difícil calcular indicadores o parámetros de evaluación financieros o económicos para el proyecto. Sin embargo, el proyecto contribuye al mejoramiento de la calidad del servicio público en beneficio de la ciudadanía, contando con instituciones públicas orientadas a la evaluación integral de sus procesos, en una actitud de mejoramiento continuo, de calidad y excelencia. Una vez que se realice el levantamiento de procesos de las instituciones se podrán estimar los ahorros al evitar el reproceso, desperdicios, tiempo perdido Levantamiento de información de instituciones públicas que requieran mejoramiento continúo en procesos de calidad y excelencia. Número de Capacitaciones en las instituciones públicas para la Certificación EFQM Número de Intuiciones que cuenten con Certificación EFQM

25 OBSERVACIONES El proyecto en mención será transferido a la Secretaria Nacional de Administración Pública- SNAP para su ejecución. Nota: El Proyecto de Certificación Internacional de Calidad de las Instituciones Públicas no posee ficha técnica en la herramienta GPR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE 1. Implementación de herramienta de Gestión Integrada de Recursos Gubernamentales GIRG 2. Implementación el sistema SIITH IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTA DE GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS GUBERNAMENTALES GIRG DATOS GENERALES: DESCRIPCIÓN.- PROPÓSITO: El proyecto "Gestión Integral de Recursos Gubernamentales - GIRG" se enfoca específicamente en el mejoramiento, estandarización, automatización e integración de los procesos cotidianos de las instituciones del Gobierno, tales como: contratación pública, recursos humanos, gestión financiera y planificación; los cuales generalmente no cumplían con los principios de eficacia, eficiencia, calidad, transparencia y evaluación que establece la Constitución de la República. ALCANCE: Con el mejoramiento, estandarización y automatización de estos procesos se contribuye en el incremento de la eficacia y eficiencia al interior de las entidades de la Administración Pública Central y por ende se mejora la gestión del Gobierno Nacional y con ello los servicios públicos que éste brinde a la sociedad. El proyecto "Gestión Integral de Recursos Gubernamentales-GIRG" en su primera etapa mejora, estandariza y automatiza el proceso de contratación pública. PRODUCTO: Contratación de Bienes, servicios, consultorías, obras. OBJETIVO DEL PROYECTO: ALINEADO AL OBJETIVO ESTRATÉGICO Incrementar la eficiencia y eficacia de las necesidades institucionales MEDIANTE la implementación del sistema GIRG; y, aplicación de instructivos y la normativa legal vigente. Incrementar la eficiencia operacional del MCCTH. Incrementar el uso eficiente del presupuesto del MCCTH.

26 Número de talleres de capacitación en el manejo del GIRG Mensual % IMPLEMENTACIÓN EL SISTEMA SIITH DATOS GENERALES: DESCRIPCIÓN.- PROPÓSITO: Es una herramienta informática conceptualizada y desarrollada por el Ministerio de Relaciones Laborales que permite centralizar, administrar y gestionar la información de talento humano su subsistemas y movimientos de personal de todas las entidades que conforman el sector público de acuerdo al artículo 3 de la LOSEP. ALCANCE: Todo el personal que labora en el Ministerio de Coordinación de Conocimiento y Talento Humano. PRODUCTO: SIITH implementado. OBJETIVO DEL PROYECTO: ALINEADO AL OBJETIVO ESTRATÉGICO Incrementar la eficiencia de la gestión de los procesos de la UATH, MEDIANTE el diseño e implementación de reglamentación, planes y procesos internos. Incrementar la eficiencia operacional del MCCTH. Porcentaje de funcionarios ingresados al SIITH Mensual IMPLEMENTACIÓN DE UN CRONOGRAMA ANUAL DE ENTREGA DE INFORMACIÓN DE LOS COORDINADOS DATOS GENERALES: DESCRIPCIÓN.- PROPÓSITO: Entrega oportuna de información del sector de C y TH por parte de los coordinados ALCANCE: Instituciones Coordinadas, Interior del Ministerio.

27 PRODUCTO: Cronograma anual de entrega de información OBJETIVO DEL PROYECTO: ALINEADO AL OBJETIVO ESTRATÉGICO Incrementar la eficiencia y eficacia en los procesos de inversión pública en el Sector MEDIANTE el diseño e implementación de lineamientos y políticas de planificación e inversión sectorial. Incrementar la eficiencia operacional del MCCTH. Incrementar la articulación entre las entidades del sector de Conocimiento y Talento Humano. Nota: Información tomada de la herramienta GPR- Niveles de Gestión 1 y 4 y del Registro Oficial No. 266