PLAN DE MEJORA CONTINUA

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1 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 183 CICLO ESCOLAR [Escriba exo] Miahualán de P. Díaz, Oaxaca, 30 de Ocubre de 2013

2 ÍNDICE Pág. 1. OBJETIVO 1 2. INTRODUCCIÓN 2 3. NORMATIVIDAD APLICABLE 2 4. DIAGNÓSTICO Indicadores Académicos Deserción Aprobación Eficiencia Alumnos Padres de Familia Plana Docene y Aspecos Docenes Capaciación Cerificación Aspecos Docenes Infraesrucura y Equipamieno Infraesrucura Equipamieno Manenimieno Procesos y servicios Educaivos Procesos de planel Servicios educaivos del planel Planes de Emergencia Revisión por la dirección Proección civil IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES Análisis FODA Procesos y/o Proyecos PROGRAMAS DE MEJORA Proyeco Sisema Nacional de Bachillerao Proyeco Abandono Escolar Proyeco Coberura Oros 7. APROBACIÓN DEL DOCUMENTO EVIDENCIAS 9. SEGUIMIENTO

3 1. OBJETIVO El Cenro de Bachillerao Tecnológico indusrial y de servicios No.183 de ciudad de Miahualán de Porfirio Díaz, Oaxaca, preende realizar lo conundene con acciones esraégicas con el objeivo de avanzar en los niveles de gesión educaiva, ales como la mejora en el aprovechamieno escolar, abair la deserción escolar, aumeno de coberura, la aención a la demanda, eficiencia erminal, una mejor disribución y manejo del gaso, aención ciudadana, capaciación docene, ecéera. Aunado a esos esfuerzos, se sisemaizaron los resulados de cada una de esas areas a fin de poder conocer claramene los logros de dicha labor y evaluar los mismos. Y a fin lograr los objeivos propuesos hacia las prioridades deerminadas, es imporane considerar que políicas de mejoras que hemos de asumir a fin de lograr un incremeno en la calidad de la educación de nuesros esudianes, bajo un enfoque de compeencias, definido con base al perfil del egresado, para lograrlo no solo se requiere de propuesas para alcanzar los objeivos, si no que se deben conar con los recursos para llevarlos a cabo, se necesian de compromisos y responsabilidades, no solo del personal que labora en nuesro planel sino ambién que los padres de familia se involucren de manera más responsable en la educación de sus hijos. El presene Plan de Mejora Coninua del ciclo escolar , esá orienado a desarrollar de forma inegral el servicio educaivo del Planel de al forma que se Mejorar los resulados los indicadores del SIGEEMS con referencia a los ciclos aneriores. Disminuir el índice de deserción escolar y como consecuencia el abandono escolar. Inscribirse en el nivel IV del Sisema Nacional de Bachillerao (SNB), Ampliar la Coberura 2. INTRODUCCIÓN La Educación Media Superior enfrena un reo fundamenal en el desarrollo del país: lograr que los jóvenes que ingresan al bachillerao lo concluyan, es por ello que derivado de las reformas realizadas a la educación media superior a parir del 2007, se idenificó que la EMS sería el mayor reo del Sisema Educaivo Nacional ya que ésa disinguía por la baja calidad, la escaza perinencia de los programas, la elevada deserción esudianil y una coberura insuficiene. El plan Nacional de Desarrollo , así como el , señala que la población de jóvenes alcanzará su máximo hisórico y que el servicio educaivo de Educación Media Superior se encuenra por debajo de lo esperado para ofrecer una aención oporuna y eficiene. En ése conexo La Educación Media Superior de la SEP a fin de aender los reos de demanda, calidad, equidad y perinencia, preende ofrecer un servicio educaivo a ravés de odas las insiuciones educaivas de ése nivel favoreciendo el desarrollo inegral de los educandos a ravés de un marco curricular común basado en compeencias Lograr la ransformación en los planeles, específicamene en el CBTis No. 183, requiere de mucho rabajo y esfuerzo ya que conlleva realizar diversos procesos enfocados a mejorar la eficiencia como enidad formadora, reorienando su misión con cara a las demandas que la sociedad al día de hoy exigen. EL Cenro de Bachillerao Tecnológico indusrial y de servicios Núm. 183 es una insiución del subsisema DGETI adscria a la Subsecrearía de Educación Media Superior (SEMS), dependiene de la Secrearía de Educación Pública que ofrece el servicio educaivo del nivel medio superior ecnológico, creado el 30 de noviembre de 1983 en Miahualán de Porfirio Díaz Oax., 1

4 Acualmene el CBTis No. 183 es la insiución de educación media superior ecnológica más grande de la Sierra Sur de Oaxaca, cuena con una infraesrucura física que abasece la demanda de los alumnos que aspiran incorporarse a ese cenro educaivo. Tiene por objeivo formar bachilleres écnicos y écnicos profesionales que desarrollen, foralezcan y preserven una culura ecnológica y una infraesrucura indusrial y de servicios que coadyuven a saisfacer las necesidades económicas y sociales del de la región y del esado de Oaxaca. Misión Formar ciudadanos con las habilidades, conocimienos y aciudes requeridas para propiciar y paricipar en una sociedad del conocimieno, ano en el ámbio laboral como social. Lo anerior en un conexo de equidad, flexibilidad, inegralidad y aperura, que coadyuve a saisfacer las necesidades sociales y económicas de la región, del esado y del país. Visión Ser una insiución que proporcione formación inegral y perinene de acuerdo a las exigencias derivadas de la compeiividad mundial, del enorno y vocación local, además de ener la flexibilidad para saisfacer los inereses, aspiraciones y posibilidades de la población que demanda ese nivel educaivo. 3. NORMATIVIDAD APLICABLE Consiución Políica de los Esados Unidos Mexicanos (arículo 3º). Plan Nacional de Desarrollo Ley General de Educación. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Esado. Ley Federal de Responsabilidades Adminisraivas de los Servidores Públicos. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamenal. Ley General de Planeación en sus arículos: Arículos 1, 2, 3, 9,16, 22, y 42. Ley Orgánica de la Adminisración Pública Federal en su Arículo 9. Ley General de Educación Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos Acuerdos secreariales que regulan el ingreso de planeles al SNB (442, 444, 445, 447, 449, 450, 480, 484, 653) Normas Generales de Conrol Escolar. Reglameno de las condiciones generales de rabajo del personal al servicio de la SEP. Reglameno inerior SEP. Lineamienos para la Adminisración de Recursos Propios de los Planeles Educaivos de la DGETI Manual de normas para la adminisración de recursos humanos en la SEP. Manual e insrucivo para la operación del personal docene Manual de operación para evaluar planeles que solician ingresar al sisema nacional de bachillerao. Manual de academias locales y esaales. Guía complemenaria para planeles ineresados en ingresar al SNB. 2

