Cooperativa San Isidro

Transcripción

1 01 / 04 / ÍNDICE Nº Descripción Página 1 Índice 1 2 Objeto 2 3 Alcance 2 4 Referencias 2 5 Procedimiento 3 6 Housekeeping 3 7 Mantenimiento 4 8 Anexos 8 1

2 01 / 04 / OBJETO. Cooperativa San ha establecido el procedimiento de calidad MMH- CSS-001 Mantenimiento y Housekeeping para gestionar el mantenimiento correctivo y preventivo de equipos e instalaciones y la conservación de las distintas áreas de la Organización, así como fijar las responsabilidades. 3. ALCANCE. Este procedimiento es aplicable a todas las áreas de manufactura y almacenamiento de Cooperativa San. Así como ciertos equipos e instalaciones y maquinaria. 4. REFERENCIAS El presente documento ha sido elaborado de acuerdo al contenido de: NORMA ISO 9001:2008. Además, en este procedimiento se hace referencia a los siguientes procedimientos de nuestro Sistema de Calidad: GNC-CSS-001: Gestión de No Conformidades 5. PROCEDIMIENTO. 2

3 01 / 04 / 2012 Este procedimiento se divide en dos apartados bien diferenciados. Por un lado tenemos el mantenimiento de equipos e instalaciones y por otro la conservación de las distintas áreas de trabajo (housekeeping). 6.. El control del mantenimiento y conservación de las diferentes áreas de trabajo será realizado por el Departamento de Calidad según el Plan establecido. Una planificación anual definirá la periocidad de las diferentes revisiones a llevar a cabo por los responsables de las diferentes áreas. Para ello se empleará el Formato MMH-CSS-1, en el cual se recogerá dicha planificación. La revisión de esta planificación anual será llevada a cabo por el responsable del Dpto. de Calidad de Cooperativa San. Una vez programado dicho plan, éste se enviará a las áreas que vayan a ser inspeccionadas. Las no conformidades encontradas en estas revisiones serán tratadas según el procedimiento GNC-CSS-001 Gestión de no conformidades y acciones correctivas. Ya que esta inspección no va a seguir una pauta fija de actuación, sino que dependerá de la particularidad de cada área, en el Anexo III se adjunta una serie de puntos (check list) a tener en cuenta por la persona encargada de realizar dicha inspección. 3

4 01 / 04 / 2012 Los resultados de dichas inspecciones serán registradas según la Ficha adjuntada en el Anexo IV del presente procedimiento. 7. MANTENIMIENTO. El control de mantenimiento de la mayoría de instalaciones y herramientas es realizado por las mismas personas encargadas de la manufactura del producto. Esto da a los miembros de la Organización conocer en todo momento el estado de los equipos de cara a su mantenimiento. En esta sección vamos a distinguir dos tipos de mantenimiento: 1. Mantenimiento preventivo: es aquél destinado a prevenir posibles fallos o averías en los equipos e instalaciones. 2. Mantenimiento correctivo: es aquél que se realiza una vez detectado el fallo o avería en el equipo o instalación Mantenimiento preventivo El Director de Producción establece qué equipos van a ser sometidos a este tipo de mantenimiento, según los siguientes criterios: Equipos con piezas móviles. Equipos que necesitan lubricación. Equipos con piezas de recambio (filtros, pasadores ) 4

