2/2/2016 Plan Operativo Metas y Proyectos Plan Operativo - Metas y Proyectos /02/2016-9:04 AM Comunicación

Transcripción

1 //06 Plan Operativo y s Plan Operativo - y s 06 0/0/06-9:04 AM Comunicación 3 Incrementar la eficiencia de la Gestión de Comunicación de la Unidad de Negocio CELEC EP- Coca Codo Sinclair MEDIANTE el fortalecimiento del empoderamiento de la Identidad Corporativa de la Unidad y el sostenimiento de la Imagen. 3.. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Comunicación 3.. Porcentaje de ejecución física del Se verificará el cumplimiento del Plan de Comunicación el cual tiene como propósito desarrollar y fortalecer el sentido de pertenencia con la institución y estar totalmente informados sobre el acontecer institucional y del sector eléctrico en general. Departamento de Adquisiciones Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de Adquisiciones de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair MEDIANTE el control y seguimiento del PAC a través del cumplimiento de la normativa vigente... Porcentaje de procesos declarados desiertos.3. Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Contratación (PAC) Representa el porcentaje en relación al número total de procesos desiertos, sobre el número total de procesos desiertos en general. Mide la efectividad de los procesos publicados en el portal de compras públicas Porcentaje de procesos que se han emitido la certificación presupuestaria vs. los procesos planificados. El área reporta el resultado del indicador; pero no es la responsable de la gestión del mismo. Departamento de Inventarios y Bodegas Incrementar la eficiencia en la gestión de bienes e inventarios de la Unidad de Negocio CELEC EP- Coca Codo Sinclair MEDIANTE definición e implementación de los procesos internos, servicios, aprovisionamiento de suministros, la identificación, registro, actualización, codificación y control de los bienes de la Unidad. Departamento de Seguridad y Salud Laboral.3. Porcentaje de ejecución física del.4. Indice de Confiabilidad de Inventarios Reducir los riesgos laborales de las instalaciones y actividades de la Unidad de Negocio CELEC EP - Coca Codo Sinclair MEDIANTE la implementación de un sistema de gestión de prevención de riesgos, inspecciones continuas de los frentes de trabajo y supervisión de las tareas ejecutadas en los s Hidroeléctricos y Central Manduriacu pertenecientes a esta Unidad de Negocio Indice de Bienes Enajenados Tasa de riesgos Con el indicador de confiabilidad de inventarios se busca comprobar que la existencia real de los inventarios de la empresa coincidan con las cantidades registradas en el sistema IFS, con el fin de corregir las desviaciones, ya que los inventarios son una parte muy importante del capital administrativo- operativo de la Corporación; se ha optado por perfeccionar el control de inventarios mediante el conteo físico periódico para saber con exactitud la cantidad de inventario que poseen las unidades de negocio, permitiéndonos incrementa la confiabilidad de los reportes de saldos de inventarios. La enajenación de bienes inservibles, obsoletos o que han dejado de usarse, generan costos de administración y almacenamientos, que no agregan valor para el giro de negocio de la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP, por lo que es necesario la baja contable y física de estos bienes, que permita el uso de espacios y la disminución de la carga administrativa de los guardalmacenes. Mide el riesgo en función del índice de gravedad e índice de frecuencia. La Tasa de Riesgo puede variar en más o menos en función de la siniestrabilidad que se produzca así como de la gravedad de los accidentes. La gestión que desplegará el Departamento de Seguridad y Salud Laboral en el año 04 se enfocará a mantener la Tasa de Riesgo en valores inferiores al propuesto (00) que es el resultado de un valor inferior al establecido para el año 03, mismo que se derivó del año 0. IG= INDICE DE GRAVEDAD (NUMERADOR) IG= # Días perdidos x / # HH/M trabajadas. # Días perdidos = Tiempo perdido por las lesiones ( días de cargo según la tabla, más los día actuales de ausentismo en los casos de incapacidad temporal) # HH/M trabajadas= Total de horas hombre/mujer trabajadas en la organización en determinado período anual. IF= INDICE DE FRECUENCIA (DENOMINADOR) IF= Número de lesiones x / # HH/M trabajadas. # Lesiones= Número de accidentes y enfermedades profesionales u ocupacionales que requieran atención médica, en el período. # HH/M trabajadas= Total de horas /6