5 Normas que regulan las condiciones específicas del personal docene. Normas que regulan las condiciones de rabajo del personal docene. 4. DIAGNÓSTICO EL Cenro de Bachillerao Tecnológico indusrial y de servicios núm.183 acualmene ofera las especialidades de Bachillerao Tecnológico en las especialidades de: Elecricidad, Sopore y manenimieno de equipo de cómpuo, Ofimáica, Conabilidad, Logísica y Adminisración de Recursos Humanos, en el ciclo cuena con una marícula escolar de 856 alumnos disribuidos en 22 grupos. Ese Cenro Educaivo es aendido con una planilla de personal 52 rabajadores: 32 docenes de los cuales el % se encuenra iulado en licenciaura y posgrado, así como 20 adminisraivos de disinas caegorías. Exise una resisencia al cambio para dar respuesa a las necesidades de aención del Nuevo Modelo Curricular, ya que de los 32 docenes frene a grupo, solamene 29 acrediaron cursos de acualización correspondiene a un % del oal con carga docene. El 65.62% de los docenes concluyó la especialidad de Compeencias Docenes a ravés de PROFORDEMS de los cuales el 47.61% ya se cerificaron; se prevé que para el ranscurso de los años venideros la oalidad de la planilla enga concluida el Profordems En el caso del personal docene en asignación de horas de nombramieno se encuenra de la siguiene manera: Personal de iempo compleo 2 Personal de ¾ de iempo: 6 Personal de ½ iempo: 5 Personal con horas de asignaura: 19 En la asignación de horarios se procura que la mayoría de las asignauras vayan de acorde a su perfil profesiográfico, sin embargo las horas docenes son insuficienes para la aención de los grupos, aendiendo cada docene un promedio de 40 alumnos por grupo dado que nuesra Insiución regisra en los úlimos años un incremeno considerado de la marícula. Los docenes del planel paricipan en un 80% en la planeación curricular de las secuencias didácicas. En el conexo de la capaciación y acualización docene, semesralmene se programan y priorizan cursos vinculados con la nueva reforma educaiva, en los que desacan los cursos de aller de elaboración y aplicación de las secuencias didácicas. El 68.18% de los grupos ienen asignado un uor y se le da seguimieno a diversas acividades como (programa FOMALASA), Consruye-T, rabajo social, Vinculación con el Secor Producivo e insiuciones exernas de apoyo. 3

6 Infraesrucura (equipamieno) En la infraesrucura esán considerados las aulas, laboraorios, biblioecas, alleres y espacios deporivos. En el ciclo escolar en nuesra Insiución la siuación se presena a coninuación: El planel cuena con los siguienes espacios: 21 aulas didácicas y una habiliada, falando res aulas para la ampliación de la coberura 1 Taller de elecricidad equipado en un 60% 1 Laboraorio de programación y operación de equipos de cómpuo equipado en un 70% Taller sala de compuo (sala de inerne) equipado en un 70% con una funcionalidad de inerne en un 20% 3 Laboraorios: física, química y biología equipados en un 60% Un aula de conabilidad equipada en un 50% Un aula de logísica y adminisración de recursos humanos equipada en un 25% Sala audiovisual Biblioeca Espacios deporivos: 1 cancha de baby fu y 2 de basquebol. 1 Sala de maesros De acuerdo a lo anerior se poseen las insalaciones fundamenales para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, ano en lo eórico como en lo prácico, sin embargo, no se puede decir que esén en ópimas condiciones y que sean suficienes para un mejor rendimieno. Si omamos en consideración que la Insiución iene 30 años de fundada. En cuano a las condiciones, suficiencia y perinencia del equipo de alleres y laboraorios, se puede decir que esos no se encuenran oalmene equipados y acualizados; en cuano a los alleres ésos son espacios adapados, lo anerior nos indica que las prácicas educaivas, no se desarrollan eficienemene, así mismo su inmobiliario es insuficiene, ambién podemos mencionar que a pesar de que exise equipo en malas condiciones, ese se uiliza, considerándolo obsoleo de acuerdo al avance la ciencia y la ecnología y el exisene en el secor producivo en el Área de influencia. Se cuena con un aller de elecricidad equipado con un loe herramienas disponibles recién recibidas para su uso en ese espacio. La delimiación del espacio físico del planel carece de barda perimeral, esando cercado solo por cercos de pose de madera y de malla ciclónica, lo cual nos deja muy vulnerables en maeria de la inseguridad. El área adminisraiva se cubren las necesidades en cuano a equipo de cómpuo, pero no esán oalmene acualizadas para su ópimo desempeño, en oal en ese espacio se ienen 17 compuadoras, cada jefe de deparameno con su correspondiene compuadora, las cuales son suficienes para el desarrollo de las acividades adminisraivas. Fala personal adminisraivo y de inendencia, cuesa mucho rabajo sacar adelane el rabajo de los deparamenos ya que hay Jefes que no ienen personal a su cargo y eso hace que disminuya la eficiencia. También cuesa rabajo manener limpia la escuela ya que la fala de más inendenes impaca en ese rubro primordial. La biblioeca cuena con de un acervo bibliográfico de 5204 libros, y de esos solo un 2 % se apega a la curricula de la RIEMS. 4

