GUIA DE FORMATOS DE TRANSMISION PROYECTO ZONAS FRANCAS VERSION 1.1 ENERO 2011

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1 GUIA DE FORMATOS DE TRANSMISION PROYECTO ZONAS FRANCAS VERSION 1.1 ENERO 2011 Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 1

2 Tabla de contenido 1 Introducción Servicios Web Autorizaciones de Ingreso y Salida Correcciones a las Autorizaciones de Ingreso y Salida Transmisión de Movimiento de Ingreso/Egreso de Inventario: Transmisión de Carga de Saldos Iniciales Corrección de Transmisión de Carga de Saldos Iniciales

3 1 Introducción El siguiente manual tiene como objetivo principal el guiar al Usuario sobre el funcionamiento y uso de los Servicios Web y las Interfaces del proyecto de Desarrollo Informático para el control de Zonas Francas. 3

4 2 Servicios Web El Administrador de Zonas Francas remitirá, en formatos XML, el detalle de la información con respecto a diferentes procesos, el código de usuario y contraseña encriptado (MD5) como parámetro del servicio, los cuales se verificará que correspondan a la información almacenada en la base de datos del SICE. Esta será la primera validación que se realizará en todos los servicios web. Los Servicios Web son los siguientes: Autorizaciones de Ingreso y Salida Correcciones a las Autorizaciones de Ingreso y Salida Transmisión de Movimiento de Ingreso/Egreso de Inventario Transmisión de Carga de Saldos Iniciales Corrección Transmisión de Carga de Saldos Iniciales Transmisión de Información de Usuarios de Zonas Francas A continuación se presenta el catalogo de tipos de transacciones a utilizarse en la transmisión de los formatos Tabla 01 Tipos de transacciones Tipo Transacción Descripción Transacción 52 Carga de Inventario Inicial 53 Ajuste por Corrección Aumento de Inventario 35 Solicitud de Autorización de Ingreso de Mercancías Usuario Comercial Zona Franca 36 Ingreso Definitivo de Usuario Comercial Zona Franca aduana 37 Corrección detalle de Solicitud de Autorización de Ingreso de Mercancías 38 Corrección Movimiento Ingreso Definitivo de Usuario Comercial Zona Franca 39 Solicitud de Autorización de salida de Mercancías 40 Egreso Definitivo Usuario Comercial Zona Franca. 41 Corrección Movimiento Solicitud de Autorización de salida de Mercancías 42 Corrección Movimiento Egreso Definitivo Usuario Comercial Zona Franca. 4

5 43 Solicitud de Autorización de Ingreso de Mercancías Usuario Industrial Zona Franca 44 Ingreso Definitivo de Insumos de Usuario Industrial Zona Franca 45 Corrección detalle de Solicitud de Autorización de Ingreso de Mercancías Usuario Industrial Zona Franca 46 Corrección Ingreso Definitivo de Insumos de Usuario Industrial Zona Franca 47 Solicitud de Autorización de salida de Mercancías usuario Industrial Zona Franca 48 Egreso Definitivo de productos usuario Industrial Zona Franca 49 Corrección Solicitud de Autorización de salida de Mercancías 50 Corrección Egreso Definitivo de productos de Usuario Industrial Zona Franca 51 Transmisión de información de usuarios 54 Corrección de Transmisión de información de usuarios 2.1. Autorizaciones de Ingreso y Salida El Administrador de Zonas Francas remitirá el detalle de la información con respecto a las Autorizaciones de Ingreso y Salida desde o hacia Zona Franca en formatos XML. Los formatos XML deberán contener los siguientes campos: o Información Control tipo-operador: Tipo de operador de zona franca codigo-operador: Código del administrador de zona franca tipo-transaccion: Código de transacción código-aduana: Codigo de Distrito Aduanero del Administrador numero-detalles: Número de detalles de productos numero-facturas: Número de detalles de facturas o Cabecera numero-autorizacion: Número de autorización registrado por el Administrador numero-solicitud: Número de solicitud registrado por el Administrador tipo-autorizacion: Código de tipo de autorización motivo-autorizacion: Régimen o código con motivo de autorización fecha-solicitud: Fecha de solicitud de la autorización fecha-autorizacion: Fecha de autorización de la solicitud fecha-finalización: fecha de finalización de la solicitud ruc-usuraio: Ruc del usuario de la zona franca pto-embarque: Código del puerto de embarque 5

6 pto-desembarque: Código del puerto de desembarque pais-origen: País de origen de las mercancías pais-destino: País de destino de las mercancías usos-destinos: Usos de las mercancías total-unidades: Total de unidades comerciales fecha-ingreso: Fecha tentativa de ingreso de mercancía fecha-salida: Fecha tentativa de egreso de mercancía tipo-transporte: Forma de transporte de la mercancía peso-bruto: Peso bruto de la mercancía en Kg peso-neto: Peso neto de la mercancía en Kg fob-total: FOB total de la mercancía cif-total: CIF total de la mercancía total-bultos: Total de bultos de la mercancía identificacion-proveedor: número de la identificación del proveedor razon-social-proveedor: Identificación del proveedor identificacion-cliente: Número de identificación del cliente razon-social-cliente: Identificación del cliente o detalle-productos producto id-catalogo-producto: Código de producto codigo-secuencia-detalle: Secuencia del producto registrado en la solicitud cantidad-producto: Cantidad del producto precio-unitario: Fob de producto o Componentes codigo-detalle-componente: Secuencia del insumo registrado para el producto id-catalogo-componente: Código de producto componente registrado en el catálogo de productos cantidad-total: Cantidad total del componente cantidad-neta: Cantidad neta del componente cantidad-merma: Cantidad merma del componente cantidad-desperdicio: Cantidad de desperdicio del componente o detalle-facturas o Factura numero-factura: Número de factura fecha-factura: Fecha de la factura emisor-factura: Emisor de la factura total-factura: Total de la factura secuencia-factura: Secuencia de la factura 6

7 Se debe considerar los siguientes catálogos de Solicitud de Autorización y de Motivos de Autorizaciones. Tabla 02 Tipo Solicitud de Autorización 01 Ingreso a Zona Franca 02 Salida de Zona Franca Tabla 03 Motivo Solicitud de Autorización 01 Ingreso por ventas entre usuarios de zonas francas de un mismo distrito 02 Salida por ventas entre usuarios de zonas francas de un mismo distrito 90 Importación del Exterior a Zona Franca 79 Exportación a consumo desde el país hacia zona franca 80 Tránsito desde y hacia zona franca 51 Exportación Temporal para perfeccionamiento pasivo 50 Exportación Temporal con reimportación en el mismo estado 61 Reexportacion de mercancías para perfeccionamiento activo 21 Importación temporal para perfeccionamiento activo (reparaciones). 10 Nacionalización 79 Exportación al Exterior 31 Reimportación de mercancías exportadas temporalmente para perfeccionamiento pasivo 32 Reimportación de mercancías exportadas 40 Exportacion hacia zona franca 70,71,72,73, Cambio de Régimen 74,20,21,24 03 Ingreso por Devoluciones de exportaciones a territorio nacional 04 Autorizacion de ventas entre usuarios de una misma zona franca 7

