AÑO 1 N 02 Elaborado por el Equipo Técnico del Observatorio Social Noviembre 2013

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1 AÑO 1 N 02 Elaborado por el Equipo Técnico del Observatorio Social Noviembre P ágina

2 INTRODUCCIÓN El Observatorio Social, es un espacio que presenta información y análisis sobre diferentes temas vinculados a la política social, con especial atención a los temas de construcción del capital humano, inversión e inclusión social, en el marco del desenvolvimiento macroeconómico. Propone a sus lectores realizar el seguimiento a la política pública y a la gestión de los sectores, programas y proyectos sociales, especialmente a los que plantean como propósito la superación de la pobreza, el desarrollo de capacidades y la protección social. El Boletín se producirá de manera periódica y presentará información sistematizada de fuentes secundarias a un nivel nacional y regional y local, los cuales pretenden ser un insumo importante para el análisis situacional del país. El presente Boletín tiene como objetivo mostrar un panorama general de los cambios producidos en los niveles de pobreza, enfatizar en problemáticas centrales para el desarrollo del capital humano, como los niveles de desnutrición crónica infantil; así como, la intervención estatal en los sectores sociales, a nivel universal y de los programas sociales. Además de la educación y la salud, esta iniciativa incluye información relevante para analizar los avances respecto a la Infraestructura necesaria para disminuir la carencia de los principales servicios públicos en las zonas de mayor necesidad y que impacta positivamente en los indicadores sociales del país. Nos referimos entonces a la Infraestructura social para el desarrollo, con énfasis en las redes públicas de agua y saneamiento, electrificación rural e infraestructura vial. Dr. Iván Hidalgo Romero Coordinador Académico IGGP 2 P ágina

3 CONTENIDO 1. Entorno Macroeconómico 1.1 PBI real 1.2 Inflación 1.3 Empleo 1.4 Inversión 2. Incidencia de la Pobreza 2.1 Pobreza y pobreza extrema 2.2 Pobreza por área de residencia 2.3 Pobreza a nivel departamental 3. Indicadores de Salud y Nutrición 4. Desnutrición Crónica Infantil 4.1. Evolución de la Desnutrición Crónica Infantil 4.2. Desnutrición Crónica Infantil a nivel departamental 5. Indicadores de Educación 6. Estructura del Presupuesto del Sector Público en Sectores de Salud y Educación 6.1 Evolución y Ejecución del Presupuesto General de la Republica 6.2 Ejecución Presupuestal del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 6.3 Presupuesto del Gobierno Nacional en Sectores Salud y Educación 6.4 Estructura del Presupuesto del Gobierno Nacional en los Sectores Salud y Educación 6.5 Ejecución del Presupuesto del Gobierno Nacional en los Sectores Salud y Educación 7. Presupuesto destinado a Programas Sociales 8. Infraestructura Social para el Desarrollo 8.1. Redes Públicas de Agua 8.2. Sistema de alcantarillado por red pública 8.3. Electrificación Rural 8.4. Infraestructura Vial 3 P ágina

4 1 ENTORNO MACROECONÓMICO 1.1 PBI Real El periodo comprendido entre el 2005 y el 2013, se puede subdividir de la siguiente manera: durante el 2005, la economía peruana registra una tasa de crecimiento de 6.8% en el PBI real; siendo que en el periodo gubernamental la tasa de crecimiento promedio anual de la economía fue de 7.1%, a pesar de que durante el 2009 creció a 0.9% como resultado de la última crisis económica internacional. Cabe indicar que durante los dos primeros años de gestión del gobierno actual el crecimiento observado fue de 6.3% durante el 2012 y el estimado para el 2013 es de 5.5%, cifras inferiores al promedio de crecimiento anual observado en el periodo gubernamental anterior. Grafico N 1: Variación Porcentual del PBI en el Perú Inflación Durante el periodo , la inflación promedio anual ha sido de 2.87%, valor comprendido en el rango de la meta de inflación objetivo establecida en el Programa Monetario del Banco Central de Reserva: 2% +/- 1%, a pesar del impacto recibido durante el 2007, 2008 y 2011 principalmente como resultado del alza de los precios internacionales de los alimentos y del petróleo. Gráfico N 2: Evolución de la Inflación en el Perú P ágina