7 4.1 Indicadores Académicos Deserción Nombre del Indicador Definición Inerpreación Información requerida Forma de cálculo Deserción oal Es el porcenaje de alumnos que abandonan las acividades escolares en el ciclo escolar, con respeco a la marícula de inicio del mismo. Es el porcenaje de alumnos que abandonan las acividades escolares durane el ciclo escolar (deserores inracurriculares) y al finalizar ése (deserores inercurriculares) con respeco al oal de alumnos inscrios al inicio del ciclo escolar. Los valores cercanos a cero muesran que un mayor porcenaje de alumnos coninuó con sus esudios. A +1 = Marícula de inicio en el ciclo escolar (+1). Ani1 +1 = Marícula de nuevo ingreso a primer grado en el ciclo escolar (+1). Ae = Número de alumnos que egresaron en el ciclo escolar (). A = Marícula de inicio en el ciclo escolar (). A *100 DESERCIÓN TOTAL Ani1 A A Af A Ae * 100 TURNO CICLO CICLO CICLO CICLO CICLO MATUTINO PLANTEL MATUTINO PLANTEL 2 0 CICLO CICLO CICLO CICLO CICLO

8 Nombre del Indicador Definición Inerpreación Información requerida Forma de cálculo Deserción oal (primer semesre) Es el porcenaje de alumnos de primer semesre que abandonan las acividades escolares en el ciclo escolar, con respeco a la marícula de inicio del mismo. Es el porcenaje de alumnos que abandonan las acividades escolares durane y al final del primer semesre del ciclo escolar (deserores inercurriculares) con respeco al oal de alumnos inscrios al inicio del primer semesre del ciclo escolar. Los valores cercanos a cero muesran que un mayor porcenaje de alumnos coninuó con sus esudios. A 1 = Marícula de inicio a primer semesre en el ciclo escolar (). A 2 = Marícula de inicio de segundo semesre en el ciclo escolar (). 1 A A 1 A 2 *100 DESERCIÓN TOTAL (PRIMER SEMESTRE) TURNO CICLO CICLO CICLO CICLO CICLO MATUTINO PLANTEL MATUTINO PLANTEL 5 0 CICLO CICLO CICLO CICLO CICLO

9 Nombre del Indicador Definición Inerpreación Información requerida Forma de cálculo Deserción oal (segundo semesre) Es el porcenaje de alumnos de primer semesre que abandonan las acividades escolares en el ciclo escolar, con respeco a la marícula de inicio del mismo. Es el porcenaje de alumnos que abandonan las acividades escolares durane y al final del primer semesre del ciclo escolar (deserores inercurriculares) con respeco al oal de alumnos inscrios al inicio del primer semesre del ciclo escolar. Los valores cercanos a cero muesran que un mayor porcenaje de alumnos coninuó con sus esudios. A 2 = Marícula de inicio a segundo semesre en el ciclo escolar (). A 3 +1 = Marícula de inicio de ercer semesre en el ciclo escolar (+1). 2 3 A 1 A * A DESERCIÓN TOTAL (SEGUNDO SEMESTRE) TURNO CICLO CICLO CICLO CICLO CICLO MATUTINO PLANTEL MATUTINO PLANTEL 2 0 CICLO CICLO CICLO CICLO CICLO

10 4.1.2 Aprobación Nombre del Indicador Definición Inerpreación Información requerida Aprobación Porcenaje de alumnos que han aprobado la oalidad de asignauras y/o módulos esablecidos al final del ciclo escolar. Muesra el porcenaje de alumnos que han aprobado la oalidad de asignauras y/o módulos durane el ciclo escolar respeco a los alumnos inscrios en el mismo. Los valores cercanos a 100 muesran que un mayor porcenaje de alumnos cumplieron con los requisios. P = Número de alumnos aprobados al final del ciclo escolar (). Pm = Número de alumnos aprobados a miad del ciclo escolar (). A = Marícula de inicio en el ciclo escolar (). Am = Número de alumnos a miad del ciclo escolar (Población media mariculada en el ciclo escolar ()). Forma de cálculo P A Pm Am *100 APROBACIÓN TURNO CICLO CICLO CICLO CICLO CICLO MATUTINO PLANTEL MATUTINO PLANTEL CICLO CICLO CICLO CICLO CICLO

11 Nombre del Indicador Definición Inerpreación Información requerida Forma de cálculo Aprobación por semesre (primero) Porcenaje de alumnos que acrediaron un semesre (primero) sin adeudo de maerias en el ciclo escolar acual. Muesra la proporción de alumnos aprobados en primer semesre que habiendo llegado al final del mismo acredian la posesión de los conocimienos esablecidos. Los valores cercanos a 100 muesran que una mayor proporción de alumnos cumplió con los objeivos. Ps 1 = Número de alumnos aprobados en primer semesre en el ciclo escolar (). As 1 = Marícula de inicio a primer semesre en el ciclo escolar (). Ps As 1 1 *100 APROBACIÓN POR SEMESTRE (PRIMERO) TURNO CICLO CICLO CICLO CICLO CICLO MATUTINO PLANTEL MATUTINO PLANTEL CICLO CICLO CICLO CICLO CICLO

12 Nombre del Indicador Definición Inerpreación Información requerida Forma de cálculo Aprobación por semesre (segundo) Porcenaje de alumnos que acrediaron un semesre (segundo) sin adeudo de maerias en el ciclo escolar acual. Muesra la proporción de alumnos aprobados en segundo semesre que habiendo llegado al final del mismo acredian la posesión de los conocimienos esablecidos. Los valores cercanos a 100 muesran que una mayor proporción de alumnos cumplió con los objeivos. Ps 2 = Número de alumnos aprobados en segundo semesre en el ciclo escolar (). As 2 = Marícula de inicio a segundo semesre en el ciclo escolar (). Ps As 2 2 *100 APROBACIÓN POR SEMESTRE (SEGUNDO) TURNO CICLO CICLO CICLO CICLO CICLO MATUTINO PLANTEL MATUTINO PLANTEL CICLO CICLO CICLO CICLO CICLO

