RESUMEN EJECUTIVO DE LA ACTUACIÓN HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. LUÍS RAZETTI DE LA CIUDAD DE BARCELONA DEL ESTADO ANZOÁTEGUI

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1 RESUMEN EJECUTIVO DE LA ACTUACIÓN HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. LUÍS RAZETTI DE LA CIUDAD DE BARCELONA DEL ESTADO ANZOÁTEGUI ORIGEN: Contraloría General de la República, Oficio Nº de fecha Oficio Credencial Nº CEA-DCAD-0445/16 de fecha OBJETIVO: Evaluar los aspectos del Hospital Universitario Dr. Luís Razetti de Barcelona, en cuanto a: dotación y resguardo de medicamentos, material médico quirúrgico y equipos médicos; condiciones de operatividad y funcionamiento de estos últimos; situación actual en que se encuentran las áreas que integran dicho Centro; así como, la asignación del personal adscrito al mismo. ALCANCE: Ejercicio Económico Financiero 2015 y primer semestre del año CARACTERÍSTICAS GENERALES: El Instituto Anzoátiguense de la Salud (SALUDANZ) es una Institución sin fines de lucro, de carácter social, cuyo objeto es servir de órgano operativo del Sistema de Salud en el estado Anzoátegui, en su carácter técnico, político-administrativo y asistencial. El Hospital Universitario Dr. Luís Razetti, para el cumplimiento de sus funciones, cuenta con un Consejo Directivo de Conducción, el cual está integrado por nueve (09) miembros, designados por el Presidente de (SALUDANZ),un Director General y ocho (08) Directivos, que durarán en sus funciones un período de un año. El CSP, para el cumplimiento del proceso de recepción, almacenamiento y despacho de materiales médicos quirúrgicos, aplica los controles de forma manual, a través de notas de entregas y facturas y realizando los registros en un Cuaderno, señalando; Nombre de la empresa, N de Orden de Compra, N de factura y monto, para la realización del acta, certificando condiciones de la documentación, así mismo, se registran las entregas de materiales médicos quirúrgicos, facturas y constancias adicionales; en cuanto las funciones del resguardo de los Medicamentos en el CSP, son ejercidas por la Farmacia Central, toda vez que es la responsable de la distribución de los medicamentos correspondientes. Asimismo, el CSP cuenta con ocho (08) Farmacias Satélites, distribuidas en los diferentes Servicios Médicos del Hospital y con relación a la existencia y operatividad de los Equipos Médicos, es preciso señalar que en el Complejo Hospitalario Dr. Luís Razetti, estas funciones son ejercidas por el Departamento de Electromedicina adscrito a la Coordinación de Servicios Generales del Hospital, toda vez que son los responsables de la instalación, reparación y mantenimiento de los equipos médicos del Hospital. Cabe destacar, que el Departamento de Electromedicina, tiene bajo su custodia varios depósitos contentivos de equipos médicos. RESULTADOS DE LA ACTUACIÓN: 1. A los fines de realizar inspección in-situ al área de Almacén de la Farmacia Central y las farmacias satélites de cada servicio, conjuntamente con la Farmacéutico Regente, de lo cual se constató lo siguiente: a) Las condiciones del área de

2 almacenamiento de la Farmacia central no permiten proteger los medicamentos de contaminación por la presencia de roedores, plagas, polvo y humedad, debido a que no se realizaron controles de plagas, durante el ejercicio económico financiero 2015 y primer semestre de 2016; y b) En el Área de Farmacia no se aplican controles de seguridad que permitan restringir el acceso de personal no autorizado. Al respecto, el artículo 6 de las Normas de Buenas Prácticas de Distribución, publicadas en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº , de fecha , establece que; las diferentes áreas destinadas a los procesos de recepción, almacenamiento, despacho, y distribución deben ser ubicadas, construidas, adaptadas y mantenidas de tal manera que sean apropiadas a las operaciones que se van a realizar en ellas y se mantengan en buenas condiciones de limpieza. Tal situación obedece a que los responsables de la dependencia de Farmacia y Servicios Generales del CSP, no ha implantado las medidas tendientes a garantizar el resguardo de los medicamentos y realizar las labores de mantenimiento permanente y control de plagas de las diferentes áreas destinadas a los procesos de almacenamiento de la Farmacia Central del Hospital Universitario Dr. Luís Razetti, situación que pone en riesgo los bienes y la salud del personal adscrito de la dependencia, aunado al riesgo de sustracción de insumos de la Farmacia. 