CLUSTER DEL CONEJO DOMINICANO PROCONEJO

Transcripción

1 CLUSTER DEL CONEJO DOMINICANO PROCONEJO Proyecto: Fortalecimiento de la Capacidad Productiva del Clúster del Conejo a ser presentado para financiamiento por el Programa BID/CNC 2443-OC/DR. Santo Domingo, D.N. Marzo, 2015

2 CONTENIDO PÁGINA I.A IDENTIFICACIÓN DEL CLUSTER EJECUTOR DEL PROYECTO... 3 I.B IDENTIFICACION DE LA ASOCIACION QUE PROMUEVE EL CLUSTER.. 4 II. A ANTECEDENTES DEL CLUSTER Cadena de valor y estrategia de competitividad Iniciativas y experiencias anteriores Vinculación del proyecto con la estrategia y las iniciativas anteriores.. 8 II.B VINCULACION DEL CLUSTER CON LA ASOCIACION QUE PROMUEVE EL CLUSTER.. 9 III. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Causas del problema o necesidad central Solución propuesta Estrategia de intervención IV. RESULTADOS ESPERADOS. 18 V. PLAN DE ACTIVIDADES/ DIAGRAMA DE GANT VI. PRESUPUESTO POR PRODUCTOS.. 26 VII PRESUPUESTO TOTAL (CONSOLIDADO).. 28 VIII CALENDARIO DE INVERSIONES. 30 IX. PLAN DE ADQUISICIONES.. 32 X. ANEXOS. 36 Anexo I: Árbol de problemas del Clúster del Conejo - Proconejo.. 37 Anexo II: Árbol de objetivos del Clúster del Conejo - Proconejo Anexo III: Estrategia de Desarrollo Competitiva Anexo IV: Términos de Referencias Consultorías a Contratar. Página 2 de 29

3 I.B- IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACION QUE PROMOCIONA EL CLUSTER Nombre Centro para el Desarrollo Agropecuario, Inc. (CEDAF) Breve Descripción: El Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF) es una institución privada, creada mediante Decreto el 17 de abril de 1987 como Fundación de Desarrollo Agropecuario. En el año 1997 adoptó su nuevo nombre. Nació gracias al apoyo del sector agro empresarial privado, el Gobierno Dominicano y la Agencia para el Desarrollo Internacional de los estados Unidos (USAID), quien aportó los recursos iniciales para el establecimiento de un Fondo Patrimonial, que unido a los contratos institucionales y los proyectos, constituyen su base financiera. Su Misión es promover el desarrollo sostenible del sector agropecuario y forestal mediante la capacitación, información, innovación institucional y la implementación de iniciativas que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida. Los ejes estratégicos de trabajo del CEDAF están orientados hacia el apoyo a la facilitación de procesos de Análisis y formulación de estrategias y políticas sectoriales; Recursos Naturales y Medio Ambiente; Información y Comunicación; Desarrollo Tecnológico; y Formación de Recursos Humanos. La estructura orgánica superior del CEDAF es la Asamblea General de Socios, la cual elige la Junta Directiva, que actúa como organismo de gobierno. La Junta Directiva está compuesta por 17 miembros y consta de un presidente, dos vicepresidentes, un secretario, un tesorero, un comisario, un comisario suplente, un asesor y nueve miembros. El presidente actual es el señor Marcial Najri. Los dos vicepresidentes son los señores Luis B. Crouch y Mario Cabrera. Datos Legales Razón social: Asociación sin fines de lucro creada con el fin de promover el desarrollo sostenible de los sectores agropecuario y forestal, a través de, entre otros: a) Auspiciar y/o fortalecer mecanismos que permitan diagnosticar situaciones, recomendar y auspiciar proyectos de investigación, de transferencia de tecnologías y de desarrollo agropecuario y forestal en general; b) Auspiciar la celebración de actividades que tiendan a mejorar la capacidad de los productores y profesionales agropecuarios y forestales del país; c) La transferencia de tecnologías agropecuarias y forestales disponibles, mediante la celebración de talleres de trabajo, días de campo, cursos prácticos, programas de radio y televisión, publicaciones y otros medios; d) Implementación y administración de proyectos propios o en alianzas. Tipo de sociedad: Organización sin Fines de Lucro, creada al amparo de la Ley 520 de 1920 y sus modificaciones. Año constitución: 16 de abril de 1987 como Fundación de Desarrollo Agropecuario y el 3 de junio de 1998, mediante el Decreto , le fue cambiado el nombre a Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal Dirección: Calle José A. Soler #50, Ensanche Paraíso, Santo Domingo Correo Electrónico: cedaf@cedaf.org.do Tel ; Fax: Página 3 de 29

