SECTOR ENERGÍA Y MINAS INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO (INGEMMET) EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL MULTIANUAL P.E.S.E.

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1 SECTOR ENERGÍA Y MINAS INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO (INGEMMET) EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL MULTIANUAL P.E.S.E.M Al Primer Semestre 2015

2 ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN DESEMPEÑO SECTORIAL Políticas sectoriales y prioridades implementadas A nivel de rol concedente A nivel de rol promotor A nivel de rol investigador Análisis de los indicadores directamente vinculados al PESEM Para el cumplimiento del Objetivo Para el cumplimiento del Objetivo Análisis de los indicadores directamente vinculados al acceso y Calidad del servicio que se prestan Acceso a la información y calidad de servicio Órganos Desconcentrados Análisis de la ejecución presupuestal según el Clasificador Funcional Programático Inversiones ejecutadas de los proyectos SNIP del INGEMMET LIMITACIONES Y DIFICULTADES MEDIDAS CORRECTIVAS EVALUACIÓN DEL GRADO DE AVANCE DE LAS METAS 20 2

3 1. INTRODUCCIÓN El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico INGEMMET es un Organismo Público Técnico Especializado del Sector Energía y Minas que tiene como principales funciones la obtención, almacenamiento, registro, procesamiento, administración y difusión eficiente de la Carta Geológica Nacional (información geocientífica) y aquella relacionada a la geología básica, los recursos del subsuelo, los riesgos geológicos y el geoambiente; así como, el Otorgamiento de Títulos de Concesiones Mineras, la administración del Catastro Minero Nacional, y la administración del Derecho de Vigencia y Penalidad. Teniendo en cuenta los roles estratégicos del Sector Energía y Minas, de los cuales el INGEMMET asume tres roles: El Rol Promotor, por el cual elabora publicaciones de investigación geocientífica, diseña material de difusión, establece alianzas estratégicas con universidades e instituciones técnicas, promueve eventos de difusión entre otros, a fin de promover la difusión y el mayor conocimiento de la información geocientífica y de aquella relacionada a la geología básica, los recursos del subsuelo, los riesgos geológicos y el geoambiente en la sociedad; el Rol Concedente, el cual está asociado principalmente al otorgamiento de concesiones mineras para la promoción de la inversión en la actividad minera; y el Rol de Investigación, por el cual el INGEMMET realiza investigaciones con la finalidad de generar mayor información geológica del territorio nacional para incrementar los conocimientos sobre la geología, los recursos minerales y energéticos asociados al subsuelo, coadyuvando al incremento de la inversión minera. El INGEMMET en el ámbito de sus competencias y funciones ha formulado metas e indicadores correspondientes al periodo , con el fin de contribuir al cumplimiento de las políticas, lineamientos y actividades de mediano y largo plazo, contempladas en el Plan Estratégico Sectorial Multianual El presente documento de evaluación tiene por finalidad informar respecto a los resultados alcanzados respecto a las metas programadas por el INGEMMET al primer semestre del año

4 2. DESEMPEÑO SECTORIAL 2.1 Políticas sectoriales y prioridades implementadas El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico INGEMMET, durante el primer semestre del 2015, ha implementado lo siguiente: A nivel del Rol Concedente: El INGEMMET, a través de la Dirección de Catastro Minero, reporta al primer semestre del presente año, las siguientes estadísticas: Se registraron 4,103 petitorios mineros a nivel nacional, de los cuales 3,632 son solicitados al INGEMMET y 471 a través de los Gobiernos Regionales, equivalentes a un total de 1,894,367 hectáreas. Tal como se aprecia en el cuadro N 1, el mayor número de solicitudes de petitorios mineros se formularon en el mes de enero, registrándose 2,176 petitorios, representando el 33.48% respecto al total según se detalla en el cuadro siguiente: Cuadro N 1 PETITORIOS MINEROS SOLICITADOS A NIVEL NACIONAL AL PRIMER SEMESTRE 2015 MES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Nº SOLICITUDES PETITORIOS MINEROS SOLICITADOS % Nº HECTÁREAS 1,108, ,550 99, , , ,249 % TOTALES 4, % 1,894, % Fuente: Informe sobre la gestión de derechos mineros a junio 2015 INGEMMET/DC Cabe indicar que con respecto a los 4,103 petitorios mineros presentados al primer semestre del presente año, se muestra un crecimiento del 1.81% en relación a los 4,030 solicitados el año anterior, incrementándose asimismo el número de hectáreas solicitadas en 1.82%. En el cuadro N 2, se podrá apreciar que al 30 de Junio de 2015, se tiene registrado a nivel nacional un total de 43,296 derechos mineros vigentes, cuyas extensiones totalizan en su conjunto millones de hectáreas. Del total de derecho mineros vigentes mencionados, se encuentran titulados 24,274 los que representan millones de hectáreas; así mismo, existen 4