5 1.3 Empleo Durante el periodo comprendido entre el 2005 y el 2013, la economía peruana muestra incrementos sostenidos en la PEA urbana ocupada como proporción de la PEA total, principalmente como resultado del crecimiento económico. En consecuencia, en el segundo trimestre de 2013, el 95,7% de la población económicamente activa urbana del país, tenía un empleo; es decir, que de cada 100 personas que conforman la población económicamente activa, 96 estaban ocupados y 4 se encontraban desempleados. Gráfico N 3: PEA Ocupada a nivel urbano (%) Si se observa la tendencia de la estructura de la PEA ocupada por categoría ocupacional, se encuentra un sostenido aunque leve aumento en la participación de Asalariados (que es el más importante), quedando relativamente estables las participaciones de Trabajador Independiente y Patrono/Empleador. Cabe destacar la reducción sostenida de la participación de la categoría Trabajador Familiar No Remunerado (empleo vulnerable) durante el anterior periodo gubernamental, que considerando como año base el 2005, cuando era de 8.3%, al 2011 se había reducido a 6.5%. Gráfico N 4: PEA ocupada según categoría de ocupación, (%) 5 P ágina

6 1.4 Inversión Durante el periodo , a excepción del 2005, la tasa de inversión de la economía peruana ha estado sobre el 20%, lo que ha contribuido a sostener el crecimiento económico durante los últimos años. Sin embargo, se debe aspirar a que la misma, como mínimo, bordee o supere el 30%. Cabe destacar la recuperación de la tasa de inversión a partir del 2010, luego de la última crisis internacional. Gráfico N 5: Inversión Total (% del PBI) *2013 preliminar al 2do trimestre Para analizar solo la inversión privada, el periodo comprendido entre el 2006 y el 2013 se puede subdividir de la siguiente manera: Durante el periodo gubernamental la tasa de crecimiento promedio anual de la inversión privada fue de 13.5%, a pesar de que durante el 2009 disminuyo considerablemente en -15.1% como resultado del impacto de la última crisis económica internacional. Dicho promedio es superior a las tasas anuales observada y proyectadas en el actual periodo gubernamental. Gráfico N 6: Inversión Privada (Var %) 6 P ágina

7 No obstante, si se toma en cuenta solo los anuncios de proyectos de las empresas privadas, información sistematizada por el BCRP, se observa que el monto total de los mismos ha aumentado de junio 2013 a septiembre 2013, así como en todos los rubros analizados. Cuadro N 1: Anuncios de Proyectos de Inversión Privada (Millones de Dólares) Fuente: Reporte de Inflación Set-2013, BCRP Por otro lado, si se consideran particularmente los flujos de compromisos de inversion extranjera directa, se observa que los mismos venian creciendo sostenidamente desde al 2005, pasando de 2,579 millones de dólares a 12,240 millones de dólares en el 2012; sin embargo, esta tendencia se ha visto disminuida en el 2013 para el cual se proyecta solo 8,171 millones de dólares. Gráfico N 7: Flujos de Inversión Extranjera Directa (Millones de US$) Fuente: ProInversión, según BCRP Según los especialistas, el comportamiento reciente de la inversión privada es explicado, entre otros, por una reducción en las expectativas empresariales INCIDENCIA DE LA POBREZA POBREZA Y POBREZA EXTREMA El Perú se encuentra entre los países que durante el período redujo más aceleradamente su pobreza y pobreza extrema en la región, registrando una tasa de pobreza (25.8% en 2012), por debajo de la tasa promedio de la región, que de acuerdo 7 P ágina

8 a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)1 fue de 28,8% en dicho año. Ello a pesar de que la pobreza en el Perú se redujo solo en dos puntos porcentuales en el 2012 respecto al Gráfico N 8.- América Latina y Perú : Evolución de Pobreza Total (Porcentaje) Observando el 2011, el país registra una tasa de pobreza inferior a la correspondiente a Venezuela, Ecuador, Colombia, República Dominicana y Paraguay. Gráfico N 9.- Pobreza y Pobreza Extrema en países de América Latina y el Caribe, 2011 En el Perú, si subdividimos el periodo de análisis entre el 2005 y 2012 se tiene lo siguiente: en el 2005 la incidencia de pobreza era de 55.6%, durante el periodo gubernamental dicha incidencia se redujo a la mitad, es decir a 27,8%, resultando una reducción promedio anual de 4.6 puntos porcentuales. Estos avances superan la reducción de solo 2 puntos porcentuales en el Panorama Económico Social 2011, CEPAL. 8 P ágina