8 Al realizar la transmisión del formato XML, el sistema realizará las siguientes validaciones: Es obligatorio el envío de los campos: <tipo-operador>, <código-operador>, <tipotransacción>, para poder realizar los controles de los envíos. Se debe validar que el usuario de los campos <tipo-operador>, <código-operador>, exista y se encuentre registrado como administrador de zona franca (tipo de operador 13). En caso que el código de Tipo de Transacción <tipo-transacción> tenga los valores: 35 (Solicitud de Autorización de ingreso de mercancías Usuario Comercial Zona Franca) ó 43 (Solicitud de Autorización de ingreso de mercancías Usuario Industrial Zona Franca), y en el campo código de Tipo de Autorización <tipo-autorización> el valor 01 (ingreso), entonces debe aceptarse solamente en el campo código de Motivo de Autorización <motivo-autorización> los valores: 01, 03, 40, 50, 51, de acuerdo al catalogo (tabla 03) En caso que el código de Tipo de Transacción <tipo-transacción> tenga los valores: 39 (Solicitud de Autorización de Salida de Mercancías) ó 47 (Solicitud de Autorización de salida de mercancías usuario Industrial Zona Franca), y en código de Tipo de Autorización <tipo-autorización> (tabla 02) sea 02 (salida), entonces debe aceptarse en el campo código de Motivo de Autorización <motivo-autorización> los valores: 02, 04, 10, 20, 21, 24, 31, 32, 70, 71, 72, 73, 74, 79 u 80 (tabla 03). Debe aceptarse solamente en el campo código de Tipo de Autorización <tipoautorización> los valores: 01 ó 02. (tabla 03) Debe aceptarse solamente en el campo código de Motivo de Autorización <motivoautorización> (tabla 03) los valores: 01, 02, 03, 10, 20, 21, 24, 31, 32, 40, 50, 51, 60, 61, 70, 71, 72, 73, 74, 79, 80 ó 90, los cuales, a partir del código 10, son los códigos de los regímenes que se ponen en la declaración; los códigos 01 y 02 se refieren a traslados internos que se realizan entre usuarios de la Zona Franca o entre usuarios de diferentes Zonas Francas dentro de un mismo distrito, esta última con autorización por parte de la SENAE. Se utilizará el código de motivo de autorización con valor 01 (tabla 03), por concepto de ingreso por ventas entre usuarios de diferentes zonas francas dentro de la jurisdicción de un mismo distrito, para las transacciones de autorización de ingreso, campo <tipotransacción> 35 (Solicitud de Autorización de Ingreso de Mercancías Usuario Comercial Zona Franca) y 43 (Solicitud de Autorización de ingreso de mercancías Usuario Industrial Zona Franca), y el tipo de autorización <tipo-autorización> con valor 01; Se utilizará el código del campo motivo de autorización con valor 02 (tabla 03), para las transmisiones por concepto de salida por ventas entre usuarios de diferentes Zonas Francas dentro de la jurisdicción de un mismo distrito. Para las transacciones de salida de zona franca, el campo <tipo-transacción> deberá tener los valores 39 (Solicitud de autorización de salida de mercancías), 47 (Solicitud de Autorización de salida de mercancías Usuario Industrial Zona Franca). Para ambas 8

9 transacciones, el tipo de autorización <tipo-autorización> a utilizarse tendrá valor 02; En caso que el usuario realice otras combinaciones de códigos no establecidos deberá mostrar mensaje de error: La combinación de tipo de transacción: <tipo-transacción>, tipo de autorización: <tipo-autorización>, motivo de autorización: <motivoautorización>, no está permitida.. En caso que el Tipo de Transacción <tipo-transacción> tenga los valores: 35 (Solicitud de Autorización de Ingreso de Mercancías Usuario Comercial Zona Franca), 39 (Solicitud de autorización de salida de mercancías), 43 (Solicitud de Autorización de Ingreso de Mercancías Usuario Industrial Zonas Francas) ó 47 (Solicitud de Autorización de salida de mercancías Usuario Industrial Zona Franca debe validar lo siguiente: Los campos correspondientes a la cabecera de la autorización: <numeroautorizacion>,<tipo-autorizacion>,<motivo-autorizacion>,<fecha-solicitud>,<fechaautorizacion>,<fecha-finalizacion>,<ruc-usuario>,<total-unidades>,<fob-total>,<ciftotal> es obligatorio su llenado. Los campos correspondientes al detalle de productos: <id-catalogoproducto>,<cantidad-producto>,<fob-unitario>,<secuencia-detalle>, es obligatorio su llenado. El campo <fecha-autorización>, <fecha-solicitud> es la fecha en que el usuario remite la autorización al administrador de zona franca. El formato debe ser: dd/mm/yyyy <fecha-finalización> será calculada por el sistema. En una fase inicial no será necesario enviar información en este campo. El <pto-embarque> y <pto-desembarque> son condicionales. Si el Tipo de Autorización es 01 (ingreso), se exigirá el dato del puerto de embarque cuando el motivo de la autorización tenga el valor de 90 (Importación del Exterior a Zona Franca). Si el Tipo de Autorización es 02 (salida), se exigirá el dato de puerto de desembarque cuando el motivo de la autorización tenga el valor de 79 (Exportación a consumo desde el país hacia zona franca) (tabla 03) Se debe validar que el Ruc del usuario de Zona Franca <ruc-usuario> se encuentre registrado con estado habilitado y que pertenezca a un Operador de Comercio Exterior registrado ante la Aduana como usuario de Zona Franca. Se verifica que el código de puerto de embarque <pto-embarque>, se encuentre registrado en el catálogo de puertos de la SENAE. Si el código no se encontrare registrado en catalogo el campo <pto-embarque>, se envía el siguiente mensaje de error: No existe puerto de embarque Verifique su contenido<pto-embarque>. Se verifica que el código de puerto de desembarque <pto-desembarque>, se encuentre registrado en el catálogo de puertos de la SENAE. Si el código no se encuentre registrado en catalogo el campo <pto-desembarque>, se enviará el siguiente mensaje de error: No existe puerto de desembarque Verifique su 9