5 9,022 solicitudes de petitorios en trámite los cuales representan 3.87 millones de hectáreas. Cuadro Nº 2 AÑO DERECHOS MINEROS VIGENTES A NIVEL NACIONAL FORMULADOS CON EL D. LEG. 708 NÚMERO DE EXPEDIENTES MILES DE HECTÁREAS TITULADOS EN TRÁMITE VIGENTES TITULADOS EN TRÁMITE VIGENTES ,415 3,007 17,422 6,814 1,334 8, ,223 3,976 21,199 8,212 1,617 9, ,760 6,472 26,232 9,444 2,679 12, ,888 9,065 32,953 11,520 4,124 15, ,971 7,675 33,646 12,532 3,189 15, ,491 10,421 37,912 12,974 5,494 18, ,088 11,383 43,471 16,112 5,674 21, ,022 10,756 45,778 17,963 4,795 22, ,409 8,680 44,089 17,663 3,681 21, ,973 7,807 40,780 15,753 3,321 19, ,274 9,022 43,296 16,472 3,865 20,337 A partir de 1999 se considera a los derechos mineros fraccionados y acumulados. Fuente: : Informe sobre la gestión de derechos mineros a junio 2015 INGEMMET/DC También, cabe precisar que al primer semestre del 2015 se ha registrado un total de 40,762 concesiones mineras vigentes, de las cuales el 99.30% (40,477) han sido incorporadas al Catastro Minero Nacional y el 0.7% (285) se encuentran observadas o en proceso de incorporación. Ver detalle en el siguiente cuadro y gráfico: Cuadro Nº 3 CONCESIONES MINERAS VIGENTES INCORPORADAS AL CATASTRO MINERO NACIONAL (Formuladas con el D.Leg 708 y normas anteriores - Histórica al 30/06/2015) Cantidad % Hectáreas % Concesiones incorporadas formuladas antes del D.Leg , ,257, Concesiones incorporadas formuladas con el D.Leg , ,871, Observadas + En proceso de incorporación , TOTAL CONCESIONES MINERAS VIGENTES 40, % 18,215, % Las Concesiones Mineras Vigentes incorporadas al Catastro Minero Nacional, formuladas antes del Dec. Leg. 708 representan el 15.83%, mientras que las incorporadas al Catastro y que han sido formuladas con el D.Leg. 708 representan el 83.47%. Un 0.70% se encuentran observadas y/o en proceso de incorporación. 5

6 Gráfico N 1 Fuente: Informe sobre la gestión de derechos mineros a junio 2015 INGEMMET/DC Así también, es importante señalar que durante el primer semestre del año 2015, se ha distribuido a nivel nacional por concepto de Derecho de Vigencia y Penalidad el importe de US$ , dólares americanos. Así mismo, debe resaltarse que el mayor nivel de transferencia realizada es hacia los Gobiernos Locales, registrando una distribución de US$ ,046.48, lo cual representa el 75.52% del importe total distribuido. Ver detalle en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 4 DISTRIBUCION DEL PAGO POR DERECHO DE VIGENCIA Y PENALIDAD POR ENTIDADES A NIVEL NACIONAL (Dólares más nuevos soles dolarizados) Entidad Al Primer Semestre 2015 % Ministerio de Energía y Minas 1,271, INGEMMET 5,087, Gobiernos Regionales 59, Gobiernos Locales 19,800, TOTAL 26,219, % Nota: Distribución correspondiente al periodo del al Tipo de Cambio: 1 dólar= soles Fuente: Dirección de Derecho de Vigencia y Penalidad - INGEMMET 6