13 4.1.3 Eficiencia Nombre del Indicador Definición Inerpreación Información requerida Forma de cálculo Eficiencia erminal Porcenaje de alumnos que erminan el nivel educaivo de forma regular denro del iempo ideal esablecido. Permie conocer el porcenaje de alumnos, de una generación dada, que erminan el nivel educaivo denro del iempo ideal esablecido. Los valores cercanos a 100 muesran que un mayor porcenaje de alumnos cumplió con los requisios del plan de esudios en el iempo ideal esablecido. Aec = Número de alumnos que egresaron de la misma generación en el ciclo escolar (). Ani -m = Marícula de nuevo ingreso al planel en el ciclo escolar (m). =ciclo escolar. -m= ciclos escolares aneriores. m = número de años del iempo ideal esablecido menos uno (- 1). Aec Ani m *100 EFICIENCIA TERMINAL TURNO CICLO CICLO CICLO CICLO CICLO MATUTINO PLANTEL MATUTINO PLANTEL CICLO CICLO CICLO CICLO CICLO

14 4.1.4 Alumnos Nombre del Indicador Definición Inerpreación Información requerida Forma de cálculo Alumnos con asesoría por bimesre (primer año) Porcenaje de alumnos que reciben asisencia académica en forma individual o coleciva. Es el porcenaje de alumnos que recibieron al menos una asesoría durane el ciclo escolar, con el propósio de que adquieran o refuerce conocimienos, habilidades, aciudes o compeencias. Eso puede indicar que el alumno aun siendo regular en las maerias enga inerés en ampliar o mejorar sus conocimienos y resulados. Valores cercanos al cien por cieno significan que un mayor número de alumnos reciben aención. Ase b = Número oal de alumnos con asesoría en el bimesre. A = Marícula de inicio en el ciclo escolar (). ase b *100 A TURNO CICLO PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE ALUMNOS CON ASESORÍA POR BIMESTRE (PRIMER AÑO) CICLO PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE CICLO CICLO CICLO PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEM 1 B 2 B 3 B 1 B 2 B 3 B 1 B 2 B 3 B 1 B 2 B 3 B 1 B 2 B 3 B 1 B 2 B 3 B 1 B 2 B 3 B 1 B 2 B 3 B 1 B 2 B 3 B 1 B 2 B MATUTINO PLANTEL MATUTINO PLANTEL B 2 B 3 B 1 B 2 B 3 B 1 B 2 B 3 B 1 B 2 B 3 B 1 B 2 B 3 B 1 B 2 B 3 B 1 B 2 B 3 B 1 B 2 B 3 B 1 B 2 B 3 B 1 B 2 B 3 B PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE PRIMER SEMESTRE CICLO CICLO CICLO CICLO CICLO SEGUNDO SEMESTRE 12

15 Nombre del Indicador Definición Inerpreación Información requerida Forma de cálculo Aención a la demanda Porcenaje de alumnos que ingresaron al planel educaivo del oal que soliciaron su ingreso en el ciclo escolar. Muesra el porcenaje de alumnos que ingresaron al planel en el ciclo escolar con respeco a los que soliciaron su ingreso al mismo. Un porcenaje cercano a cien indicará que la escuela saisface la demanda de ingreso general al planel. A= Marícula de inicio en el ciclo escolar (). S = Número de soliciudes de ingreso en el planel del ciclo escolar (). A *100 S ATENCIÓN A LA DEMANDA TURNO CICLO CICLO CICLO CICLO CICLO MATUTINO PLANTEL MATUTINO PLANTEL CICLO CICLO CICLO CICLO CICLO

16 4.1.5 Padres de familia Nombre del Indicador Definición Inerpreación Información requerida Forma de cálculo Padres de familia que asisieron a reuniones Porcenaje de padres de familia que asisieron a las reuniones convocadas por el planel en el ciclo escolar. Muesra el porcenaje de asisencia de los padres de familia de alumnos a las reuniones convocadas por el planel para involucrarse en las cuesiones escolares de sus hijos. Pf =Suma de padres de familia de alumnos que asisen a reuniones en el ciclo escolar (). Pfc =Suma de padres de familia de alumnos que fueron convocados a las reuniones en el planel durane el ciclo escolar (). Pf Pfc *100 PADRES DE FAMILIA QUE ASISTIERON A REUNIONES TURNO CICLO CICLO CICLO CICLO CICLO MATUTINO PLANTEL MATUTINO PLANTEL 20 0 CICLO CICLO CICLO CICLO CICLO

17 4.2 Plana docene y aspecos docenes Capaciación Nombre del Indicador Definición Inerpreación Información requerida Docenes con compeencias para la educación media superior Porcenaje de docenes que concluyeron saisfacoriamene la especialidad de PROFORDEMS en el planel. Muesra el porcenaje de docenes que cuenan con las compeencias docenes idóneas para la educación media superior. Un porcenaje cercano a cien indica un mayor número de docenes que cuenan con una formación profesional idónea a la asignaura que imparen. M pro = Número de docenes frene a grupo que concluyeron PROFORDEMS. M doc = Número de docenes frene a grupo en el ciclo escolar (). Forma de cálculo DOCENTES CON COMPETENCIAS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TURNO CICLO CICLO CICLO CICLO CICLO MATUTINO PLANTEL MATUTINO PLANTEL 10 0 CICLO CICLO CICLO CICLO CICLO

18 Nombre del Indicador Definición Inerpreación Información requerida Forma de cálculo Acualización del personal direcivo Porcenaje de personal direcivo con cursos de acualización acrediados en el ciclo escolar. Es el porcenaje de los direcivos con respeco al oal de los mismos en el planel, que pariciparon en cursos de acualización afines a las funciones de su pueso en el ciclo escolar (). Muesra el inerés por manener al día los conocimienos del personal direcivo del planel. Es ambién un componene imporane para la revisión de la carga de rabajo direciva del planel. pd ac = Número de personas en el nivel direcivo que acrediaron cursos de acualización acordes con las acividades que desempeñan en el ciclo escolar (). pd = Número de personas en el nivel direcivo en el ciclo escolar (). pd pd ac *100 ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO TURNO CICLO CICLO CICLO CICLO CICLO MATUTINO PLANTEL MATUTINO PLANTEL 20 0 CICLO CICLO CICLO CICLO CICLO