9 En tanto que si se aplica el mismo análisis para la extrema pobreza se tiene lo siguiente: en el 2005 la incidencia de la pobreza extrema era de 15,8%, durante el periodo gubernamental dicha incidencia se redujo en 9,8 puntos porcentuales, es decir a 6,3%, resultando 2,0 puntos porcentuales de reducción promedio anual. Estos avances superan la reducción de sólo 0,3 puntos porcentuales en el Gráfico N 10.- Evolución de la Pobreza y Pobreza Extrema, período POBREZA POR AREA DE RESIDENCIA En relación a la evolución de la incidencia de pobreza por área de residencia, en el ámbito urbano se observa lo siguiente: en el 2005 la incidencia de la pobreza urbana era de 44,58%, durante el periodo gubernamental dicha incidencia se redujo en 26,5 puntos porcentuales, es decir a 18,0%, resultando 5,3 puntos porcentuales de reducción promedio anual. Estos avances superan la reducción de sólo 1,4 puntos porcentuales en el Al analizar la incidencia de la pobreza en el ámbito rural, se tiene que: en el 2005 la incidencia de la pobreza rural era de 82,5%, durante el periodo gubernamental dicha incidencia se redujo en 26,4 puntos porcentuales, es decir a 56,1%, resultando 5,2 puntos porcentuales de reducción promedio anual. Estos avances superan la reducción de sólo 3,4 puntos porcentuales observado en el Gráfico N 11.- Evolución de la Pobreza según área de residencia, período P ágina

10 2.3 POBREZA A NIVEL DEPARTAMENTAL Para el 2011 y según su nivel de pobreza, el INEI ha agrupado los departamentos del Perú en seis grupos: En el primero, los que registran niveles superiores al 50%: Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica y Huánuco; en tanto que el sexto grupo lo constituyen los departamentos con los menores niveles: Lima, Tacna, Arequipa, Ica, Moquegua, Tumbes, Ucayali y Madre de Dios. Cabe destacar que en el año 2007 al menos cinco departamentos (Huancavelica Apurímac, Ayacucho, Cajamarca y Huánuco) registraban niveles de incidencia de pobreza por encima del 66%, y que hacia el 2011, estos mismos departamentos ya mostraban niveles de pobreza por debajo del 56%, lo que dice de los avances en materia de política social implementada en el periodo gubernamental anterior. Cuadro N 2: Grupos de departamentos con niveles de pobreza estadísticamente semejantes; Intervalos de AÑO GRUPO DEPARTAMENTOS Inferior fi Superior l 95% Grupo 1 Huancavelica Grupo 2 Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco Grupo 3 Amazonas, Cusco, Loreto, Pasco, Piura, Puno, San Martín Grupo 4 Áncash, Junín, La Libertad, Lambay eque, Ucay ali Grupo 5 Arequipa, Ica, Lima 1/ Moquegua, Tacna, Tumbes Grupo 6 Madre de Dios Grupo 1 Huancavelica Grupo 2 Apurímac Grupo 3 Amazonas, Ay acucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Loreto, Pasco, Puno Grupo 4 Piura Grupo 5 Áncash, Junín, La Libertad, Lambay eque, Moquegua, San Martín, Ucay ali Grupo 6 Lima 1/, Tacna, Tumbes Grupo 7 Arequipa, Ica, Madre de Dios Grupo 1 Apurímac, Huancav elica Grupo 2 Amazonas, Ay acucho, Cajamarca, Huánuco, Loreto, Pasco, Puno, San Martín Grupo 3 Cusco, Piura Grupo 4 Áncash, Junín, La Libertad,Lambayeque, Ucay ali Grupo 5 Arequipa, Ica, Lima 1/, Moquegua, Tacna, Tumbes Grupo 6 Madre de Dios Grupo 1 Apurímac, Huancav elica Grupo 2 Amazonas, Ay acucho,cajamarca, Cusco,Huánuco,Loreto,Piura,Puno Grupo 3 Lambay eque, Pasco, San Martín Grupo 4 Áncash, Junín, La Libertad, Ucay ali Grupo 5 Arequipa, Ica, Lima 1/, Moquegua, Tacna, Tumbes Grupo 6 Madre de Dios Grupo 1 Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco Grupo 2 Amazonas, Loreto, Pasco, Piura, Puno Grupo 3 Áncash, Cusco, Junín, La Libertad, Lambay eque, San Martín Grupo 4 Lima 1/, Tacna Grupo 5 Arequipa, Ica, Moquegua, Tumbes, Ucay ali Grupo 6 Madre de Dios Grupo 1 Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica Grupo 2 Amazonas, Huànuco, Loreto, Pasco, Piura, Puno Grupo 3 Áncash, Cusco, Junín, La Libertad, Lambay eque, San Martín Grupo 4 Arequipa, Lima 1/, Tacna, Tumbes, Ucay ali Grupo 5 Ica, Moquegua Grupo 6 Madre de Dios / Incluye la Provincia Constitucional del Callao Fuente: Instituto Nacional e Informática -INEI- Encuesta Nacional de Hogares 10 P ágina