7 A nivel del Rol Promotor: El INGEMMET, a través de la Unidad de Relaciones Institucionales - URI, ha desarrollado diversas acciones orientadas a fortalecer el rol promotor, como es la difusión de la información que se obtiene como resultado de los estudios de investigación geológica. En el siguiente cuadro, se detallan las metas programadas en el Plan Operativo Institucional, así como su nivel de ejecución: Cuadro Nº 5 NIVEL DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS AL PRIMER SEMESTRE 2015 Objetivo Estratégico Específico Elaborar, editar y diseñar materiales de difusión y promoción Participar y organizar actividades a fin de contribuir al posicionamiento institucional Editar y publicar los boletines geológicos Promover alianzas estratégicas de cooperación nacional e internacional Meta Resultado alcanzado al 1er. Semestre materiales de difusión y promoción elaborados 80 actividades realizadas 10 boletines geológicos editados y publicados 10 alianzas de cooperación 66 materiales de difusión elaborados. 3 trípticos, 17 banner, 2 revistas, 10 caratulas de informes técnicos, 4 afiches, 2 dípticos, 12 láminas para stand, 5 folletos, 8 otros, 3 materiales de promoción 48 actividades realizadas. 24 charlas técnicas, 7 visitas de delegaciones técnicas, 6 eventos organizados, 11 eventos que ha participado además de las actividades mencionadas, URI entrega material de difusión para las actividades que se realizan en provincia % de Ejec. 82.5% 60.0% 2 boletines publicados y 2 boletines editados 40.0% 11 convenios suscritos 110.0% Realizar la gestión de encuestas de satisfacción al usuario 1000 encuestas aplicadas al usuario 200 encuestas aplicadas 20.0% Actualizar y monitorear el repositorio institucional 1200 actividades de actualización de material bibliográfico 800 actividades cumplidas. Digitalización de material bibliográfico: 800 paginas 66.6% Brindar atención en el área de Biblioteca al público interno y externo 2000 usuarios atendidos 1027 usuarios presenciales 51.4% Gestionar la comunicación en medios masivos y especializados a nivel nacional a fin de difundir los productos y servicios que ofrece la institución 250 actividades de comunicación gestionadas 373 actividades realizadas. 296 notas de prensa, 25 notas en medios nacionales y locales, 24 videos, 28 transmisiones online Realizar la gestión de la información científica de la institución Fortalecer la Unidad de Relaciones Institucionales 1500 actividades de gestión de la información científica en biblioteca 3 actividades para fortalecer la URI tividades realizadas * Registro de información =406 registros * Correcciones bibliográficas=15 bibliografías * Materiales informativos=21 Se contrató personal CAS para apoyar el tema de convenios institucionales. Se cuenta con plan de difusión de los productos y servicios del INGEMMET % 40.0% Fuente: Unidad de Relaciones Institucionales - INGEMMET. 7

8 2.1.3 A nivel del Rol Investigador: El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), a través de su Dirección de Geología Regional (DGR), Dirección de Recursos y Minerales Energéticos (DRME) y de la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico (DGAR), ha formulado en su Plan Estratégico Institucional al 2021 los Programas de Geología; así como, las actividades de carácter permanente que se detallan a continuación: Cuadro N 6 PROGRAMAS NACIONALES GEOLÓGICOS DEL INGEMMET Órgano de Línea Programa Nacional de Geología Nº Proyectos N Activid. Dirección de Geología Regional CARTA GEOLÓGICA NACIONAL 8 4 PROYECTOS ESPECIALES 2 GEOQUÍMICA 1 - METALOGENIA 3 1 Dirección de Recursos y Minerales Energéticos ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES 2 - GEOTERMIA 1 - GEOFISICA 1 - ASISTENCIA TÉCNICA - 2 RIESGO GEOLÓGICO 2 - Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico HIDROGEOLOGÍA 3 - PROYECTOS ESPECIALES 4 1 VULCANOLOGÍA 1 1 Fuente: PEI al 2021 y POI 2015 INGEMMET ASISTENCIA TÉCNICA - 1 TOTAL El INGEMMET, a través de los Programa Nacional de Geología descritos, lleva a cabo proyectos y actividades continuas de investigación científica de los recursos minerales (metálicos y no metálicos), energéticos e hidrogeológicos, Carta Geológica Nacional; estudios geo ambientales, evaluación y monitoreo de Peligros Geológicos; así como, brindar asistencia técnica a la minería de pequeña escala, entre otros, con lo cual cumple con el rol investigador asignado, el mismo que constituye un eje fundamental de la gestión institucional. Cabe precisar, que una de las áreas de investigación de especial atención es la Prospección de Áreas de No Admisión de Petitorios (ANAP s) el cual consiste en determinar áreas con potencial minero, las cuales posteriormente son puestas a disposición de PROINVERSIÓN a fin de promover la inversión privada. Así mismo, el INGEMMET ha establecido diversos mecanismos de cooperación nacional e internacional, orientados a la investigación geológica-minera en temas que permitan desarrollar mejores procesos para el cumplimiento de los objetivos estratégicos declarados en el Plan Estratégico Institucional al