2 //06 Plan Operativo y s hombre/mujer trabajadas en la organización en determinado período anual Incrementar la eficiencia en la gestión de Salud Ocupacional de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair MEDIANTE la implementación, ejecución y seguimiento del Programa de Vigilancia de la Salud... Indice de morbilidad ocupacional (Mb) Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair Describe la clasificación y cuantificación de patologías. Indica las enfermedades prevalentes y nos permite evidenciar nuevas patologías referentes principalmente de los factores de riesgo ocupacional. Permite determinar la magnitud y extensión de las enfermedades ocupacionales en cada puesto y áres de trabajo de la Unidad de Negocio. IMO = (NTE / TTU) * 00 Donde: N TE : Número de trabajadores enfermos TTU : Número total de trabajadores de la Unidad.. Porcentaje de ejecución física Departamento de Servicios Generales Incrementar la eficiencia en la atención de Servicios Generales MEDIANTE la atención oportuna de los servicios básicos, mantenimiento del parque automotor, de las instalaciones físicas y bienes de la Unidad de Negocio... Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento del parque automotor... Porcentaje de ejecución física del Este indicador mide trimestralmente el cumplimiento del programa de mantenimientode vehículos de Matriz y Unidades de Negocio. Departamento de Talento Humano.. TH: Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional (06) Se busca medir la cobertura de capacitación a todo el personal, desde el enfoque de aportar en su desarrollo profesional con la finalidad de desempeñarse mejor en su puesto.para la medición del indicador se considerará la asistencia del servidor público a la capacitación y, de ser el caso, su respectiva aprobación mediante un documento que lo respalde.para la medición del indicador se considerarán: a) Servidores Públicos contemplados en el Plan anual de formación y capacitación aprobado por la máxima autoridad de la Institución, presupuestado por parte del Ministerio de Finanzas y/o autogestión, b) Total de servidores públicos de la institución.dentro de los derechos de los servidores públicos detallados en el artículo 3 de la LOSEP, se contempla en el literal q) Recibir formación y capacitación continua por parte del Estado, para lo cual las instituciones prestarán las facilidades. En la Norma Técnica del subsistema de formación y capacitación publicada en el Registro oficial 96 del 4 de julio de 04, específicamente en el capítulo IV Proceso de Capacitación, indica que las UATH (Unidades de Administración del Talento Humano) serán responsables del proceso de capacitación, lo que implica generar la planificación que refleje las necesidades institucionales de capacitación. Para la elaboración del plan de capacitación, las UATH serán responsables del control y seguimiento de capacitación en todos los procesos internos. Adicionalmente, de acuerdo al art. 8 de la mencionada norma, las UATH serán responsables de reportar al Ministerio del Trabajo los informes de ejecución de los eventos establecidos en el plan institucional.el Decreto Ejecutivo 500 de 6 de noviembre de 04, establece como parte de su disposición general que...en todas las demás disposiciones legales que aludan al Ministerio de Relaciones Laborales, deberá entenderse que se refieren al Ministerio del Trabajo...La meta final de año debe ser del 00%, es decir se digitará en el campo meta del último trimestre del indicador. Para los trimestres previos la institución ingresará las metas que estime pertinentes.en este indicador se incluye todo tipo de personal que tiene relación de dependencia con la institución (LOSEP y Código de Trabajo) y se excluyen los de contratación civil (prestación de servicios). El artículo 4 numeral 33 del Código del Trabajo determina que el empleador público o 4 privado, que cuente con un número mínimo de veinticinco trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona con discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, observándose los principios de equidad de género y diversidad de discapacidad. A partir del /6