11 3 INDICADORES DE SALUD Y NUTRICIÓN La evolución reciente de los principales indicadores de salud y nutrición muestran una tendencia favorable hasta el 2011, siendo el caso de la reducción de anemia el más destacable. Sin embargo dicha evolución se ha visto revertida en los casos de anemia y menores de seis meses sin lactancia exclusiva; o, atenuada (en niños con bajo peso al nacer y menores de doce meses con vacunas básicas completas). Así, según el ENDES al primer semestre 2013, y por tipo de indicador de salud y nutrición, Puno, Tumbes, Junín y Loreto son los departamentos que presenta la mayor proporción de niños menores de 36 meses de edad con anemia. Según el ENDES 2012, Loreto presenta el mayor índice de casos de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) e Infecciones Respiratorias Agudas (IRA). Cuadro N 3.- Indicadores de Salud y Nutrición INDICADOR AÑO * ANEMIA ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (EDA) INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NACIDOS CON BAJO PESO AL NACER (menos de 2,5Kg) MENORES DE 6 MESES SIN LACTANCIA EXCLUSIVA MENORES DE 12 MESES CON VACUNAS BÁSICAS COMPLETAS Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES, - INEI *Informes preliminares al 1er semestre Cuadro N 4.- Anemia por Regiones (INEI - ENDES) Region Diferencia Amazonas Media ANEMIA 50.66% 47.33% 3.33% Ancash Media ANEMIA 37.71% 38.58% -0.87% Apurimac Media ANEMIA 47.45% 39.36% 8.09% Arequipa Media ANEMIA 44.09% 29.02% 15.07% Ayacucho Media ANEMIA 56.24% 47.00% 9.24% Cajamarca Media ANEMIA 43.92% 44.43% -0.51% Cusco Media ANEMIA 50.72% 51.06% -0.34% Huancavelica Media ANEMIA 64.27% 46.40% 17.86% Huanuco Media ANEMIA 50.85% 35.63% 15.22% Ica Media ANEMIA 39.86% 25.56% 14.31% Junin Media ANEMIA 40.08% 56.77% % La Libertad Media ANEMIA 50.03% 46.84% 3.20% Lambayeque Media ANEMIA 38.35% 45.37% -7.02% Lima Media ANEMIA 34.93% 37.56% -2.62% Loreto Media ANEMIA 57.29% 55.22% 2.07% Madre de Dios Media ANEMIA 59.38% 52.37% 7.01% Moquegua Media ANEMIA 37.92% 27.00% 10.93% Pasco Media ANEMIA 55.38% 51.65% 3.73% Piura Media ANEMIA 41.19% 44.58% -3.39% Puno Media ANEMIA 73.73% 81.07% -7.34% San Martin Media ANEMIA 38.84% 33.09% 5.74% Tacna Media ANEMIA 35.80% 43.57% -7.77% Tumbes Media ANEMIA 50.30% 60.90% % Ucayali Media ANEMIA 54.83% 44.83% 10.00% 11 P ágina