9 2.2 Análisis de los indicadores directamente vinculados al PESEM El Ministerio de Energía y Minas tiene por misión promover el desarrollo sostenible de las actividades energéticas y mineras, impulsando la inversión privada, brindando seguridad jurídica, preservando el medio ambiente, incentivando la investigación científica y capacitación; así como, facilitando las relaciones armoniosas entre todos los actores del sector. Al contener el Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM estrategias que definen políticas, lineamientos y actividades de mediano y largo plazo que contribuyen a dicha misión, las mismas que están alineadas al Plan Bicentenario desarrollado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN, y siendo el INGEMMET un Organismo Público Técnico Especializado del sector, el INGEMMET contribuye con el Objetivo General 2 Promover con eficiencia y eficacia el nuevo concepto de minería a fin de contribuir al desarrollo sostenible del país con inclusión social, a través de los objetivos específicos 2.5 y 2.6 (Ver Cuadros N 7 y 8) Ejecución de los Indicadores El Objetivo Específico 2.5 contempla cuatro (4) indicadores, mientras que el Objetivo Específico 2.6 incluye tan solo el indicador denominado certificación de procesos bajo los lineamiento s de la norma ISO 9001, el mismo que para los años 2015 y 2016 no se encuentran programados. Es necesario señalar que se ha incluido algunos indicadores al objetivo 2.6 del PESEM, los cuales a pesar de no formar parte del PESEM , son pertinentes que sean tomados en cuenta ya que evidencian el rol del Procedimiento Ordinario Minero. A nivel del PESEM , el INGEMMET cumple con dos (2) objetivos priorizados; a través de los cuales tiene los siguientes indicadores programados: Cuadro N 7 OBJETIVO 2.5: Incrementar los conocimientos sobre la geología, los recursos minerales y energéticos asociados al subsuelo, así como, los riesgos geológicos del territorio nacional, difundiendo esta observación mediante sistemas y base de datos actualizados. Indicador: Indicador: Indicador: Indicador: Mapas Geológicos elaborados Número de actualizaciones en las bases de datos Publicaciones realizadas Muestras recolectadas 9

10 Cuadro N 8 OBJETIVO 2.6: Brindar a los usuarios un servicio de calidad, eficiente y eficaz en el otorgamiento de concesiones mineras, su incorporación al Catastro y la administración del Derecho de Vigencia y Penalidad, garantizando transparencia, celeridad y seguridad jurídica. Indicador: Nº de certificación de procesos bajo los lineamiento s de la norma ISO 9001 Indicador: Número de expedientes con proyecto de Titulo o Extinción Indicador: Número de incorporaciones de concesiones mineras al Catastro Minero Nacional Indicador: Número de Proyectos de Resolución de distribución del monto por concepto de Derecho de Vigencia y Penalidad a Gobiernos Locales, Regionales y al Sector Energía y Minas. En base a la información reportada por las Direcciones de Geología; así como, las encargadas del Procedimientos Ordinario Minero (Dirección de Catastro, Dirección de Concesiones Mineras y Dirección de Derecho de Vigencia), junto a la Unidad de Relaciones Institucionales (URI), la Oficina de Planificación y Presupuesto (OPP), la Oficina de Sistemas de Información (OSI) y de los Órganos Desconcentrados (ODs), y teniendo en cuenta los indicadores descritos, se detalla a continuación los principales logros alcanzados al primer semestre del año Indicadores del Objetivo 2.5: Incrementar los conocimientos sobre la geología, los recursos minerales y energéticos asociados al subsuelo, así como, los riesgos geológicos del territorio nacional, difundiendo esta observación mediante sistemas y base de datos actualizados. A) Indicador: Mapas geológicos elaborados Para este indicador se considera el resultado obtenido de la actualización, integración y estandarización de la Carta Geológica Nacional a escalas 1:50 000, 1: y 1: a cargo de la Dirección de Geología Regional, siendo el número de mapas elaborados al primer semestre del año en curso equivalente a 213, de los cuales alrededor de 174 corresponde a la elaboración de los mapas geológicos a escala 1: consistente en la revisión y estandarización de los polígonos geológicos, etiquetas, código de colores y descripción de las unidades litoestratigráficas. Asimismo, se elaboraron veinte (20) mapas a escala 1: y 19 mapas a escala 1: B) Indicador: Publicaciones realizadas: Las publicaciones 1 realizadas (68) incluyen 2 publicaciones geocientificas (boletines) y 66 materiales de promoción y educación elaborados a través de la Unidad de Relaciones Institucionales (URI), los cuales se detallan a continuación: 1 Entendemos por publicaciones el efecto de revelar o manifestar al público, usuario o beneficiario información relevante al trabajo y funciones de la institución, es decir, la acción de hacer del conocimiento general del público determinada información o un determinado contenido 10