10 contenido<pto-desembarque>. Los campos <identificación-proveedor><razón-social-proveedor> será exigible cuando el motivo de la autorización tenga el valor de 90 (parametrizable) (Importación del Exterior a Zona Franca). En los demás casos no se exigirá valores, pero si se remite información en el campo: <identificación-proveedor>, se validará que el campo <razón-social-proveedor> también tenga valores registrados Los campos <identificación-cliente> <razón-social-cliente> será exigible cuando el motivo de la autorización tenga el valor de 79 (parametrizable) (Exportación a consumo desde el país hacia zona franca) En los demás casos no se exigirá valores, pero si se remite información en el campo: <identificación-cliente>, se validará que el campo <razón-social-cliente> también tenga valores registrados. Los datos registrados en el campo <usos-destinos>, <total-bultos>, <peso-bruto> <peso-neto> son opcionales. Si el campo <numero-factura> tiene valores ingresados, se deben incluir los demás campos relacionados al ingreso de las facturas: <fecha-factura>, <emisor-factura>, <secuencia-factura>,<total-factura> con sus respectivas validaciones de formato. El campo <numero-detalles-factura> debe ser igual a la cantidad de detalles de facturas enviadas. Se debe validar que el conjunto: <id-catalogo-producto> se encuentre registrado en el catálogo de productos del usuario previamente enviado por el Administrador (52- Registro de Catalogo de productos por usuario zona franca) Si los datos son aceptados, se registran en la base de datos y se enviará el formato de respuesta de aceptación número de autorización SICE (CDA) AAA-YYYY-TT- NNNNNN, (Aduana-Año-Tipo-Correlativo) con estado de aprobado. Finalmente, una vez validado el archivo en formato XML enviado, el sistema realizará lo siguiente: Validación Negativa: Genera archivo de errores y lo envía como respuesta. Los errores generados son: ERROR El servicio web se encuentra fuera de servicio, vuelva a intentarlo más tarde MOTIVO El servicio web no se encuentra levantado ese momento EL USUARIO Y/O CONTRASEÑA NO SON VÁLIDOS El usuario y/o contraseña enviados como parámetros no se encuentran almacenados en la base del SICE - SENAE EL TIPO DE OPERADOR ES OBLIGATORIO La información enviada en el campo tipo-operador del, siendo un campo obligatorio 10

11 EL CÓDIGO DE OPERADOR ES OBLIGATORIO EL TIPO DE TRANSACCIÓN ES OBLIGATORIO La información enviada en el campo codigo-operador La información enviada en el campo tipo-transaccion EL NÚMERO DE AUTORIZACIÓN ES OBLIGATORIO La información enviada en el campo numeroautorizacion del documento en formato XML enviado se encuentra EL NÚMERO DE SOLICITUD ES OBLIGATORIO EL TIPO DE AUTORIZACIÓN ES OBLIGATORIO EL MOTIVO DE LA AUTORIZACIÓN ES OBLIGATORIO EL NÚMERO DE DETALLES DE PRODUCTOS NO ES CONSISTENTE CON EL VALOR DE NÚMERO DE PRODUCTOS EN LA INFORMACIÓN DE CONTROL LA COMBINACIÓN DE TIPO DE TRANSACCIÓN 35, TIPO DE AUTORIZACIÓN 02 Y MOTIVO 40 NO ESTÁ PERMITIDA LA COMBINACIÓN DE TIPO DE TRANSACCIÓN 39, TIPO DE AUTORIZACIÓN 01 Y MOTIVO 40 NO ESTÁ PERMITIDA LA COMBINACIÓN DE TIPO DE TRANSACCIÓN 39, TIPO DE AUTORIZACIÓN 02 Y MOTIVO 90 NO ESTÁ PERMITIDA LA COMBINACIÓN DE TIPO DE TRANSACCIÓN 39, TIPO DE AUTORIZACIÓN 02 Y MOTIVO 51 NO ESTÁ PERMITIDA LA FECHA DE SOLICITUD ES OBLIGATORIA LA FECHA DE AUTORIZACIÓN ES OBLIGATORIA LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEBE ESTAR VACÍA EL RUC DEL USUARIO ES OBLIGATORIO EL TOTAL DE LAS UNIDADES ES OBLIGATORIO EL FOB TOTAL ES OBLIGATORIO La información enviada en el campo numero-solicitud La información enviada en el campo tipo-autorizacion La información enviada en el campo motivoautorizacion del documento en formato XML enviado se encuentra La información enviada en el campo numero-detalles con una cantidad diferente al número de detalles que contiene el documento en formato XML enviado La información enviada en el campo tipo-transaccion y tipo-autorizacion del documento en formato XML enviado no corresponden a una combinación válida La información enviada en el campo tipo-transaccion y tipo-autorizacion del documento en formato XML enviado no corresponden a una combinación válida La información enviada en el campo tipo-transaccion, tipo-autorizacion y motivo-autorización del documento en formato XML enviado no corresponden a una combinación válida La información enviada en el campo tipo-transaccion, tipo-autorizacion y motivo-autorización del documento en formato XML enviado no corresponden a una combinación válida La información enviada en el campo fecha-solicitud del La información enviada en el campo fechaautorizacion del documento en formato XML enviado se encuentra La información enviada en el campo fecha-finalizacion con información (debe estar vacía) La información enviada en el campo ruc-usuario del La información enviada en el campo total-unidades del La información enviada en el campo fob-total del 11

12 EL CIF TOTAL ES OBLIGATORIO EL ID DE CATÁLOGO DE PRODUCTO ES OBLIGATORIO LA CANTIDAD DE PRODUCTO ES OBLIGATORIA EL FOB UNITARIO ES OBLIGATORIO LA SECUENCIA DETALLE ES OBLIGATORIA LA RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE ES OBLIGATORIA, YA QUE LA IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE ESTÁ REGISTRADA EL PUERTO DE EMBARQUE ES OBLIGATORIO La información enviada en el campo cif-total del La información enviada en el campo id-catalogoproducto de uno de los detalles de productos del La información enviada en el campo cantidad-producto de uno de los detalles de productos del documento en formato XML enviado se encuentra vacío, siendo un campo obligatorio La información enviada en el campo fob-unitario de uno de los detalles de productos del documento en formato XML enviado se encuentra vacío, siendo un campo obligatorio La información enviada en el campo secuencia-detalle de uno de los detalles de productos del documento en formato XML enviado se encuentra vacío, siendo un campo obligatorio La información enviada en el campo razon-socialcliente del documento en formato XML enviado se encuentra vacío, y ya que el campo ideintificacioncliente se envió con información, este es obligatorio La información enviada en el campo pto-embarque del EL PUERTO DE DESEMBARQUE ES OBLIGATORIO La información enviada en el campo pto-desembarque EL RUC DEL USUARIO NO ESTÁ REGISTRADO EN LA BASE DE DATOS DE LA SENAE NO EXISTE PUERTO DE EMBARQUE. VERIFIQUE SU CONTENIDO: *** NO EXISTE PUERTO DE DESEMBARQUE. VERIFIQUE SU CONTENIDO: *** EL NÚMERO DE LA FACTURA ES REQUERIDO LA FECHA DE FACTURA ES OBLIGATORIO EL EMISOR DE FACTURA ES OBLIGATORIO La información enviada en el campo ruc-usuario del documento en formato XML enviado no se encuentra almacenado en la base de datos del SICE - SENAE La información enviada en el campo pto-embarque del documento en formato XML enviado no se encuentra almacenado en la base de datos del SICE - SENAE La información enviada en el campo pto-desembarque del documento en formato XML enviado no se encuentra almacenado en la base de datos del SICE - SENAE La información enviada en el campo numero-factura de uno de los detalles de facturas del documento en formato XML enviado se encuentra vacío, siendo un campo obligatorio La información enviada en el campo fecha-factura de uno de los detalles de facturas del documento en formato XML enviado se encuentra vacío, siendo un campo obligatorio La información enviada en el campo emisor-factura de uno de los detalles de facturas del documento en formato XML enviado se encuentra vacío, siendo un campo obligatorio 12

