Contenido. Plan Anual Operativo y Presupuesto para el Año 2014 Transferencia 1.5% de fondos Infocoop

Transcripción

1

2 Contenido Plan Anual Operativo y Presupuesto para el Año 2014 Presentación... 2 Plan Anual Operativo año Plan Anual Operativo del CONACOOP... 4 Misión y Visión del CONACOOP... 4 Misión:... 4 Visión:... 4 PLAN ANUAL PROGRAMA 01- ADMINISTRATIVO FINANCIERO... 5 Meta 0101: Desarrollo del Talento humano... 6 Meta 0102: Controles y Procedimientos de Proveeduría... 7 PLAN ANUAL PROGRAMA 02- PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL... 9 Meta 0201: Manuales de Procesos de Conacoop PLAN ANUAL PROGRAMA 03- ARTICULACIÓN SECTORIAL COOPERATIVA Meta 0301: Coordinación Sector Ahorro y Crédito Meta 0302: Articulación con comisiones sectoriales (Agrícola Industrial, Autogestión y Demás Cooperativas) Meta 0303: Implementación primera fase del PEICC Presupuesto del Conacoop año Cuadro de Ingresos Proyectados para el Consolidación de Egresos Proyectados por partida y subpartidas EGRESOS PROYECTADOS POR PARTIDA Y SUBPARTIDAS PROGRAMA 01- ADMINISTRATIVO FINANCIERO Programa 02-Planificación Institucional Programa 03-Programa Articulación Sectorial Cooperativa PRESUPUESTO GLOBAL DE LOS SALARIOS Presupuesto Consolidado por Programa ANEXOS Acuerdo del Directorio, Aprobación del Presupuesto Extraordinario # Certificaciones del Conacoop Constancia de la C.C.S.S

3 Presentación Este documento contiene la propuesta del Plan Anual Operativo (PAO) y Presupuesto del CONACOOP para el año 2014 correspondiente a la transferencia 1.5% de los fondos de INFOCOOP, en los cuales recopila los lineamientos y acciones a desarrollar durante su próximo año de gestión, con el fin de fortalecer el accionar del Movimiento Cooperativo. La conformación de este documento se fundamenta con la Visión, Misión y el Plan Estratégico de la institución. El Plan Anual Operativo y su Presupuesto se ha formulado en pro de fortalecer la Representación y Defensa que el Conacoop emite al Movimiento Cooperativo; buscando desarrollar un direccionamiento a los principales lineamientos de los sectores cooperativos, impulsando estrategias de coordinación, promoviendo una efectiva defensa de las cooperativas, así como fortaleciendo el mismo accionar de la institución. Asimismo para el año 2014 la institución busca articular y dar seguimiento de las diferentes acciones que se realizaron durante el año 2012 y 2013, tomando como guía el Plan Estratégico y el PAO de esos años, como herramientas básicas y de gran relevancia, para suplir las necesidades cooperativas del país, por medio de procesos de fortalecimiento continuos que permitan establecer estrategias de mediano y largo plazo para los sectores cooperativos. Asimismo, el PAO adquiere especial importancia durante este 2013, ya que en este año se realizarán procesos de fortalecimiento para el sector cooperativo tanto como la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, la elección del representante del Movimiento Cooperativo ante la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S) y el desarrollo del XIII Congreso Nacional Cooperativo. Dichas actividades se buscan realizar bajo el accionar de cooperación con otras entidades con el fin de fortalecer los lazos de acción para el Sector. Para la elaboración de dicho documento se contó con la participación activa de los diferentes departamentos Conacoop por medio de sesiones participativas de trabajo. En el 2013 en cuanto al Plan Anual Operativo Y presupuesto de la Transferencia 1.5% de los Fondos de INFOCOOP, el CONACOOP se ha fijado en la promoción de tres programas de coordinación, entre los que se encuentran: 1. Administrativo Financiero 2. Planificación Institucional. 3. Articulación Sectorial Cooperativa. El Plan Anual y el Presupuesto se han desarrollado con un presupuesto proyectado de , fundamentado en 6 metas de trabajo y coordinación. 2

4 Plan Anual Operativo año

5 Consejo Nacional de Cooperativas Plan Anual Operativo del CONACOOP Transferencia 1,5% de los Fondos INFOCOOP Periodo año 2014 Parte del financiamiento del CONACOOP, viene de la trasferencia del 1.5% de los fondos de INFOCOOP, para el desarrollo del PAO y Presupuesto del CONACOOP para este 2014 se ha determinado que con dichos fondos se financiaran seis metas, distribuidas en los programas 01-Administrativo Financiero con dos metas, 02-Planificación Institucional con una meta y 03- Articulación Sectorial Cooperativa con tres metas. Misión y Visión del CONACOOP De acuerdo con el Plan Estratégico Institucional , la Misión y Visión del Consejo Nacional de Cooperativas se define de la siguiente forma: Misión: Representar, defender, normar, direccionar e impulsar políticas al Movimiento Cooperativo costarricense, para generar y distribuir riqueza de manera justa y equitativa. Visión: Ser el organismo del Movimiento Cooperativo costarricense que impuse el modelo de economía social, a través de lineamientos, políticas y valores cooperativos, mejorando la calidad de vida de la población, con estándares de alta competitividad empresarial y productividad sostenible, en armonía con el ambiente. 4

6 CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS PLAN ANUAL PROGRAMA 01- ADMINISTRATIVO FINANCIERO FONDOS INFOCOOP 1,5% AÑO 2014 En dicho programa se encuentra el funcionamiento administrativo y financiero de la institución, este es el encargado de desarrollar acciones de control y seguimiento financiero contable producidas por las diversas actividades tanto sustantivas como operativas de la institución, así como la promoción del recurso humano y la proveeduría de esta. En este programa se centra en el Eje Estratégico de Fortalecimiento Institucional, está a cargo de la Jefatura Administrativa Financiera y con la colaboración de los funcionarios responsables de la contabilidad, presupuesto, tesorería, cobros y recursos humanos, proveeduría y las asistentes administrativas. Objetivo Estratégico: Contar con una organización articulada, ágil y eficaz en el cumplimiento de sus objetivos de guía, representación y defensa del Movimiento Cooperativo Costarricense Objetivo general: Fortalecer la gestión administrativa, financiera y tecnológica del Conacoop para mejorar el servicio y contar con herramientas adecuadas para ofrecer un servicio de apoyo logístico oportuno y contribuir de esta manera a que el CONACOOP pueda realizar la Misión Objetivo específico: Administrar los RH del CONACOOP a través de un Modelo de Gestión que identifique y responda a las necesidades del personal reconociendo el valor del factor humano, generando las condiciones para el desarrollo de las competencias y motivación necesarias que contribuyan al logro de la misión institucional. Promover un mayor control interno que permita fortalecer los procesos de proveeduría y adquisición de bienes y servicios que son necesarios para impulsar un servicio oportuno en función del CONACOOP 5