11 Cuadro N 9 BOLETINES GEOLÓGICOS PUBLICADOS N N Boletín Serie Nombre Situación 1 4 H: Hidrogeología Hidrogeología de la cuenca de los ríos Jequetepeque y Chaman Publicado 2 59 C: Geodinámica Peligros geológicos en el área de Lima Metropolitana y la Región Callao Publicado Fuente: Unidad de Relaciones Institucionales INGEMMET Cuadro N 10 MATERIALES DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN Ítem Cantidad Trípticos 3 Banners 17 Revistas 2 Afiches 4 Dípticos 2 Laminas para stand 12 Folletos 5 Materiales de promoción 3 TOTAL 48 Fuente: Unidad de Relaciones Institucionales - INGEMMET C) Indicador: Muestras realizadas La Dirección de Laboratorio cuenta con cuatro (4) laboratorios: Petromineralogía, Química, Rayos X y Teledetección; así también, cuenta con tres (03) gabinetes: Petrotomía, Ensayos al Fuego y Preparación mecánica de muestras, por lo cual dicha unidad orgánica está encargada de realizar los análisis químicos de rocas, minerales, sedimentos y agua, determinaciones mineralógicas por rayos X, estudios petromineralógicos y el procesamiento e interpretación de imágenes de satélite, como suministro de los proyectos de las diferentes direcciones del INGEMMET. Al respecto, se debe señalar que al primer semestre del 2015, a nivel del indicador de muestras realizadas, la Dirección de Laboratorio presenta cuatro (4) metas, a través de las cuales registró un nivel de ejecución de 2432 análisis respecto a las 5513 análisis programados en el año de acuerdo al PESEM , logrando alcanzar un nivel de ejecución de 44.11%. 11

12 Cuadro Nº 11 PROGRAMACIÓN Y NIVEL DE EJECUCIÓN DE MUESTRAS DE LA DIRECCIÓN DE LABORATORIOS N Laboratorio Actividades Número de análisis Programado Ejecutado % 1 Química Análisis de muestras geológicas: Consistente en el análisis de la composición química de roca, sedimentos y aguas (muestras) 2,977 1, Petromineralogía Identificación de minerales mediante Análisis Mineralógico por Difracción de Rayos X (muestras) Rayos X Realizar caracterización Petrográfica y Mineragráfica de Rocas o sus Componentes Minerales (estudios) Teledetección Procesar, Interpretar y Analizar Imágenes de Satélite usando Softwares Especializados (imágenes procesadas) Total 5,513 2, Fuente: Dirección de Laboratorios INGEMMET Indicadores del Objetivo 2.6: Brindar a los usuarios un servicio de calidad, eficiente y eficaz en el otorgamiento de concesiones mineras, su incorporación al Catastro y la administración del Derecho de Vigencia y Penalidad, garantizando transparencia, celeridad y seguridad jurídica Indicador: N de certificación de procesos bajo los lineamientos de la norma ISO 9001 Este indicador no se encuentra programado para los años 2015 y 2016, por consiguiente, en el presente informe no corresponde ser evaluado. Indicador: Número de expedientes con proyecto de Titulo o Extinción Respecto al presente indicador, es importante resaltar, que al primer semestre del 2015, el INGEMMET, a través de su Dirección de Concesiones Mineras 12

13 (DCM), reportó 2585 proyectos de título o extinción, de un total de 5,000 programados en el Plan Operativo Institucional. Cuadro N 12 NÚMERO DE EXPEDIENTES CON PROYECTOS DE TÍTULO O EXTINCIÓN AL 1er. SEMETRE 2015 Indicador Responsable Tipo de indicador Unidad de Medida Meta POI 2014 Meta PESEM Ejecutado Número % Número de expedientes con proyecto de Titulo o Extinción(*) DCM Resultado Nº % (*) Los indicadores registrado han sido incorporados de acuerdo a las metas del POI Institucional, aunque no forman parte de lo previsto en el PESEM son pertinentes a fin evidenciar lo relativo al Rol Concedente Minero. Indicador: Número de incorporaciones de concesiones mineras al Catastro Minero Nacional Al primer semestre del 2015, el INGEMMET a través de su Dirección de Catastro Minero (DC), obtuvo un nivel de ejecución de 31% respecto a la meta programada (5,000) en el año, logrando incorporar 1544 concesiones mineras al Catastro Minero Nacional. Indicador: Número de Proyectos de Resolución de distribución del monto por concepto de Derecho de Vigencia y Penalidad a Gobiernos Locales, Regionales y al Sector Energía y Minas Al primer semestre del 2015, el INGEMMET, a través de la Dirección de Derecho de Vigencia (DDV), ha emitido 7 proyectos de resolución de distribución por concepto de derecho de vigencia y penalidad a los Gobiernos Locales, Regionales y al Sector Energía y Minas, los cuales fueron publicados en el Diario Oficial El Peruano, de acuerdo al siguiente detalle: Cuadro N 13 DISTRIBUCIÓN DEL DERECHO DE VIGENCIA Y PENALIDAD (Al Primer Semestre 2015) Distribución (Mes) Resolución de Presidencia Fecha de Resolución Fecha de Publicación DICIEMBRE INGEMMET/PCD 20/01/ /01/2015 ENERO INGEMMET/PCD 25/02/ /02/2015 FEBRERO INGEMMET/PCD 23/03/ /03/2015 MARZO INGEMMET/PCD 27/04/ /04/2015 ABRIL INGEMMET/PCD 25/05/ /05/2015 MAYO INGEMMET/PCD 23/06/ /05/2015 JUNIO INGEMMET/PCD 20/01/ /06/2015 Fuente: Dirección de Derecho de Vigencia - INGEMMET 13