3 //06 Plan Operativo y s Incrementar el nivel de competencias y desempeño del Talento Humano MEDIANTE la ejecución de un modelo de evaluación de desempeño y el cumplimiento de un programa de capacitación alineado a las directrices emitidas por CELEC EP Matriz.. Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales.3. TH: Índice de rotación de nivel operativo (06).4. TH: Índice de rotación de nivel directivo (06).6. TH: Porcentaje de personal con nombramiento provisional (06) año 009, el porcentaje obligatorio de contratación de personas con discapacidad, es del 4% del total de trabajadores de cada empresa o patrono persona natural. El Art. 64 de la Ley Orgánica del Servidor Público (LOSEP) las instituciones determinadas en el artículo 3 de esta ley que cuenten con más de veinte y cinco servidoras o servidores en total, están en la obligación de contratar o nombrar personas con discapacidad o con enfermedades catastróficas, promoviendo acciones afirmativas para ello, de manera progresiva hasta un 4% del total de servidores o servidoras, bajo el principio de no discriminación, asegurando las condiciones de igualdad de oportunidades en la integración laboral, dotando de los implementos y demás medios necesarios para el ejercicio de las actividades correspondientes. El índice de rotación se usa para definir la fluctuación de personal entreuna organización y su ambiente, en otras palabras, el intercambio de personas entre la organización y su ambiente es definido por el volumen de personas que ingresan y salen de la organización. La rotación de personal se expresa a través de una relación porcentual entre las admisiones y las desvinculaciones con relación al número medio de participantes de la organización, en el transcurso de cierto periodo de tiempo. Debe entenderse como nivel operativo a los funcionarios que desempeñen un cargo en el grupo ocupacional en la escala de 0 grados de la LOSEP y el Código de Trabajo. La rotación de personal no es una causa, sino un efecto, la consecuenciade ciertos fenómenos localizados interna y externamente en la organización sobre la actitud y el comportamiento del personal. El índicede rotación se usa para definir la fluctuación de personal entre una organización y su ambiente. En otras palabras, el intercambio de personas entre la organización y su ambiente es definido por el volumen de personas que ingresan y salen de la organización. La rotación de personal se expresa a través de una relación porcentual entre las admisiones y las desvinculaciones, con relación al número total de puestos de autoridad de la organización, en el transcurso de cierto periodo de tiempo. El índice ideal permite a la organización retener al personal de buena calidad especialmente en puestos de libre remoción. La medición incluye todo el nivel Jerárquico Superior, Asesores, Gerentes de programas o proyectos. En el artículo 6 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público LOSEP, señala, - Nombramiento: Entiéndase por nombramiento el acto unilateral del poder público expedido por autoridad competente o autoridad nominadora mediante la expedición de un decreto, acuerdo, resolución, acta o acción de personal, que otorga capacidad para el ejercicio de un puesto en el servicio público-.mediante Acuerdo Interministerial del de abril de 05 establece en su Art que el Ministerio de Trabajo, a partir del 30 de mayo del 05, no aprobará contratos de servicios ocasionales que superen el límite del 0% prescripto por el artículo 58 de la Ley Orgánica del Servicio Público LOSEP, en relación con el artículo de este acuerdo.las autorizaciones emitidas por el Ministerio del Trabajo, para contratar personal bajo la modalidad de contrato de servicios ocasionales y que superen el