7 Meta 0101: Desarrollo del Talento humano META 0101: Fomentar cinco acciones que permitan el progreso del talento humano para medir las competencias y desarrollo del personal durante el Con dicha meta se busca continuar fortaleciendo el talento humano de la institución, considerada como una de las principales herramientas en pro de defender y representar al Movimiento Cooperativo, para el Conacoop es necesario continuar con la promoción de esta meta con el fin de año con año seguir fortaleciendo el conocimiento y las capacidades de los funcionarios. Para el desarrollo de esta meta se busca continuar generando procesos que permitan medir y evaluar el clima laboral y el desempeño del personal. Así como promocionar y ejecutar el programa de capacitación para el personal tanto a lo interno como externo con el fin de fortalecer las calidades y cualidades del personal, dicho programa se construyó durante el 2013, con el fin de que sea aplicado para el año Otro de los aspectos más importantes que la institución ha considerado es el desarrollo de un programa de motivación y mejora del clima organizacional, con el fin de fortalecer los lazos entre los funcionarios. De igual forma se buscara implementar el plan de salud ocupacional que durante el 2013 fue elaborado, con el fin de capacitar y orientar a los funcionarios en casos de emergencia, la reducción de riesgos e impactos contra la salud. Durante el año 2013 se implementó el manual de puestos por los funcionarios, por lo cual para el año 2014 se busca generar procesos de evaluación que permitan visualizar el cumplimiento efectivo de este manual y medir si se encuentra acorde con los puestos y funciones a desarrollar. Cabe rescatar que dicha evaluación permitiría mejorar el manual y realizar los ajustes de ser necesario. Dicha meta tiene un costo de , entre los cuales se encuentra el salario del encargado de Recursos Humanos, la mitad del salario del Secretario Ejecutivo, contando en el rubro de remuneraciones, donde también se visualiza la prohibición que es referente a la mitad del salario. Otro de las partidas donde se han realizado presupuesto es la contratación de servicios jurídicos por , con el fin de capacitar al personal y brindar 6

8 asesoría en apoyo a fortalecer la institución. En el caso de servicios, se contempla también el proceso de seguros. Entre los aspectos que se desarrollan en dicha meta es la compra de materiales y suministros por que equivalen a: alimentación y bebidas, tintas, pinturas y diluyentes, la compra de productos de papel y cartón impresos, textiles y vestuarios. De igual forma en dicha meta se ha contemplado la compra de equipo de oficina y de cómputo con el fin de cubrir algunas necesidades del personal por un total de Meta 0102: Controles y Procedimientos de Proveeduría META 0102: Generar mecanismos que permitan orientar, dirigir e impulsar un mayor control en los procesos de proveeduría, así como la adquisición de bienes y servicios necesarios para dar una función eficaz del CONACOOP durante el transcurso del año Para el desarrollo de esta meta se busca analizar, evaluar y actualizar los manuales de procedimientos de proveeduría con los que cuenta la institución, tanto en la adquisición de bienes y servicios, mejorando aspectos de capacitación entre el personal, promoviendo el desarrollo de mecanismos más claros y establecidos para lograr la compras más eficientes y efectivas. De igual forma se busca llevar mejores y mayores controles con el inventario de la institución de forma automática con el fin de controlar las compras y gastos de los bienes comprados, asimismo establecer mecanismos y herramientas que permitan controlar el movimiento de los suministros y bienes de la institución. Otro de los aspectos importantes que se busca con esta meta es actualizar la base de datos del registro de proveedores para el Conacoop, con el fin de contar con variedad de ofertas de proveedores y permitir una gestión más ágil y eficiente en cuanto a proveeduría. Dicha meta tiene un valor de , del cual el mayor recurso se encuentra destinado a remuneraciones por un monto de , de igual forma el departamento de proveeduría es el encargado de resguardo y mantenimiento de los vehículos institucionales por el cual se dispone de para dicho gasto, así también como el mantenimiento de equipo de comunicación de oficina, de igual forma se presupuesta un total de para materiales y suministros. 7

9 Consejo Nacional De Cooperativas Plan Anual Operativo Programa Fondos Infocoop, Transferencia 1,5% Año 2014 Código Meta Actividades y Tareas Indicadores Periodo de ejecución I Semestre II Semestre Responsable Costo de la Meta 0101 Fomentar cinco acciones que 1. Evaluación del Clima Laboral en la permitan el Institución. 2. Evaluación del progreso del Desempeño del personal. 3.Ejecutar el talento humano programa de capacitación y motivacion para medir las instucional para el competencias y 4.implementar el plan de Salud Ocupacional. desarrollo del 5. Evaluación del Manual de Puestos. personal durante el % del personal evaluado % del cumplimiento del programa de Capacitación y Motivación % del Manual Puestos evaluado % de la implementacion del plan salud ocupacional 50% 50% RECURSOS HUMANOS Generar mecanismos que permitan orientar, dirigir e impulsar un mayor control en los procesos de proveeduría, así como la adquisición de bienes y servicios necesarios para dar una función eficaz del CONACOOP durante el transcurso del año Analizar y/o revisar los procedimientos actuales con los que cuenta el CONACOOP, que hacen referencia a la proveeduría, la compra de bienes, la adquisición de servicios y el control de activos para impulsar una mayor eficiencia en la institución. 2. Impulsar la construcción de un inventario actualizado y 1. Procedimientos de automatizado de las compras, suministros, materiales y activos con los que cuenta el Conacoop. 3. Construir mecanismos que faciliten un mayor control interno en el movimiento de suministros, compra de bienes y adquisición de servicios. 4. Colaborar con la compra de bienes, suministros y servicios que sean necesarios para el Conacoop en el Actualizar la base de datos y el registro de proveedores del Conacoop. proveeduría actualizados. 2. Inventario del Conacoop actualizado y automatizado. 3. Registro de proveedores del Conacoop actualizado. 50% 50% Proveeduría

10 CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS PLAN ANUAL PROGRAMA 02- PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL FONDOS INFOCOOP 1,5% AÑO 2014 Este programa desarrolla las funciones diarias de planificación y control de la institución, tales como la conformación y evaluación de los planes operativos, así como el seguimiento del Plan Estratégico de la Institución y la creación de procesos de control interno y manuales de procedimiento administrativos de la institución. De igual forma colabora con el Secretario Ejecutivo y el Directorio del Conacoop, en diferentes actividades y desarrollo de proyectos cuando sea solicitado. Este programa se fundamenta el Eje Estratégico de Fortalecimiento Institucional, y se encuentra dirigido por la Unidad de Planificación de la Institución a cargo de un coordinador. Objetivo Estratégico: Contar con una organización articulada, ágil y eficaz en el cumplimiento de sus objetivos de guía, representación y defensa del Movimiento Cooperativo Costarricense Objetivo general: Promover el fortalecimiento de la planificación operativa del Conacoop, en la generación de procesos participativos y de integridad institucional, en la promoción de estructura organizativa acordes a las necesidades estratégicas de la organización Objetivos Específicos: Fortalecer la planificación operativa y administrativo del Conacoop, ampliando la participación y vinculando los planes operativos de cada Área. Acompañar durante el 2013 a los departamentos del Conacoop en la elaboración e implementación de los Planes Operativos. 9