19 4.2.2 Cerificación Nombre del Indicador Definición Inerpreación Información requerida Docenes cerificados en compeencias para la educación media superior Porcenaje de docenes cerificados en compeencias para la educación media superior (PROFORDEMS) en el planel. Muesra el porcenaje de docenes cerificados en compeencias para la educación media superior. Un porcenaje cercano a cien indica un mayor número de docenes cerificados. Mc pro = Número de docenes frene a grupo cerificados en PROFORDEMS. M doc = Número de docenes frene a grupo en el ciclo escolar (). Forma de cálculo DOCENTES CERTIFICADOS EN COMPETENCIAS PARA LA EMS TURNO CICLO CICLO CICLO CICLO CICLO MATUTINO PLANTEL MATUTINO PLANTEL 5 0 CICLO CICLO CICLO CICLO CICLO

20 Nombre del Indicador Definición Inerpreación Información requerida Forma de cálculo Cerificación direciva Porcenaje de personal direcivo los (direcor y los 3 jefes de área) que se cerificaron en una norma écnica de compeencia afín a sus funciones en el ciclo escolar. Es el porcenaje de direcivos con respeco al oal de los mismos que acrediaron su proceso de evaluación y obuvieron su cerificación en alguna norma de compeencia laboral afín a sus funciones. pd cer = Número de direcivos cerificados en el planel del ciclo escolar (). pd = Número de personas en el nivel direcivo en el ciclo escolar (). pd pd cer *100 CERTIFICACIÓN DIRECTIVA TURNO CICLO CICLO CICLO CICLO CICLO MATUTINO PLANTEL MATUTINO PLANTEL CICLO CICLO CICLO CICLO CICLO

21 4.2.3 Aspecos docenes Nombre del Indicador Definición Inerpreación Información requerida Forma de cálculo Alumnos por aula en primer grado Promedio de alumnos en primer grado por aula de clases al inicio del ciclo escolar. Es el promedio de alumnos en primer grado aendidos en un aula de clases. En la medida que se acerque a 40 alumnos se iende al ópimo de alumnos por aula de clases, de acuerdo al SNB. Niveles menores a ése se enienden como subuilización y mayores como sobreuilización de la infraesrucura. La información acerca de los espacios educaivos es de uilidad para evaluar el uso ópimo de los inmuebles escolares con que cuena el sisema educaivo. A 1 = Marícula de inicio a primer grado en el ciclo escolar (). sa 1 = Número de aulas en uso en primer grado en el ciclo escolar (). A sa 1 1 ALUMNOS POR AULA EN PRIMER GRADO TURNO CICLO CICLO CICLO CICLO CICLO MATUTINO PLANTEL MATUTINO PLANTEL CICLO CICLO CICLO CICLO CICLO

22 Nombre del Indicador Definición Inerpreación Información requerida Forma de cálculo Paricipación de docenes en planeación curricular Porcenaje de docenes que paricipan en acividades de planeación curricular en el ciclo escolar. Muesra la paricipación de los docenes en la planeación curricular (paricipación en reuniones de academia, programación de evaluaciones, dosificación de conenidos). Un porcenaje cercano a cien indicará un compromiso con la planeación curricular. M pl = Número de docenes que paricipan en acividades de planeación en el ciclo escolar (). M doc = Número de docenes frene a grupo en el ciclo escolar (). M M pl doc *100 PARTICIPACIÓN DE DOCENTES EN PLANEACIÓN CURRICULAR TURNO CICLO CICLO CICLO CICLO CICLO MATUTINO PLANTEL MATUTINO PLANTEL CICLO CICLO CICLO CICLO CICLO

23 Nombre del Indicador Definición Inerpreación Información requerida Forma de cálculo Docenes que diseñan secuencias didácicas Porcenaje de docenes que presenaron el diseño de la secuencia didácica de sus asignauras al inicio del ciclo escolar. Muesra el porcenaje de docenes que cumplen con la planeación de sus asignauras al diseñar la secuencia didácica de las mismas. Un porcenaje cercano a cien indica mayor número de docenes que planearon su asignaura. M d = Número de docenes que presenaron el diseño de la secuencia didácica de sus asignauras en el ciclo escolar (). M doc =Número de docenes frene a grupo en el ciclo escolar (). M M d doc *100 DOCENTES QUE DISEÑAN SECUENCIAS DIDÁCTICAS TURNO CICLO CICLO CICLO CICLO CICLO MATUTINO PLANTEL MATUTINO PLANTEL CICLO CICLO CICLO CICLO CICLO

24 4.3 Infraesrucura y equipamieno Infraesrucura Nombre del Indicador Definición Inerpreación Información requerida Forma de cálculo Densidad de población (Alumnos) Es la relación de alumnos por mero cuadrado de la superficie del planel educaivo en el ciclo escolar. Enre mayor sea el número de alumnos por mero cuadrado significará un mayor hacinamieno (menor espacio para el desarrollo de acividades educaivas). A = Marícula de inicio en el ciclo escolar (). Sup = Superficie del planel en meros cuadrados. A Sup DENSIDAD DE POBLACIÓN (ALUMNOS) TURNO CICLO CICLO CICLO CICLO CICLO MATUTINO PLANTEL MATUTINO PLANTEL CICLO CICLO CICLO CICLO CICLO

25 Nombre del Indicador Definición Inerpreación Información requerida Forma de cálculo Uilización de la capacidad física del planel Es el porcenaje de uilización de la capacidad física insalada del planel educaivo con relación a la marícula inicial en el ciclo escolar. Es la capacidad física insalada del planel respeco al número de lugares para dar respuesa a la demanda educaiva en el ciclo escolar. Un porcenaje superior al cien por cieno indicará que el planel esá rebasado en su capacidad física; por ano, un porcenaje menor de cien indicará que el planel iene posibilidades de aumenar su marícula. A = Marícula de inicio en el ciclo escolar (). C = Capacidad física* insalada del planel en el ciclo escolar (). *Capacidad máxima de aención con base en el número de espacios educaivos en aulas. A *100 C UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD FÍSICA DEL PLANTEL TURNO CICLO CICLO CICLO CICLO CICLO MATUTINO PLANTEL CICLO CICLO CICLO CICLO CICLO MATUTINO PLANTEL 23

