Bogotá, Febrero de 2007
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- Teresa Sandoval Montes
- hace 7 años
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Transcripción
1 Bogotá, Febrero de 2007
2 Presentar un diagnóstico de la situación financiera del Sistema y de los agentes de Transmilenio
3 Diagnóstico de la situación financiera del sistema Diagnóstico de la situación financiera de los agentes
4 Diagnóstico de la situación financiera del sistema Diagnóstico de la situación financiera de los agentes
5 Comportamiento de la tarifa Comportamiento de la demanda Comportamiento de la oferta
6 Comportamiento de la tarifa Comportamiento de la demanda Comportamiento de la oferta
7 Jan-01 Mar-01 May-01 Jul-01 Sep-01 Nov-01 Jan-02 Mar-02 May-02 Jul-02 Sep-02 Nov-02 Jan-03 Mar-03 May-03 Jul-03 Sep-03 Nov-03 Jan-04 Mar-04 May-04 Jul-04 Sep-04 Nov-04 Jan-05 Mar-05 May-05 Jul-05 Sep-05 Nov-05 Jan-06 Mar-06 May-06 Jul-06 Sep-06 Nov-06 Jan-07 Mar-07 May-07 Jul-07 Salarios IPC Tarifa técnica TU Transmilenio
8 Jan-01 Mar-01 May-01 Jul-01 Sep-01 Nov-01 Jan-02 Mar-02 May-02 Jul-02 Sep-02 Nov-02 Jan-03 Mar-03 May-03 Jul-03 Sep-03 Nov-03 Jan-04 Mar-04 May-04 Jul-04 Sep-04 Nov-04 Jan-05 Mar-05 May-05 Jul-05 Sep-05 Nov-05 Jan-06 Mar-06 May-06 Jul-06 Sep-06 Nov-06 Jan-07 Mar-07 May-07 Jul-07 Sep-07 $ 1,600 Evolución de las tarifas de transporte público $ 1,400 $ 1,200 $ 1,000 $ 800 $ 600 $ 400 $ 200 $ - TRANSMILENIO Bus de 6 años o mayor Bus menor de 6 años Bus ejecutivo Bus superejecutivo Buseta de 6 años o mayor Colectivo TT
9 35% Diferencia porcentual de la tarifa de Transmilenio respecto al TPC 30% 29% 29% 29% 25% 21% 21% 21% 20% 15% 14% 13% 13% 10% 5% 0% 0% 0% COLECTIVO BUS MENOR DE 6 AÑOS 0% BUSETA DE 6 AÑOS O BUSETA MENOR DE 6 BUS DE SEIS AÑOS O MAYOR AÑOS MAYOR 0% 0% BUS EJECUTIVO BUS SUPEREJECUTIVO Fuente: Transmilenio S.A.
10 Feb-01 Apr-01 Jun-01 Aug-01 Oct-01 Dec-01 Feb-02 Apr-02 Jun-02 Aug-02 Oct-02 Dec-02 Feb-03 Apr-03 Jun-03 Aug-03 Oct-03 Dec-03 Feb-04 Apr-04 Jun-04 Aug-04 Oct-04 Dec-04 Feb-05 Apr-05 Jun-05 Aug-05 Oct-05 Dec-05 Feb-06 Apr-06 Jun-06 Aug-06 Oct-06 Dec-06 Feb-07 Apr-07 Jun-07 Aug-07 $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ $ $ $ $ - COSTO OPERACIÓN TRONCAL COSTO OPERACIÓN ALIMENTACIÓN COSTO SISTEMA DE RECAUDO COSTO TMSA COSTO FIDUCIARIA
11 180% 160% Incremento acumulado en los componentes de la tarifa técnica (a septiembre de 2007) 157% 140% 120% 100% 80% 75% 60% 57% 58% 40% 20% 0% Costo Troncal Costo Alimentacion Costo Recaudo Incremento Acumulado Tarifa Técnica
12 $ 1, $ 1, $ $ $ $ $ $ $ $ $ - COSTO OPERACIÓN TRONCAL $ $ COSTO OPERACIÓN ALIMENTACIÓN COSTO SISTEMA DE RECAUDO $ COSTO TMSA $ 0.31 $ 0.21 COSTO FIDUCIARIA Febero de 2001 Septiembre de 2007
13 $ $ $ $ $ $ Tarifa técnica de inicio Δ acumulado Troncal Δ acumulado alimentación Δ acumulado recaudo Δ acumulado TMSA Δ acumulado fiduciaria
14 El costo troncal actual ha resultado de ponderar mediante formulas contractuales los siguientes factores: El costo troncal licitado por los operadores de la fase I El costo troncal licitado por los operadores de la fase II ΔCT: El cambio mensual en la canasta de costos de la operación troncal ΔIPK: El cambio mensual en el Índice de Pasajeros por Kilómetro