11 Meta 0201: Manuales de Procesos de Conacoop Meta 0201: Promover la Implementación de los 5 manuales de los procesos y subprocesos del CONACOOP establecidos en el 2013, con el fin de fortalecer el control interno de la organización. Con el fin de mejorar y promover un mayor control interno en la organización, se busca establecer la implementación de 5 manuales que definan los procesos y subproceso que deben seguir los funcionarios, así como el trámite y los pasos para cumplir sus funciones entre estos se encuentran los manuales de administrativo financiero, procesos de asambleas del Conacoop y accionares de la contabilidad, planificación y tesorería de la institución. El desarrollo de estos manuales viene acompañados con un proceso de capacitación al personal del Conacoop, así como procesos de evaluación con el fin de ir fortaleciendo el accionar y mejorando dichos manuales. Esta meta tienen un valor de , donde se establece el salario del coordinador de planificación institucional, así como la impresión y encuadernación de documentos, viáticos y transporte dentro del país, en el caso de trasladarse a una capacitación o reunión con el fin de fortalecer los manuales, así como la compra de tintas que son necesarios para la impresión de los documentos. 10

12 Consejo Nacional De Cooperativas Plan Anual Operativo Programa 02 Planificación Institucional Fondos Infocoop, Transferencia 1,5% Año 2014 Código Meta Actividades y Tareas Indicadores Periodo de ejecución I Semestre II Semestre Responsable Costo de la Meta 0201 Promover la Implementación de los 5 manuales de los procesos y subprocesos del CONACOOP establecidos en el 2013, con el fin de fortalecer el Control Interno de la Organización. 1. Coordinar con las diferentes áreas del CONACOOP la implementación de los manuales de procesos. 2. Articular con las diferentes áreas del CONACOOP la actualización de los manuales ya existentes 4. Presentar resultados a la Secretaría Ejecutiva y Directorio del CONACOOP. 5. Capacitación al personal sobre la implementación de los Manuales 1. Avance de as actividades realizadas. 2. Manuales de procedimientos del CONACOOP implementados y actualizados. 60% 40% Planificación Institucional

13 CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS PLAN ANUAL PROGRAMA 03- ARTICULACIÓN SECTORIAL COOPERATIVA FONDOS INFOCOOP 1,5% AÑO 2014 Este programa es el encargado de llevar acabo las acciones operativas del Conacoop, se encuentra regido en función de la Representación y Defensa del Cooperativismo, así como la promoción del Comunicación e Imagen, tiene como funcionamiento la conformación, direccionamiento e impulsar las políticas públicas, programas, lineamientos y acciones para el Movimiento Cooperativo, así como articular y apoyar en actividades de representación y defensa del movimiento. De igual forma coordina con instituciones y organizaciones, el desarrollo de procesos y actividades en pro del movimiento cooperativo, así como monitorear la asamblea legislativa, para determinar proyectos que beneficien o perjudiquen a las cooperativas. Este se encuentra a cargo de una Jefatura y cuenta con la participación de 3 Encargados De Procesos De Articulación Sectorial (EPAS), encargados de promover y coordinar con las comisiones sectoriales de la institución, el desarrollo de la política pública, apoyo logístico de actividades, coordinando acciones en pro de la juventud y la equidad de género, así como la coordinación activa con las cooperativas y los organismo de segundo grado a nivel nacional. Ejes Estratégico: Ejercer con responsabilidad, eficiencia e imparcialidad las acciones necesarias de representación y defensa del Movimiento Cooperativo Costarricense que permitan el logro de su misión y visión. Objetivo General Construir la plataforma de coordinación, articulación e integración en los sectores cooperativos que permita la unificación de criterios, políticas, mensajes y estrategias en función del fortalecimiento de éstos. 12

14 Objetivos Específicos: Unificar criterios, estrategias, políticas y el mensaje entre las cooperativas de los sectores cooperativos Ejercer con responsabilidad, eficiencia e imparcialidad las acciones necesarias de representación y defensa del Movimiento cooperativo costarricense, que permitan el logro de su misión y visión. Implementar el PEIC del CONACOOP en los siguientes tres años para promover y fortalecer la Imagen del Movimiento Cooperativo y el Consejo Nacional de Cooperativas a Nivel Nacional. Meta 0301: Coordinación Sector Ahorro y Crédito Meta 0301: Implementar con el sector cooperativo de ahorro y crédito los procesos de articulación establecidos en el 2013, que fomenten las alianzas estratégicas entre cooperativas del sector. Esta meta busca seguir desarrollando la estrategia de implementación y coordinación que se estableció con el sector Ahorro y Crédito Cooperativo. Dichas acciones vienen a continua y desarrollar el plan de trabajo que se estipulo en el año 2013 para que sea ejecutado en el año Los temas de trabajo fueron propuestos por la comisión del Sector Ahorro y Crédito, el grupo de las 12COOP, por el sector en general en los diferentes foros y talleres realizados. Además los de que fueron validados y priorizados por los representantes de las cooperativas. Entre las principales propuestas de trabajo para el año 2014, se encuentran: Desarrollo de políticas, procedimientos y perfiles de riesgo en las cooperativas. Implementación de la primera parte de la Hoja de ruta de Sugef. Migrar a una plataforma tecnología común y actualizada Reforma a la Ley 7391: apertura de nuevos productos y servicios, garantía a los ahorros de los asociados, la cooperativa podrá financiar MIPYMES, aplicación de normativa de iguales a desiguales. El futuro cooperativista la persona joven, política para retomar el tema de educación y relevo generacional Nuevo modelo cooperativo para las cooperativas supervisadas por SUGEF (ver caso Colombia). 13

15 En esta meta cuenta con presupuesto de , los recursos están distribuidos principalmente en la subpartida de Alimentación y bebidas por , para cubrir los gastos de reuniones, talleres y foros, en la subpartida de Servicios jurídicos por , destinados a la contratación de un asesor legal en materia financiera que guie la correcta implementación de los requerimientos de la nueva normativa de Sugef. Meta 0302: Articulación con comisiones sectoriales (Agrícola Industrial, Autogestión y Demás Cooperativas) Meta 0302: Desarrollar con las cooperativas la creación de tres estrategias dirigidas a fortalecer el movimiento cooperativo, por medio de comisiones sectoriales En dicha meta se tienen como principal acción promover el objetivo de brindar apoyo a los sectores (Agrícola Industrial, Autogestión y Demás Cooperativas) para su fortalecimiento y progreso, dentro de las actividades a desarrollar se presenta la generación de estrategias, acciones, metas y planes de trabajo. Para el desarrollo de esta meta se debe conformar una Comisión de cada uno de los sectores de representación del Movimiento Cooperativo, con el fin de trabajar en una propuesta metodológica con el propósito de emprender el fortalecimiento de cada sector. Con esta se establecerá un plan de trabajo con el fin de implementar acciones que sean necesarias para fortalecer el accionar de cada sector. Teniendo clara cada una de las propuestas de los sectores, se empezarán a realizar las actividades correspondientes en pro de cumplir con el propósito central del Conacoop. El valor total de la meta es de , donde se destina un monto de ,22, para el pago de las remuneraciones de los profesionales a cargo del cumplimiento de la misma y de otras acciones que se designen; además de esta cantidad se presupuesta un total de para brindar alimentación en las diferentes reuniones o actividades que se desarrollen en pro del desarrollo de a metodóloga y de la implementación del mismo. 14