14 2.3 Análisis de los indicadores directamente vinculados al acceso y calidad del servicio que prestan Acceso a la información y calidad del servicio Acceso a la información: El INGEMMET promueve el acceso a la información y transparencia, a través del Sistema Geológico y Catastral Minero - GEOCATMIN, el mismo que se constituye en una poderosa plataforma informática, a través de la cual se ofrece el acceso libre a contenidos que promueven el conocimiento de la geología, minería y metalurgia de nuestro país. A continuación, se detallan los resultados obtenidos en tres (3) indicadores: Cuadro N 14 Principales indicadores de acceso a la información Acceso a la página web Visualización de expedientes Iteraciones en GEOCATMIN MES Nº accesos % Nº visualizaciones % Nº iteraciones % Enero 108, % 39, % Febrero 85, % 30, % Marzo 95, % 34, % Abril 96, % 33, % Mayo 105, % 38, % Junio 135, % 45, % 15,390,944 12,296,031 14,435,699 14,844,116 17,913,435 16,040, % 13.52% 15.88% 16.33% 19.70% 17.64% 627, % 222, % 90,920, % Fuente: Oficina de Sistemas de Información - INGEMMET Del cuadro anterior, se observa que al primer semestre del 2015 se registraron 627,210 accesos a la página web del INGEMMET, habiéndose registrado en el mes de junio el mayor nivel de accesos (135,780), lo cual representa el 21.7% del total acumulado. Asimismo, se registraron 222,413 visualizaciones de expedientes. Por otro lado, la magnitud de iteraciones que se registraron al primer semestre del año 2015 alcanzó un total de 90,920,533 iteraciones Órganos Desconcentrados El INGEMMET actualmente cuenta con nueve (9) Órganos Desconcentrados, los cuales están ubicados en las siguientes Regiones: Arequipa, Cusco, Madre de Dios, La Libertad, Puno, Junín, Ancash, Piura y Cajamarca. Durante el primer trimestre 2015 la Coordinación de Órganos Desconcentrados, obtiene los siguientes resultados en términos del cumplimiento de metas de acuerdo al POI

15 Gráfico Nº 2 OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Avance porcentual de metas al 1er. Trimestre 2015 Ejecución al 50% del SNIP "Modernización del Sistema Informático" Administrar los mapas geológicos y temáticos (100% de solicitudes) 10% 10% Actualizar y mantener los sistemas de información institucional al 75% Implementar el sistema de seguridad de la información Actualizar y mantener la infraestructura tecnológica institucional al 90% 50% 47% 50% 0% 25% 50% 75% 100% Fuente: COD - INGEMMET 2.4 Análisis de la ejecución presupuestal según el Clasificador Funcional Programático. El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico INGEMMET dispone para el año 2015 un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/. 63 millones de nuevos soles registrándose una incorporación de Saldo de Balance de S/. 1.6 millones de nuevos soles obteniendo un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ millones de nuevos soles. Al primer semestre del 2015, se registra un nivel de ejecución financiera de S/ millones de nuevos soles, lo que representa el 46.9% de ejecución presupuestal con respecto al PIM. En el siguiente cuadro, se podrá apreciar el detalle de los niveles de ejecución presupuestal por categoría presupuestal: 15