15 Feb-01 Apr-01 Jun-01 Aug-01 Oct-01 Dec-01 Feb-02 Apr-02 Jun-02 Aug-02 Oct-02 Dec-02 Feb-03 Apr-03 Jun-03 Aug-03 Oct-03 Dec-03 Feb-04 Apr-04 Jun-04 Aug-04 Oct-04 Dec-04 Feb-05 Apr-05 Jun-05 Aug-05 Oct-05 Dec-05 Feb-06 Apr-06 Jun-06 Aug-06 Oct-06 Dec-06 Feb-07 Apr-07 Jun-07 Aug-07 $ 1,600.0 $ 1,400.0 $ 1,200.0 $ 1,000.0 $ $ $ $ $ - Costo Troncal Tarifa Técnica
16 Feb-01 Apr-01 Jun-01 Aug-01 Oct-01 Dec-01 Feb-02 Apr-02 Jun-02 Aug-02 Oct-02 Dec-02 Feb-03 Apr-03 Jun-03 Aug-03 Oct-03 Dec-03 Feb-04 Apr-04 Jun-04 Aug-04 Oct-04 Dec-04 Feb-05 Apr-05 Jun-05 Aug-05 Oct-05 Dec-05 Feb-06 Apr-06 Jun-06 Aug-06 Oct-06 Dec-06 Feb-07 Apr-07 Jun-07 Aug-07 $ 1,200.0 $ 1,000.0 $ $ $ $ $ - Costo troncal, ajustado solo por CT Costo troncal, con ajustes contractuales
17 Feb-01 Apr-01 Jun-01 Aug-01 Oct-01 Dec-01 Feb-02 Apr-02 Jun-02 Aug-02 Oct-02 Dec-02 Feb-03 Apr-03 Jun-03 Aug-03 Oct-03 Dec-03 Feb-04 Apr-04 Jun-04 Aug-04 Oct-04 Dec-04 Feb-05 Apr-05 Jun-05 Aug-05 Oct-05 Dec-05 Feb-06 Apr-06 Jun-06 Aug-06 Oct-06 Dec-06 Feb-07 Apr-07 Jun-07 Aug Incrementos de IPK y costo troncal en base Costo troncal, ajustado por IPK Cambio acumulado en IPK Variación en el Costo Troncal
18 Feb-01 Apr-01 Jun-01 Aug-01 Oct-01 Dec-01 Feb-02 Apr-02 Jun-02 Aug-02 Oct-02 Dec-02 Feb-03 Apr-03 Jun-03 Aug-03 Oct-03 Dec-03 Feb-04 Apr-04 Jun-04 Aug-04 Oct-04 Dec-04 Feb-05 Apr-05 Jun-05 Aug-05 Oct-05 Dec-05 Feb-06 Apr-06 Jun-06 Aug-06 Oct-06 Dec-06 Feb-07 Apr-07 Jun-07 Aug-07 1,200 1, Costo troncal sin ajuste de IPK Costo troncal con ajuste de IPK
19 $ $ $ $ $ 120 $ $ $ $ $ $ $ - $ 167 $ 83 $ 12 $ 26 $ 4 $ 7 $ 1 $ 71 Combustible Neumáticos Lubricantes Mantenimiento (Repuestos) $ 43 $ 102 Personal (salarios) $ 323 Costos fijos (IPC) Costo inicial Aumento en el rubro a sept 2007
20 El costo de alimentación actual ha resultado de ponderar mediante formulas contractuales los siguientes factores: El costo por pasajero alimentado, licitado por los operadores de alimentación ΔCA: El cambio periódico en la canasta de costos de alimentación Δ%A: El cambio mensual el porcentaje de pasajeros de alimentación El ajuste por zonas, realizado desde junio de 2005
21 Feb-01 Apr-01 Jun-01 Aug-01 Oct-01 Dec-01 Feb-02 Apr-02 Jun-02 Aug-02 Oct-02 Dec-02 Feb-03 Apr-03 Jun-03 Aug-03 Oct-03 Dec-03 Feb-04 Apr-04 Jun-04 Aug-04 Oct-04 Dec-04 Feb-05 Apr-05 Jun-05 Aug-05 Oct-05 Dec-05 Feb-06 Apr-06 Jun-06 Aug-06 Oct-06 Dec-06 Feb-07 Apr-07 Jun-07 Aug-07 $ 250 $ 200 $ 150 $ 100 $ 50 $ -
22 Feb-01 Apr-01 Jun-01 Aug-01 Oct-01 Dec-01 Feb-02 Apr-02 Jun-02 Aug-02 Oct-02 Dec-02 Feb-03 Apr-03 Jun-03 Aug-03 Oct-03 Dec-03 Feb-04 Apr-04 Jun-04 Aug-04 Oct-04 Dec-04 Feb-05 Apr-05 Jun-05 Aug-05 Oct-05 Dec-05 Feb-06 Apr-06 Jun-06 Aug-06 Oct-06 Dec-06 Feb-07 Apr-07 Jun-07 Aug-07 $ $ $ $ $ $ $ $ $ - Costo de alimentación sin ajuste por zonas Costo de alimentación
23 Feb-01 Apr-01 Jun-01 Aug-01 Oct-01 Dec-01 Feb-02 Apr-02 Jun-02 Aug-02 Oct-02 Dec-02 Feb-03 Apr-03 Jun-03 Aug-03 Oct-03 Dec-03 Feb-04 Apr-04 Jun-04 Aug-04 Oct-04 Dec-04 Feb-05 Apr-05 Jun-05 Aug-05 Oct-05 Dec-05 Feb-06 Apr-06 Jun-06 Aug-06 Oct-06 Dec-06 Feb-07 Apr-07 Jun-07 Aug-07 $ $ $ $ $ $ - Costo de alimentación Costo de alimentación sin ajuste por fase II
24 Feb-01 Apr-01 Jun-01 Aug-01 Oct-01 Dec-01 Feb-02 Apr-02 Jun-02 Aug-02 Oct-02 Dec-02 Feb-03 Apr-03 Jun-03 Aug-03 Oct-03 Dec-03 Feb-04 Apr-04 Jun-04 Aug-04 Oct-04 Dec-04 Feb-05 Apr-05 Jun-05 Aug-05 Oct-05 Dec-05 Feb-06 Apr-06 Jun-06 Aug-06 Oct-06 Dec-06 Feb-07 Apr-07 Jun-07 Aug-07 $ $ $ $ $ $ $ - Costo de alimentación sin ajuste por%a Costo de alimentación Sin ajuste por zonas