16 Meta 0303: Implementación primera fase del PEICC. Meta 0303: Fortalecer la imagen de la imagen institucional a través de la implementación de la Primera fase del Plan Estratégico de Comunicación e Imagen del Conacoop (PEICC) La meta de comunicación busca promover al CONACOOP como una institución que tenga reconocimiento nacional, por lo cual se determina estrategias que den a conocer e informar por medio de diferentes medios de comunicación, (redes sociales, prensa escrita, radio, televisión, página web, boletines digitales) el trabajo realizado por la institución en representación y defensa del Movimiento Cooperativo. Para promover dicha meta se ha establecido en el 2013 Plan Estratégico de Comunicación e Imagen, el cual establece las líneas de hacia dónde se debe dirigir la institución por medio de la unificación y creación de diseños donde se vea expuesta la marca del Conacoop. Promover todas aquellas actividades que promocione o realice el Conacoop, así como implementar estrategias para promover el Movimiento Cooperativo. Dicha meta tiene un valor de , entre los cuales la partida de Publicidad y Propaganda tiene un valor de , ya que con esta meta se busca realizar publicaciones mensuales en los medios escritos, además de la creación artículos promocionales buscando la promoción de la institución, generando un proceso de acción con el fin de fomentar el PEICC, en una estrategia de comunicación y divulgación del accionar del Conacoop 15

17 Consejo Nacional De Cooperativas Plan Anual Operativo Programa 03 Articulación Sectorial Fondos Infocoop, Transferencia 1,5% Año 2014 Periodo de Código Meta Actividades y Tareas Indicadores I II Semestre Semestre Responsable Presupuesto de la Meta 0301 Implementar con el sector cooperativo de ahorro y crédito los procesos de articulación establecidos en el 2013, que fomenten las alianzas estratégicas entre cooperativas del sector 1. Seguimiento al Plan de Trabajo Apoyo y coordinación a reuniones. 3. Diseño de la hoja de ruta 2015 del sector cooperativo de ahorro y crédito. 1. Documento con memoria del proceso 2. Avance del cumplimiento de actividades 3. Hoja de ruta % 50% ARTICULACIÓ N SECTORIAL Estrategia de conformación de la Comisión de Agrícola Industrial. 1. Aprobación de la estrategia. 2. Creación de una metodología de fortalecimiento para el sector. 3. Actividades para iniciar la aplicación de la metodología 2. Validación de la metodología 3. Avance en el cumplimiento de las actividades 50% 50% ARTICULACIÓ N SECTORIAL 0302 Desarrollar con las cooperativas la creación de tres estrategias dirigidas a fortalecer el movimiento cooperativo, por medio de comisiones sectoriales 1. Estrategia de conformación de la Comisión de Autogestión 2. Creación de una metodología de fortalecimiento para el sector 3. Actividades para iniciar la aplicación de la metodología 1. Aprobación de la estrategia. 2. Validación de la metodología 3. Avance en el cumplimiento de las actividades 50% 50% ARTICULACIÓ N SECTORIAL Estrategia de conformación de la Comisión de Demás Cooperativas 1. Aprobación de la estrategia. 2. Creación de una metodología de fortalecimiento para el sector 3. Actividades para iniciar la aplicación de la metodología 2. Validación de la metodología 3. Avance en el cumplimiento de las actividades 50% 50% ARTICULACIÓ N SECTORIAL 16

18 Código Meta Actividades y Tareas Indicadores Periodo de ejecución I Semestre II Semestre Responsabl e Presupuesto de la Meta 0303 Fortalecer la imagen de la imagen institucional a través de la implementación de la Primera fase del Plan Estratégico de Comunicación e Imagen del Conacoop (PEICC) 1. Unificación y creación de diseños donde se vea expuesta la marca del Conacoop. 2. Implementar la primera fase del PEICC 3. Promoción de actividades del Conacoop, en las redes sociales, pagina web, así como en medios de comunicación de circulación nacional 1. Carpeta de diseños aprobados por el oficina de comunicación. 2. Carpeta de notas de prensa y fotografías de actividades realizadas para los medios de comunicación. 3. Plan de trabajo e implementación del PEICC 50% 50% Comunicació n e Imagen

19 Presupuesto del Conacoop año

20 CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS Cuadro de Ingresos Proyectados para el 2014 FONDOS INFOCOOP 1,5% AÑO 2014 CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS CUADRO 1: Ingresos Proyectados para el 2014 Periodo año 2014 Datos en Colones % DE EJECUCION DIFERENCIA INGRESOS REALES PRESUPUESTO AJUSTADO AJUSTE POR MODIFICACION O PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO PRESUPUESTO INICIAL GRUPO Y RENGLON Transferencia 1.50% , , Totales , , Firma del Encargado Sello: Fecha: 29 de Noviembre

21 Consejo Nacional de Cooperativas Consolidación de Egresos Proyectados por partida y subpartidas Transferencia 1,5% de los Fondos Infocoop Periodo 2014 AUMENTAR INGRESOS: INGRESOS CORRIENTES 1.4 Transferencias Corrientes: Transferencias Corrientes del sector Publico Transferencias corrientes de empresas Publicas No financieras ( 1.50%, Ley 4179, articulo 185 ) TOTAL AUMENTAR INGRESOS: AUMENTAR EGRESOS REMUNERACIONES SUELDOS PARA CARGOS FIJOS RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS PROHIBICION COMPENSACIÓN DE VACACIONES 0 DIETAS 0 DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) SALARIO ESCOLAR CONTRIB. PAT. AL SEGURO CCSS CONTRIB. PAT. IMAS CONTRIBUCIÓN AL INA CONTRIBUCIÓN PAT. AL FODESAF CONTRIB. PAT. AL BANCO POPULAR CONTRIB. PAT. SEG. PENSIONES CCSS APORTE PAT. REG. OBLIG. PENSIONES APORTE PAT. FONDO CAPITALIZACIÓN CONTRIB. PAT. FONDOS ADMINIST SERVICIOS ALQUILER EDIF. LOCALES Y TERRENOS 0 ALQUILER DE MAQ. EQ. Y MOBILIARIO SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO 0 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 0 SERVICIOS DE CORREOS 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 INFORMACIÓN 0 PUBLICIDAD Y PROPAGADA IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS

22 TRANSPORTE DE BIENES 0 COMIS.Y GAST.SERV. FINAN. Y COMERC. 0 SERV. TRANSF. ELECTR. DE INFORMAC. 0 SERV. JURÍDICOS SERV. CIENCIAS ECONOM. Y SOCIALES 0 SERV. DESARR. SIST. INFORMÁTICOS 0 SERVICIOS GENERALES OTROS SERV. DE GESTIÓN Y APOYO TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 0 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 0 SEGUROS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN ACTIV. PROTOCOLARIAS Y SOCIALES GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 0 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y LOCALES 0 MANTTO. Y REPAR. EQ. TRANSPORTE MANT. Y REP. EQ. DE COMUNICACIÓN MANT. Y REP. MOB. Y EQ. DE OFICINA MANT. Y REP. EQ. COMP. Y SI GASTOS POR ASISTENCIA A SESIÓN 0 OTROS SERV. NO ESPECIFICADOS MATERIALES Y SUMINISTROS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES ALIMENTOS Y BEBIDAS MAT. Y PROD. ELECTR., TEL. Y COMPU REPUESTOS Y ACCESORIOS ÚTILES Y MAT. DE OFIC. Y COMPUTO 0 PROD. PAPEL Y CARTÓN IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIOS ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA ÚTILES Y MAT. DE COCINA Y COMEDOR OTROS ÚTILES, MAT. Y SUMINISTROS BIENES DURADEROS 0 EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO TOTAL AUMENTAR EGRESOS

23 CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS EGRESOS PROYECTADOS POR PARTIDA Y SUBPARTIDAS PROGRAMA 01- ADMINISTRATIVO FINANCIERO TRANSFERENCIA 1,5% DE LOS FONDOS INFOCOOP PERIODO 2014 META 0101: Fomentar cinco acciones que permitan el progreso del talento humano para medir las competencias y desarrollo del personal durante el PARTIDA, GRUPO, SUBPARTIDA PRESUPUESTO ORIGINAL REMUNERACIONES SUELDOS PARA CARGOS FIJOS RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS PROHIBICIÓN COMPENSACION DE VACACIONES 0 DIETAS DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) SALARIO ESCOLAR CONTRIB. PAT. AL SEGURO CCSS CONTRIB. PAT. IMAS CONTRIBUCION AL INA CONTRIBUCION PAT. AL FODESAF CONTRIB. PAT. AL BANCO POPULAR CONTRIB. PAT. SEG. PENSIONES CCSS APORTE PAT. REG. OBLIG. PENSIONES APORTE PAT. FONDO CAPITALIZACION CONTRIB. PAT. FONDOS ADMINIST TOTAL REMUNERACIONES SERVICIOS ALQUILER EDIF. LOCALES Y TERREMOS 0 ALQUILER DE MAQ. EQ. Y MOBILIARIO 0 SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO 0 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 0 SERVICIOS DE CORREOS 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 INFORMACION 0 PUBLICIDAD Y PROPAGADA 0 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS TRANSPORTE DE BIENES 0 COMIS.Y GAST.SERV. FINAN.Y COMERC. 0 SERV. TRANSF. ELECTR. DE INFORMAC. 0 SERV. JURIDICOS SERV. CIENCIAS ECONOM. Y SOCIALES 0 SERV. DESARR. SIST. INFORMATICOS 0 SERVICIOS GENERALES 0 OTROS SERV. DE GESTION Y APOYO TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 0 VIATICOS EN EL EXTERIOR 0 SEGUROS ACTIVIDADES DE CAPACITACION

24 ACTIV. PROTOCOLARIAS Y SOCIALES GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 0 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y LOCALES 0 MANTTO. Y REPAR. EQ. TRANSFPORTE 0 MANT. Y REP. EQ. DE COMUNICACION 0 MANT. Y REP. MOB. Y EQ. DE OFICINA 0 MANT. Y REP. EQ. COMP. Y SI. 0 MANT. Y REP. DE OTROS EQUIPOS 0 GASTOS POR ASISTENCIA A SECION 0 OTROS SERV. NO ESPECIFICADOS 0 TOTAL SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 PRODUCTOS FORMAC. Y MEDICINALES 0 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES ALIMENTOS Y BEBIDAS MAT. Y PROD. ELECTR., TEL. Y COMPU. 0 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0 UTILES Y MAT. DE OFIC. Y COMPUTO 0 PROD. PAPEL Y CARTON IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIOS UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 0 UTILES Y MAT. DE COCINA Y COMEDOR 0 OTROS UTILES, MAT. Y SUMINISTROS TOTAL MATERALES Y SUMINISTROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS IMPUESTOS 0 BECAS A FUNCIONARIOS 0 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 0 PRESTACIONES LEGALES 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTESA ASOC. 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES COOP. 0 TRANSF. C. OTRAS ENTID. PRIV. SIN FINES DE LUCR 0 TRANSF. C. ORGANISMOS INTERNAC. 0 TOTAL TRANSFERENC. CORRIENTES 0 BIENES DURADEROS EQUIPO DE COMUNICACION 0 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0 TOTAL BIENES DURADEROS TRANSFERENCIA DE CAPITAL A PERSONAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS 0 TRANSFERENCIA DE CAPITAL ASOC. 0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL COOP. 0 TRANSF. DE CAP. SIN FINES DE LUCRE 0 TRANSFERENCIAS DE CAP. EMP. PRIVADAS 0 TOTAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL PERS. 0 TOTAL PRESUPUESTO META

25 META 0102: Generar mecanismos que permitan orientar, dirigir e impulsar un mayor control en los procesos de proveeduría, así como la adquisición de bienes y servicios necesarios para dar una función eficaz del CONACOOP durante el transcurso del año PARTIDA, GRUPO, SUBPARTIDA PRESUPUESTO ORIGINAL REMUNERACIONES SUELDOS PARA CARGOS FIJOS RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS PROHIBICIÓN COMPENSACION DE VACACIONES 0 DIETAS DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) SALARIO ESCOLAR CONTRIB. PAT. AL SEGURO CCSS CONTRIB. PAT. IMAS CONTRIBUCION AL INA CONTRIBUCION PAT. AL FODESAF CONTRIB. PAT. AL BANCO POPULAR CONTRIB. PAT. SEG. PENSIONES CCSS APORTE PAT. REG. OBLIG. PENSIONES APORTE PAT. FONDO CAPITALIZACION CONTRIB. PAT. FONDOS ADMINIST TOTAL REMUNERACIONES SERVICIOS ALQUILER EDIF. LOCALES Y TERREMOS 0 ALQUILER DE MAQ. EQ. Y MOBILIARIO 0 SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO 0 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 0 SERVICIOS DE CORREOS 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 INFORMACION 0 PUBLICIDAD Y PROPAGADA 0 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 0 TRANSPORTE DE BIENES 0 COMIS.Y GAST.SERV. FINAN.Y COMERC. 0 SERV. TRANSF. ELECTR. DE INFORMAC. 0 SERV. JURIDICOS 0 SERV. CIENCIAS ECONOM. Y SOCIALES 0 SERV. DESARR. SIST. INFORMATICOS 0 SERVICIOS GENERALES OTROS SERV. DE GESTION Y APOYO TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRANSPORTE EN EL EXTERIOR VIATICOS EN EL EXTERIOR SEGUROS ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0 ACTIV. PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 0 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y LOCALES MANTTO. Y REPAR. EQ. TRANSFPORTE MANT. Y REP. EQ. DE COMUNICACION MANT. Y REP. MOB. Y EQ. DE OFICINA MANT. Y REP. EQ. COMP. Y SI MANT. Y REP. DE OTROS EQUIPOS 0 GASTOS POR ASISTENCIA A SECION 0 24