13 EL TOTAL DE FACTURA ES OBLIGATORIO LOS SIGUIENTES IDS DE CATÁLOGO DE PRODUCTOS/COMPONENTES (*** ) NO ESTÁN REGISTRADOS El servicio web se encuentra sin conexión a la base de datos, vuelva a intentarlo más tarde EL NUMERO DE AUTORIZACION YA HA SIDO UTILIZADO POR ESE USUARIO EN OTRA AUTORIZACION EL TIPO DE AUTORIZACIÓN ES INCORRECTO EL MOTIVO DE LA AUTORIZACIÓN ES INCORRECTO La información enviada en el campo total-factura de uno de los detalles de facturas del documento en formato XML enviado se encuentra vacío, siendo un campo obligatorio La información enviada en el campo id-catalogoproducto de uno o varios de los detalles de productos incorrecto y/o no existe en la base de datos del SICE- SENAE El servicio web se encuentra sin conexión a la base de datos en ese momento La información enviada en el campo numeroautorizacion del documento en formato XML enviada ya ha sido utilizado por el mismo usuario La información enviada en el campo tipo-autorizacion del documento en formato XML enviado es incorrecta La información enviada en el campo motivoautorizacion del documento en formato XML enviado es incorrecta LOS DATOS DEL PROVEEDOR SON REQUERIDOS La información enviada en los campo identificacionproveedor y razon-social-proveedor del documento en formato XML enviado se encuentran vacíos EL PAÍS DE DESTINO ES OBLIGATORIO EL PAÍS DE ORIGEN ES OBLIGATORIO LA SECUENCIA FACTURA ES OBLIGATORIA La información enviada en el campo pais-destino del La información enviada en el campo pais-origen del La información enviada en el campo secuencia-factura Validación Positiva: Realiza el ingreso de la información de la autorización en la base de datos y envía el número de CDA de autorización de ingreso o salida generado (ejm: CDA , donde 028 corresponde a la aduana, 2010 al año de trámite, 39 al código de identificación y al correlativo) como respuesta junto con un mensaje informativo satisfactorio Correcciones a las Autorizaciones de Ingreso y Salida El Administrador de Zonas Francas remitirá el detalle de la información con respecto a las Correcciones de las Autorizaciones de Ingreso y Salida desde o hacia Zona Franca en formatos XML. Los formatos XML deberán contener los siguientes campos: o Información Control tipo-operador: Tipo de operador de zona franca codigo-operador: Código del administrador de zona franca 13

14 tipo-transaccion: Código de transacción código-aduana: Codigo de Distrito Aduanero del Administrador numero-detalles: Número de detalles de productos numero-facturas: Número de detalles de facturas Cabecera tipo-autorizacion: Código de tipo de autorización motivo-autorizacion: Régimen o código con motivo de autorización fecha-solicitud: Fecha de solicitud de la autorización fecha-autorizacion: Fecha de autorización de la solicitud ruc-usuario: Ruc del usuario de la zona franca pto-embarque: Código del puerto de embarque pto-desembarque: Código del puerto de desembarque pais-origen: País de origen de las mercancías pais-destino: País de destino de las mercancías usos-destinos: Usos de las mercancías total-unidades: Total de unidades comerciales fecha-aprox-ingreso: Fecha tentativa de ingreso de mercancía fecha-aprox-salida: Fecha tentativa de egreso de mercancía tipo-transporte: Forma de transporte de la mercancía peso-bruto: Peso bruto de la mercancía en Kg peso-neto: Peso neto de la mercancía en Kg fob-total: FOB total de la mercancía cif-total: CIF total de la mercancía total-bultos: Total de bultos de la mercancía identificacion-proveedor: número de la identificación del proveedor razon-social-proveedor: Identificación del proveedor identificacion-cliente: Número de identificación del cliente razon-social-cliente: Identificación del cliente estado-correcion-cabecera: Valor para identificación de tipo de corrección CDA Autorizacion aduana-autorizacion: Aduana de la autorizacion SICE anio-autorizacion: Año de la Autorizacion SICE codigo-autorizacion: Tipo CDA de la Autorizacion SICE numero-autorizacion: Correlativo de la Autorizacion SICE Detalle busqueda o codigo-producto: Codigo de Producto para realizar la busqueda o subpartida: Partida Arancelaria del Producto a modificar 14

15 o o tipo-producto: Tipo de Producto del Producto a modificar ruc-usuario: Ruc de Usuario del Producto a modificar Producto id-catalogo-producto: Código de producto codigo-detalle-solicitud: Secuencia del producto registrado en la solicitud cantidad-producto: Cantidad del producto precio-unitario: Fob de producto estado-correccion-producto: Valor para la identificación del tipo de corrección o detalle-componentes Componentes id-catalogo-componente: Código de producto insumo codigo-detalle-componente: Secuencia del insumo registrado para el producto cantidad-total: Cantidad total del componente cantidad-neta: Cantidad neta del componente cantidad-merma: Cantidad merma del componente cantidad-desperdicio: Cantidad de desperdicio del componente estado-correccion-componente: Valor para la identificación del tipo de corrección Factura o numero-factura: Número de factura o secuencia-factura: Secuencia de la factura o fecha-factura: Fecha de la factura o emisor-factura: Emisor de la factura o total-factura: Total de la factura o estado-correccion-factura: Valor para la identificación del tipo de corrección Al realizar la transmisión del formato XML, el sistema realizará las siguientes validaciones: Es obligatorio el envío de los campos: <tipo-operador>, <código-operador>, <tipotransacción>, para poder realizar los controles de los envíos. Se debe validar que el usuario especificado de los campos <tipo-operador>, <código-operador>, exista y se encuentre registrado como administrador de zona franca (tipo de operador 13). El tipo de transacción <tipo-transacción> en el archivo tenga los valores: 37 (Corrección detalle de Solicitud de Autorización de Ingreso de mercancías), 41 (Corrección Movimiento de Solicitud de Autorización de Salida de mercancías), 45 (Corrección detalle de Solicitud de Autorización de Ingreso de mercancías usuario Industrial Zona Franca), 49 (Corrección solicitud de autorización de salida de 15