12 4 DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL 4.1 EVOLUCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL La desnutrición crónica infantil a nivel nacional disminuyó en 9.0 puntos porcentuales desde el 2007 al 2011 (de 28.5% a 19.5%), siendo que los niveles en el ámbito rural se redujeron más (8.7 puntos porcentuales) que en el ámbito urbano (5.5 puntos porcentuales). Sin embargo, luego de observarse una disminución sostenida en la desnutrición crónica infantil entre el 2007 y 2011, a pesar de los efectos adversos de la crisis económica internacional, dicho indicador se reduce a menor velocidad se revierte según la información al primer semestre 2013, con el agravante que estadísticamente los índices de desnutrición a nivel rural y urbano habrían aumentado. Así, en el ámbito urbano pasó de 10.1% en el 2011 a 10.7% al primer semestre de 2013, y en el ámbito rural 31.9% en el 2012 a 33.0% en el primer semestre Gráfico N 12.- Evolución de la Desnutrición Crónica Infantil (Menores de 5 años), período Fuente: INEI ENDES *Preliminar INEI al 1er semestre DESNUTRICIÓN INFANTIL A NIVEL DEPARTAMENTAL Al primer semestre de 2013, el INEI registra como preliminar que Cajamarca fue el departamento que presentó la más alta tasa de desnutrición (37.4%) seguido de Huancavelica, Apurímac y Ayacucho. Por otro lado, en el período los departamentos de Huancavelica, Puno, Pasco y Huánuco registraron las mayores disminuciones en el índice de desnutrición crónica infantil (disminución promedio de 20,8 puntos porcentuales); en tanto que en los departamentos de Ucayali, Madre de Dios, Tumbes e Ica se observan las menores disminuciones del nivel de desnutrición crónica infantil. 12 P ágina

13 Cuadro N 5.- Evolución de la Desnutrición Crónica Infantil a nivel Regional, período * (Patrón de referencia OMS) Departamento * Total Cajamarca Huancavelica Apurímac Ayacucho Huánuco Ucayali Amazonas Loreto Áncash Piura Cusco Junín La Libertad Pasco Puno Lambayeque San Martín Madre de Dios Tumbes Ica Arequipa Lima M oquegua Tacna Fuente: ENDES , *2013 INEI preliminar al 1er semestre + - Gráfico N 13: Variación de la Desnutrición Crónica Infantil por regiones, período * (Patrón de referencia OMS) Fuente: ENDES 2007 *2013 INEI Preliminar al 1er semestre 13 P ágina

14 I 5 INDICADORES DE EDUCACIÓN Con el propósito de monitorear los avances en los estudiantes del segundo grado de primaria, desde el 2007 el Ministerio de Educación viene ejecutando la Evaluación Censal de Estudiantes, cuyo objetivo es conocer el nivel de los niños en compresión lectora y matemática. Sus resultados son clasificados en tres niveles: Nivel 2, el alumno realiza las tareas esperadas para el grado; Nivel 1, el alumno realiza solo las tareas de menor dificultad; y Debajo del Nivel 1, cuando el alumno no logra desarrollar ni las tareas más elementales. A nivel nacional los resultados muestran una mejora de 1.1 punto porcentual en el 2012 respecto al 2011, en la proporción de estudiantes que lograron el nivel esperado (nivel 2) en comprensión lectora; sin embargo, se observa un retroceso de 0,4 puntos porcentuales en matemáticas, para el mismo período. Respecto al año 2007 (línea de base), el porcentaje de estudiantes en el nivel esperado en comprensión lectora se incrementó en 15 puntos porcentuales (de 15.9 a 30.9% en el 2012); por otro lado, en matemáticas, también se observa una mejora pero en menor medida (5.6 puntos porcentuales), pasando de 7.2 a 12.8%. Cuadro N 6.- Porcentaje de estudiantes del 2do grado de primaria que alcanzan el nivel 2 (nivel esperado) en comprensión lectora y matemática Indicador Línea de Base Porcentaje de estudiantes en el nivel esperado en 15,9 16,9 23,1 28,7 29,8 30,9 Comprensión Lectora Porcentaje de estudiantes en el nivel esperado en 7,2 9,4 13,5 13,8 13,2 12,8 Matemática Fuente: Evaluación Censal de Estudiantes , MINEDU. Según el ámbito de residencia, se aprecia que en el 2012 el 37.3% de los estudiantes de las zonas urbanas lograron el resultado esperado en comprensión lectora (frente al 20.9% del 2007), mientras que en las zonas rurales sólo lo hizo el 7.0% (frente al 5.6% del 2007). En este sentido, la tendencia es sostenida solo en el ámbito urbano. 14 P ágina