26 4.3.2 Equipamieno Nombre del Indicador Definición Inerpreación Información requerida Forma de cálculo Pupire por alumno Pupires disponibles en el aula de clases para el rabajo académico en el ciclo escolar. Permie conocer la relación de pupires por alumno en el planel, dedicados al proceso de enseñanza-aprendizaje. Valores menores a uno señalan un défici de mobiliario. me = Número de mobiliario desinados a los alumnos en el aula de clases en el ciclo escolar (). A = Marícula de inicio en el ciclo escolar (). me A PUPITRE POR ALUMNO TURNO CICLO CICLO CICLO CICLO CICLO MATUTINO PLANTEL MATUTINO PLANTEL CICLO CICLO CICLO CICLO CICLO

27 Nombre del Indicador Definición Inerpreación Información requerida Forma de cálculo Alumnos por compuadora con acceso a Inerne Número de alumnos por compuadora para uso educaivo con acceso a Inerne en el ciclo escolar. Señala la relación enre el número de alumnos y compuadoras con acceso a inerne uilizadas por los alumnos. Enre menor sea el número de alumnos por compuadora con acceso a Inerne mayor será la disponibilidad de equipos en apoyo al proceso educaivo. A = Marícula de inicio en el ciclo escolar (). coi a = Número de compuadoras con acceso a inerne para uso exclusivo de alumnos en el ciclo escolar (). A coi a ALUMNOS POR COMPUTADORA CON ACCESO A INTERNET TURNO CICLO CICLO CICLO CICLO CICLO MATUTINO PLANTEL MATUTINO PLANTEL CICLO CICLO CICLO CICLO CICLO

28 4.3.3 Manenimieno Nombre del Indicador Definición Inerpreación Información requerida Forma de cálculo Cumplimieno del programa de manenimieno Indica el porcenaje de avance y cumplimieno del programa de manenimieno de Insalaciones, Equipo Informáico, Equipo de Talleres, Equipo de Laboraorios, ec. Indica el porcenaje de cumplimieno del programa de manenimieno prevenivo en el planel. Acmp = Acividades de manenimieno programadas en el ciclo escolar Acmr = Acividades de manenimieno realizadas en el ciclo escolar Acmr Acmp *100 CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO TURNO CICLO CICLO CICLO CICLO CICLO MATUTINO PLANTEL MATUTINO PLANTEL 10 0 CICLO CICLO CICLO CICLO CICLO

29 4.4 Procesos y servicios educaivos Procesos Los procesos de los planeles de la DGETI esán definidos por la Dirección General de acuerdo a los Manuales de Organización y esán divididos en Direcivos, de Apoyo y Operaivos. Los Procesos Direcivos son: 1. Gesión del servicio educaivo del planel de la DGETI 2. Gesión de la mejora 3. Servicios académicos, exensión y vinculación del planel 4. Planeación, programación, presupuesación y evaluación de los servicios del planel 5. Adminisración de los recursos del planel Los Procesos de Apoyo son: 1. Servicios Docenes 2. Servicios Escolares 3. Vinculación Los Proceso Operaivos son: 1. Enseñanza-Aprendizaje 2. Aención al Alumno 3. Conrol Escolar 4. Acualización del Personal Docene 5. Servicios Biblioecarios 6. Tiulación 7. Seguimieno de Egresados 8. Vinculación con el Secor Producivo 9. Planeación 10. Manenimieno 11. Adminisración de Recursos Servicios Educaivos La Dirección General de Educación Tecnológica Indusrial, forma pare del Sisema Nacional de Educación Tecnológica, y por conduco de sus planeles aiende la formación de bachilleres écnicos. Su servicio educaivo cubre odas las enidades federaivas del país en un modelo educaivo en renovación permanene, para dar respuesa a las necesidades regionales y nacionales en maeria de educación ecnológica. Para el CBTIS No.183 los servicios educaivos que impare son: Bachillerao Tecnológico en Elecricidad Bachillerao Tecnológico en Sopore y manenimieno de equipos de cómpuo Bachillerao Tecnológico en Ofimáica Bachillerao Tecnológico en Programación Bachillerao Tecnológico en Conabilidad Bachillerao Tecnológico en Logísica Bachillerao Tecnológico en Adminisración de recursos humanos 27

30 4.5 Planes de Emergencia Revisión por la Dirección Es el proceso mediane el cual el Direcor del planel revisa si las acciones plasmadas en el presene Programa de Mejora Coninua han sido correcamene implemenadas y esán cumpliendo con la finalidad y objeivo planeado en cada uno de los proyecos esablecidos. Esa revisión debe ser por lo menos bimesral en reunión plenaria con sus direcivos y responsables de proyeco. Además iene la finalidad de corregir las acciones si los resulados no son los esperados, esos cambios deben esar documenados Proección Civil Es el plan por el que el planel proporciona la proección y la asisencia para odos ane cualquier ipo de desasre, accidene y caásrofes de cualquier ipo, sean de proveniencia humana o naural, así como la salvaguarda de los bienes del conglomerado y del medio ambiene. 28

31 5. IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES 5.1 Análisis FODA De acuerdo a los resulados obenidos en los primeros siee indicadores que represenan aspecos académicos, realizamos un análisis FODA de acuerdo a las siguienes ablas: ANÁLISIS FODA ASPECTOS EXTERNOS OPORTUNIDADES AMENAZAS Convenios con universidades para conferencias dirigidas a os alumnos. Inscribir en la convocaoria de becas a la mayoría de los alumnos. Deecar en iempo a alumnos en riesgo de abandono escolar. Trabajar en equipo: Padre, alumno y docene. Esablecer las medidas necesarias para que nuesro planel ingrese al SNB. Inervención de personas ajenas a la insiución. Obsrucción de las acividades académicas planeadas en las secuencias didácicas por pare de algunos padres de familia. Las auoridades educaivas no han resuelo la problemáica susciada al inerior del planel. La siuación económica repercue en la deserción escolar. Los problemas inrafamiliares influyen en el ausenismo y en el abandono escolar. La mala uilización de las ecnologías de la información y comunicación ocasiona disracores que se reflejan en el bajo rendimieno académico. FORTALEZAS DEBILIDADES ANÁLISIS FODA ASPECTOS INTERNOS Recuperar alumnos en riesgo de deserción Se lleva a cabo el programa de uorías, rescaando así alumnos con riesgo de abandono escolar. Becas conra el abandono escolar. Se cumple en iempo y forma con los programas académicos. Fala un responsable de la oficina de orienación educaiva (vocacional). Fala una psicóloga que lleve los programas de aención, seguimieno para con los alumnos. No se cuena con el personal suficiene para poder realizar al 100 % el programa de asesorías. No se cuena con un direcor o subdirecor académico físicamene en la insiución. Bajo rendimieno en los resulados en la prueba enlace. 29

