ESTRUCTURA DEL INFORME TÉCNICO-POLÍTICO PARA ELABORAR LOS PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL ESTADAL (POAE) 2015

Transcripción

1 GOBIERNO BOLIVARIANO DE ARAGUA SECRETARÍA DEL PODER POPULAR PARA LA ADMINISTRACIÓN, HACIENDA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y CONTROL DE GESTIÓN ESTRUCTURA DEL INFORME TÉCNICO-POLÍTICO PARA ELABORAR LOS PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL ESTADAL (POAE) 2015 MAYO, 2014

2 ESTRUCTURA DEL INFORME TÉCNICO-POLÍTICO PARA ELABORAR LOS PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL ESTADAL (POAE) 2015 CONSIDERACIONES INICIALES Los Órganos, Entes y Empresas adscritas a la Administración Pública Estadal, desarrollan sus competencias establecidas por ley; en este contexto, formulan una serie de proyectos que deben estar alineadas a políticas definidas por el Gobierno Nacional y Estadal que deben conducir a satisfacer ingentes necesidades de la población. Al respecto, la cartera de proyectos debe estar orientada a tales fines y por tal motivo se califican como estratégicos por su gran impacto socio-económico. El Plan Operativo Anual Estadal, consolida ese conjunto de proyectos de carácter estratégico los cuales representan soluciones inteligentes destinadas a impulsar el buen vivir de la población y deben ser formulados bajo las siguientes pautas: Enmarcados en el Programa de la Patria , en el Plan de Gobierno y en los Lineamientos del Plan Operativo Anual establecidos para el Ejercicio Fiscal correspondiente. Produzcan efectos que trasciendan la institución. Beneficiarios del proyecto claramente definidos. Horizonte temporal definido, es decir, acotado con una fecha de inicio y fin. Que genere nuevos empleos como producto de la ejecución. En este sentido, no se considerarán como empleos generados la plantilla de trabajadores de la institución. Página 2

3 COMPONENTES DEL INFORME 1. IDENTIFICACIÓN 1.1. Nombre del Proyecto: Título o nombre del proyecto, el cual debe ser definido de acuerdo al Bien o Servicio del mismo. Ejemplo: Construcción del Acueducto Bolivariano en la Ciudad de Los Teques, Estado Miranda Organismo Responsable/Ejecutor: nombre de la Institución responsable y de la ejecutora del proyecto Misión del Organismo: describir la misión de la Institución para la cual fue creada, con la finalidad de analizar la pertinencia de los proyectos formulados Resumen Ejecutivo del Proyecto: Síntesis descriptiva del contenido del proyecto. 2. INTRODUCCIÓN Describir de manera clara y resumida el marco de referencia del proyecto, explicando qué se quiere o qué se puede lograr para atender el problema o cambiar la situación existente, cuál es su ámbito de acción entendido como grupo objetivo al que se dirige en forma directa y cualquier otros aspectos de relevancia para entender de manera resumida la razón de ser del proyecto. 3. CONTEXTO En esta parte se debe presentar el marco de referencia del proyecto a partir de los siguientes aspectos: 3.1. Diagnóstico: Describir el conjunto de variables o factores positivos y negativos que permiten describir situaciones problemáticas de las cuales se Página 3

4 derivan las diferentes estrategias orientadas a revertir la situación existente, en este sentido, se pueden utilizar cualquier herramienta de planificación que faciliten la identificación de esos factores. Nota: la descripción debe ser en prosa 3.2. Descripción de la situación deseada o posible: Imagen ideal: Descripción de la forma de cómo debería ser el territorio, comunidad, institución, organismo u otro espacio social al que ataña la acción del proyecto, con referencia particular a los aspectos que este aborda Indicador de la situación actual: Describir en términos cuantitativos la situación imperante al momento de iniciarse el proceso de planificación, la cual se requiere revertir mediante la ejecución del proyecto. Constituye lo que se denomina la Línea Base, es decir, las condiciones iniciales de las cuales se parte y que nos va a permitir conocer cuánto hemos avanzado al concluir la ejecución del proyecto. Ejemplo: El 30% de los niños entre 5 y 7 años del municipio Puente Alto del estado Caribas presentan meningitis. 3.4 Descripción y análisis del problema: Diferencial entre situación actual y situación deseada o posible: enunciado de cuáles son los elementos claves que debería existir o aportarse a la comunidad con el objeto de transformar la situación actual en la situación ideal Ubicación Espacial: indicar la localización o área geográfica de incidencia del proyecto, precisando estado, municipio y parroquia. En este apartado se pueden incluir herramientas que permitan visualizar la ubicación espacial; por ejemplo: mapas. Página 4

5 3.6. Duración del Proyecto: Plazo considerado para la ejecución del proyecto. Asimismo, se debe señalar la fecha de inicio y culminación (día/mes/año). Ejemplo: Plazo: Asociado al Horizonte temporal del proyecto, decir, fecha de inicio y fecha de culminación Ej. Inicio: 01/02/2015 culminación: 30/03/ Indicador de la Situación Objetivo: Se formula con referencia al indicador de la Situación Actual, representa cuanto esperamos avanzar con la ejecución de los proyectos, es decir, la medición de logro al finalizar la ejecución del proyecto. Ejemplo: Indicador de la situación actual: El 30% de los niños entre 5 y 7 años del municipio Puente Alto del estado Caribas presentan meningitis Indicador de la situación objetivo: Reducir a 5% los niños entre 5 y 7 años con meningitis del municipio Puente Alto del estado Caribas 3.8. Viabilidad del proyecto: Describir fundamentándose en los estudios de factibilidad, la viabilidad del proyecto, en este contexto se debe puntualizar acerca de la viabilidad socio-política, técnica, económico-financiera, ambiental, física y social Sociopolítica: Participación de la comunidad en la fase de formulación de los proyectos (aplica a los proyectos nuevos), en este sentido, se debe considerar lo establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Planificación Página 5