límite del 0%, tendrán validez hasta el 30 de mayo del 05. El Art. del citado acuerdo establece que las UAT institucionales tienen hasta el 0 de abril de 05 para identificar dentro de sus plantillas de puestos, aquellos contratos de servicios ocasionales de prioridad institucional y que cubran la necesidad de cumplimiento de actividades permanentes y solicitar al Ministerio del Trabajo la creación respectiva, cuyo financiamiento provendrá de las asignaciones destinadas para contratos de servicios ocasionales bajo el régimen de la LOSEP en el grupo de gasto 5 gasto en personal incluido los beneficios de ley y aportes a la seguridad social, de los presupuestos institucionales.la meta para cada periodo será establecida acorde a lo que cada institución estime pertinente y reflejará la reducción del número de nombramientos provisionales. Incrementar la eficacia de la gestión de planificación de Talento Humano MEDIANTE la automatización de los procesos de reclutamiento, selección y contratación de personal... Porcentaje de ejecución física del Departamento Gestión Social y Ambiental 3/6

4 //06 Plan Operativo y s 3 4 Incrementar la eficiencia en la Gestión Ambiental MEDIANTE la ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Manejo Ambiental. Incrementar la eficiencia y eficacia de la Gestión Social MEDIANTE la participación comunitaria e interinstitucional y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las zonas de influencia directa de los proyectos, alineados a los objetivos plasmados en el Plan Nacional del Buen Vivir. 3.. Porcentaje de cumplimiento de las acciones planificadas relativas al Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la Central Manduriacu. 3.. Porcentaje de Cumplimiento de las Acciones Planificadas relativas al Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Quijos 3.4. Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Desempeño Ambiental 3.6. Porcentaje de ejecución física 3.7. Porcentaje de cumplimiento de las acciones planificadas relativas al Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Coca Codo Sinclair. 4.. Porcentaje de cumplimiento de los Planes de Relaciones Comunitarias 4.. Plan de Relaciones Comunitarias Central Manduriacu 4.3. Plan de Relaciones Comunitarias Quijos 4.6. Plan de Relaciones Comunitarias Coca Codo Sinclair Mide las acciones llevadas a cabo por Gestión Social y Ambiental, estipuladas dentro del Plan de Manejo Ambiental, relativas a la zona de influencia directa del proyecto. Mide las acciones llevadas a cabo por Gestión Social y Ambiental, estipuladas dentro del Plan de Manejo de Ambiental, relativas a la zona de influencia directa del proyecto El Plan Anual de Desempeño Ambiental debe ser elaborado por el Jefe o Responsable del área de gestión ambiental de cada Unidad de Negocio, entre los meses de noviembre y diciembre del año inmediatamente anterior al año para el cual es elaborado tal plan y debe ser presentado a la Matriz de la corporación para su seguimiento y control. El Plan Anual de Desempeño Ambiental está conformado por un conjunto de actividades a realizar durante el periodo enero - diciembre, pomo parte de cuatro componentes: Plan de Manejo Ambiental, Plan de Acción de Auditoría Ambiental, Gestión administrativa y Reportes. Mide las acciones llevadas a cabo por Gestión Social y Ambiental, estipuladas dentro del Plan de Manejo Ambiental, relativas a la zona de influencia directa del proyecto. Este indicador permite visualizar el avance de las actividades propuestas en el plan de desarrollo humano integral para mejorar la calidad de vida de las poblaciones dentro del área de influencia de los proyectos acorde al plan nacional del buen vivir Porcentaje de avance de Programas de Relaciones Comunitarias. Mide el cumplimiento de los compromisos asumidos dentro del Plan de Desarrollo Integral (PDT), relativas a la zona de influencia del proyecto. Mide el cumplimiento de los compromisos asumidos dentro del Plan de Desarrollo Humano Integral (PDI), relativas a la zona de influencia del proyecto Mide el cumplimiento de los compromisos asumidos dentro del Plan de Desarrollo Humano Integral (PDI), relativas a la zona de influencia del proyecto Subgerencia de Gestión Organizacional Incrementar la eficiencia y eficacia en la Gestión de Calidad y Procesos MEDIANTE la implantación y optimización de un Sistema de Gestión por Procesos, seguimiento y control a los proyectos. Incrementar la eficiencia en la ejecución de la Planificación Operativa de la Unidad de Negocio CELEC EP Coca Codo Sinclair MEDIANTE la evaluación y mejora de procesos de la Unidad de Negocio y la implementación de un Portal del Conocimiento... Porcentaje de cumplimiento de la LOTAIP Unidad de Negocio COCA CODO SINCLAIR.. Porcentaje de ejecución física del.3. Porcentaje de Revisiones de Calidad de información GPR Mide el ingreso a tiempo de los archivos requeridos por la Ley Orgánica de Transparencia de Instituciones Públicas: LOTAIP Art. 7.- Difusión de la Información Pública.-Por la transparencia en la gestión administrativa que están obligadas a observar todas las instituciones del Estado que conforman el sector público en los términos del artículo 8 de la Constitución Política de la República y demás entes señalados en el artículo de la presente Ley, difundirán a través de un portal de información o página web, así como de los medios necesarios a disposición del público, implementados en la misma Institución, la siguiente información mínima actualizada, que para efectos de esta Ley se la considera de naturaleza obligatoria." La Auditoría de Calidad de Información GPR es una actividad de aseguramiento y control de la información cargada en la herramienta GPR, lo que permitirá verificar el cumplimiento de los resultados de las metas con los documentos de respaldos de la misma; así, como cumplir con la Metodología GPR. 3.. Porcentaje de requerimientos Mide el cumplimiento en la dotación de servicios atendidos de TIC s Unidad de requeridos de implementación o de soporte según 4/6

5 //06 Plan Operativo y s 3 Incrementar la disponibilidad, confiabilidad y seguridad de los servicios informáticos y de comunicación de la Unidad de Negocio CELEC EP Coca Codo Sinclair MEDIANTE la optimización de la infraestructura tecnológica, adoptando buenas prácticas de TIC s y capacitando al personal. Negocio Coca Codo Sinclair 3.. Porcentaje de disponibilidad de servicios críticos Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair 3.3. Porcentaje de ejecución física el plazo en el cual se ha comprometido. Mide el porcentaje de disponibilidad de los servicios críticos referente a la tecnología de información y comunicación. Este indicador evaluará la disponibilidad de todos los servicios proporcionados por el proceso de Tecnologías de Información (correo electrónico, enlaces de datos, Internet). Subgerencia de Producción.. ENT.-Indice de indisponibilidad no programada de la Unidades de Generación La Indisponibilidad no programada mide la relación de la energía (MwH) fuera de servicio debido a fallas internas, externas, mantenimiento correctivos y la energía por restricción, dividida para la energía derivada de la potencia alcanzada durante el comisionamiento por las horas totales del período. Incrementar la disponibilidad de las unidades de generación de la Central Manduriacu de la Unidad de Negocio CELEC EP - Coca Codo Sinclair MEDIANTE la optimización de recursos para la ejecución de los mantenimientos y el cumplimiento de los programas establecidos... ENT.-Índice de disponibilidad total en generación Índice de Disponibilidad (%): Es el porcentaje de tiempo del periodo en el cual una unidad de generación es capaz de proporcionar el servicio, ya sea que el sistema precise o no de su funcionamiento. Donde: HP: Horas del periodo HFFI: Horas fuera de servicio por fallas internas, incluye las horas por indisponibilidad forzada por disparo y falla en el arranque. HFFE: Horas fuera de servicio por fallas externas. HMCor/For/Emerg: Horas de mantenimiento correctivo/forzado/emergente. HM Prog: Horas de mantenimiento programado. HER: Horas equivalentes de disponibilidad restringida. Para agruparlo al N se ha ponderado a cada unidad de negocio en base a la Potencia efectiva (MW) reportada al CENACE Incrementar la confiabilidad de la Central Manduriacu de la Unidad de Negocio CELEC EP - Coca Codo Sinclair MEDIANTE la mejora en análisis predictivo, gestión de adecuadas competencias del personal e implementación de metodologías de confiabilidad en la gestión de activos... ENT.