4 II.A ANTECEDENTES DEL CLUSTER 2.1 Cadena de valor y estrategia de competitividad Con la formación del Clúster del Conejo Dominicano se da inicio a este conjunto productivo, apoyado por el Consejo Nacional de Competitividad CNC - y sustentado por una Estrategia Competitiva y Plan de Acción. Este clúster se destaca sobre la base de que su cadena de valor básica la constituyen las actividades de producción, acopio, empaque y transporte de carne y pieles de conejo, así como la elaboración de artículos artesanales. tanto para el mercado local como hacia el exterior Se estima que país cuenta con cerca de 20 asociaciones de productores y unas 7,000 madres (cifras aportadas por la Asociación Nacional de Cunicultores), distribuidos en todo el país, de las cuales unas 3,400 se localizan en la Provincia de San Cristóbal. No obstante no se dispone de informacion precisa sobre las actividades de los productores cunículas De conformidad con cifras ofrecida por la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) 1, la demanda anual estimada para el consumo se aproxima a los 3.5 millones de libras para el mercado local, de la cual solo se oferta un 14%, de este total cerca de 22.7 toneladas métricas son ofertadas como carne congelada a supermercados, restaurantes y hoteles. De acuerdo al citado estudio el precio a nivel de granja oscilaba entre RD$ y RD$ Para el año 2014 el valor de la libra de carne se vendía a RD$ de acuerdo a informaciones de la Asociación Nacional de Cunicultores En la cadena de valor, además de los productores participan proveedores de bienes y servicios vinculados a esta actividad. Este sector es gran importancia potencial para el país ya puede representar una fuente de ingresos adicionales a las familias rurales, es un alimento de buena proteína (carne blanca) y vocación exportadora (Generadora de divisas. 1 Junta Agroempresarial Dominicana JAD - (2009). Estrategia para el Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial Sostenible de la República Dominicana Página 4 de 29

5 2.1.5 El clúster cuenta con el concurso de instituciones públicas y privadas vinculadas al desarrollo del sector, entre las cuales se encuentran el Consejo Nacional de Competitividad (CNC), el Centro para el Desarrollo Agropecuario, Inc. (CEDAF), el Instituto Dominicano de Investigación Agropecuaria y forestales (IDIAF), El Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), La Dirección General de Ganadería, La Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), entre otras. Página 5 de 29

6 2.2 Iniciativas y experiencias anteriores Las experiencias y las iniciativas en desarrollo del sector cunícula dominicano, que sirven de referencia al Clúster, tienen como referentes las actividades desarrolladas por grupo y asociaciones de productores y de otras instituciones públicas y privadas vinculadas a esta actividad y que hoy forman parte de la Cadena de Valor del Conejo Dominicano En ese legado, encontramos guía (Guía de capacitación FDA/CEDAF, 1998) eventos de capacitación 2 (Infotep, IDIAF, ISA, Fundación para el mejoramiento Integral, IPL, Escuela Salesiana), participación en eventos de promoción para estimular el consumo de la carne y pieles del conejo, programas de manejos de granjas y mejoramiento de los medios de producción, entre otros, que han contribuido a visualizar al sector en una actividad económica de potencial importancia No obstante los esfuerzos hasta ahora desplegados, en el presente y ante los resultados de los auto-diagnósticos y las reflexiones de naturaleza estratégica que se han llevado a cabo, los cuales incluyen un análisis FODA efectuado por el clúster en marzo de 2015, los miembros del mismo reconocen que sus actividades económicas enfrentan amenazas fundamentadas por varios factores, entre ellos, bajos niveles de productividad; falta de infraestructura adecuada para la producción y posterior presentación de su productos; recursos financieros insuficientes, ausencia de planificación en la instalación de las granjas generando niveles de producción bajos, ausencia de buenas prácticas ganaderas e inocuidad en la gestión de las mismas En respuestas a estos retos, el Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF) en apoyo a los miembros del clúster, ofrece asistencia técnica e institucional para el fortalecimiento de la producción de carnes y pieles de conejo y 2 Marte, Domingo, El Conejo- maquinita de producir carne. Periódico Hoy digital de fecha 18 de septiembre de Página 6 de 29