25 El costo de recaudo ha resultado de ponderar mediante formulas contractuales los siguientes factores: PLU: El costo licitado por pasaje vendido por los dos operadores de recaudo La inflación mensual El factor de ajuste por el volumen de ventas
26 Feb-01 Apr-01 Jun-01 Aug-01 Oct-01 Dec-01 Feb-02 Apr-02 Jun-02 Aug-02 Oct-02 Dec-02 Feb-03 Apr-03 Jun-03 Aug-03 Oct-03 Dec-03 Feb-04 Apr-04 Jun-04 Aug-04 Oct-04 Dec-04 Feb-05 Apr-05 Jun-05 Aug-05 Oct-05 Dec-05 Feb-06 Apr-06 Jun-06 Aug-06 Oct-06 Dec-06 Feb-07 Apr-07 Jun-07 Aug-07 $ 140 $ 120 $ 100 $ 80 $ 60 $ 40 $ 20 $ 0
27 Feb-01 Apr-01 Jun-01 Aug-01 Oct-01 Dec-01 Feb-02 Apr-02 Jun-02 Aug-02 Oct-02 Dec-02 Feb-03 Apr-03 Jun-03 Aug-03 Oct-03 Dec-03 Feb-04 Apr-04 Jun-04 Aug-04 Oct-04 Dec-04 Feb-05 Apr-05 Jun-05 Aug-05 Oct-05 Dec-05 Feb-06 Apr-06 Jun-06 Aug-06 Oct-06 Dec-06 Feb-07 Apr-07 Jun-07 Aug-07 $ 140 $ 120 $ 100 $ 80 $ 60 $ 40 $ 20 $ 0 CR con ajustes contractuales Costo de recaudo ajustado por IPC
28 23,911,815 9,469, ,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 Feb-01 Apr-01 Jun-01 Aug-01 Oct-01 Dec-01 Feb-02 Apr-02 Jun-02 Aug-02 Oct-02 Dec-02 Feb-03 Apr-03 Jun-03 Aug-03 Oct-03 Dec-03 Feb-04 Apr-04 Jun-04 Aug-04 Oct-04 Dec-04 Feb-05 Apr-05 Jun-05 Aug-05 Oct-05 Dec-05 Feb-06 Apr-06 Jun-06 Aug-06 Oct-06 Dec-06 Feb-07 Apr-07 Jun-07 Aug-07 Ventas R1 Ventas R2
29 Feb-01 Apr-01 Jun-01 Aug-01 Oct-01 Dec-01 Feb-02 Apr-02 Jun-02 Aug-02 Oct-02 Dec-02 Feb-03 Apr-03 Jun-03 Aug-03 Oct-03 Dec-03 Feb-04 Apr-04 Jun-04 Aug-04 Oct-04 Dec-04 Feb-05 Apr-05 Jun-05 Aug-05 Oct-05 Dec-05 Feb-06 Apr-06 Jun-06 Aug-06 Oct-06 Dec-06 Feb-07 Apr-07 Jun-07 Aug-07 $ 160 $ 140 $ 120 $ 100 $ 80 $ 60 $ 40 $ 20 $ 0 Costo unitario R1 Costo unitario R2 Costo unitario
30 % de Probabilidad Fuente:Inverlink -100% -90% -80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 20% 16% 12% 8% 4% 0% Prob. Incremento > 25% = 39,2% Posible Variación
31 En la presentación Política Estatal sobre combustibles fósiles y biocombustibles de Septiembre 27 de 2007 dice textualmente, respecto a la política de precios: Mitigar el impacto del proceso de ajuste de precios: Sendas de desmonte de los subsidios implícitos que no irán más allá de junio de 2008 para la gasolina y de junio de 2009 para el diesel, tomando como referencia la diferencia entre el ingreso al productor nacional y los precios spot de los señalados productos en el mercado internacional Fuente Ministerio de Minas y Energía
32 TRM (UTILIZADA PARA EL CÁLCULO DE SEPTIEMBRE) 2.035,48 ACPM PARIDAD EXPORTACIÓN - PRECIO ACTUAL PARIDAD EXPORTACIÓN- PRECIO SPOT PrFOB (US$/GALÓN) 1,613 1,96 PrFOB (US$/BARRIL) 67,74 82,18 PrFOB ($/GALÓN) 3.282, ,5 FL (US$/GALÓN) FL ($/GALÓN) SE IM A TPC 50,56 50,56 TI Ingreso al Productor 3.232, ,97 Iva 517,17 629,12 Impuesto Global 449,39 449,39 Marcación 3,50 3,50 Tarifa de transporte 283,30 283,30 Precio al mayorista 4.485, ,28 Margen mayorista 193,37 193,37 Precio al minorista 4.679, ,65 Margen minorista 370,00 370,00 Transporte local 10,18 10,18 Precio sin Sobretasa 5.059, ,83 Sobretasa 280,38 280,38 PVP + Sobretasa 5.339, ,21 Fuente Ministerio de Minas y Energía
33 Un 25% de incremento en los costos de combustible puede generar un 6,97% de incremento en los costos de operación. Adicionalmente el gobierno decide eliminar el subsidio al combustible (ACPM). Aprox 16,04%.