2. El Departamento de Kardex; no actualiza sus registros desde diciembre del año Al respecto, las Normas Generales de Control Interno (Gacetas Oficiales Nros y de fechas y ), establecen que; el sistema de control interno de cada órgano, tiene como objeto asegurar el acatamiento de las normas, salvaguardar los recursos y bienes que integran el patrimonio público; preservar la exactitud y veracidad de la información financiera, contable y administrativa, promover la eficiencia, eficacia y legalidad de las operaciones. Tal situación obedece, por una parte, a que el responsable del Departamento de Kardex del CSP, no tomó las medidas necesarias para realizar el registro y el control de precios de los medicamentos, material médico quirúrgico y equipos médicos con la finalidad de mantenerlos al día, así como, a la ausencia de mecanismos de control por parte de las máximas autoridades del Hospital Universitario Dr. Luís Razetti, al no ejercer la debida supervisión al Departamento, lo que trae como consecuencia debilidades en los procesos ejecutados por el Departamento de Almacén, para la recepción, resguardo y distribución de medicamentos, material médico quirúrgico y equipos médicos. 3.El Departamento de Almacén no cuenta con espacio físico suficiente y adecuado para almacenar el volumen de material médico quirúrgico y equipos médicos existentes que ingresan al mismo, toda vez que se evidenció, la existencia de seiscientas noventa y nueve (699) cajas, ubicadas a lo largo de los pasillos de circulación del Almacén. En este sentido, se constató, que el Director del CSP autorizó el resguardo temporal de ciento veintisiete (127) cajas de circuito de anestesia en la residencia de un asistente del Almacén del Hospital, por no contar con espacio suficiente en el Área. Asimismo, se constató lo siguiente: a) existencia de trece (13) contenedores, en los que se ubicaron

3 equipos recibidos el , que conforman una Sala de Rayos X, de los cuales cuatro (04) contenedores, se encontraban ubicados en la parte externa de la entrada del área de carga y descarga del Almacén, expuestos a la intemperie y sin ningún tipo de protección contra agentes contaminantes o sustracción; b) existencia de aves, roedores y plagas, así como, humedad debido a filtraciones en las paredes, polvo, alta temperatura, ventanas desprovistas de las láminas de vidrio y ausencia de aire acondicionado; c) no cuentan con controles de seguridad que restrinjan el libre acceso del personal no autorizado a las instalaciones del Almacén; d) las áreas sanitarias no están operativas, debido a la ausencia de W.C., lavamanos y cerraduras en las puertas; e) inadecuada instalación de luminarias y cableado eléctrico, en la escasa iluminación existente. Asimismo, los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 6 de las NBPD establecen que; las diferentes áreas destinadas a los procesos de recepción, almacenamiento, despacho, y distribución deben ser ubicadas, construidas, adaptadas y mantenidas de tal manera que sean apropiadas a las operaciones que se van a realizar en ellas y se mantengan en buenas condiciones de limpieza. Tal situación obedece a que las máximas autoridades del CSP, así como, el responsable de la Coordinación de Servicios Generales y del Departamento de Almacén, no han implantado las medidas necesarias a fin de mantener organizado y bajo control el Almacén del Hospital, en pro de garantizar el espacio suficiente para el resguardo y almacenamiento de los materiales y equipos que deben permanecer en custodia del Recinto. Lo que trae como consecuencia el desvío de recursos del Hospital, así como el riesgo de sustracción y deterioro de materiales y equipos médicos que se encuentran en el Almacén. 4. El Complejo Hospitalario Dr. Luís Razetti, presenta fallas de climatización en las áreas de: cirugía general, gastroenterología, cirugía pediátrica, sala de espera de terapia intensiva, oftalmología, cuarto de cardiología hombre, cuarto de neumonología mujer, obstetricia (sala de parto, banco de sangre, sala de ecografía, cuarto de pre-parto, sala usavo y área de enfermería), consulta traumatológica, emergencia pediátrica (sala de nebulización, sala de cuna, sala de espera, área de enfermería y almacén) y Electromedicina del CSP, debido a la falta de mantenimiento, suministro de equipos y repuestos, así como personal capacitado. Al respecto, el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Salud, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº , de fecha , establece que; los servicios de salud garantizarán la protección de la salud a todos los habitantes del país