16 Cuadro Nº 15 EVALUACION ANUAL DEL PESEM INGEMMET EVALUACION PRESUPUESTARIA - AÑO PIA PIM EJECUCION FINANCIERA 2015 AVANCE EJEC. PPTO. (Al Primer Semestre) (1) (2) Modificado FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / CATEGORIA PRESUPUESTAL 13 MINERIA 16 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0035 PREVENCION DE DESASTRES VIGILANCIA GEOLOGICA DE VOLCANES Y ESTUDIOS DE PELIGRO VOLCANICO GENERACION DE ESTUDIOS DE DEFORMACIONES EN LA CORTEZA Y FALLAS ACTIVAS GENERACION DE ESTUDIOS TERRITORIALES SOBRE MOVIMIENTOS EN MASA MONITOREO DE DESLIZAMIENTOS MEDIANTE METODOS GEOLOGICOS Y SENSORAMIENTO 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 006 GESTION (1/2) 1,669,238 1,921, , , , , , , , ,086, ,014 33, PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 1,400,00 2,286, , DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR CODUCCION Y SUPERVISION SUPERIOR 10,314,000 9,758,776 4,471, ASESORAMIENTO Y APOYO GESTION ADMINISTRATIVA 12,900,000 18,366,342 9,897, ASESORAMIENTO TECNICO JURIDICO 1,050, , , CONTROL INTERNO ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 870, , , PROMOCION MINERA 030 MINERIA FORTALECIMIENTO INSITUTCIONAL 0 505, , ADQUISICION DE EQUIPOS 0059 PROMOCION MINERA 24 PREVISION SOCIAL ADMINISTRAR EL DERECHO DE VIGENCIA 2,700,000 2,285,851 1,074, CARTA GEOLOGICA 7,000,000 4,298,159 1,970, CATASTRO MINERO 2,212,000 2,221, , CONTROL-SUPERVISION.EST.GEOL.MINEROS Y LABORATORIO 4,900,000 3,895,665 1,606, EVALUACION Y PROCESAMIENTO DE EXPEDIENTES 3,600,000 3,758,853 1,832, GEOLOGIA ECONOMICA 7,400,000 5,611,838 2,997, INVESTIG.GEOLOG. ORIENTADA PREVENSION DE DESASTRES 052 PREVISION SOCIAL 116 SISTEMA DE PENSIONES 2,584,276 3,567,986 1,381, OBLIGACIONES PREVISIONALES 2,354,00 2,782,955 1,251, Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto - INGEMMET TOTAL 63,000,000 64,643,333 30,265,

17 2.5 Inversiones ejecutadas de los Proyectos SNIP del INGEMMET Al cierre del primer semestre 2015, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico INGEMMET registra cinco (05) proyectos de inversión pública en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP, los cuales se detallan a continuación: Cuadro N 16 LISTA DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL SNIP DEL INGEMMET Nº Código SNIP Nombre del Proyecto de Inversión Pública PIP MENOR INSTALACIÓN DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO GEOLÓGICO, MINERO Y METALÚRGICO (INGEMMET) EN LAS REGIONES DE ANCASH, CAJAMARCA, JUNÍN Y PIURA. PIP "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS MINERALES Y ENERGÉTICOS Y DE LABORATORIOS DEL INGEMMET, EN EL DISTRITO DE SAN BORJA, PROVINCIA Y REGIÓN DE LIMA" PIP "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN APLICADA EN GEOLOGÍA AMBIENTAL Y RIESGO GEOLÓGICO DEL INGEMMET, EN EL DISTRITO DE YANAHUARA, PROVINCIA Y REGIÓN DE AREQUIPA" Nivel de Estudio Estudio Definitivo Estudio Definitivo Monto (S/.) Situación Detalles 738, , Perfil 4 847,304 Proyecto en ejecución Estudio Definitivo aprobado y proyecto en ejecución Estudio declarado viable En Fase de Inversión, cuya ejecución está a cargo de la Oficina de Administración, Unidad Ejecutora del proyecto, el cual se encuentra en etapa final. El Estudio Definitivo fue aprobado el , cuya ejecución está a cargo de la Oficina de Administración, Unidad Ejecutora del proyecto. Al cierre del semestre, la adquisición de los equipos considerados en el proyecto se encontraron en fase de estudio de mercado. En el primer semestre 2015, el perfil fue declarado viable por la Oficina de Programación e Inversiones (OPI) del Sector Energía y Minas con fecha 24 de junio del PIP MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO DEL INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO INGEMMET Estudio Definitivo , Estudio Definitivo aprobado el El Estudio Definitivo fue aprobado el , cuya ejecución está a cargo de la Oficina de Administración, Unidad Ejecutora del proyecto PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SEDE CENTRAL DEL INGEMMET Factibilidad , Estudio de factibilidad en evaluación Durante el primer semestre 215, el estudio de factibilidad actualizado se ha encontrado en proceso de evaluación por la Oficina de Programación e Inversiones (OPI) de la PCM. Respecto al cuadro anterior, cabe precisar que durante el primer semestre del año 2015, el INGEMMET logró la declaratoria de viabilidad del proyecto detallado en el ítem 03 y la aprobación del Estudio Definitivo de los proyectos señalados en los ítems 02 y 04. La ejecución de dichos proyectos se encuentra a cargo de la Oficina de Administración, Unidad Ejecutora de los proyectos en mención. Así también, durante el primer semestre del 2015, el proyecto de Mejoramiento y ampliación de los servicios de la Sede Central del INGEMMET, se encontró en proceso de evaluación por la Oficina de Programación e Inversiones (OPI) de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM). En cuanto al proyecto de Modernización del Sistema Informático del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, cabe precisar que al cierre del primer semestre se logró la aprobación del su estudio definitivo que fue aprobado mediante Resolución de Presidencia N INGEMMET/PCD de fecha La ejecución de dicho proyecto se encuentra a cargo de la Oficina de Administración, Unidad Ejecutora del proyecto en mención. 17