16 mercancías), caso contrario deberá mostrar el mensaje de error: el tipo de transacción <tipo transacción> no es correcto para este formato. En caso que el tipo de transacción <tipo-transacción> tenga los valores: 37 (Corrección detalle de Solicitud de Autorización de Ingreso de mercancías), 41 (Corrección Movimiento de Solicitud de Autorización de Salida de mercancías), 45 (Corrección detalle de Solicitud de Autorización de Ingreso de mercancías usuario Industrial Zona Franca) o 49 (Corrección solicitud de autorización de salida de mercancías) se debe validar lo siguiente: Los campos <tipo-operador>, <código-operador>, <tipo-transacción>, <aduanaautorización>, <anio-autorización>, <código-autorización>, <número-autorización>, es obligatorio su llenado. Se debe validar que el valor de los campos: <aduana-autorizacion> + <codigoautorizacion> + <anio-autorizacion> + <número-autorización>, se encuentre registrado en la base de datos del SICE. En caso que la autorización no exista debe enviar mensaje de error Autorización xxx-xxxx-xx-xxxxxx, no se encuentra registrada en el sistema. Los campos <tipo-operador>, <código-operador>, <tipo-transacción> no son modificables. En caso de ser enviados, se presentará error (error catálogo de errores) Con el valor remitido en los campos: <aduana-autorizacion> + <codigoautorizacion> + <anio-autorizacion> + <número-autorización> se verificará que haya sido enviada originalmente la autorización de ingreso / salida desde y hacia zona franca por parte del administrador de Zona Franca que realiza la corrección. En caso que no coincida deberá indicar un mensaje de error Administrador no autorizado a realizar corrección de autorización No. <aduana-autorizacion> + <codigo-autorizacion> + <anio-autorizacion> + <numero-autorizacion>. (error catálogo de errores) El campo < codigo-detalle-solicitud> es obligatorio cuando < estado-correccionproducto> sea distinto a 03, con <secuencia-detalle> se especifica el item a corregir o a anular (01 eliminado, 02 modificado, 03 nuevo registro). Los campos <tipo-autorización>, <motivo-autorización>, <fecha-solicitud>, <fechaautorización, <ruc-usuario>, <pto-embarque>, <pto-desembarque>, <país-origen>, <país-destino>, <usos-destinos>, <total-unidades>, <fecha-ingreso>, <fechasalida>, <tipo-transporte>, <peso-bruto>, <peso-neto>, <fob-total>, <cif-total>, <total-bultos>, <identificación-proveedor>, <razón-social-proveedor>, <identificación-cliente>, <razón-social-cliente>, de la cabecera de la autorización pueden ser actualizados, siempre y cuando en el envío de correcciones, el campo <estado-corrección-cabecera> tenga el valor de 02 (modificación), y los datos no se encuentren nulos. Los campos <id-catálogo-producto>, <cantidad-producto>, <fob-unitario> pueden 16

17 ser actualizados, siempre y cuando en el envío de correcciones, el campo <estadocorreccion-producto >, tenga el valor de 02 (modificación) y el campo <secuenciadetalle> indique la secuencia de item a ser corregido. Para las anulaciones de un item el campo < estado-correccion-producto > tenga el valor de 03 (anulación) y el campo <secuencia-detalle> indique la secuencia de item a ser anulado. Los campos <número-factura>, <fecha-factura>, <emisor-factura>, <total-factura>, <secuencial-factura>, se actualizarán en caso de que el campo <estado-correciónfactura> tenga el valor de 02 (modificación), el campo <secuencia-factura> indique la secuencia de la factura a ser corregida. Para las anulaciones de una factura, el campo <estado-corrección-factura> tenga el valor de 03 (anulación), y el campo <secuencia-factura>, indique la secuencia de la factura a ser anulada. Los campos <país-origen>, <país-destino>, son condicionales en caso de ser modificados, se verificará que su valor exista en el catálogo de los países del SICE. Caso contrario se deberá enviar el respectivo mensaje de error (código de país de la tabla del SICE). En caso de modificar los campos: <fecha-solicitud>, <fecha-autorización>, deben ser en formato dd/mm/yyyy, y ser menores o iguales a la fecha del sistema. En caso de modificar el campo, el <ruc-usuario> debe estar registrado en la base de datos de la SENAE con estado habilitado y que el ruc pertenezca a un importador registrado en el SICE, como usuario de Zona Franca. En caso de modificar los campos: código de puerto de embarque <pto-embarque>, código de puerto de desembarque <pto-desembarque>, validar que se encuentren registrados en el catálogo de puertos de embarque del SICE. Si el campo <ptoembarque> no existe en el catálogo de puertos debe enviarse un mensaje de error igualmente en el campo <pto-desembarque>. En caso que el <tipo-transacción> sea: 37 (Corrección detalle de Solicitud de autorización de ingreso de mercancías), 41 (Corrección Movimiento Solicitud de Autorización de Salida de mercancías), 45 (Corrección detalle de solicitud de autorización de ingreso de mercancías usuario industrial) o 49 (Corrección solicitud de Autorización de salida de mercancías) entonces <estado-correccióncabecera> solo se permite valores: 01, 02. En caso de que se elimine la cabecera, la autorización se considerará con estado de anulada, y en caso de que la autorización se encuentre asociada a una declaración aduanera, a una orden de embarque o a un movimiento de ingreso/salida de Zona Franca no se podrá realizar la anulación o modificación de la autorización. En caso que el <tipo-transacción> sea: 37, 41, 45 o 49, en los campos <estadocorrección-factura>, y < estado-correccion-producto> solo se permitirán los valores: 01, 02, 03 (01 eliminado, 02 modificado, 03 nuevo registro). 17