y funcionarán de conformidad con los siguientes principios; Principio de calidad: En los establecimientos de atención médica se desarrollaran mecanismos de control para garantizar a los usuarios la calidad en la prestación de los servicios, la cual deberá observar criterios de suficiencia, oportunidad y adecuación a las normas. La situación antes expuesta obedece a que los funcionarios responsables de la Coordinación de Servicios Generales del CSP, responsables del mantenimiento de los equipos de aire acondicionado, no están técnicamente capacitados en el área y carecen de herramientas, repuestos e insumos necesarios para realizar las labores de mantenimiento preventivo y correctivo

4 del Hospital. Esta situación ha traído como consecuencia, fallas de climatización en los distintos Servicios Médicos y Áreas del Hospital Universitario Dr. Luís Razetti, lo cual incide en la calidad del servicio prestado y recuperación de los pacientes, favorece la proliferación de las bacterias e inadecuadas condiciones de almacenamiento de equipos médicos. 5.De un total de ciento cincuenta y dos (152) equipos reflejados en la relación del depósito destinado al almacenamiento de los equipos a ser instalados en el Servicio de Fisiatría del CSP, suministrado por el Departamento de Electromedicina, este Órgano de Control Estadal tomó una muestra de veintiocho (28) equipos, que representan el 30% del total, de lo cual se constató mediante inspección In Situ efectuada al depósito, en presencia de la responsable del referido Departamento, la ausencia de dos (2) espejos orientables y un (1) espejo corrector de postura del área de fisiatría. Al respecto, los artículos 6 y 7 de la Ley Contra la Corrupción, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N 6.155, Extraordinario de fecha , establecen que; en la administración de los bienes y recursos públicos, los funcionarios y empleados públicos se regirán por los principios de honestidad, transparencia, participación, eficiencia, eficacia, legalidad, rendición de cuentas y responsabilidad y que; los funcionarios y empleados públicos deben administrar y custodiar el patrimonio público con decencia, decoro, probidad y honradez, de forma que la utilización de los bienes y el gasto de los recursos que lo integran, se haga de manera prevista en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes. La situación obedece a debilidades por parte de las autoridades responsables de la administración del CSP, así como de los responsables de la administración, custodia y supervisión de los equipos médicos que reposan en los depósitos de Electromedicina, al no llevar el registro, seguimiento, limpieza y control de los equipos en custodia, en pro de la salvaguarda del patrimonio público, lo que trajo como consecuencia extravíos de equipos indispensables para prestar un adecuado servicio en el área servicio de fisiatría. 6. Los depósitos correspondientes al Departamento de Electromedicina no poseen un espacio físico suficiente para almacenar el volumen de equipos médicos existentes. En tal sentido los equipos médicos se encuentran dispuestos en cajas apiladas, sin ningún tipo de clasificación por rubros, no cuenta con un efectivo sistema de iluminación, ni sistema contra incendio. Adicionalmente se observó, que los depósitos no se encuentran protegidos de la contaminación exterior (aves, roedores, animales, entre otros). Al respecto, el artículo 80 de la Ley Orgánica de Bienes Públicos, publicada en la Gaceta Oficial Nº Extraordinario, de fecha 19 de noviembre de 2014, establece que; los Bienes Públicos deberán ser preservados en condiciones apropiadas de uso y conservación. A tal fin y de acuerdo con su naturaleza, deberán ser objeto de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo normas oficiales de calidad y cumplimiento de las especificaciones formuladas por el cuerpo de bomberos, cuando se trate de seguridad de bienes inmuebles. La situación antes expuesta se debe a que los funcionarios responsables del Departamento de Saneamiento