26 OTROS SERV. NO ESPECIFICADOS 0 TOTAL SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 PRODUCTOS FORMAC. Y MEDICINALES 0 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 0 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 MAT. Y PROD. ELECTR., TEL. Y COMPU REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILES Y MAT. DE OFIC. Y COMPUTO 0 PROD. PAPEL Y CARTON IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIOS UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA UTILES Y MAT. DE COCINA Y COMEDOR OTROS UTILES, MAT. Y SUMINISTROS TOTAL MATERALES Y SUMINISTROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS IMPUESTOS 0 BECAS A FUNCIONARIOS 0 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 0 PRESTACIONES LEGALES 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTESA ASOC. 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES COOP. 0 TRANSF. C. OTRAS ENTID. PRIV. SIN FINES DE LUCR 0 TRANSF. C. ORGANISMOS INTERNAC. 0 TOTAL TRANSFERENC. CORRIENTES 0 BIENES DURADEROS EQUIPO DE COMUNICACION 0 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0 TOTAL BIENES DURADEROS TRANSFERENCIA DE CAPITAL A PERSONAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS 0 TRANSFERENCIA DE CAPITAL ASOC. 0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL COOP. 0 TRANSF. DE CAP. SIN FINES DE LUCRE 0 TRANSFERENCIAS DE CAP. EMP. PRIVADAS 0 TOTAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL PERS. 0 TOTAL PRESUPUESTO META

27 Consejo Nacional de Cooperativas Egresos Proyectados Por Partida y Subpartidas Programa 02-Planificación Institucional Transferencia 1,5% de los Fondos Infocoop Periodo 2014 META 0201: Promover la Implementación de los 5 manuales de los procesos y subprocesos del CONACOOP establecidos en el 2013, con el fin de fortalecer el Control Interno de la Organización. PARTIDA, GRUPO, SUBPARTIDA PRESUPUESTO ORIGINAL REMUNERACIONES SUELDOS PARA CARGOS FIJOS RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS PROHIBICIÓN COMPENSACION DE VACACIONES DIETAS DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) SALARIO ESCOLAR CONTRIB. PAT. AL SEGURO CCSS CONTRIB. PAT. IMAS CONTRIBUCION AL INA CONTRIBUCION PAT. AL FODESAF CONTRIB. PAT. AL BANCO POPULAR CONTRIB. PAT. SEG. PENSIONES CCSS APORTE PAT. REG. OBLIG. PENSIONES APORTE PAT. FONDO CAPITALIZACION CONTRIB. PAT. FONDOS ADMINIST TOTAL REMUNERACIONES SERVICIOS ALQUILER EDIF. LOCALES Y TERREMOS ALQUILER DE MAQ. EQ. Y MOBILIARIO SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS DE CORREOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES INFORMACION PUBLICIDAD Y PROPAGADA IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS TRANSPORTE DE BIENES COMIS.Y GAST.SERV. FINAN.Y COMERC. SERV. TRANSF. ELECTR. DE INFORMAC. SERV. JURIDICOS SERV. CIENCIAS ECONOM. Y SOCIALES SERV. DESARR. SIST. INFORMATICOS SERVICIOS GENERALES OTROS SERV. DE GESTION Y APOYO TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRANSPORTE EN EL EXTERIOR VIATICOS EN EL EXTERIOR SEGUROS ACTIVIDADES DE CAPACITACION 26

28 ACTIV. PROTOCOLARIAS Y SOCIALES GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y LOCALES MANTTO. Y REPAR. EQ. TRANSFPORTE MANT. Y REP. EQ. DE COMUNICACION MANT. Y REP. MOB. Y EQ. DE OFICINA MANT. Y REP. EQ. COMP. Y SI. MANT. Y REP. DE OTROS EQUIPOS GASTOS POR ASISTENCIA A SECION OTROS SERV. NO ESPECIFICADOS TOTAL SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PRODUCTOS FORMAC. Y MEDICINALES TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES ALIMENTOS Y BEBIDAS MAT. Y PROD. ELECTR., TEL. Y COMPU. REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILES Y MAT. DE OFIC. Y COMPUTO PROD. PAPEL Y CARTON IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIOS UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA UTILES Y MAT. DE COCINA Y COMEDOR OTROS UTILES, MAT. Y SUMINISTROS TOTAL MATERALES Y SUMINISTROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS IMPUESTOS BECAS A FUNCIONARIOS OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS PRESTACIONES LEGALES TRANSFERENCIAS CORRIENTESA ASOC. TRANSFERENCIAS CORRIENTES COOP. TRANSF. C. OTRAS ENTID. PRIV. SIN FINES DE LUCR TRANSF. C. ORGANISMOS INTERNAC. TOTAL TRANSFERENC. CORRIENTES 0 BIENES DURADEROS EQUIPO DE COMUNICACION EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO TOTAL BIENES DURADEROS 0 TRANSFERENCIA DE CAPITAL A PERSONAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS TRANSFERENCIA DE CAPITAL ASOC. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL COOP. TRANSF. DE CAP. SIN FINES DE LUCRE TRANSFERENCIAS DE CAP. EMP. PRIVADAS TOTAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL PERS. 0 TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO

29 Consejo Nacional de Cooperativas Egresos Proyectados por Partida y Subpartidas Programa 03-Programa Articulación Sectorial Cooperativa Transferencia 1,5% de los Fondos Infocoop Periodo 2014 META 0301: Implementar con el sector cooperativo de ahorro y crédito los procesos de articulación establecidos en el 2013, que fomenten las alianzas estratégicas entre cooperativas del sector. PARTIDA, GRUPO, SUBPARTIDA PRESUPUESTO ORIGINAL REMUNERACIONES SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 0 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 PROHIBICIÓN 0 COMPENSACION DE VACACIONES 0 DIETAS 0 DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) 0 SALARIO ESCOLAR 0 CONTRIB. PAT. AL SEGURO CCSS 0 CONTRIB. PAT. IMAS 0 CONTRIBUCION AL INA 0 CONTRIBUCION PAT. AL FODESAF 0 CONTRIB. PAT. AL BANCO POPULAR 0 CONTRIB. PAT. SEG. PENSIONES CCSS 0 APORTE PAT. REG. OBLIG. PENSIONES 0 APORTE PAT. FONDO CAPITALIZACION 0 CONTRIB. PAT. FONDOS ADMINIST. 0 TOTAL REMUNERACIONES 0 SERVICIOS ALQUILER EDIF. LOCALES Y TERREMOS 0 ALQUILER DE MAQ. EQ. Y MOBILIARIO SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO 0 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 0 SERVICIOS DE CORREOS 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 INFORMACION 0 PUBLICIDAD Y PROPAGADA 0 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS TRANSPORTE DE BIENES 0 COMIS.Y GAST.SERV. FINAN.Y COMERC. 0 SERV. TRANSF. ELECTR. DE INFORMAC. 0 SERV. JURIDICOS SERV. CIENCIAS ECONOM. Y SOCIALES 0 SERV. DESARR. SIST. INFORMATICOS 0 SERVICIOS GENERALES 0 OTROS SERV. DE GESTION Y APOYO 0 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 0 VIATICOS EN EL EXTERIOR 0 SEGUROS 0 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0 ACTIV. PROTOCOLARIAS Y SOCIALES GASTOS DE REPRESENTACION 0 28