7 apoya los esfuerzos del clúster para aumentar la calidad y presentación de sus productos y mejorar su posicionamiento en el mercado local e internacional Sin embargo, el clúster carece aún de herramientas modernas y necesarias de conocimiento, técnicas y procesos de producción, organización e inteligencia de mercado para enfrentar los retos de calidad, cantidad y oportunidad que ofrece el mercado local y que imponen los mercados internacionales. Los esfuerzos por reducir estas limitaciones son consistentes para mejorar los niveles de competitividad en los mercados con productos más diferenciados y de mejor calidad, los cuales habrán de generar más valor a la cadena de producción y comercialización de la carne de conejos y productos derivados El clúster es de reciente formación por lo que se considera incipiente y con alcance nacional por lo que esto representa grandes retos para generar el espacio de cooperación interempresarial que provoque mejorar su productividad y competitividad. 2.3 Vinculación del proyecto con la estrategia y las iniciativas anteriores El examen del documento Lineamientos Estratégicos de Desarrollo y un Plan de Acción del clúster; recoge los retos arriba discutidos y presenta los objetivos a lograr en la misma, entre los cuales se incluyen: La necesidad de identificar recursos para el mejoramiento de procesos productivos. La necesidad de ejecutar programas de mejora de la calidad de los productos del clúster. La importancia de evaluar productos no-tradicionales para diversificar los productos clúster y colocarlos en otros mercados Siendo las limitaciones en procesos y en la calidad final de los productos las que dificultan su diferenciación hacia nuevos mercados, así como las deficiencias en la gestión de las granjas, de inteligencia de mercado y de competencias propias para el mercadeo, estas se constituyen en los factores que mantienen relativamente Página 7 de 29

8 deprimida la capacidad del clúster para consolidar y ampliar su mercado local y penetrar en mercados internacionales, utilizando canales formales y reconocidos El presente proyecto, al enfrentar dichos factores, promueve coadyuvar al logro de los citados objetivos estratégicos. En adicción, el proyecto se complementa con el apoyo dado al clúster por el Centro para el Desarrollo Agropecuario (CEDAF). II.B) VINCULACION DEL CLUSTER CON LA ASOCIACION QUE PROMUEVE EL CLUSTER El Centro para el Desarrollo Agropecuario, Inc. (CEDAF) formó parte del grupo de instituciones y organizaciones que promueve y apoya el Clúster del Conejo Dominicano. Desde su creación mantiene una alianza estratégica mediante la cual, además de ser parte de la cadena de valor del mismo, le asiste en el apoyo técnico y administrativo para la ejecución de proyectos y programas. La sede del Centro para el Desarrollo Agropecuario, Inc. (CEDAF) está ubicada en la Calle José A. Soler #50, Ensanche Paraíso, en la ciudad de Santo Domingo, lugar donde opera el Clúster Proconejo. Esta institución pondrá a disposición del clúster su personal administrativo, sus recursos logísticos y facilidades administrativas, constituyéndose en un aliado estratégico del mismo para el logro de los objetivos, propósitos e indicadores establecidos en el proyecto. Inicialmente, el CEDAF motivo al clúster para que discutiera entre sus miembros la necesidad de formular y presentar el presente proyecto al FONDEC conociendo las oportunidades de negocios que tiene el clúster y sus socios en la coyuntura actual. Por su parte, el CEDAF acompañará al clúster en la implementación del proyecto y se asegurará de que con las inversiones que hará la entidad con los recursos provenientes del Consejo Nacional de Competitividad/FONDEC se logren los resultados esperados del mismo. Página 8 de 29