18 En caso que el <tipo-transacción> sea: 37, 41, 45 o 49, entonces por lo menos uno de los campos <estado-corrección-factura>, <estado-correccion-producto>, <estado-corrección-cabecera> deben tener alguno de los valores, con el fin de confirmar que se está realizando el envío con fines de corrección. (siquiera uno de los campos debe tener registrada información) En caso que <estado-corrección-factura>, tenga algún valor (01, 02, 03) entonces el campo <secuencia-factura> debe tener valores. En caso que <estado-correccion-producto> tenga algún valor (01, 02, 03) entonces el campo <secuencia-detalle> debe tener valores. En caso que el campo <estado-corrección-factura> tenga el valor 01 o 02 entonces el campo <secuencia-factura> debe tener valores con la numeración de secuencia a eliminar o modificar que se envío inicialmente. En caso que los campos <estadocorrección-factura> tenga el valor 03, el campo <secuencia-factura> debe tener el valor de la nueva secuencia de la factura a registrar y deben validarse que los campos <número-factura>, <fecha-factura>, <emisor-factura>, <total-factura> tengan registrados valores al momento del envío de corrección. En caso que el campo <estado-correccion-producto> tenga el valor 01 o 02 entonces el campo <codigo-detalle-solicitud>, debe tener valores registrados con la numeración de secuencia a eliminar o modificar que se envío inicialmente. En caso que el campo <estado-correccion-producto> tenga el valor 03 (Corrección) entonces el campo <secuencia-detalle>, debe tener el valor de la nueva secuencia del detalle a registrar y deben validarse que los campos <id-catálogo-producto> <cantidad, producto>, <precio-unitario> tengan registrados valores al momento del envío de corrección. En caso que la autorización esté asociada a una declaración o si la autorización fue usada para dar ingreso/salida de Zona Franca, no se permitirá la corrección de solicitud de autorización. El tag de búsqueda, se lo debe enviar, asi no tenga criterios de información. Estos parámetros de búsqueda, se implementaron como una ayuda para realizar la carga inicial por los siguientes parámetros :<codigo-producto><subpartida> <tipoproducto><ruc-usuario>. Si se envía un parámetro de búsqueda, se deben enviar todos. Finalmente, validado el archivo enviado en formato XML, el sistema realizará lo siguiente: Validación Negativa: Genera archivo de errores y lo envía como respuesta. Los errores generados son: 18

19 ERROR El servicio web se encuentra fuera de servicio, vuelva a intentarlo más tarde MOTIVO El servicio web no se encuentra levantado ese momento EL USUARIO Y/O CONTRASEÑA NO SON VÁLIDOS El usuario y/o contraseña enviados como parámetros no se encuentran almacenados en la base del SICE - SENAE EL TIPO DE OPERADOR ES OBLIGATORIO EL CÓDIGO DE OPERADOR ES OBLIGATORIO EL TIPO DE TRANSACCIÓN ES OBLIGATORIO La información enviada en el campo tipo-operador del, siendo un campo obligatorio La información enviada en el campo codigo-operador La información enviada en el campo tipo-transaccion EL NÚMERO DE AUTORIZACIÓN ES OBLIGATORIO La información enviada en el campo numeroautorizacion del documento en formato XML enviado se encuentra EL NÚMERO DE SOLICITUD ES OBLIGATORIO EL TIPO DE AUTORIZACIÓN ES OBLIGATORIO EL MOTIVO DE LA AUTORIZACIÓN ES OBLIGATORIO EL NÚMERO DE DETALLES DE PRODUCTOS NO ES CONSISTENTE CON EL VALOR DE NÚMERO DE PRODUCTOS EN LA INFORMACIÓN DE CONTROL LA COMBINACIÓN DE TIPO DE TRANSACCIÓN 35, TIPO DE AUTORIZACIÓN 02 Y MOTIVO 40 NO ESTÁ PERMITIDA LA COMBINACIÓN DE TIPO DE TRANSACCIÓN 39, TIPO DE AUTORIZACIÓN 01 Y MOTIVO 40 NO ESTÁ PERMITIDA LA COMBINACIÓN DE TIPO DE TRANSACCIÓN 39, TIPO DE AUTORIZACIÓN 02 Y MOTIVO 90 NO ESTÁ PERMITIDA LA COMBINACIÓN DE TIPO DE TRANSACCIÓN 39, TIPO DE AUTORIZACIÓN 02 Y MOTIVO 51 NO ESTÁ PERMITIDA LA FECHA DE SOLICITUD ES OBLIGATORIA LA FECHA DE AUTORIZACIÓN ES OBLIGATORIA La información enviada en el campo numero-solicitud La información enviada en el campo tipo-autorizacion La información enviada en el campo motivoautorizacion del documento en formato XML enviado se encuentra La información enviada en el campo numero-detalles con una cantidad diferente al número de detalles que contiene el documento en formato XML enviado La información enviada en el campo tipo-transaccion y tipo-autorizacion del documento en formato XML enviado no corresponden a una combinación válida La información enviada en el campo tipo-transaccion y tipo-autorizacion del documento en formato XML enviado no corresponden a una combinación válida La información enviada en el campo tipo-transaccion, tipo-autorizacion y motivo-autorización del documento en formato XML enviado no corresponden a una combinación válida La información enviada en el campo tipo-transaccion, tipo-autorizacion y motivo-autorización del documento en formato XML enviado no corresponden a una combinación válida La información enviada en el campo fecha-solicitud del La información enviada en el campo fechaautorizacion del documento en formato XML enviado 19

20 LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEBE ESTAR VACÍA EL RUC DEL USUARIO ES OBLIGATORIO EL TOTAL DE LAS UNIDADES ES OBLIGATORIO EL FOB TOTAL ES OBLIGATORIO EL CIF TOTAL ES OBLIGATORIO EL ID DE CATÁLOGO DE PRODUCTO ES OBLIGATORIO LA CANTIDAD DE PRODUCTO ES OBLIGATORIA EL FOB UNITARIO ES OBLIGATORIO LA SECUENCIA DETALLE ES OBLIGATORIA LA RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE ES OBLIGATORIA, YA QUE LA IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE ESTÁ REGISTRADA EL PUERTO DE EMBARQUE ES OBLIGATORIO se encuentra La información enviada en el campo fecha-finalizacion con información (debe estar vacía) La información enviada en el campo ruc-usuario del La información enviada en el campo total-unidades del La información enviada en el campo fob-total del La información enviada en el campo cif-total del La información enviada en el campo id-catalogoproducto de uno de los detalles de productos del La información enviada en el campo cantidad-producto de uno de los detalles de productos del documento en formato XML enviado se encuentra vacío, siendo un campo obligatorio La información enviada en el campo fob-unitario de uno de los detalles de productos del documento en formato XML enviado se encuentra vacío, siendo un campo obligatorio La información enviada en el campo secuencia-detalle de uno de los detalles de productos del documento en formato XML enviado se encuentra vacío, siendo un campo obligatorio La información enviada en el campo razon-socialcliente del documento en formato XML enviado se encuentra vacío, y ya que el campo ideintificacioncliente se envió con información, este es obligatorio La información enviada en el campo pto-embarque del EL PUERTO DE DESEMBARQUE ES OBLIGATORIO La información enviada en el campo pto-desembarque EL RUC DEL USUARIO NO ESTÁ REGISTRADO EN LA BASE DE DATOS DE LA SENAE NO EXISTE PUERTO DE EMBARQUE. VERIFIQUE SU CONTENIDO: *** NO EXISTE PUERTO DE DESEMBARQUE. VERIFIQUE SU CONTENIDO: *** La información enviada en el campo ruc-usuario del documento en formato XML enviado no se encuentra almacenado en la base de datos del SICE - SENAE La información enviada en el campo pto-embarque del documento en formato XML enviado no se encuentra almacenado en la base de datos del SICE - SENAE La información enviada en el campo pto-desembarque del documento en formato XML enviado no se encuentra almacenado en la base de datos del SICE - SENAE 20