5 Ambiental y los responsables del almacenamiento y resguardo de los equipos médicos del Departamento de Electromedicina, no han implementado las medidas y control necesarios para garantizar el resguardo de los equipos médicos en espacios adecuados, sobre los cuales se realizan las labores de mantenimiento permanente. Lo que trae como consecuencia el deterioro o pérdida de los equipos médicos, lo cual incide en la calidad del servicio prestado por parte del CSP y limita a promover y desarrollar políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. 7. En las áreas del CSP referidas a: Sala de Parto, Traumatología de Adultos, Servicio de Terapia Intensiva, Oftalmología, Almacén, Anatomía Patológica, Servicio de Cocina y Alimentación, Almacén, Farmacia y Banco de Sangre, se observó inadecuadas condiciones de higiene de distintos espacios, que generan condiciones de insalubridad, las cuales se detallan a continuación: Contenedores de basura desbordados, escaleras de emergencia presentan filtraciones y se encuentran en un estado insalubre por falta de mantenimiento, presencia de roedores y plagas, los materiales médico quirúrgicos no se encuentran protegidos contra la contaminación exterior (aves, roedores, entre otros), ni contra los agentes ambientales (humedad, temperatura, entre otros), inadecuado manejo de los desechos generados por los diferentes servicios médicos, baños totalmente desaseados, el área destinada al servicio de Cocina y Alimentación es provisional y la misma presenta condiciones inadecuadas de higiene, se perciben olores contaminantes que afectan el medio ambiente, así como presencia de líquidos y desechos tóxicos en el área de carga del Almacén donde se encontraban contenedores de equipos médicos, no cuentan con un programa de fumigación, además de filtraciones de aguas servidas. Al respecto el artículo 127 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.453, de fecha 24 de marzo de 2000,establece que; es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. Lo antes expuesto obedece por una parte a que la Coordinación de Servicios Generales y el Departamento de Saneamiento Ambiental, no tomaron las medidas pertinentes, tendientes a realizar las labores de mantenimiento preventivo y correctivo, conservación, fumigación y control de plagas, dotación de insumos para la limpieza y el establecimiento de planes para el traslado de los desechos biológicos que les permitan cumplir con las normativas establecidas, así como, a la falta de personal suficiente para atender las labores de limpieza de las distintas áreas del CSP. Lo cual trae como consecuencia la contaminación e infecciones a los pacientes y el personal que labora en las áreas del CSP, limitando la calidad del servicio prestado y el derecho de mantener un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado que permitan la salud y bienestar de todos los ciudadanos y ciudadanas.

6 8.Con la finalidad de constatar la existencia y ubicación del personal, esta Contraloría Estadal, consideró del total de dos mil doscientos veintinueve trabajadores (2.229) que laboran en el CSP, una muestra de doscientos noventa y siete (297) ciudadanos, lo que representa el 13,32% del total, de lo cual se realizó inspección In Situ conjuntamente con el personal adscrito a la Coordinación de Personal del CSP, constatándose lo siguiente: a) ciento catorce (114) trabajadores, se encontraban en sus puestos de trabajo, lo que representa el 38,38% del total de doscientos noventa y siete (297) trabajadores analizados; b) ciento ochenta y tres (183) trabajadores no fueron ubicados en sus puestos de trabajo, lo que representa el 61,62% del total analizado como muestra, de los cuales se constató lo siguiente: de los ciento ochenta y tres (183) trabajadores que no fueron ubicados en sus puestos de trabajo, la Coordinación de Personal del CSP presentó los comprobantes que justificaran la ausencia de solo doce (12) trabajadores que se encontraban de vacaciones y tres (03) que fueron trasladados a otros centros y de los ciento sesenta y ocho (168) trabajadores restantes que no fueron ubicados en sus puestos de trabajo, la Coordinación de Personal del CSP no presentó comprobantes que justificaran su ausencia. Al respecto, el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº Extraordinaria, de fecha 23 de diciembre de 2010, establece que; corresponde a las máximas autoridades jerárquicas de cada ente la responsabilidad de organizar, establecer, mantener y evaluar el sistema de control interno, el cual debe ser adecuado a la naturaleza, estructura y fines del ente. Lo anteriormente expuesto obedece a que las autoridades responsables de la Coordinación de Personal del Hospital Universitario, Dr. Luís Razetti, no ha implantado mecanismos que garanticen la sinceridad en el control de ingreso, egreso y asistencia del personal administrativo, obrero, y médico que labora en el CSP, lo que no garantiza la consecución de los principios de la eficiencia, eficacia, transparencia, honestidad, responsabilidad y ética que deben observar los funcionarios públicos al servicio del