9 III. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 3 Los productores agrupados en este clúster enfrentan limitaciones de ingresos debido principalmente a la inestabilidad de sus ventas y a las dificultades que se presentan en el mercado, lo que los obliga a vender su producción con una alta variabilidad en los volúmenes de ventas. Por otra parte la relativa ineficacia en los sistemas de producción y comercialización de sus productos y la pérdida de oportunidad para mejorar sus ventas, contribuyen a la baja competitividad de los productores, limitando sus beneficios. A su vez, la práctica diferenciada y de bajos controles de calidad de un gran número de productores de carnes y pieles explica la limitación a mejores ganancias, a pesar de una demanda interna creciente (potencialmente insatisfecha) y un potencial exportador de importancia, lo que les permitiría no solo satisfacer la demanda actual sino incrementarla, por lo que organizar y gestionar adecuadamente las granjas conejeras y su sistema de comercialización impactaría en nuevos nichos de mercados aumentando la presencia y mejorando el posicionamientos de sus productos. 3.1 Causas del Problema o Necesidad Central. El problema central a ser enfrentado es el bajo nivel de competitividad del clúster consecuencia en parte de: La pobre organización de los productores, alta dispersión y escaso nivel de desarrollo asociativo. Muy pobres conocimientos del mercado, tanto interno como externo, y bajo nivel de posicionamiento de los productos del clúster. La alta inestabilidad en la ventas/ ingresos para los pequeños productores de conejos La baja productividad y las deficiencias en la aplicación de técnicas e innovaciones adecuadas que caracterizan la gestión de las granjas en las zonas de producción donde el clúster actúa. Alto costo de producción, particularmente en la producción de alimentos para la crianza de conejos. Ausencia de líneas estratégicas que orienten las acciones y/o actividades hacia el fortalecimiento de la cadena de valor. 3 El modelo que sustenta el presente Diagnóstico, es el resultado del análisis realizado con los involucrados del clúster en marzo de 2015 y se ilustra en el Árbol de Problemas incluido en el Anexo I del presente documento. Página 9 de 29

10 La situación anterior queda reflejada de manera amplia en los resultados del análisis FODA realizado por el clúster, los cuales se presentan a continuación: Factores internos: Fortalezas: 1. Experiencia en producción de los conejeros. 2. Condiciones climáticas adecuadas para el desarrollo de las granjas conejeras. 3. Disponibilidad de agua. 4. Alto potencial para producción de buenos forrajes. 5. Disposición geográfica adecuada según nuestro mercado. 6. Instalaciones suficientes para asegurar una producción sostenida. 7. Altos niveles motivacionales para mejorar la asociatividad de los miembros de la cadena de valor. 8. Disponibilidad de insumos. 9. Suficiente capacidad instalada de laboratorios de análisis veterinarios y alimenticos. 10. Condiciones sanitarias adecuadas. Debilidades: 1. Bajo aprovechamiento de las instalaciones de producción. 2. Baja diversidad genética. 3. Canales de comercialización ineficientes 4. Bajo nivel de gestión del proceso productivo. 5. Bajo nivel de organización institucional 6. Ausencia de certificaciones para fines de calidad y exportaciones. 7. Falta de conocimientos para el acceso a financiamiento adecuado (tasas competitivas y de fomento al sector). 8. Deficientes de técnicos y personal especializados y/o calificados. 9. Acceso tecnológico bajo. 11. Alto costo de producción e inestabilidad de la producción y ventas. 10. Baja calidad y ausencia de normas y protocolos de producción estandarizada. Página 10 de 29

11 Factores Externos: Oportunidades: 1. Aumento de la demanda interna 2. Apertura y demanda de los mercados externos que pueden aprovecharse. 3. Estabilidad macroeconómica del país. 4. Aprovechamiento de los tratados comerciales firmados. 5. Aprovechamiento de la disponibilidad de recursos estatales de Fondo Pymes y Banca Solidaria. 6. Potencial apoyo de las instituciones públicas (FEDA, BANCO AGRICOLA, MA) vinculadas al sector. 7. Potencial aprovechamiento de nuevas tecnología de producción. Amenazas: 1. Periodo o temporada ciclónica. 2. Efectos de cambios climáticos (enfermedades y plagas). 3. Bajo nivel de control sanitario en las granjas. 4. Ausencia de normas y guías de control estatales. 5. Restricciones internacionales no arancelarias. 6. Exigencias de cumplimientos de normas sobre inocuidad afecta la demanda local e internacional de los productos derivados del conejo. 7. Participación potencial de productores externos en el mercado local. 3.2 Solución Propuesta Habiéndose identificado los bajos niveles de competitividad del clúster y por ende de los productos que genera el mismo, lo cual genera inestabilidad en los ingresos de los miembros de la cadena, el proyecto para enfrentar esta situación y sus principales causas exhibe su solución en la siguiente cadena de resultados y cuya matriz de marco lógico expresa los resultados esperados del mismo. Página 11 de 29