32 De acuerdo a los resulados obenidos en los úlimos 11 indicadores que represenan aspecos Docenes y de Infraesrucura, realizamos un análisis FODA de acuerdo a las siguienes ablas: ANÁLISIS FODA ASPECTOS EXTERNOS OPORTUNIDADES AMENAZAS Convenios con universidades para la acualización y capaciación del personal docene. Supervisión periódica de las secuencias didácicas. Realización de accesibilidad para personas con discapacidad. Consrucción del aller de sopore y manenimieno de equipos de cómpuo. Esablecer las medidas necesarias para que nuesro planel ingrese al SNB. Rehabiliación de la red hidráulica. Fala de concreción en los ramies de la escriuración de las insalaciones del planel. 4 docenes se reflejan en el echo financiero pero no esán físicamene en el planel. Nuesro planel se encuenra ubicado denro de una zona sísmica. FORTALEZAS DEBILIDADES ANÁLISIS FODA ASPECTOS INTERNOS La mayoría de los docenes cuena con la especialización de compeencias docenes. El % de docenes ya esá cerificado en PROFORDEMS y el % esá en proceso. Fala de equipamieno en los alleres y laboraorios. Fala de manenimieno a las insalaciones en general. No se cuena con el personal docene para cubrir el 100 % de las horas frene a grupo. No se cuena con el plano de cada uno de los edificios e insalaciones. 30

33 5.2 Procesos y/o proyecos Los proyecos son los siguienes Sisema Nacional de Bachillerao Abandono Escolar Coberura Oros 31

34 6. PROGRAMAS DE MEJORA 6.1 Proyeco Sisema Nacional de Bachillerao Programa de Mejora Ingreso al Sisema Nacional de Bachillerao NOMBRE DEL PROYECTO NOMBRE DEL PROGRAMA Sisema Nacional de Bachillerao Ingreso al Sisema Nacional de Bachillerao Objeivo Ingresar al sisema nacional de bachillerao. Mea Ingresar al nivel IV del sisema nacional de bachillerao RESPONSABLE DEL PROGRAMA LINEAS DE ACCIÓN RESPONSABLE LINEA DE ACCIÓN Linea de Acción 1 Adopar el marco curricular común (MCC). Recurso Humano: 32 Docenes, escolares y d Linea de Acción 2 Esablecer los crierios para acrediar los requisios aplicables para la modalidad educaiva escolarizada Recurso Humano: 32 Docenes, escolares y d Linea de Acción 3 Garanizar la exisencia de una plana docene suficiene y con las compeencias que se deerminan en el acuerdo número 447. Recurso Humano: 32 Docenes, escolares y d Conar con las insalaciones que saisfagan las condiciones de higiene, de seguridad y pedagógicas para los Linea de Acción 4 servicios que se ofrecen. Recurso Humano: 32 Docenes, escolares y d Linea de Acción 5 Llevar a cabo la gesión escolar, en base a meas, objeivos, priorización, ransparencia y planes de mejora coninua del SNB. Recurso Humano: 32 Docenes, escolares y d Toal de Lineas de Acción 5 Toal de Recurso Humano uilizado: 32 32

35 TOTAL Organización CALENDARIZACIÓN DE LAS LINEAS DE ACCIÓN RESPONSABLE DEL PROGRAMA LINEA DE ACCIÓN AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 1 P P p P P 1 1 TOTAL DE ACCIONES RESPONSABLE LINEA DE ACCIÓN Docenes y escolares y dirección Docenes y escolares y dirección Docenes y escolares y dirección Docenes y escolares y dirección Docenes y escolares y dirección TOTAL P PROGRAMADO Poner un No.1 (uno) a la acción programada en el mes que corresponda y rellenar de color amarillo como se indica RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO LINEA DE ACCIÓN AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO P R 0 P R 0 P R 0 P R 0 P R 0 TOTAL DE ACCIONES % DE AVANCE ACUMULADO 0% 0% 0% 0% DESVIACIÓN 100% 100% 100% 100% 0% 100% P R AA PA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% P R AA PA PROGRAMADO REALIZADO Acciones acumuladas en el mes Porcenaje acumulado por mes Poner un No.1 (uno) a la acción programada en el mes que corresponda y rellenar de color amarillo como se indica Poner un No.1 (uno) a la acción realizada (según se programo) en el mes que se realizo y rellenar de verde como se indica Es el número de acciones que se van acumulando mes con mes de acuerdo como se van desarrollando Es el porcenaje que se va acumulando mes con mes de acuerdo a como se van desarrollando, en relación al oal de acciones programadas 33

36 6.1.3 Recursos CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO LINEA DE ACCIÓN 1 RECURSOS HUMANOS 32 COSTO APROXIMADO $71, TOTAL $71, MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Y CANTIDAD A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN COSTO APROXIMADO AGOSTO Maerial elécrico y elecrónico $ SEPTIEMBRE OCTUBRE Maeriales y úiles en equipos y bienes informáicos $2, NOVIEMBRE Maeriales meálicos para consrucción, Manenimieno y conservación de inmuebles (aulas, alleres y laboraorios) $30, DICIEMBRE Manenimieno y cosrucción de bienes informáicos $15, ENERO Maeriales y úiles en equipos y bienes informáicos $7, FEBRERO Maerial elécrico y elecrónico; Maeriales y úiles en equipos y bienes informáicos; Maerial de limpieza $14, MARZO Maerial elécrico y elecrónico $ ABRIL Maerial elécrico y elecrónico $ MAYO Maerial elécrico y elecrónico $1, JUNIO JULIO 34

37 CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO LINEA DE ACCIÓN 2 RECURSOS HUMANOS 32 COSTO APROXIMADO $11, TOTAL $11, MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Y CANTIDAD A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN COSTO APROXIMADO AGOSTO SEPTIEMBRE Maeriales y úiles de oficina $3, OCTUBRE Maeriales y úiles de oficina $ NOVIEMBRE Maeriales y úiles de oficina $1, DICIEMBRE ENERO FEBRERO Maeriales y úiles de oficina $5, MARZO Maeriales y úiles de oficina $1, ABRIL Maeriales y úiles de oficina $ MAYO JUNIO JULIO 35