15 Gráfico N 14.- Porcentaje de estudiantes que alcanzan el nivel 2 (nivel esperado) en comprensión lectora 37.5 Por otro lado, en cuanto a los resultados del rendimiento en matemáticas, se aprecia que el 15,2% de los estudiantes de zonas urbanas lograron el resultado esperado en esta materia (frente al 8.6% del 2007), en tanto que en las zonas rurales, dicho porcentaje fue de 4.1% (frente al 4,6% registrado en el 2007). Gráfico N 15.- Porcentaje de estudiantes que alcanzan el nivel 2 (nivel esperado) en matemáticas Para el 2012 y a nivel de Regiones, se aprecia que Moquegua, Tacna, Arequipa, Lima Metropolitana y Callao presentan los más altos porcentajes de estudiantes que alcanzan el nivel esperado en comprensión lectora, siendo el caso contrario extremo el departamento de Loreto. 15 P ágina

16 Gráfico N 16.- Porcentaje de estudiantes que alcanzan el nivel 2 (nivel esperado) en comprensión lectora, *En el 2011 Ayacucho y Cajamarca no tienen resultado resultados por no haber alcanzado la cobertura requerida, a pesar de que un conjunto de IE fueron efectivamente evaluadas. Fuente: Evaluación Censal de Estudiantes , MINEDU En lo referente a matemáticas, las regiones de Moquegua y Tacna presentan los más altos porcentajes de estudiantes que alcanzan el nivel esperado, caso contrario extremo ocurre en la Región Loreto. Gráfico N 17.- Porcentaje de estudiantes que alcanzan el nivel 2 (nivel esperado) en matemáticas, *En el 2011 Ayacucho y Cajamarca no tienen resultado resultados por no haber alcanzado la cobertura requerida, a pesar de que un conjunto de IE fueron efectivamente evaluadas. Fuente: Evaluación Censal de Estudiantes , MINEDU 16 P ágina

17 6 6.1 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO EN SECTORES DE SALUD Y EDUCACIÓN EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPUBLICA El Presupuesto General de la República ha venido creciendo sostenidamente durante los últimos años, alcanzando el 2013 un PIM (a noviembre) de 131 mil millones de soles. Sin embargo, el nivel promedio anual de ejecución del 2005 al 2012 fue de 84%. Gráfico N 18.- Evolución y Ejecución del Presupuesto General de la República Periodo Fuente: Consulta amigable SIAF-MEF, al 11 de noviembre EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GOBIERNOS NACIONAL, GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES Del 2005 al 2013, el presupuesto del Gobierno Nacional se incrementó en 149% (de 49.8 mil millones a 74.4 mil millones). A nivel de ejecución presupuestal, el promedio anual del período fue de 88%%, por encima del promedio del Presupuesto General. Gráfico N 19.- Ejecución Presupuestal del Gobierno Nacional, Fuente: Consulta amigable SIAF-MEF, 11 de noviembre P ágina

18 En los últimos 7 años, el presupuesto de los Gobiernos Regionales se ha incrementado en un 126% (de 9.7 mil millones en el 2005 a 24.6 mil millones en el 2013). A nivel de ejecución presupuestal, el promedio anual del período fue de 84%. Gráfico N 20.- Ejecución Presupuestal de los Gobiernos Regionales, Nota: Información al 11 de noviembre 2013 Fuente: SIAF-MEF En el caso de los Gobiernos Locales, el presupuesto asignado se ha incrementado significativamente (de 11 mil millones en el 2007 a 32.2 mil millones en el 2013), si bien ello resulta ser una fuerte inyección de recursos al nivel local, no se muestra un nivel de gasto en la misma medida, por el contrario, la ejecución ha decrecido de un máximo de 77.7% en el 2010 al 68% al 2011 y 70.9% en el Si se extrapola lo ejecutado a la fecha (57.9%), el estimado es de 71.3%. Gráfico N 21.- Ejecución Presupuestal de los Gobiernos Locales, Nota: Información al 11 de noviembre 2013 Fuente: SIAF-MEF 18 P ágina