12 CADENA DE RESULTADOS ESPERADOS Fin (Impacto Esperado) Incremento del ingreso bruto de los productores de carne de conejo. Propósito (Efecto a Inducir o Impacto Directo) Mejora de la competitividad del clúster. Componentes (Productos a Entregar: Bienes y Servicios) Mejora de la gestión del mercado y comercialización de productos del clúster. Elaboración del Directorio Nacional de la cadena de valor del sector cunícula nacional. Estudio de mercado y mejora del posicionamiento de los productos del clúster. Capacitación de productores en la gestión y mejora del proceso productivo de los conejos para transferir normas de Buenas Prácticas Ganaderas e Inocuidad. Mejoramiento colectivo de los modos de producción de los miembros del clúster Estudio de factibilidad para planta de produccion alternativa de alimentos para conejos. Estudio sobre identificacion y evaluación de fuentes alternas de alimentos no tradicionales para la producción de carne de conejo. Fortalecimiento de las relaciones de cooperación entre los miembros del clúster y de la capacidad para la gestión de programas y proyectos conjuntos Elaboración Estrategia Desarrollo Competitiva Divulgación, promoción y socialización del proyecto Capacitación fortalecimiento asociatividad del clúster Actividades (Tareas a Cumplir o Insumos a Desplegar)

13 3.3 Estrategia de Intervención La realización de las actividades del proyecto se agrupan en 8 grandes productos indicados en el Plan de Trabajo, que a su vez se agrupan en tres componentes, el proyecto busca modificar substancialmente los factores identificados en el diagnóstico situacional como las principales causas del bajo nivel de competitividad que tienen los productores del clúster; la que impide sostener sus ingresos por producción y ventas. El proyecto busca alcanzar los siguientes productos específicos. Componente No 1: Mejora de la Gestión del Mercadeo y Comercialización de Productos Clúster 1.1 Elaboración de un Directorio Nacional de los miembros que conforman la cadena de valor del sector cunícula dominicano. El propósito es levantar, digitar, procesar informaciones sobre los miembros - productores, proveedores, intermediarios, compradores finales, entre otros - que conforman la cadena de valor del sector cunícula dominicano, tales como datos de generales, ubicación geográfica, tamaño de las granjas, modos de producción, uso de tecnologías, de comercialización, de calidad, entre otras. 1.2 Estudio de mercado y posicionamiento (promoción) de los productos del clúster. El proyecto proporcionará recursos para financiar un estudio que identifique nichos y canales alternativos internos y de exportación para los productos del clúster. El estudio deberá cubrir aspectos tales como oferta y demanda, canales de comercialización, precios, costos de producción, costos intermediación, estrategias de comercialización, gestión de factores limitantes. Adicionalmente se diseñara una campaña promocional para estimular el consumo de la carne de conejo y productos derivados de la cunicultura, en interés de mejorar el posicionamiento de los productos del clúster. Página 13 de 29

14 Componente No 2: Mejoramiento colectivos de los Modos de Producción de los Miembros del Clúster. 2.1 Fortalecimiento de la gestión del proceso productivo de la producción cunícula Capacitación de productores en la gestión y mejora del proceso productivo del conejo bajo Normas de Buenas Prácticas Ganaderas e Inocuidad. El proyecto proveerá recursos para la contratación de un especialista que entrenará (1 taller) a 30 profesionales y/o productores de conejos, en gestión y mejora del proceso productivo de la producción cunícula bajo normas y técnicas de buenas prácticas ganaderas e inocuidad. Adicionalmente se desarrollaran dos módulos: el primero sobre las técnicas y procedimiento para la utilización de inseminación artificial en los conejos y técnicas para el curado adecuado de la piel del mismo. Los receptores del entrenamiento serán utilizados para difundir y aplicar los conocimientos adquiridos a los demás productores del clúster en interés de que los mismos puedan iniciar el proceso de certificación de sus granjas. El taller se celebrará a nivel de finca y los participantes serán concentrados durante tres días en la misma Estudio de factibilidad construcción planta de producción de alimentos para conejos. El proyecto proveerá recursos para la contratación de un especialista que realizará un estudio para la construcción de una planta de alimentos alternos para los conejos. Esta actividad se desarrollará dado el gran impacto que tienen los costos de alimentación en la producción de carne de conejos Estudio y evaluación de fuentes alternas de alimentos no tradicionales para la producción de carne de conejos. El proyecto apoyará actividades de investigación para evaluar y recomendar fuentes alimenticias no tradicionales para la alimentación de los conejos. Página 14 de 29