5 01 / 04 / 2012 Los mismos miembros del Dpto. de Producción son los encargados de realizar este mantenimiento, y realizar la correspondiente lista que recoja dichos procedimientos, siempre aprobada y firmada por el responsable del Dpto. de Calidad. Una vez que el Dpto. de Producción establece qué equipos requieren mantenimiento preventivo, éste realiza un plan de mantenimiento anual recogido según el Anexo V del presente procedimiento. En este plan preventivo, se recoge la periodicidad de las operaciones de inspección y el personal que realiza las comprobaciones sellará y firmará en el apartado correspondiente del plan de mantenimiento preventivo del equipo. Además recogerá todas las observaciones que estime oportunas. El responsable del Dpto. de Producción es el encargado de revisar y aprobar los planes de mantenimiento de cada equipo e instalación Mantenimiento correctivo. Cuando se detecte una avería, el Dpto. de Manufactura es el encargado de realizar el propio mantenimiento correctivo, bien reparando el equipo ellos mismos, o cuando el fallo lo requiera, contar con medios externos a la Organización para mitigar dicho fallo. Por tanto, habrá una persona la cual, o arreglará la avería, o supervisará el trabajo del mecánico externo, cuando su presencia lo requiera. Ésta persona responsable de la avería en cuestión deberá rellenar la Ficha recogida en el Anexo VI, la cual recoge la siguiente información de la incidencia: 5

6 01 / 04 / 2012 Número de ficha Departamento Fecha de aviso y persona que lo realiza Fecha de inicio y finalización del mantenimiento correctivo Motivo de aviso Reparación externa o interna Equipo o instalación afectado Descripción del trabajo realizado Tiempo empleado Repuestos y materiales empleados Persona que responsable del mantenimiento correctivo El Dpto. de Producción llevará a cabo un registro de todas las acciones derivadas del mantenimiento. Esta información es básica para planificar el mantenimiento preventivo futuro. 8. ANEXOS. Los Formatos que se incluyen en el presente procedimiento son: MMH-CSS-1: Planificación Anual del Housekeeping. MMH-CSS-2: Informe de Inspección del Housekeeping. MMH-CSS-3: Check List para Housekeeping. MMH-CSS-4: Criterios de Housekeeping. 6

7 01 / 04 / 2012 MMH-CSS-5: Plan Anual de Mantenimiento Preventivo. MMH-CSS-6: Ficha de Mantenimiento Correctivo. MMH-CSS-7: Historial de Mantenimiento. 7

8 Anexo I: Planificación Anual del Housekeeping (MMH-CSS-1) Área Alcance Fecha Prevista 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. Inspector Fecha de realización X = programada R = Realizada P = Proceso PC = Pendiente Cierre Aprobado por: Director de Calidad /Fecha: 8

9 Anexo II: Informe de Inspección del Housekeeping (MMH-CSS-2) Área inspeccionada: IT Nº Descripción de la Discrepancia Observaciones Informado por: : Fecha: Responsable de la acción correctiva: : Fecha: Verifica la Acción: : Fecha: 9

10 Anexo III: Check List para Housekeeping (MMH-CSS-3) Punto Descripción de la Acción Comprobar que la vía de acceso de entrada para proveedores está 1 totalmente despejada. Comprobar que la vía de acceso de entrada para clientes está 2 totalmente despejada. Comprobar que la zona de espera de los proveedores está 3 totalmente despejada de vehículos ajenos a la descarga de aceituna. Comprobar de manera continua en los procesos de descarga la 4 correcta de fluencia de la aceituna. Comprobar que se produce una correcta separación entre la 5 aceituna procedente de árbol y la procedente del suelo. Comprobar que el conjunto de rodillos encargado de mover las 6 cintas transportadoras está bien lubricado. Comprobar que los ventiladores de las primeras limpiadoras 7 funcionan en régimen correcto. Comprobar que el agua de las lavadoras centrifugadoras está 8 siempre limpia. Restringir el acceso a la zona de limpieza a toda persona ajena a la 9 Organización. Comprobar que en ningún momento la aceituna cae de las cintas 10 transportadoras. Calibrar de manera correcta y exacta las básculas y pre básculas 11 de recepción. Comprobar que los trituradores no dejan de funcionar en ningún 12 momento. Comprobar que los molinos y centrifugadoras funcionan en régimen 13 correcto. Comprobar que los molinos y centrifugadoras funcionan a T ª 14 correcta. Comprobar la correcta fluencia por las bombas de masa y las 15 líquidas. Restringir el acceso a la zona de molturación a toda persona ajena 16 a la Organización 17 Comprobar el nivel del depósito de orujo. Comprobar que ningún vehículo obstaculiza el área de recepción 18 de orujo. 19 Comprobar el nivel de sólidos de los decantadores. Controlar que todo proveedor reciba la muestra de su género, 20 sellada y etiquetada de manera correcta. Comprobar la suciedad y desorden en las zonas de molturación, 21 recepción, almacenamiento, oficinas y pasillos. Comprobar que no haya mangueras de aire, ni cables por el suelo