34 $ 1,800 Tarifa Técnica vigente y Tarifa estimada con y sin subsidio a pasajeros de alimentación $ 1,600 $ 94 $ 1,400 $ 94 $ 126 $ 1,200 $ 1,000 $ 126 $ 196 $ 393 $ 94 $ 126 $ - $ 800 $ 600 $ 400 $ 965 $ 965 $ 965 $ 200 $ - Tarifa Técnica Tarifa sin subsisdio para usuarios de alimentación + Troncal Tarifa sin subsidio para usuarios de solo troncal Troncales Alimentadores Recaudo Transmilenio S.A. Fiduciaria
35 Los incrementos principales en la tarifa son los siguientes: El incremento del costo de combustible para troncales ($160) Incremento en costos fijos de troncales (por IPC) ($120) Incremento en porcentaje de pasajeros alimentados ($80) Incremento en la canasta de costos alimentación ($50) Incremento en el costo de recaudo ($46) Incremento en costo del ente gestor ($30) Ha habido ahorros por el ajuste por IPK y por el ajuste por zonas de alimentación.
36 El combustible seguirá siendo una de las variables criticas para los usuarios de Transmilenio, vía tarifa, dado los incrementos que se presentaran en el corto y mediano plazo. Los operadores troncales no están expuestos a dichas fluctuaciones por cuanto los incrementos del combustible son transferidos a la tarifa. Sin embargo la Tarifa final puede seguir perdiendo competitividad. Los operadores de alimentación están expuestos a las fluctuaciones en el costos del combustible, lo que podría ahondar sus problemas financieros.
37 Comportamiento de la tarifa Comportamiento de la demanda Comportamiento de la oferta
38 400 Evolución de la demanda (millones de pasajeros por año) Ventas Fuente: Transmilenio S.A.
39 00:00:00 01:00:00 02:00:00 03:00:00 04:00:00 05:00:00 06:00:00 07:00:00 08:00:00 09:00:00 10:00:00 11:00:00 12:00:00 13:00:00 14:00:00 15:00:00 16:00:00 17:00:00 18:00:00 19:00:00 20:00:00 21:00:00 22:00:00 Pas/hora HISTOGRAMA DE DEMANDA HORARIA SISTEMA TM Hora Fuente: Transmilenio
40 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 PERFIL TEMPORAL DEMANDA MODAL PUBLICO TM COLECTIVO TOTAL Fuente: Garrone Reck
41 1,400,000 1,200,000 1,294,161 Demanda promedio diaria para los últimos 3 meses 1,271,330 1,323,602 1,313,170 1,329,087 1,000, , , , , , , ,000 - Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Festivos Fuente: Transmilenio y cálculos propios
42 60% Porcentaje de pasajeros alimentados 50% 47% 50% 49% 49% 49% 51% 40% 30% 27% 20% 10% 0% Fuente: Transmilenio S.A.
43 00:00:00 00:30:00 01:00:00 01:30:00 02:00:00 02:30:00 03:00:00 03:30:00 04:00:00 04:30:00 05:00:00 05:30:00 06:00:00 06:30:00 07:00:00 07:30:00 08:00:00 08:30:00 09:00:00 09:30:00 10:00:00 10:30:00 11:00:00 11:30:00 12:00:00 12:30:00 13:00:00 13:30:00 14:00:00 14:30:00 15:00:00 15:30:00 16:00:00 16:30:00 17:00:00 17:30:00 18:00:00 18:30:00 19:00:00 19:30:00 20:00:00 20:30:00 21:00:00 21:30:00 22:00:00 22:30:00 23:00:00 23:30:00 20,000 18,000 16,000 14,000 La demanda en hora valle es 3.7 veces menor que la demanda en hora pico 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 Entradas Salidas Fuente: Transmilenio y cálculos propios
44 Relación entre la demanda en hora pico y hora valle Troncal CON alimentación Alimentadores Troncal SIN alimentación Fuente: Transmilenio y cálculos propios
45 La demanda actual de Transmilenio tiene una alta estacionalidad en las diferentes horas del día y días de la semana La demanda en el pico de la mañana es muy alta en comparación con la de las horas valle. El perfil de la demanda servida (dormitorios) explica al menos en parte la marcada diferencia entre pico y valle. Sin embargo, se observa que el colectivo tiene un pico al medio día, que no existe en Transmilenio. La ausencia de éste pico en TM puede ser explicada por las diferencias tarifarias con el colectivo De ser así, podría atraerse al menos parte de ésta demanda a través de incentivos tarifarios. Para esto resulta necesario determinar: El potencial de demanda en el valle, mediante el cálculo de la elasticidad al precio de la demanda El costo de la oferta adicional El punto de equilibrio entre oferta y demanda a precio reducido
46 Comportamiento de la tarifa Comportamiento de la demanda Comportamiento de la oferta
47 80 Millones de kilómetros troncales recorridos por año Fuente: Transmilenio S.A.