-Indice de confiabilidad total en generación.3. Porcentaje de ejecución física del Plan Operativo Anual- POA Es la probabilidad de que una unidad de generación opere satisfactoriamente en un intervalo de tiempo sin salidas forzadas. HP: Horas del Período HFFI: Horas fuera de servicio por fallas internas, incluye las horas por indisponibilidad forzada disparo y falla en el arranque. HMCor/For/Emerg: Horas fuera de servicio por Mantenimiento Correctivo/Forzado/Emergente. HMProg: Horas de mantenimiento programado. Para agruparlo al N se ha ponderado a cada unidad de negocio en base a la Potencia efectiva (MW) reportada al CENACE Subgerencia Financiera Incrementar la eficiencia en la gestión contable, tributaria y presupuestaria MEDIANTE la automatización de procesos y programación adecuada del flujo de efectivo, alineado a las directrices de Matriz y normativa vigente... Porcentaje ejecución presupuestaria - AOM.. Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion.4. Porcentaje de ejecución física.5. Porcentaje de ejecución presupuestaria - Calidad de servicio Medición de la eficiencia en la ejecución del presupuesto de gasto corriente. La institución debe revisar el GRUPO DE GASTOS del e-sigef y el MANUAL DE CLASIFICACIÓN DEL GASTO. La meta debe establecerse de acuerdo al PAPP (Programación anual de la política pública) y corresponde al plan de pagos mensuales del Ppto. de Gasto Corriente. La meta recomendada es (acumulada por cada mes, en diciembre correspondiente al 00% del presupuesto al final del año) Medición de la eficiencia en la ejecución del presupuesto de inversión. La meta corresponde al plan de ejecución mensual del Ppto. de inversión. (excluye CUENTA 998 y anticipos) Se busca medir el nivel de cumplimiento del presupuesto relacionado con la ejecución de los proyectos de Calidad de Servicio aprobados. Subgerencia Jurídica 5/6

6 //06 Plan Operativo y s Incrementar la eficacia en la gestión procesal judicial MEDIANTE la previsión y atención oportuna de los contingentes legal y administrativo, incluyendo el seguimiento de las causas judiciales a cargo de profesionales jurídicos externos. Incrementar la eficiencia en la gestión legal MEDIANTE la atención oportuna y acertada a los requerimientos de los clientes internos y externos (asesoría y contratación), mejorando continuamente sus procesos y contando con personal especializado... Porcentaje de trámites atendidos.. Porcentaje de causas atendidas.. Porcentaje de ejecución física Porcentaje de atención de los siguientes tipos de trámites: - Contratos - Calificación de garantías - Emisión de criterios jurídicos - Otros: convenios, reclamos, servidumbres La medición del tiempo de respuesta de estos trámites corresponde desde la recepción física de los trámites a la Subgerencia Jurídica hasta la emisión de la respuesta a la unidad solicitante. El período de medición es desde el 0 al 30 de cada mes. Mide las causas atendidas frente a las causas solicitadas (Al mes) Subgerencia Coca Codo Sinclair Incrementar el nivel de ejecución de las obras acorde a la planificación y con la calidad establecida en las especificaciones técnicas MEDIANTE la supervisión, control y seguimiento del diseño, procura, construcción, instalación, montaje y puesta en marcha de la central hidroeléctrica... Porcentaje acumulado de Avance Físico del.. Porcentaje de ejecución física Porcentaje de avance de obra Subgerencia Quijos 9 Incrementar la eficiencia y eficacia en el desarrollo del proyecto MEDIANTE el adecuado control a los procesos de fiscalización, la supervisión y revisión de los reportes de avance de la obra. 9.. Porcentaje de avance financiero en la construcción del proyecto Porcentaje de Avance Físico Porcentaje de ejecución física Mide el cumplimiento de la ejecución financiera frente a la programación Mide el cumplimiento del avance físico de la obra frente a lo programado. 6/6