15 Componente No 3: Fortalecimiento de las Relaciones de Cooperación entre Miembros del Clúster y de la Capacidad para la Gestión de Programas y Proyectos Conjuntos. 3.1 Asistencia técnica y capacitación para el fortalecimiento de la capacidad de gestión estratégica de miembros del clúster Revisión y actualización de la Estrategia de Desarrollo Competitiva del clúster. El desarrollo de este proyecto tiene como una de sus premisas fundamentales los Lineamientos Estratégicos de Desarrollo actual del clúster. Es de esperar por lo tanto que al finalizar este proyecto habrá la necesidad de elaborar una estrategia de desarrollo competitiva, de forma que este conglomerado pueda disponer de un instrumento de planificación actualizado que pueda conducir las futuras acciones del mismo. En consecuencia el proyecto aportará recursos para elaborar la Estrategia de Desarrollo Competitiva del clúster. 3.2 Fortalecimiento de la asociatividad y desarrollo organizacional del clúster. El proyecto proveerá recursos para la contratación de un especialista que procure la constitución formar del clúster como entidad legal debidamente constituida e incorporada, aspecto que habrá de conducir al fortalecimiento institucional del mismo. 3.3 Divulgación, promoción y socialización del proyecto. El proyecto proveerá recursos para apoyar la divulgación, promoción y socialización del proyecto. Para estos fines de contrataran servicios especializados para el diseño, elaboración, instalación o distribución, según corresponda el servicio, vallas, volantes y folletos explicativos del alcance del proyecto y cuáles son sus objetivos, adicionalmente se imprimirán Manuales de BPG e Inocuidad, Guías de implementación, para los eventos de socialización de los mismos. Por otro lado el clúster será dotado de un proyector, una computadora y sus accesorios para apoyar las actividades de entrenamiento. Para cada servicio el clúster elaborará un presupuesto detallado para el uso de estos recursos. Página 15 de 29

16 3.4 Establecimiento de la página WEB del clúster. Para potenciar los resultados esperados del proyecto, se proveerán recursos para establecer la página WEB del clúster. Con la complementación del esfuerzo e inversiones a ser efectuadas por el clúster para garantizar el buen desarrollo de este proyecto se espera que los resultados esperados contribuyan a la mejora de la competitividad de los productos ofertados por la cadena de valor del clúster Las metas específicas que el proyecto se propone alcanzar en términos de su cadena de resultados, incluyendo sus medidores, verificadores y factores externos de riesgo que pudieran afectar la misma se resumen en la matriz de marco lógico (Resultados Esperados). Página 16 de 29

17 IV. RESULTADOS ESPERADOS Página 17 de 29

18 IV. MATRIZ DE RESULTADOS (1) NO. RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS F P FINES (Impactos esperados) Incremento del ingreso bruto de los productores de carne de conejo. PROPÓSITO (Efecto esperado final esperado) Mejora de clúster. la competitividad del Al final del proyecto se incrementa el ingreso bruto anual por ventas de los productores a RD$ 63.0 millones de pesos equivalentes a un aumento del 25% de las ventas actuales (la línea base actual de RD$ 42.0 millones =525,000 lbs. de carne a razón de RD$ 80.0/ lbs.). La demanda anual se estima en 3.5 millones de libras anuales. Este indicador deberá ser verificado sobre los resultados del estudio de mercado y las informaciones que se recopilen en el Sistema de Informacion de los productores. P.1 Incremento de la productividad del proceso productivo de las granjas medidas en términos de incrementar las ventas en 262,500 lbs. al final del proyecto (25% sobre la línea base establecida). 30 especialistas y/o productores del sector cunícula capacitados en diseño y organización de procesos productivos; técnicas de reproducción vía inseminación artificial y curtido de pieles. Directorio de miembros de la cadena de valor. Reportes de ventas de los productores miembros del clúster para ser comparados con los establecidos en la Línea de Base. Documento (reporte) sobre las actividades de capacitación e implementación de las técnicas y procedimientos impartidos. Reportes sobre las características productivas y de comercialización de los cunicultores. De Fin a Sostenibilidad Los eventos climáticos no producen daños considerables que puedan afectar los medios de producción. Los productores implementan BPG, Inocuidad y organizan sus procesos de producción. Los productores implementan y ejecutan las recomendaciones sugeridas en los talleres de capacitación. Página 18 de 29