48 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Fuente: Transmilenio y cálculos propios
49 Jan-01 Mar-01 May-01 Jul-01 Sep-01 Nov-01 Jan-02 Mar-02 May-02 Jul-02 Sep-02 Nov-02 Jan-03 Mar-03 May-03 Jul-03 Sep-03 Nov-03 Jan-04 Mar-04 May-04 Jul-04 Sep-04 Nov-04 Jan-05 Mar-05 May-05 Jul-05 Sep-05 Nov-05 Jan-06 Mar-06 May-06 Jul-06 Sep-06 Nov-06 Jan-07 Mar-07 May-07 Jul
50 7,500 7,000 6,898 7,310 7,238 7,036 6,500 6,359 6,574 6,000 5,978 5,500 5,000 4,500 4, Fuente: Transmilenio y cálculos propios
51 La oferta ha aumentado, pero se ha ceñido a la demanda manteniéndose cerca al IPK de diseño. El Índice de Kilómetros por Bus (IKB) se ha reducido desde el inicio de la fase II. Actualmente no hay capacidad disponible para operar kilómetros adicionales en hora pico Se observa bastante capacidad disponible para operar kilómetros adicionales en horas valle.
52 Diagnóstico de la situación financiera del sistema Diagnóstico de la situación financiera de los agentes
53 Transmilenio S.A. Concesionarios de recaudo Operadores alimentadores Operadores troncales
54 Transmilenio S.A. Concesionarios de recaudo Operadores alimentadores Operadores troncales
55 Fuente: Transmilenio e Inverlink PYG TRANSMILENIO S.A PARTICIPACION INGRESOS SISTEMA OTROS INGRESOS TOTAL INGRESOS GASTOS ADMINISTRACION GASTOS OPERACIÓN OTROS GASTOS EXEDENTES DE EJERCICIO (sin Depreciaciones y Amortizaciones)
56 % VARIACION PORCENTUAL ANUAL ING Y COSTOS TRANSMILENIO S.A 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% AÑOS VARIACION ING VARIACION COSTOS Y GASTOS
57 Parece haber campo para la financiación de inversiones de Transmilenio S.A. de forma que se anticipe la ejecución de obras importantes, que ahora deben ser aplazadas por falta de recursos que ya están asegurados para el futuro. Para un análisis más completo es necesario hacer una evaluación de las inversiones requeridas que no se pueden ejecutar hoy
58 Transmilenio S.A. Concesionarios de recaudo Operadores alimentadores Operadores troncales
59 $ Fuente: Transmilenio UTILIDAD NETA RECAUDADORES DIC-06 SEP , , ,00 ( ,00) - ANGELCOM ANGELCOM UNION TEMPORAL UNION TEMPORAL ( ,00) ( ,00) ( ,00) RECAUDADORES
60 $ Fuente: Transmilenio UTILIDAD OPERACIONAL DIC-06 SEP ANGELCOM ANGELCOM UNION TEMPORAL RECAUDADORES UNION TEMPORAL
61 Angelcom presenta unos gastos financieros muy elevados producto de su endeudamiento financiero. $ Millones a largo plazo. Podría presentar déficit en su caja cuando tenga abonos a capital de su deuda. Unión temporal fase II, igualmente presenta un endeudamiento a corto plazo con le sistema financiero de $ Millones
62 Transmilenio S.A. Concesionarios de recaudo Operadores alimentadores Operadores troncales
63 $ Fuente: Transmilenio UTILIDAD NETA ALIMENTADORES DIC/ ,00 ( ,00) - ALCAPITAL ALNORTE CITIMOVIL ETMA SI 03 TAO ( ,00) ( ,00) ( ,00) ( ,00) ( ,00) ALIMENTADORES
64 $ Fuente: Transmilenio UTILIDAD OPERACIONAL , ,00 ( ,00) - ALCAPITAL ALNORTE CITIMOVIL ETMA SI 03 TAO ( ,00) ( ,00) ( ,00) ( ,00) ( ,00) ALIMENTADORES
65 PYG 2006 ALIMENTADORES ALCAPITAL (Zona Suba) ALNORTE (Zona Auto Norte) CITIMOVIL (Zona Usme) ETMA (Zona Americas) SI 03 (Zona sur) TAO (Zona 80) # VEHICULOS INGRESOS OPERACIONALES INGRESOS POR BUS , , , , , ,58 km /año PAX AÑO KM/BUS ING/KM I.P.K PROM 10,79 7,67 4,63 5,30 4,50 7,55 UTILIDAD ( ) ( ) ( )
66 124% 113% 107% 158% Fuente: Transmilenio y cálculos propios
67 139% 116% 139% 125% 119% Fuente: Transmilenio y cálculos propios
68 Una posible explicación a las altas ocupaciones y el bajo IPK es que los buses alimentadores se están cargando desde el origen de las ruta, y viajando muchos kilómetros sin recoger pasajeros adicionales. Si los buses están llegando ya cargados al corredor compartido, puede ser más eficiente operar esos tramos con buses articulados. Es necesario un estudio de cargas para verificar la situación (al menos en las zonas con más problemas financieros) y establecer, mediante un análisis completo, si se justifica alargar las troncales.