38 CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO LINEA DE ACCIÓN 3 RECURSOS HUMANOS 32 COSTO APROXIMADO $25, TOTAL $25, MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN CANTIDAD COSTO APROXIMADO AGOSTO Congresos y convenciones (pasajes y viáicos para curso de docenes) $2, SEPTIEMBRE Congresos y convenciones (pasajes y viáicos para curso de docenes) $2, OCTUBRE Congresos y convenciones (pasajes y viáicos para curso de docenes) $4, NOVIEMBRE Congresos y convenciones (pasajes y viáicos para curso de docenes) $3, DICIEMBRE ENERO Congresos y convenciones (pasajes y viáicos para curso de docenes) $6, FEBRERO MARZO Congresos y convenciones (pasajes y viáicos para curso de docenes) $4, ABRIL MAYO Congresos y convenciones (pasajes y viáicos para curso de docenes) $4, JUNIO JULIO 36

39 CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO LINEA DE ACCIÓN 4 RECURSOS HUMANOS 32 COSTO APROXIMADO $150, TOTAL $150, MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Y CANTIDAD A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN COSTO APROXIMADO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Maeriales y úiles en equipos y bienes informáicos; refacciones accesorios menores de mobiliario y equipo de la educación; Cemeno y producos de concreo; Maerial elecrico; Ariculos mealicos para cosrucción; Manenimieno y consruccion de inmuebles; Manenimieno y consruccion de bienes informáicos; Maerial de limpieza. $35, DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO Maeriales y úiles en equipos y bienes informáicos; refacciones accesorios menores de mobiliario y equipo de la educación; Cemeno y producos de concreo; Maerial elecrico; Ariculos mealicos para cosrucción; Manenimieno y consruccion de inmuebles; Manenimieno y consrucción de bienes informáicos; Maerial de limpieza. Maeriales y úiles en equipos y bienes informáicos; refacciones accesorios menores de mobiliario y equipo de la educación; Cemeno y producos de concreo; Maerial elecrico; Ariculos mealicos para cosrucción; Manenimieno y consruccion de inmuebles; Manenimieno y consrucción de bienes informáicos; Maerial de limpieza. Maeriales y úiles en equipos y bienes informáicos; refacciones accesorios menores de mobiliario y equipo de la educación; Cemeno y producos de concreo; Maerial elecrico; Ariculos mealicos para cosrucción; Manenimieno y consruccion de inmuebles; Manenimieno y consrucción de bienes informáicos; Maerial de limpieza. Maeriales y úiles en equipos y bienes informáicos; refacciones accesorios menores de mobiliario y equipo de la educación; Cemeno y producos de concreo; Maerial elecrico; Ariculos mealicos para cosrucción; Manenimieno y consruccion de inmuebles; Manenimieno y consrucción de bienes informáicos; Maerial de limpieza. Maeriales y úiles en equipos y bienes informáicos; refacciones accesorios menores de mobiliario y equipo de la educación; Cemeno y producos de concreo; Maerial elecrico; Ariculos mealicos para cosrucción; Manenimieno y consruccion de inmuebles; Manenimieno y consrucción de bienes informáicos; Maerial de limpieza. Maeriales y úiles en equipos y bienes informáicos; refacciones accesorios menores de mobiliario y equipo de la educación; Cemeno y producos de concreo; Maerial elecrico; Ariculos mealicos para cosrucción; Manenimieno y consruccion de inmuebles; Manenimieno y consrucción de bienes informáicos; Maerial de limpieza. $40, $22, $15, $18, $10, $10,

40 CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO LINEA DE ACCIÓN 5 RECURSOS HUMANOS 3 COSTO APROXIMADO $2, TOTAL $2, MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN CANTIDAD COSTO APROXIMADO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Maeriales y úiles de oficina; Maeriales y úilies de impresión y reproducción. $2, DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 38

41 Seguimieno. SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO RESPONSABLE DEL PROGRAMA COSTO TOTAL DEL PROGRAMA $260, LINEA DE ACCIÓN AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL 1 P $ $0.00 $2, $30, $15, $7, $14, $ $ $1, $0.00 $0.00 $71, P $0.00 $3, $ $1, $0.00 $0.00 $5, $1, $ $0.00 $0.00 $0.00 $11, P $2, $2, $4, $3, $0.00 $6, $0.00 $4, $0.00 $4, $0.00 $0.00 $25, P $0.00 $0.00 $0.00 $35, $0.00 $0.00 $40, $22, $15, $18, $10, $10, $150, P $0.00 $0.00 $0.00 $2, $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2, TOTAL $3, $5, $6, $72, $15, $13, $59, $27, $16, $23, $10, $10, $260, UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO RESPONSABLE DEL PROGRAMA COSTO TOTAL DEL PROGRAMA $260, DIFERENCIA $260, LINEA DE ACCIÓN AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL DIFERENCIA P $ $0.00 $2, $30, $15, $7, $14, $ $ $1, $0.00 $0.00 $71, $71, R $0.00 P $0.00 $3, $ $1, $0.00 $0.00 $5, $1, $ $0.00 $0.00 $0.00 $11, $11, R $0.00 P $2, $2, $4, $3, $0.00 $6, $0.00 $4, $0.00 $4, $0.00 $0.00 $25, $25, R $0.00 P $0.00 $0.00 $0.00 $35, $0.00 $0.00 $40, $22, $15, $18, $10, $10, $150, $150, R $0.00 P $0.00 $0.00 $0.00 $2, $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2, $2, R $0.00 $3, $5, $6, $72, $15, $13, $59, $27, $16, $23, $10, $10, $260, TOTAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $260, $3, $5, $6, $72, $15, $13, $59, $27, $16, $23, $10, $10, $260, P R GASTO REALIZADO TOTAL DE RECURSO HUMANO QUE SE UTILIZA EN EL PROYECTO 32 COSTO $260, D GASTO PROGRAMADO DIFERENCIA PROGRAMADO MENOS REALIZADO 39