30 INSTITUCIONAL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y LOCALES 0 MANTTO. Y REPAR. EQ. TRANSFPORTE 0 MANT. Y REP. EQ. DE COMUNICACION 0 MANT. Y REP. MOB. Y EQ. DE OFICINA 0 MANT. Y REP. EQ. COMP. Y SI. 0 MANT. Y REP. DE OTROS EQUIPOS 0 GASTOS POR ASISTENCIA A SECION 0 OTROS SERV. NO ESPECIFICADOS TOTAL SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PRODUCTOS FORMAC. Y MEDICINALES 0 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES ALIMENTOS Y BEBIDAS MAT. Y PROD. ELECTR., TEL. Y COMPU. 0 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0 UTILES Y MAT. DE OFIC. Y COMPUTO 0 PROD. PAPEL Y CARTON IMPRESOS 0 TEXTILES Y VESTUARIOS 0 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 0 UTILES Y MAT. DE COCINA Y COMEDOR 0 OTROS UTILES, MAT. Y SUMINISTROS 0 TOTAL MATERALES Y SUMINISTROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS IMPUESTOS 0 BECAS A FUNCIONARIOS 0 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 0 PRESTACIONES LEGALES 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTESA ASOC. 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES COOP. 0 TRANSF. C. OTRAS ENTID. PRIV. SIN FINES DE LUCR 0 TRANSF. C. ORGANISMOS INTERNAC. 0 TOTAL TRANSFERENC. CORRIENTES 0 BIENES DURADEROS EQUIPO DE COMUNICACION 0 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0 TOTAL BIENES DURADEROS 0 TRANSFERENCIA DE CAPITAL A PERSONAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS 0 TRANSFERENCIA DE CAPITAL ASOC. 0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL COOP. 0 TRANSF. DE CAP. SIN FINES DE LUCRE 0 TRANSFERENCIAS DE CAP. EMP. PRIVADAS 0 TOTAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL PERS. 0 TOTAL PRESUPUESTO

31 META 0302: Desarrollar con las cooperativas la creación de tres estrategias dirigidas a fortalecer el movimiento cooperativo, por medio de comisiones sectoriales. PARTIDA, GRUPO, SUBPARTIDA PRESUPUESTO ORIGINAL REMUNERACIONES SUELDOS PARA CARGOS FIJOS RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS PROHIBICIÓN COMPENSACION DE VACACIONES 0 DIETAS 0 DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) SALARIO ESCOLAR CONTRIB. PAT. AL SEGURO CCSS CONTRIB. PAT. IMAS CONTRIBUCION AL INA CONTRIBUCION PAT. AL FODESAF CONTRIB. PAT. AL BANCO POPULAR CONTRIB. PAT. SEG. PENSIONES CCSS APORTE PAT. REG. OBLIG. PENSIONES APORTE PAT. FONDO CAPITALIZACION CONTRIB. PAT. FONDOS ADMINIST TOTAL REMUNERACIONES SERVICIOS ALQUILER EDIF. LOCALES Y TERREMOS 0 ALQUILER DE MAQ. EQ. Y MOBILIARIO 0 SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO 0 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 0 SERVICIOS DE CORREOS 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 INFORMACION 0 PUBLICIDAD Y PROPAGADA 0 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS TRANSPORTE DE BIENES 0 COMIS.Y GAST.SERV. FINAN.Y COMERC. 0 SERV. TRANSF. ELECTR. DE INFORMAC. 0 SERV. JURIDICOS 0 SERV. CIENCIAS ECONOM. Y SOCIALES 0 SERV. DESARR. SIST. INFORMATICOS 0 SERVICIOS GENERALES 0 OTROS SERV. DE GESTION Y APOYO 0 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 0 VIATICOS EN EL EXTERIOR 0 SEGUROS 0 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0 ACTIV. PROTOCOLARIAS Y SOCIALES GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 0 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y LOCALES 0 MANTTO. Y REPAR. EQ. TRANSFPORTE 0 MANT. Y REP. EQ. DE COMUNICACION 0 MANT. Y REP. MOB. Y EQ. DE OFICINA 0 MANT. Y REP. EQ. COMP. Y SI. 0 MANT. Y REP. DE OTROS EQUIPOS 0 GASTOS POR ASISTENCIA A SECION 0 30

32 OTROS SERV. NO ESPECIFICADOS TOTAL SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PRODUCTOS FORMAC. Y MEDICINALES 0 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES ALIMENTOS Y BEBIDAS MAT. Y PROD. ELECTR., TEL. Y COMPU. 0 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0 UTILES Y MAT. DE OFIC. Y COMPUTO 0 PROD. PAPEL Y CARTON IMPRESOS 0 TEXTILES Y VESTUARIOS 0 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 0 UTILES Y MAT. DE COCINA Y COMEDOR 0 OTROS UTILES, MAT. Y SUMINISTROS 0 TOTAL MATERALES Y SUMINISTROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS IMPUESTOS 0 BECAS A FUNCIONARIOS 0 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 0 PRESTACIONES LEGALES 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTESA ASOC. 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES COOP. 0 TRANSF. C. OTRAS ENTID. PRIV. SIN FINES DE LUCR 0 TRANSF. C. ORGANISMOS INTERNAC. 0 TOTAL TRANSFERENC. CORRIENTES 0 BIENES DURADEROS EQUIPO DE COMUNICACION 0 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0 TOTAL BIENES DURADEROS 0 TRANSFERENCIA DE CAPITAL A PERSONAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS 0 TRANSFERENCIA DE CAPITAL ASOC. 0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL COOP. 0 TRANSF. DE CAP. SIN FINES DE LUCRE 0 TRANSFERENCIAS DE CAP. EMP. PRIVADAS 0 TOTAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL PERS. 0 TOTAL PRESUPUESTO