Estado. CONCLUSIONES: Con fundamento en los resultados expuestos en la presente Actuación Fiscal, se concluye que existen debilidades de control interno que afectaron los procedimientos aplicados en el Hospital Universitario Dr. Luís Razetti, toda vez que; se realizó inspección in-situ en el área de Almacén de la Farmacia Central y las farmacias satélites de cada servicio, de lo cual se constató que las condiciones del área de almacenamiento no permiten proteger los medicamentos de contaminación por la presencia de roedores, moscas, plagas, polvo y humedad, debido a que no se realizaron controles de plagas y no se aplican controles de seguridad que permitan restringir el acceso de personal no autorizado; a su vez se constató mediante inspección in situ en los Departamentos de Almacén y Electromedicina que no cuentan con un efectivo sistema de iluminación, no se encuentran protegidos de la contaminación exterior (aves, roedores, animales, entre otros), no poseen un espacio físico suficiente; asimismo, se constató en uno de los depósitos del Departamento de Electromedicina, destinado para el

7 resguardo de equipos de fisiatría, la ausencia de dos (2) espejos orientables y un (1) espejo corrector de postura; el CSP presenta fallas de climatización en las distintas áreas, servicios médicos y de apoyo, debido a la falta de mantenimiento, suministro de equipos, repuestos y personal capacitado; se realizó inspección in situ conjuntamente con el personal adscrito a la Coordinación de Personal del CSP, de lo cual se evidenció que ciento ochenta y tres (183) trabajadores no fueron ubicados en sus puestos de trabajo, lo que representa el 61,62% del total de doscientos noventa y siete (297) trabajadores analizados como muestra, todo esto debido a la ausencia de controles y seguimiento por parte del responsable de la Coordinación de Personal; en las áreas de los Servicios de Emergencia Pediátrica, Cirugía General, Cardiología, Neumonologia, Terapia Intensiva Pediátrica, Sala de Parto, Oncología Pediátrica, Cardiología Pediátrica, Obstetricia, Terapia Intensiva Neonatal, Traumatología, Terapia Intensiva, Laboratorio, Oftalmología, Gastroenterología, Cirugía Pediátrica, Anatomía Patológica, Banco de Sangre y Rayos X, se constató el deterioro progresivo en toda la estructura física. RECOMENDACIONES: En virtud de la importancia de las observaciones señaladas en el presente Informe, y con el firme propósito de que las mismas sean atendidas y subsanadas, este Organismo Contralor recomienda a la Máxima del Hospital Universitario Dr. Luís Razetti, lo siguiente: 1. Implementar los controles de plagas y realizar las labores de mantenimiento permanente, por parte del Departamento de Mantenimiento y Saneamiento Ambiental, a los fines de efectuar planes de fumigación con la frecuencia requerida. 2. Acordar de manera perentoria, directrices al responsable del Departamento de Kardex, con la finalidad de reactivar sus funciones para mantener actualizado el inventario de medicamentos, materiales médico quirúrgicos y equipos médicos del Hospital Universitario Dr. Luís Razetti, estableciendo un registro permanente con una concepción dinámica y funcional. 3. Implantar las medidas necesarias y girar instrucciones efectivas a los fines de mantener organizadas las áreas de los Departamento de Almacén y Electromedicina del CSP, en pro de garantizar el espacio suficiente para el resguardo y almacenamiento de los materiales y equipos que deben permanecer en custodia de las referidas Dependencias y supervisar las labores de mantenimiento de la infraestructura para el adecuado funcionamiento del Hospital. 4. Instituir controles a la brevedad, con la finalidad de resguardar dentro de los depósitos utilizados por el Departamento de Almacén, los insumos médicos que ingresan al CSP, con el propósito de prestar la debida protección, conservación y así, evitar la sustracción o pérdida de los mismos. 5. Implementar sistemas de control pertinentes, con el fin de que se apliquen medidas necesarias dirigidas a mantener las normas mínimas de seguridad en el Áreas de los diferentes Servicios del CSP, en cuanto a la instalación, alarmas y extinción

8 de incendios, libre acceso a los servicios en caso de emergencia. 6. Realizar las diligencias pertinentes en coordinación con el Instituto Anzoatiguense de la Salud (SALUDANZ), a los fines de garantizar a través de la Coordinación de Personal del Hospital, la sinceridad en la conformación de la nómina del personal adscrito, así como el control de ingreso, egreso y asistencia del personal que labora en el CSP.