6 Técnica: Hacer referencia si se cuenta con el suficiente conocimiento instrumental y terminología adecuada para la ejecución y evaluación del proyecto Económico-Financiera: Hacer referencia si se cuenta con suficientes recursos humanos, naturales y financieros para la ejecución del proyecto. Ambiental: Descripción de los efectos tanto positivos como negativos que puede producir la ejecución del proyecto en el medio biogeofísico y social. Física: Señala si los recursos naturales, humanos, tecnológicos y de capital instalado alcanzan para producir los bienes y servicios requeridos. Social: Se orienta su análisis a la actitud y tradiciones de los grupos sociales, su grado de conciencia, expectativas, motivaciones, movilización y la organización institucional Lineamientos Estratégicos vinculados con el Programa de la Patria : Justificar de manera sucinta la vinculación del proyecto con los objetivos históricos, nacionales, estratégicos y generales del Programa de la Patria Lineamientos Estratégicos vinculados con el Plan de Gobierno : Justificar de manera sucinta la vinculación del proyecto con el eje transversal y las líneas estratégicas de acción contempladas en el plan de gobierno Lineamientos del Plan Operativo Anual Estadal (POAE) 2013: Describir la vinculación del proyecto con los Lineamientos del Plan Operativo Anual Estadal establecidos por la Dirección de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión que regirán para el Ejercicio Fiscal Página 6

7 4. FORMULACIÓN DEL PROYECTO 4.1. Objetivo General: es el eje en torno al cual trabajará el proyecto y debe estar dirigido al mejoramiento de las condiciones de la población objetivo. Responde a la pregunta qué queremos lograr directamente? (a este objetivo se debe comprometer el proyecto, ya que su logro no depende de otras intervenciones sino de la realización del mismo). La redacción se hace con el uso de verbos de acción en infinitivo, ya que con ello se facilitan las mediciones posteriores por medio de indicadores. Se debe evitar el uso de verbos que no comprometen nada, no indican un logro o resultado y dificultan el diseño de actividades concretas en un tiempo determinado. Ejemplo: Mejorar la vialidad mediante la construcción del tramo Caja Seca-El Tambor con la finalidad reducir los accidentes en el estado Sorocaima VERBOS NO RECOMENDADOS: propiciar, propender, coadyuvar, apoyar, integrar, fomentar, colaborar, contribuir. VERBOS SUGERIDOS: establecer, implantar, ordenar, instalar, erradicar, reducir, aumentar, aplicar, etc. Nota: debe colocarse este objetivo general en el campo correspondiente a objetivo específico en la ficha del Sistema Objetivos Específicos: describir de manera detallada las metas que se pretenden alcanzar y que contribuyen a lograr el objetivo general. Página 7

8 4.3. Resultado del Proyecto (bien o servicio): es (son) el (los) producto (s) que se genera(n) del proyecto y materializar el logro de los objetivos; el mismo debe ser concreto, medible y cuantificable Acciones Específicas Describir las Acciones Específicas, las mismas deben ser medibles y cuantificables, trimestralización de la meta física, unidad de medida e igualmente es necesario describir las actividades asociadas a cada Acción Específica. A continuación se presenta una tabla contentiva de la información requerida. ACCIÓN UNIDAD DE META FISICA ACTIVIDADES ESPECIFICA MEDIDA 4.5. Monto Total del Proyecto: se refiere a los recursos financieros (expresión monetaria) necesarios para el logro de los resultados y metas del proyecto (no colocar decimales) Fuente de financiamiento del Proyecto en el Ejercicio Fiscal 2014: indicar el origen de los recursos que se destinan para la ejecución del proyecto. A continuación se presenta una tabla que resume la información solicitada en este apartado: Página 8

9 MONTO (BS.) APORTE NACIONAL FUENTE MONTO TOTAL FINANCIAMIENTO FINANCIAMIENTO MONTO (BS.) APORTE EXTERNO FUENTE MONTO TOTAL FINANCIAMIENTO FINANCIAMIENTO 5. COMPONENTES DEL PROYECTO 5.1. Beneficiarios y Empleos Generados (por género): indique cuántas mujeres y cuántos hombres son los que reciben los resultados o beneficios del proyecto. Por otro lado, señale el número de empleos directos e indirectos que genera o que pretende generar el proyecto, en la fase de operación Relación Institucional: Describir la relación del órgano de la administración pública con el proyecto y que contribuirá a la ejecución del mismo Relación Institucional con Otros Sectores: detalle cuáles son los órganos de la Administración Pública que tienen relación con el proyecto y que contribuirán a la ejecución del mismo Articulación Social con el Entorno: describa la contribución del proyecto en mejorar las condiciones del entorno social en el cual está ubicado el proyecto Datos de consumo de energía: Describa brevemente el consumo o producción de energía (por ejemplo cantidad de Kilowatt-h o Megawatt-h) que se requiere o que se produce durante la ejecución del proyecto así como la estimación de la demanda de energía cuando entre en operación Producción Social: Abarca la producción de bienes, servicios y actos de regulación realizada por un actor social lo cual supone el uso de recursos económicos, de recursos de poder, la aplicación de valores y la aplicación de conocimiento. Página 9