69 Transmilenio S.A. Concesionarios de recaudo Operadores alimentadores Operadores troncales
70 $ UTILIDAD NETA (DIC 06) ( ) ( ) SITM EXPRESS DEL FUTURO METROBUS SI-99 TRANSMASIVO OPERADORES TRONCALES CONNEXIÓN MÓVIL Fuente: Transmilenio
71 $ Fuente: Transmilenio UTILIDAD OPERACIONAL SITM EXPRESS DEL FUTURO METROBUS SI-99 TRANSMASIVO CONNEXIÓN MÓVIL OPERADORES TRONCALES
72 2006 SITM EXPRESS METROBUS SI-99 TRANSMASIVO CONEXIÓN BUSES DEL FUTURO MOVIL # DE VEHICULOS INGRESOS OPERACIONALES INGRESOS POR BUS KM/AÑO KM./ BUS ING/ KM UTILIDAD NETA ( ) DEP/ING 8,82% 15,19% 15,39% 14,82% 27,81% 14,10% DEPRE/BUS Fuente: Transmilenio y cálculos propios
73 Análisis de estados financieros Modelo de proyección de ingresos y costos
74 Análisis de estados financieros Modelo de proyección de ingresos y costos
75 $ 60,000,000,000 Costos operativos y Gastos administrativos $ 50,000,000,000 $ 40,000,000,000 $ 30,000,000,000 $ 20,000,000,000 $ 10,000,000,000 $ - METROBUS EXPRESS SITM SI99 CONEXIÓN TRANSMASIVO Gastos Administrativos Costo de Operación Provisiones y Amortizaciones Impuestos
76 $ 5,000 $ 4,500 $ 4,000 $ 4,209 $ 4,311 $ 3,958 $ 4,041 $ 4,274 $ 3,500 $ 3,345 $ 3,000 $ 2,500 $ 2,000 $ 1,500 $ 1,000 $ 500 $ - METROBUS EXPRESS SITM SI99 CONEXIÓN TRANSMASIVO
77 $ 50,000,000,000 Costos de operación $ 45,000,000,000 $ 40,000,000,000 $ 35,000,000,000 $ 30,000,000,000 $ 25,000,000,000 $ 20,000,000,000 $ 15,000,000,000 $ 10,000,000,000 $ 5,000,000,000 $ - METROBUS EXPRESS SITM SI99 CONEXIÓN TRANSMASIVO MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS CONTRATOS DE SERVICIOS
78 $ 4,500 $ 4,000 $ 3,500 $ 1,135 $ 3,000 $ 847 $ 1,471 $ 2,573 $ 2,500 $ 671 $ 636 $ 2,000 $ 662 $ 584 $ 510 $ 1,038 $ 1,500 $ 1,000 $ 2,073 $ 1,810 $ 1,606 $ 1,501 $ 563 $ 601 $ 500 $ 1,020 $ 877 $ - METROBUS EXPRESS SITM SI99 CONEXIÓN TRANSMASIVO MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS CONTRATOS DE SERVICIOS
79 25,000,000,000 Materia Prima 20,000,000,000 15,000,000,000 10,000,000,000 5,000,000,000 0 METROBUS EXPRESS SITM SI99 CONEXIÓN TRANSMASIVO Combustibles y lubricantes Mantenimiento y reparaciones Total
80 $ 2,500 Materia Prima/Km $ 2,000 $ 1,500 $ 1,000 $ 500 $ - METROBUS EXPRESS SITM SI99 CONEXIÓN TRANSMASIVO Combustibles y lubricantes/km Mantenimiento y reparaciones/km Materias primas/km
81 $ 12,000,000,000 Consumos teóricos vs. Costo en libros $ 10,000,000,000 $ 8,000,000,000 $ 6,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 2,000,000,000 $ - METROBUS EXPRESS SITM SI99 CONEXIÓN TRANSMASIVO Valor en libros Mínimo Combustible y lubricantes Máximo Combustible y lubricantes
82 12,000,000,000 Materiales de mantenimiento 10,000,000,000 8,000,000,000 6,000,000,000 4,000,000,000 2,000,000,000 0 METROBUS EXPRESS SITM SI99 CONEXIÓN TRANSMASIVO En libros Estimados (US$ 0,2/Km)
83 $ 10,000,000,000 Mano de obra por operador $ 9,000,000,000 $ 8,000,000,000 $ 7,000,000,000 $ 6,000,000,000 $ 5,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 3,000,000,000 $ 2,000,000,000 $ 1,000,000,000 $ - METROBUS EXPRESS SITM SI99 CONEXIÓN TRANSMASIVO Directa Indirecta Honorarios
84 $ 12,000,000,000 Mano de obra modelo v. libros de 2006 $ 10,000,000,000 $ 8,000,000,000 $ 6,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 2,000,000,000 $ - METROBUS EXPRESS SITM SI99 CONEXIÓN TRANSMASIVO Directa Indirecta Honorarios Costo estimado en modelo
85 35% Gasto Administrativo/Total 30% 29% 25% 26% 22% 20% 15% 14% 10% 9% 5% 5% 0% METROBUS EXPRESS SITM SI99 CONEXIÓN TRANSMASIVO
86 $ 14,000,000,000 Gastos de administración (cuenta 51) por operador $ 12,000,000,000 $ 10,000,000,000 $ 8,000,000,000 $ 6,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 2,000,000,000 $ - METROBUS EXPRESS SITM SI99 CONEXIÓN TRANSMASIVO Gastos de personal Gastos de Oficina Provisiones y amortizaciones Impuestos