19 P.2 Sistema de Información (directorio) establecido y operando al octavo mes de iniciado el proyecto. P.3 Clúster fortalecido institucionalmente y con mayor capacidad productiva y comercial. IV. MATRIZ DE RESULTADOS (2) Estrategia de Desarrollo Elaborada. Reportes de eventos de capacitación en asociatividad. NO. RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE MEDIOS VERIFICACION DE SUPUESTOS COMPONENTES/PRODUCTOS 1 Mejora de la gestión del mercado y comercialización de productos clúster 1.1 Elaboración del Directorio Nacional de la cadena de valor del sector cunícula dominicano. Directorio Nacional de los miembros de la cadena de valor elaborado. Sistema de informacion establecido. Ambos disponible a partir del séptimo (7mo.) mes de iniciado el proyecto Plataforma informática diseñada e instalada con sistema de informacion funcionando y/o disponible al séptimo mes de iniciado el proyecto. Documento Directorio Nacional sector cunícula dominicano Página 19 de 29

20 1.2 Estudio de mercado y posicionamiento (promoción) de los productos del clúster Documento de estudio de mercado que incluye análisis de oferta y demanda de los productos clúster, producción, segmentos de mercado, estrategia de comercialización, entre otros aspectos relevantes sobre la comercialización de las ventas de carne, piel y otros productos derivados del conejo. Disponible al 7mo. mes de iniciado el proyecto. Miembros del clúster han participado en al menos 5 actividades promocionales al terminar el proyecto. Documento sobre estudio de mercado. Documento sobre plan Promocional. Lista de participantes, fotos de actividad y folletos de promoción de los productos del Clúster. Plan promocional elaborado a partir del segundo (2do.) mes de iniciar el proyecto. IV. MATRIZ DE RESULTADOS (3) NO. RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE MEDIOS VERIFICACION DE SUPUESTOS COMPONENTES/PRODUCTOS 2 Mejoramiento colectivo de los modos de producción. 2.1 Fortalecimiento de la gestión del proceso productivo de la producción cunícula Página 20 de 29

21 2.1.1 Capacitación de productores en la gestión y mejora del proceso productivo de los conejos Estudio de factibilidad construcción de una planta de producción de alimentos para conejos Identificación y Evaluación de fuentes alternas de alimentos no tradicionales para la producción de carne de conejo profesionales y/o productores de conejos entrenados para gestionar y mejorar las granjas cuniculas aplicando las normas y técnicas de Buenas Prácticas ganaderas e Inocuidad Iniciando al tercer (3er) mes de comenzar el proyecto Un documento de Estudio de factibilidad debidamente elaborado y aprobado por el clúster, al cuarto (4to) mes de iniciado el proyecto Documento de Identificación y Evaluación de fuentes alternas de alimentos no tradicionales elaborado y aprobado por el clúster, al quinto mes (5to) de iniciado el proyecto. Cinco (5) fuentes de alimentos debidamente analizadas desde el punto de vista nutricional, y con potencial económico financiero de ser incorporada al proceso alimenticio de las crianzas del conejo. Informe Final del consultor sobre actividades de capacitación. Documento sobre el estudio Documento sobre el estudio Página 21 de 29