18 Respecto al proyecto denominado Mejoramiento y ampliación de los servicios de la Sede Central del INGEMMET, durante el primer semestre 215, el estudio de factibilidad actualizado se ha encontrado en proceso de evaluación por la Oficina de Programación e Inversiones (OPI) de la PCM. Finalmente, cabe señalar que los proyectos de inversión pública anteriormente indicados tienen como fuente de financiamiento: Recursos Directamente Recaudados (RDR). 3.- LIMITACIONES Y DIFICULTADES Entre los principales inconvenientes que se han presentado en el transcurso del primer semestre del año 2015 y que han generado limitaciones y dificultades para el normal desarrollo de las actividades de los órganos de línea podemos mencionar los siguientes: - Condiciones climatológicas adversas para el desarrollo de los trabajos de campo - Rechazo de la población para el desarrollo de campo - Falta de personal CAS y practicantes; así como infraestructura inadecuada - Insuficiencia de equipos de geofísica - Renuncia de personal especialista 4.- MEDIDAS CORRECTIVAS Teniendo en cuentas las dificultades anteriormente indicadas, las principales medidas a tener en cuenta son: - Disponer de información de monitoreo climatológico previa a la programación de las salidas de campo. - Realización de talleres de sensibilización previas a las salidas al campo - Requerimientos de contratación de geólogos bajo la modalidad CAS; así como de practicantes - Adquisición de equipos de geofísica 18

19 5. EVALUACIÓN DEL GRADO DE AVANCE DE LAS METAS DEL INGEMMET DE ACUERDO AL PESEM PERIODO 2015 (al 1er. SEMESTRE del 2015) Cuadro N 17 OBJETIVO GENERAL / OBJETIVO ESPECIFICO / ACTIVIDAD O PROYECTO Responsable de fuente de información Tipo de indicador Unidad de Medida Meta PESEM 2015 (*) NIVEL DE EJECUCIÓN Número % OBJETIVO 2.5: Incrementar los conocimientos sobre la geología, los recursos minerales y energéticos asociados al subsuelo, así como, los riesgos geológicos del territorio nacional, difundiendo esta observación mediante sistemas y base de datos actualizados. Indicador: Mapas Geológicos elaborados DGR Resultado Nº % (2) Indicador: Publicaciones realizadas URI Resultado Nº % (3) Indicador: Muestras realizadas DL Resultado Nº % Entidad Responsable: INGEMMET OBJETIVO 2.6: Brindar a los usuarios un servicio de calidad, eficiente y eficaz en el otorgamiento de concesiones mineras, su incorporación al Catastro y la administración del Derecho de Vigencia y Penalidad, garantizando transparencia, celeridad y seguridad jurídica. Indicador: Número de expedientes con proyecto de Titulo o Extinción DCM Resultado Nº % (1) Indicador: Número de incorporaciones de concesiones mineras al Catastro Minero Nacional Indicador: Número de Proyectos de Resolución de distribución del monto por concepto de Derecho de Vigencia y Penalidad a Gobiernos Locales, Regionales y al Sector Energía y Minas. DC Resultado Nº % (1) DDV Resultado Nº % (1) Entidad Responsable: INGEMMET (1) Los indicadores registrados han sido incorporados de acuerdo a las metas del POI Institucional, aunque no forman parte de lo previsto en el PESEM son pertinentes mostrarlos a fin de evidenciar lo relativo al Rol Concedente Minero. (2) El resultado obtenido corresponde a la actualización, integración y estandarización de la Carta Geológica Nacional a escalas 1: , 1: y 1: a cargo de la Dirección de Geología Regional. (3) Entendemos por publicaciones el efecto de revelar o manifestar al público, usuario o beneficiario información relevante al trabajo y funciones de la institución, es decir, la acción de hacer del conocimiento general del público determinada información o un determinado contenido; por lo tanto, se considera en este ítem a los materiales de difusión descritos en el cuadro