87 $ 5,000,000,000 $ 4,500,000,000 Gastos de personal Inverlink estima el costo de personal en $754 millones/año El promedio de gastos de personal, sin incluir a Express y SI99 es de $955 mil /año $ 4,000,000,000 $ 3,500,000,000 $ 3,000,000,000 $ 2,500,000,000 $ 2,000,000,000 $ 1,500,000,000 $ 1,000,000,000 $ 500,000,000 $ - METROBUS EXPRESS SITM SI99 CONEXIÓN TRANSMASIVO Gastos de personal Honorarios Gastos Legales Gastos de viaje Contribuciones y afiliaciones Inverlink
88 $ 6,000,000,000 Gastos de oficina $ 5,000,000,000 Promedio mensual, sin incluir SITM: $1,115 millones/año ~($93 millones/mes) $ 4,000,000,000 $ 3,000,000,000 $ 2,000,000,000 $ 1,000,000,000 $ - METROBUS EXPRESS SITM SI99 CONEXIÓN TRANSMASIVO Servicios Arrendamientos Depreciaciones Mantenimiento y reparaciones Seguros Adecuaciones e instalaciones Diversos
89 $ 7,000,000,000 Amortizaciones y provisiones $ 6,000,000,000 $ 5,000,000,000 $ 4,000,000,000 $ 3,000,000,000 $ 2,000,000,000 $ 1,000,000,000 $ - METROBUS EXPRESS SITM SI99 CONEXIÓN TRANSMASIVO Provisiones Amortizaciones
90 Análisis de estados financieros Modelo de proyección de ingresos y costos
91 Es un modelo de proyección de costos e ingresos para cada operador Cuyo objetivo es modelar la rentabilidad de los operadores troncales a diferentes niveles de IKB e IPK
92 Jun-00 Nov-00 Apr-01 Sep-01 Feb-02 Jul-02 Dec-02 May-03 Oct-03 Mar-04 Aug-04 Jan-05 Jun-05 Nov-05 Apr-06 Sep-06 Feb-07 Jul-07 Dec-07 May-08 Oct-08 Mar-09 Aug-09 Jan-10 Jun-10 Nov-10 Apr-11 Sep-11 Feb-12 Jul-12 Dec-12 May-13 Oct-13 Mar-14 Aug-14 $ 4,500 $ 4,000 $ 3,500 $ 3,000 $ 2,500 $ 2,000 $ 1,500 $ 1,000 $ 500 $ 0 Costos fijos Depreciaciones y amortizaciones Costos variables Servicio de la deuda Impuesto a la renta Ingresos Operacionales
93 $ 7,000 $ 6,000 $ 5,000 $ 4,000 $ 3,000 $ 2,000 $ 1,000 $ 0 7/1/2000 9/1/ /1/2002 1/1/2004 3/1/2005 5/1/2006 7/1/2007 9/1/ /1/2009 1/1/2011 3/1/2012 5/1/2013 7/1/2014 Costos fijos Depreciaciones y amortizaciones Costos variables Servicio de la deuda Impuesto a la renta Ingresos Operacionales
94 Jul-00 Dec-00 May-01 Oct-01 Mar-02 Aug-02 Jan-03 Jun-03 Nov-03 Apr-04 Sep-04 Feb-05 Jul-05 Dec-05 May-06 Oct-06 Mar-07 Aug-07 Jan-08 Jun-08 Nov-08 Apr-09 Sep-09 Feb-10 Jul-10 Dec-10 May-11 Oct-11 Mar-12 Aug-12 Jan-13 Jun-13 Nov-13 Apr-14 Sep-14 $ 5,000 $ 4,500 $ 4,000 $ 3,500 $ 3,000 $ 2,500 $ 2,000 $ 1,500 $ 1,000 $ 500 $ 0 Costos fijos Depreciaciones y amortizaciones Costos variables Servicio de la deuda Impuesto a la renta Ingresos operacionales
95 Jul-00 Dec-00 May-01 Oct-01 Mar-02 Aug-02 Jan-03 Jun-03 Nov-03 Apr-04 Sep-04 Feb-05 Jul-05 Dec-05 May-06 Oct-06 Mar-07 Aug-07 Jan-08 Jun-08 Nov-08 Apr-09 Sep-09 Feb-10 Jul-10 Dec-10 May-11 Oct-11 Mar-12 Aug-12 Jan-13 Jun-13 Nov-13 Apr-14 Sep-14 $ 7,000 $ 6,000 $ 5,000 $ 4,000 $ 3,000 $ 2,000 $ 1,000 $ 0 Costos fijos Depreciaciones y amortizaciones Costos variables Servicio de la deuda Impuesto a la renta Ingresos Operacionales
96 Jun-03 Nov-03 Apr-04 Sep-04 Feb-05 Jul-05 Dec-05 May-06 Oct-06 Mar-07 Aug-07 Jan-08 Jun-08 Nov-08 Apr-09 Sep-09 Feb-10 Jul-10 Dec-10 May-11 Oct-11 Mar-12 Aug-12 Jan-13 Jun-13 Nov-13 Apr-14 Sep-14 Feb-15 Jul-15 Dec-15 May-16 Oct-16 Mar-17 Aug-17 $ 9,000 $ 8,000 $ 7,000 $ 6,000 $ 5,000 $ 4,000 $ 3,000 $ 2,000 $ 1,000 $ 0 Costos fijos Depreciaciones y amortizaciones Costos variables Servicio de la deuda Impuesto a la renta Ingreso operacionales