19 6.3 PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL EN LOS SECTORES SALUD Y EDUCACIÓN Para el 2013, el Presupuesto del Gobierno Nacional asignó a los Sectores Educación y Salud recursos (PIM) por S/ millones, correspondiendo una mayor cantidad a Educación (S/ millones) y la diferencia a Salud (S/ millones), estructura que se ha mantenido en los últimos años. Para el 2013 se observa un incremento de aproximadamente el 8.9%, asignándose el 63.7% a Educación y el 36.3% a Salud. Asimismo, se aprecia un incremento sostenido en los presupuestos totales asignados tanto a Educación como a Salud, teniendo un incremento del 134% y del 98.8% respectivamente, si comparamos el 2013 con el Cuadro N 7.- Presupuesto del Gobierno Nacional destinado a los Sectores Salud y Educación. Período (PIM en millones de soles) SECTOR AÑO SALUD 2,675 2,943 3,182 3,673 3,787 3,850 4,790 4,951 5,386 EDUCACIÓN 3,995 4,554 6,292 6,292 6,749 7,185 7,678 8,529 9,415 PRESUPUESTO (S + E) 6,670 7,497 9,474 9,965 10,536 11,035 12,468 13,480 14,801 PRESUPUESTO TOTAL 49,841 55,176 71,317 90,786 97, , , , ,440 % PRESUPUESTO TOTAL 13.4% 13.6% 13.3% 11.0% 10.8% 10.4% 10.9% 11.0% 11.3% Fuente: Consulta amigable SIAF-MEF, 11 de noviembre 2013 Los recursos asignados a ambos sectores representaron en promedio cerca del 12% del presupuesto total, habiendo alcanzado su pico el 2006 con el 13.6%. Gráfico N 22.- Porcentaje del Presupuesto destinado a los Sectores Salud y Educación del Gobierno Nacional respecto al Presupuesto Total. Periodo Fuente: Consulta amigable SIAF-MEF,11 de noviembre 2013 No obstante, desde el 2006, la tendencia ha sido la de otorgar cada vez más recursos a estos sectores, siendo más acelerado el incremento al sector Educación en relación al sector Salud. 19 P ágina

20 Gráfico N 23.- Tendencia del Presupuesto del Gobierno Nacional destinado a los Sectores Salud y Educación. Periodo Fuente: Consulta amigable SIAF-MEF, 11 de noviembre ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL EN LOS SECTORES SALUD Y EDUCACIÓN A continuación se observa el comportamiento y la estructura del presupuesto por tipo de gasto, destinado a los Sectores Salud y Educación, donde se observa la mayor participación de los gastos corrientes respecto a los gastos de capital, en ambos sectores. Cuadro N 8.- Estructura de presupuesto y Distribución Porcentual en el Sector Salud y Educación Año 2013 Sector Gastos Gasto de % Gasto de % Gasto PIM Total Corrientes Capital Capital Corriente SALUD 4, , EDUCACIÓN 7,021 2,394 9, Fuente: Consulta amigable SIAF-MEF, 11 de noviembre 2013 Cuadro N 9.- Tendencia del presupuesto según tipo de gasto en el Sector Salud Periodo AÑO PIM Total Gastos % Gasto Gastos de % Gasto Corrientes Corriente Capital Capital ,675 2, ,943 2, ,182 2, ,673 3, ,787 3, ,850 3, ,790 3, ,951 4, ,386 4, Fuente: Consulta amigable SIAF-MEF, 11 de noviembre P ágina

21 Gráfico N 24.- Tendencia del presupuesto según tipo de gasto en el Sector Salud Periodo Fuente: Consulta amigable SIAF-MEF, 11 de noviembre 2013 Cuadro N 10.- Tendencia del presupuesto según tipo de gasto en el Sector Educación. Período AÑO PIM Gastos % Gasto Gastos de % Gasto Total Corrientes Corriente Capital Capital ,995 3, ,554 3, ,292 5, , ,292 5, , ,749 5, , ,185 5, , ,678 5, , ,529 6, , ,415 7, ,394 Fuente: Consulta amigable SIAF-MEF, 11 de noviembre Gráfico N 25.- Tendencia del presupuesto según el tipo de gasto en el Sector Educación. Período Fuente: Consulta amigable SIAF-MEF, 11 de noviembre P ágina

22 6.5 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL EN LOS SECTORES SALUD Y EDUCACION Según el SIAF, en los últimos 7 años, con excepción del 2008 (79.1%), el nivel de ejecución del Sector Salud se encuentra por encima del 80%. Al cierre del 2012 el porcentaje de ejecución del presupuesto total fue de 89.1%. En el transcurso del último trimestre del 2013, el nivel de ejecución en este rubro ha sido de 73.6%, que extrapolado anualmente llegaría a un estimado de ejecución de 81% en el indicador, cifra aún por debajo de su promedio histórico. Gráfico N 26.- Ejecución en el Presupuesto del Sector Salud Periodo Nota: Información al 11 de noviembre 2013 En cuanto al Sector Educación, en los últimos 7 años, el promedio de ejecución es menor respecto al sector salud, siendo de 82.2%. Habiendo transcurrido el primer mes del último trimestre del 2013, el nivel de ejecución en este rubro ha sido de solo 55.9%, que extrapolado anualmente llegaría a un estimado de ejecución de 67.6% en el indicador, nivel también por debajo de su promedio histórico. Gráfico N 27.- Ejecución en el Presupuesto del Sector Educación Periodo Nota: Información al 11 de noviembre P ágina