21 EL NÚMERO DE LA FACTURA ES REQUERIDO LA FECHA DE FACTURA ES OBLIGATORIO EL EMISOR DE FACTURA ES OBLIGATORIO EL TOTAL DE FACTURA ES OBLIGATORIO LOS SIGUIENTES IDS DE CATÁLOGO DE PRODUCTOS/COMPONENTES (*** ) NO ESTÁN REGISTRADOS El servicio web se encuentra sin conexión a la base de datos, vuelva a intentarlo más tarde EL NUMERO DE AUTORIZACION YA HA SIDO UTILIZADO POR ESE USUARIO EN OTRA AUTORIZACION EL TIPO DE AUTORIZACIÓN ES INCORRECTO EL MOTIVO DE LA AUTORIZACIÓN ES INCORRECTO La información enviada en el campo numero-factura de uno de los detalles de facturas del documento en formato XML enviado se encuentra vacío, siendo un campo obligatorio La información enviada en el campo fecha-factura de uno de los detalles de facturas del documento en formato XML enviado se encuentra vacío, siendo un campo obligatorio La información enviada en el campo emisor-factura de uno de los detalles de facturas del documento en formato XML enviado se encuentra vacío, siendo un campo obligatorio La información enviada en el campo total-factura de uno de los detalles de facturas del documento en formato XML enviado se encuentra vacío, siendo un campo obligatorio La información enviada en el campo id-catalogoproducto de uno o varios de los detalles de productos incorrecto y/o no existe en la base de datos del SICE- SENAE El servicio web se encuentra sin conexión a la base de datos en ese momento La información enviada en el campo numeroautorizacion del documento en formato XML enviada ya ha sido utilizado por el mismo usuario La información enviada en el campo tipo-autorizacion del documento en formato XML enviado es incorrecta La información enviada en el campo motivoautorizacion del documento en formato XML enviado es incorrecta LOS DATOS DEL PROVEEDOR SON REQUERIDOS La información enviada en los campo identificacionproveedor y razon-social-proveedor del documento en formato XML enviado se encuentran vacíos EL PAÍS DE DESTINO ES OBLIGATORIO EL PAÍS DE ORIGEN ES OBLIGATORIO LA AUTORIZACIÓN NO PUEDE SER MODIFICADA O ANULADA, YA QUE ESTA SE ENCUENTRA ASOCIADA A UNA DECLARACIÓN ADUANERA, A UNA ORDEN DE EMBARQUE O A UN MOVIMIENTO DE INGRESO/SALIDA DE ZONA FRANCA EL ESTADO CORRECCIÓN CABECERA ES INCORRECTO, SOLO SE PERMITEN LOS VALORES 01,02 EL ESTADO CORRECCIÓN DETALLE ES INCORRECTO, SOLO SE PERMITEN LOS VALORES 01,02,03 EL ESTADO CORRECCIÓN COMPONENTE ES INCORRECTO, SOLO SE PERMITEN LOS VALORES La información enviada en el campo pais-destino del La información enviada en el campo pais-origen del La autorización enviada en el documento en formato XML ha sido utilizada ya en una DAU por lo que no puede ser utilizada nuevamente La información enviada en el campo estadocorreccion-cabecera del documento en formato XML enviado es incorrecta La información enviada en el campo estadocorreccion-detalle del documento en formato XML enviado es incorrecta La información enviada en el campo estadocorreccion-componente del documento en formato 21

22 01,02,03 XML enviado es incorrecta EL ESTADO CORRECCIÓN FACTURA ES INCORRECTO, SOLO SE PERMITEN LOS VALORES 01,02,03 AUTORIZACIÓN ***-****-**-******, NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL SISTEMA ADMINISTRADOR NO AUTORIZADO A REALIZAR CORRECCIÓN DE AUTORIZACIÓN NO ***-****-**- ****** LA SECUENCIA FACTURA ES OBLIGATORIA La información enviada en el campo estadocorreccion-factura del documento en formato XML enviado es incorrecta La autorización enviada en el documento en formato XML enviado es incorrecta ya que dicha autorización no se encuentra almacenada en la base de datos del SICE - SENAE La información enviada en el campo codigo-operador del documento en formato XML enviado es incorrecta ya que no es la misma enviada en la autorización original La información enviada en el campo secuencia-factura Validación Positiva: Realiza la modificación de información de la autorización almacenada previamente en la base de datos con los datos enviados en la corrección y envía el número de CDA de autorización de ingreso o salida (ejm: CDA , en donde 028 corresponde a la aduana, 2010 al año de trámite, 39 al número de régimen y al correlativo) como respuesta junto con un mensaje informativo satisfactorio Transmisión de Movimiento de Ingreso/Egreso de Inventario: El Administrador de Zonas Francas remitirá el detalle de la información con respecto a las Transmisiones de Movimientos de Ingreso/Egreso en formatos XML. Los formatos XML deberán contener los siguientes campos: Información Control tipo-operador: Tipo de operador de zona franca codigo-operador: Código del administrador de zona franca tipo-transaccion: Código de transacción numero-detalles: Número de detalles Cabecera numero-autorizacion: Número de autorización registrado por el Administrador numero-solicitud: Número de solicitud registrado por el Administrador numero-reporte: Número de Reporte registrado por el Administrador tipo-movimiento: Tipo de Movimiento (Ingreso/Egreso) fecha-movimiento: Fecha del movimiento observacion-movimiento: Observación del movimiento de ingreso/egreso de mercancía fob-total: FOB total de la mercancía cif-total: CIF total de la mercancía 22