11 Comprobar que no haya botes de grasa, aceites, u otros tipos de líquidos que sean combustibles o tóxicos, en el suelo. Comprobar que no se fume en las áreas señalizadas con dicha prohibición, por razones de seguridad. Comprobar que el sistema de absorción de gases tóxicos sea correcto y no impliquen peligro para el personal. Comprobar el estado de seguridad de aparatos eléctricos, tomas de masa, bajadas de aire o de agua, instalaciones en general y sistemas de iluminación. Comprobar que se hacen revisiones periódicas en los aparatos de elevación, tales como cintas transportadoras, y tolvas de descarga y vibradoras. Comprobar que no haya pérdidas hidráulicas en gatos de elevación, tuberías, actuadores, racores, etc., así como acumulación de líquido hidráulico sobrante, en bandejas o cubos destinados a tal fin. Comprobar que los pasillos de las naves y almacenes estén debidamente señalizados. Comprobar que el aceite destinado a su inmediata entrega está en perfectas condiciones de almacenamiento. Comprobar que las condiciones de humedad y temperatura son las correctas en la zona de almacenamiento. Comprobar que las documentaciones de trabajo aplicables se encuentren en estado correcto. Comprobar que las herramientas de trabajo utilizadas por el personal, son las adecuadas, estén en buen uso y son protegidas correctamente cuando no se usan, para evitar su deterioro. En general todo aquello que pueda originar un defecto con riesgo para el personal, conjuntos o instalaciones, será considerado un defecto a corregir. Anexo IV: Criterios de Housekeeping (MMH-CSS-4) 11

12 1.- A la finalización del trabajo o cambio de turno: Colocar las herramientas en los lugares adecuados. Limpiar el entorno de trabajo de restos de material (alpechín, pasadores, recipientes, cajas, latas, etc.). Asegurarse que todas las máquinas han quedado completamente apagadas. Asegurar las condiciones ambientales de almacenamiento de aceite y aceituna. 2.- Durante la realización del trabajo: No fumar en las áreas en las que está prohibido. Retirar la suciedad proveniente de la primera limpieza (hojas y ramas). Evitar en la medida de lo posible que se amontone aceituna sin tratar. Cuidar que los elementos como escaleras / grandes herramientas etc., no entorpezcan la realización del trabajo Dar prioridad a camiones, excavadoras y tractores en todo el recinto. Mantener limpia y presentable la sala de oficinas, de cara a la recepción de clientes. 12

13 Anexo V: Plan Anual de Mantenimiento Preventivo (MMH-CSS-5) Operación Frecuencia Observaciones Revisan y aprueban: Nombre y apellidos Fecha Dpto. de Calidad Dpto. de Manufactura 13

14 Anexo VI: Ficha de Mantenimiento (MMH-CSS-6). N º de Ficha Departamento Fecha de aviso Fecha de inicio/acabado Motivo de aviso Maquinaria implicada Necesaria implicación de empresa externa Trabajo realizado por Descripción del trabajo y material empleado Observaciones Nota: Después de cerrar la ficha, archivar en el historial de la máquina / instalación 14

15 Anexo VII: Historial de Mantenimiento (MMH-CSS-7). Equipo: Ficha: Fecha Operaciones Tipo 15