23 7 PRESUPUESTO DESTINADO A LOS PROGRAMAS SOCIALES En los últimos ocho años el presupuesto destinado a Programas Sociales se ha incrementado aproximadamente en un 150%, pasando en 2005 de 2 mil 678 millones de nuevos soles a un estimado de 6 mil 536 millones en El Programa Social que más ha incrementado su presupuesto en los últimos años, es el Seguro Integral de Salud (SIS), pasando de S/.277 millones en el 2005 a más de mil millones de soles en el Sin embargo, el programa Qali Warma es el que tiene asignado mayor presupuesto el año 2013, el cual asciende a 1,182 millones de soles. Cuadro N 11.- Presupuesto destinado a los Programas Sociales, Periodo PROGRAMA SOCIAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM 2005 PIM 2006 PIM 2007 PIM 2008 PIM 2009 PIM 2010 PIM 2011 PIM 2012 PIM 2013 QALI WARMA 907,692,566 1,182,655,157 PENSION ,000, ,357, ,428,287 JUNTOS 120,000, ,000, ,740, ,358, ,499, ,970, ,274, ,311, ,859,625 CUNA MAS 2 49,316,069 48,870,067 23,452,738 31,126,636 55,159,063 76,786,455 83,111, ,323, ,820,382 FONCODES 562,010, ,600, ,221, ,082, ,809, ,569, ,376, ,534, ,918,680 PRONAA 530,881, ,046, ,678, ,481, ,342, ,043, ,766,578 TECHO PROPIO SD SD SD 136,317, ,216, ,159, ,780, ,774,251 AGUA PARA TODOS 3 190,525, ,312, ,739, ,252, ,896, ,806, ,567, ,522, ,477,483 COFOPRI SD 35,556,421 93,436, ,021, ,968, ,516,850 88,993,394 87,239, ,546,749 INABIF 79,617,637 82,761,920 76,515,202 78,298,754 84,772, ,433, ,457, ,089, ,965,830 TRABAJA PERU 4 156,586, ,898, ,264, ,264, ,385, ,798, ,803, ,349,201 93,370,625 JOVENES A LA OBRA 5 20,078,825 18,341,734 22,467,178 36,699,761 54,821,266 68,957,765 75,475,575 63,503,559 45,241,596 ELECTRIFICACIÓN RURAL 184,498, ,744, ,980, ,263, ,318, ,821, ,074, ,458, ,301,651 PRONAMA SD 19,500,000 83,800,473 98,732, ,458, ,287, ,784,129 10,979,665 PRONIED SD 214,683, ,677, ,785, ,864, ,291,364 1,108,553, ,244, ,373,397 BECA ,468, ,205,736 AGRORURAL 134,984, ,669, ,074, ,859, ,884, ,127, ,833, ,064, ,341,280 PROGRAMA NACIONAL DE RIEGO 17,313,428 31,097,271 68,067,793 91,180, ,460, ,767,946 92,328, ,253, ,084,721 SIS 277,560, ,188, ,921, ,937, ,204, ,140, ,800, ,829,523 1,089,370,911 PROVIAS DESCENTRALIZADO 365,829, ,241, ,565, ,291, ,755, ,923, ,371, ,866, ,473,188 TOTAL 2,689,202,138 3,081,514,041 4,426,602,747 5,788,954,340 5,770,818,182 6,187,403,336 6,503,352,516 5,861,170,887 6,536,780,141 1/ Ex GRATITUD desde agosto de /Ex Wawa Wasi desde el /Desde 2011 Programa Nacional de Saneamiento Urbano 4/Ex Construyendo Perú desde el /Ex PROJOVEN desde el 2012 Fuente: SIAF, Consulta Amigable al 11 de noviembre de 2013 Gráfico N 28.- Tendencia del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de los Principales Programas Sociales, Fuente: Consulta Amigable-SIAF al 11 de noviembre P ágina