97 Jun-03 Nov-03 Apr-04 Sep-04 Feb-05 Jul-05 Dec-05 May-06 Oct-06 Mar-07 Aug-07 Jan-08 Jun-08 Nov-08 Apr-09 Sep-09 Feb-10 Jul-10 Dec-10 May-11 Oct-11 Mar-12 Aug-12 Jan-13 Jun-13 Nov-13 Apr-14 Sep-14 Feb-15 Jul-15 Dec-15 May-16 Oct-16 Mar-17 Aug-17 $ 7,000 $ 6,000 $ 5,000 $ 4,000 $ 3,000 $ 2,000 $ 1,000 $ 0 Costos fijos Depreciaciones y amortizaciones Costos variables Servicio de la deuda Impuesto a la renta Ingresos Operacionales
98 Jun-03 Nov-03 Apr-04 Sep-04 Feb-05 Jul-05 Dec-05 May-06 Oct-06 Mar-07 Aug-07 Jan-08 Jun-08 Nov-08 Apr-09 Sep-09 Feb-10 Jul-10 Dec-10 May-11 Oct-11 Mar-12 Aug-12 Jan-13 Jun-13 Nov-13 Apr-14 Sep-14 Feb-15 Jul-15 Dec-15 May-16 Oct-16 Mar-17 Aug-17 $ 6,000 $ 5,000 $ 4,000 $ 3,000 $ 2,000 $ 1,000 $ 0 Costos fijos Depreciaciones y amortizaciones Costos variables Servicio de la deuda Impuesto a la renta Ingresos operacionales
99 $ 450, $ 400, $ 350, $ 300, $ 250, $ 200, $ 150, $ 100, $ 50, $ 0.00 ($ 50,000.00) SITM EXPRESS DEL FUTURO METROBUS SI-99 TRANSMASIVO CONNEXIÓN MÓVIL SI-02 Todos los operadores
100 $ 500,000 $ 450,000 $ 400,000 $ 350,000 $ 300,000 $ 250,000 $ 200,000 $ 150,000 $ 100,000 $ 50,000 $
101 $ 600,000 $ 500,000 $ 400,000 $ 300,000 $ 200,000 $ 100,000 $
102 600, , , , , , , , , , , , , , , , ,
103 En las horas pico están operando todos los vehículos troncales disponibles. (hoy, 1020) A esta hora la congestión en buses y estaciones es notable. De acuerdo con el consultor Garrone Reck, hay un margen operacional disponible para aumentar marginalmente la oferta en hora pico. Varias alternativas permitirían aumentar la oferta en hora pico. Aumentar la flota para incrementar los kilómetros recorridos en hora pico Aumentar la capacidad de los buses articulados (bi-articulados o menos sillas) Implementar retornos operacionales para mejorar la utilización de la flota A continuación se analiza la posibilidad más simple de implementar: aumentar la oferta de kilómetros en hora pico
104 Cada bus rojo recorre en la hora pico un promedio de 27 Km
105
106 $ 120,000 $ 100,000 $ 102,213 $ 93,366 $ 108,616 $ 84,628 $ 80,000 $ 75,784 $ 70,258 $ 60,000 $ 40,000 $ 20,000 $ - METROBUS EXPRESS SITM SI99 CONEXIÓN TRANSMASIVO
107 METROBUS EXPRESS SITM SI99 CONEXIÓN TRANSMASIVO
108 :00:00 21:00:00 20:00:00 19:00:00 18:00:00 17:00:00 16:00:00 15:00:00 14:00:00 13:00:00 12:00:00 11:00:00 10:00:00 09:00:00 08:00:00 07:00:00 06:00:00 05:00:00
109 160.0 La demanda por bus adicional debe ser 137 pax para mantener el IPK en METROBUS EXPRESS SITM SI99 CONEXIÓN TRANSMASIVO
110 $ 160,000 $ 140,000 $ 120,000 $ 100,000 $ 34,518 $ 52,103 $ 60,947 $ 43,365 $ 66,473 $ 28,115 $ 80,000 $ 60,000 $ 40,000 $ 102,213 $ 84,628 $ 75,784 $ 93,366 $ 70,258 $ 108,616 $ 20,000 $ - METROBUS EXPRESS SITM SI99 CONEXIÓN TRANSMASIVO Costo operacional Excedente
111 Hay dos supuestos principales para éste análisis: Que es posible atraer demanda adicional en la hora pico con más buses. Que los costos de operación troncal no se verán muy afectados por la adición de nuevos buses. Hoy toda la oferta es absorbida por el mercado. Es posible que mayor oferta atraiga demanda adicional en el pico? Si no se atrae demanda adicional, se presentaría una reducción en el IPK en la hora pico. Para controlar esta reducción, la dirección de operaciones podría tomar dos acciones no deseadas: Aumentar el IPK en las horas valle, deteriorando el servicio en esas horas Aumentar la tarifa, por efecto del menor IPK En caso de lograrse el mismo nivel de IPK, la preocupación serían los costos de operación troncal adicionales. Los buses que se adicionarían operarían únicamente en el pico Esto deterioraría el IKB. Sin embargo, como indica el modelo de proyección de ingresos y costos, puede haber campo para mayores reducciones en este índice. Es necesario analizar cada operador por separado, haciendo la modelación de la adición de flota específica.
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