23 total-bultos: Total de bultos de la mercancía Detalle Producto o codigo-detalle-reporte: Código de detalle del reporte del movimiento o id-catalogo-producto: Código del producto o cantidad-producto: Cantidad del producto o secuencia-detalle-solicitud: Secuencia del producto o precio-unitario: Precio unitario del producto o precio-total: Precio total del producto Responsables o codigo-responsable: Código del responsable o nombre-responsable: Nombre completo del responsable o codigo-tipo-responsable: Código del tipo de responsable Al realizar la transmisión del formato XML, el sistema realizará las siguientes validaciones: Para este formato, se debe validar los siguientes tipos de operación y transacción: tipo de transacción 36 (Ingreso Definitivo de Usuario Comercial Zona Franca aduana), 44 (Ingreso Definitivo de Insumos de Usuario Industrial Zona Franca), 40 (Egreso Definitivo Usuario Comercial Zona Franca) y 48 (Egreso Definitivo de productos usuario Industrial Zona Franca); caso contrario mostrar mensaje de error: El tipo de transacción no es correcto para este formato. En el caso de que el <tipo-transaccion> sea 36 (Ingreso Definitivo de Usuario Comercial Zona Franca aduana), 44 (Ingreso Definitivo de Insumos de Usuario Industrial Zona Franca), 40 (Egreso Definitivo Usuario Comercial Zona Franca) o 48 (Egreso Definitivo de productos usuario Industrial Zona Franca) se realizarán las siguientes validaciones: Es obligatorio el envío de los campos: <tipo-operador>, <codigo-operador>, <tipotransaccion>, para poder realizar los controles de los envíos. Se debe validar que el usuario de los campos <tipo-operador>, <codigo-operador>, exista y este registrado como administrador de zona franca (tipo de operador 13). Será considerado como obligatorio el registro de los siguientes campos :<numeroautorizacion>, <numero-solicitud>, <numero-reporte>, <tipo-movimiento>, <fechamovimiento> y los del detalle de productos: <codigo-detalle-reporte>, <id-catalogoproducto>, <cantidad-producto>, <secuencia-detalle-solicitud>, <precio-unitario>, <precio-total>. El campo <tipo-movimiento>, deberá contener el mismo valor del tipo de autorización de ingreso/salida desde y hacia a zona franca del campo: <numeroautorizacion>. El campo <numero-detalles> es obligatorio y debe ser igual a la cantidad de 23

24 detalles o ítems de productos enviados, caso contrario mostrará el siguiente mensaje de error Verifique el numero de detalles: <numero- detalles>, con la cantidad de productos enviados. Con la información del campo: <numero-autorizacion>, se validará la existencia de la Autorización de ingreso/egreso desde y hacia a zona franca en el SICE. Se validara también que la misma se encuentre registrada bajo el mismo usuario Administrador que ahora está haciendo el envío del movimiento. Validar que <numero-autorizacion> sea 01 (ingreso) para <tipo-transaccion> 36 (Ingreso Definitivo de Usuario Comercial Zona Franca aduana) y 44 (Ingreso Definitivo de Insumos de Usuario Industrial Zona Franca) y que el campo <numero-autorizacion> sea 02 (salida) para <tipo-transaccion> 40 (Egreso Definitivo Usuario Comercial Zona Franca) y 48 (Egreso Definitivo de productos usuario Industrial Zona Franca). En el caso de que el tipo de solicitud de la autorización del campo:<numeroautorizacion>, sea 01(ingreso) y que el motivo de la autorización sea 40 y 90 (tabla 01). Se validará que la autorización registrada en el SICE, esté asociado a una declaración aduanera. Si la autorización no está asociada a alguna declaración con códigos de régimen: 40 y 90, se enviara el mensaje de error Autorización de Ingreso a Zona Franca: <aduana-autorizacion> + <anio-autorizacion> + <codigoautorizacion> + <numero-autorizacion>, no se encuentra asociada a Declaración Aduanera. Se exceptuará de esta validación cuando el motivo de autorización de ingreso, sea 01 y 03. En el caso de que el tipo de solicitud de la autorización del campo: <numeroautorizacion>, sea 02 (salida) 10, 20, 21, 24, 50, 51, 70, 71, 72, 73, 74 ó 80 (tabla 03), se validará que el refrendo correspondiente a la autorización registrada en el SICE, esté asociado a una Declaración Aduanera. Si la autorización no se encuentra asociada a la declaración bajo los códigos de régimen: 10, 20, 21, 24, 50, 51, 70, 71, 72, 73, 74 ó 80 se enviara el siguiente mensaje de error: Autorización de Salida desde Zona Franca: <aduana-autorizacion sice> + <anioautorizacion sice> + <código-autorizacion sice> + <numero-autorizacion sice>, no se encuentra asociada a Declaración Aduanera. Se exceptuará de esta validación cuando el motivo de la autorización de salida tenga el valor 02 (tabla 02). Para las dos anteriores validaciones, la Declaración Aduanera asociada (DAU) deberá tener una fecha de registro mayor o igual a la fecha de implementación (parametrizable) del modulo de zonas francas. Caso contrario no aplicaran ambas validaciones Se validará que el RUC del usuario de zona franca registrado en la autorización, sea el mismo Ruc del declarante de la DAU asociada a la autorización de ingreso / salida de zona franca. Los valores registrados en el campo < id-catalogo-producto > se validaran y se 24

25 consultaran accediendo a la tabla de catálogos de productos (registrados en la autorización aprobada). En caso de que no exista el tipo de producto, se deberá enviar un mensaje de error: Verifique la existencia del producto: < id-catalogoproducto >: <tipo-producto>, <subpartida> + <codigo-producto> + <tipo-unidadcomercial>, en la autorización No. XX-XXXX-XX-XXXXXX. El campo <fecha-ing-inventario> debe estar lleno y con la fecha de ingreso de la mercancía a las instalaciones de la zona franca, el formato será el siguiente: dd/mm/yyyy (no sea mayor a la fecha del sistema). Finalmente, validado el archivo enviado en formato XML, el sistema realizará lo siguiente: Validación Negativa: Genera archivo de errores y lo envía como respuesta. Los errores que puede contener el archivo de errores generado son: ERROR El servicio web se encuentra fuera de servicio, vuelva a intentarlo mas tarde MOTIVO El servicio web no se encuentra levantado ese momento EL USUARIO Y/O CONTRASEÑA NO SON VÁLIDOS El usuario y/o contraseña enviados como parámetros no se encuentran almacenados en la base del SICE - SENAE EL TIPO DE OPERADOR ES OBLIGATORIO EL CÓDIGO DE OPERADOR ES OBLIGATORIO EL TIPO DE TRANSACCIÓN ES OBLIGATORIO EL TIPO DE TRANSACCIÓN 35 NO ES CORRECTO PARA ESTE FORMATO TIPO DE OPERADOR Y/O CÓDIGO DE OPERADOR NO SON VÁLIDOS La información enviada en el campo tipo-operador del, siendo un campo obligatorio La información enviada en el campo codigo-operador La información enviada en el campo tipo-transaccion La información enviada en el campo tipo-transaccion del documento en formato XML enviado es incorrecta La información enviada en el campo tipo-operador y/o codigo-operador del documento en formato XML enviado es incorrecta EL NÚMERO DE AUTORIZACIÓN ES OBLIGATORIO La información enviada en el campo numeroautorizacion del documento en formato XML enviado se encuentra EL NÚMERO DE SOLICITUD ES OBLIGATORIO EL NUMERO DE REPORTE ES OBLIGATORIO EL TIPO DE MOVIMIENTO ES OBLIGATORIO La información enviada en el campo numero-solicitud La información enviada en el campo numero-reporte La información enviada en el campo tipo-movimiento 25