33 META 0303: Fortalecer la imagen de la imagen institucional a través de la implementación de la Primera fase del Plan Estratégico de Comunicación e Imagen del Conacoop (PEICC) PARTIDA, GRUPO, SUBPARTIDA PRESUPUESTO ORIGINAL REMUNERACIONES SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 0 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 PROHIBICIÓN 0 COMPENSACION DE VACACIONES 0 DIETAS 0 DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) 0 SALARIO ESCOLAR 0 CONTRIB. PAT. AL SEGURO CCSS 0 CONTRIB. PAT. IMAS 0 CONTRIBUCION AL INA 0 CONTRIBUCION PAT. AL FODESAF 0 CONTRIB. PAT. AL BANCO POPULAR 0 CONTRIB. PAT. SEG. PENSIONES CCSS 0 APORTE PAT. REG. OBLIG. PENSIONES 0 APORTE PAT. FONDO CAPITALIZACION 0 CONTRIB. PAT. FONDOS ADMINIST. 0 TOTAL REMUNERACIONES 0 SERVICIOS ALQUILER EDIF. LOCALES Y TERREMOS 0 ALQUILER DE MAQ. EQ. Y MOBILIARIO 0 SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO 0 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 0 SERVICIOS DE CORREOS 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 INFORMACION 0 PUBLICIDAD Y PROPAGADA IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS TRANSPORTE DE BIENES 0 COMIS.Y GAST.SERV. FINAN.Y COMERC. 0 SERV. TRANSF. ELECTR. DE INFORMAC. 0 SERV. JURIDICOS 0 SERV. CIENCIAS ECONOM. Y SOCIALES 0 SERV. DESARR. SIST. INFORMATICOS 0 SERVICIOS GENERALES 0 OTROS SERV. DE GESTION Y APOYO 0 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 0 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 0 VIATICOS EN EL EXTERIOR 0 SEGUROS 0 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0 ACTIV. PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 0 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 0 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y LOCALES 0 32

34 MANTTO. Y REPAR. EQ. TRANSFPORTE 0 MANT. Y REP. EQ. DE COMUNICACION MANT. Y REP. MOB. Y EQ. DE OFICINA 0 MANT. Y REP. EQ. COMP. Y SI. 0 MANT. Y REP. DE OTROS EQUIPOS 0 GASTOS POR ASISTENCIA A SECION 0 OTROS SERV. NO ESPECIFICADOS 0 TOTAL SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PRODUCTOS FORMAC. Y MEDICINALES 0 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 0 ALIMENTOS Y BEBIDAS MAT. Y PROD. ELECTR., TEL. Y COMPU REPUESTOS Y ACCESORIOS 0 UTILES Y MAT. DE OFIC. Y COMPUTO 0 PROD. PAPEL Y CARTON IMPRESOS 0 TEXTILES Y VESTUARIOS 0 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 0 UTILES Y MAT. DE COCINA Y COMEDOR 0 OTROS UTILES, MAT. Y SUMINISTROS 0 TOTAL MATERALES Y SUMINISTROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS IMPUESTOS 0 BECAS A FUNCIONARIOS 0 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 0 PRESTACIONES LEGALES 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTESA ASOC. 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES COOP. 0 TRANSF. C. OTRAS ENTID. PRIV. SIN FINES DE LUCR 0 TRANSF. C. ORGANISMOS INTERNAC. 0 TOTAL TRANSFERENC. CORRIENTES 0 BIENES DURADEROS EQUIPO DE COMUNICACION EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 0 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0 TOTAL BIENES DURADEROS TRANSFERENCIA DE CAPITAL A PERSONAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS 0 TRANSFERENCIA DE CAPITAL ASOC. 0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL COOP. 0 TRANSF. DE CAP. SIN FINES DE LUCRE 0 TRANSFERENCIAS DE CAP. EMP. PRIVADAS 0 TOTAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL PERS. 0 TOTAL PRESUPUESTO META

35 CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS PRESUPUESTO GLOBAL DE LOS SALARIOS FONDOS INFOCOOP 1,5% AÑO 2014 N DE PUESTOS NOMBRE DEL PUESTO SALARIO TOTAL JORNADA PERIODO QUE CUBRE 1 DESARROLLO HUMANO COMPLETA PLANIFICADOR INSTITUCIONAL COMPLETA SECRETARIO EJECUTIVO MEDIA PROVEDOR Y SOPORTE TECNICO COMPLETA ENCARGADO DE PROCESO DE ARTICULACION SECTORIAL COMPLETA 2014 TOTALES : Nota: Se hace referencia al pago de prohibicion en el salario del Secretario Ejecutivo en la meta 0101 y 0302 correspondiente al 65% sobre salario base. 34

36 Partida / Subpartida Consejo Nacional De Cooperativas Presupuesto Consolidado por Programa Fondos Infocoop, Transferencia 1,5% Año 2014 Programas Administrativo Financiero Planificación Institucional Articulación Sectorial Total Presupuesto Porcentaje REMUNERACIONES SUELDOS PARA CARGOS FIJOS ,99% RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS ,02% PROHIBICIÓN ,59% DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) ,02% SALARIO ESCOLAR ,04% CONTRIB. PAT. AL SEGURO CCSS ,50% CONTRIB. PAT. IMAS ,24% CONTRIBUCIÓN AL INA ,73% CONTRIBUCIÓN PAT. AL FODESAF ,43% CONTRIB. PAT. AL BANCO POPULAR ,24% CONTRIB. PAT. SEG. PENSIONES CCSS ,39% APORTE PAT. REG. OBLIG. PENSIONES ,73% APORTE PAT. FONDO CAPITALIZACIÓN ,46% CONTRIB. PAT. FONDOS ADMINIST ,59% TOTAL REMUNERACIONES ,98% SERVICIOS ALQUILER DE MAQ. EQ. Y MOBILIARIO ,07% PUBLICIDAD Y PROPAGADA ,48% IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS ,60% SERV. JURÍDICOS ,93% SERVICIOS GENERALES ,05% OTROS SERV. DE GESTIÓN Y APOYO ,05% TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS ,64% VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS ,31% SEGUROS ,72% ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN ,19% ACTIV. PROTOCOLARIAS Y SOCIALES ,39% MANTTO. Y REPAR. EQ. TRANSPORTE ,96% MANT. Y REP. EQ. DE COMUNICACIÓN ,12% MANT. Y REP. MOB. Y EQ. DE OFICINA ,07% MANT. Y REP. EQ. COMP. Y SI ,07% OTROS SERV. NO ESPECIFICADOS ,05% TOTAL SERVICIOS ,71% MATERIALES Y SUMINISTROS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ,19% TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES ,24% ALIMENTOS Y BEBIDAS ,78% MAT. Y PROD. ELECTR., TEL. Y COMPU ,24% REPUESTOS Y ACCESORIOS ,10% PROD. PAPEL Y CARTÓN IMPRESOS ,24% TEXTILES Y VESTUARIOS ,19% ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA ,43% ÚTILES Y MAT. DE COCINA Y COMEDOR ,19% OTROS ÚTILES, MAT. Y SUMINISTROS ,17% TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS ,78% 35

37 BIENES DURADEROS EQUIPO DE COMUNICACIÓN ,14% EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA ,32% EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO ,07% TOTAL BIENES DURADEROS ,53% TOTAL PRESUPUESTO ,00% 36

38 ANEXOS 37

39 Acuerdo del Directorio, Aprobación del Presupuesto Extraordinario #

40 Certificaciones del Conaco op 39

41 40

42 41

43 42

44 43