22 IV. MATRIZ DE RESULTADOS (4) NO. RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE MEDIOS VERIFICACION DE SUPUESTOS COMPONENTES/PRODUCTOS 3 Fortalecimiento de las relaciones de cooperación entre miembros del clúster y de capacidades para la gestión de programas y proyectos conjuntos 3.1 Asistencia técnica y capacitación para el fortalecimiento de la capacidad de gestión estratégica de miembros del clúster Elaboración de la Estrategia de Desarrollo Competitiva del clúster Un documento de Estrategia de Desarrollo Competitiva del clúster, revisada, actualizada y consensuada por miembros del clúster, al séptimo (7mo) mes de iniciado el proyecto. Documento sobre el estudio 3.2 Fortalecimiento asociatividad y desarrollo organizacional del clúster. 3.3 Divulgación, promoción y socialización del proyecto. Adquisición de equipos de apoyo talleres de capacitación y socialización Clúster legalmente incorporado como organización sin fines de lucro de conformidad con la ley vigente sobre la materia al tercer (3er) mes de iniciado el proyecto Proyecto debidamente promocionado entre miembros del clúster y la comunidad, así como apoyo (impresos) a talleres de BPG e Inocuidad. Documento de constitución y registro debidamente aprobados por las instancias correspondientes. Reporte de gastos de acuerdo al presupuesto previamente aprobado. IV. MATRIZ DE RESULTADOS (4) RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS Página 22 de 29

23 ACTIVIDADES (Insumos a desplegar) Ver Plan de Trabajo y Calendario de Inversiones DE ACTIVIDADES A COMPONENTES Los recursos del BID se desembolsan en los tiempos estimados. Página 23 de 29

24 X. ANEXOS Anexo I: Anexo II: Anexo III: Árbol de problemas del Clúster del Conejo Dominicano Árbol de objetivos del Clúster del Conejo Dominicano Estrategia de Desarrollo Competitiva PROCONEJO (Versión digital) Anexo IV: Términos de Referencias consultorías a contratar (Versión digital) Página 24 de 29

25 ANEXO I Árbol de Problemas del Clúster del Conejo Dominicano Página 25 de 29

26 Árbol de Problemas del Clúster del Conejo Dominicano Baja niveles de ingresos brutos de los productores de carne de conejos. Bajos niveles de la competitividad del clúster. Debilidad de la gestión del mercado y comercialización de los productos del clúster Reducida calidad, eficacia y eficiencia de los modos de producción de los miembros del clúster Necesidad de fortalecer las relaciones de cooperación entre los miembros del clúster y de la capacidad para la gestión de programas y proyectos conjuntos Baja rentabilidad de las`granjas cuniculas. Necesidad de estudio de mercado posibles nichos de los productos del vivero. Ausencia de un padrón informativo de los miembros de la cadena de valor Ausencia de estudio de linea base Necesidad de Estudio de factibilidad para planta (fábrica) de producción alternativa de alimentos para conejos. Personal profesional poco capacitados para transferir conocimientos en gestión y mejora del proceso productivo de la granjas bajos normas y técnicas BPG e inocuidad. Necesidad de estudio sobre identificación y evaluación de fuentes alternas de alimentos no tradicionales para la producción de carne de conejo. Estrategia de Desarrrollo requiere actualización al final del proyecto Bajo desarrollo asociativo de los miembros del clúster Alto costo producción Página 26 de 29

27 ANEXO II Árbol de Objetivos del Clúster del Conejo Dominicano PROCONEJO Página 27 de 29

28 Árbol de Objetivos del Clúster del Conejo Dominicano Incremento del ingreso bruto de los productores de carne de conejo. (1) Mejora de la competitividad del clúster. (2) Mejora de la gestión del mercado y comercialización de los productos de viveros (3) Estudio de mercado y mejora del posicionamient o de los productos del clúster.(4) Realizar un estudio de linea base Elaboración del Directorio Nacional de la cadena de valor del sector cunícula nacional. (4) Estudio de factibilidad para planta (fábrica) de producción alternativa de alimentos para conejos. (4) Mejoramiento colectivo de los modos de producción de los miembros del clúster (3) Capacitación de productores en la gestión y mejora del proceso productivo de los conejos para transferir normas de Buenas Prácticas Ganaderas e Inocuidad. (4) Estudio sobre identificación y evaluación de fuentes alternas de alimentos no tradicionales para la producción de carne de conejo.(4) Fortalecimiento de las relaciones de cooperación entre los miembros del clúster y de la capacidad para la gestión de programas y proyectos conjuntos (3) Estrategia de Desarrrollo actualizada al final del proyecto (4) Mejorar el desarrollo asociativo de los miembros del clúster (4) Divulgación, promoción y socialización del proyecto (4) Aumento de la la rentabilidad de las granjas Disminución de los costo de produccion de las granjas Página 28 de 29

29 Anexo No 3 Estrategia de Desarrollo PROCONEJO Página 29 de 29