Asociación Solidarista de Empleados Vention Medical de Costa Rica, S.A.
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- Juan Antonio Botella Juárez
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1 Page 1 of 6 Activos Activo Corriente 11 ACTIVO CORRIENTE 1,140,127, ,037, ,832, ( 5,794,887.37) 1,134,332, CAJAS Y BANCOS 50, ,126, ,126, , Caja de Recibos ,126, ,126, CAJAS 50, ,126, ,126, , Caja chica oficina 50, , BANCOS 378,109, ,727, ,050, ,677, ,786, BANCO MONEDAS NACIONAL 378,109, ,727, ,050, ,677, ,786, Bac Cta ,291, ,908, ,555, ( 26,646,975.35) 57,644, BCR ,833, ,807, ,178, ,628, ,461, BNCR ,984, , , ( 304,200.88) 10,680, INVERSIONES EN VALORES 578,332, ,088, ,133, ( 29,045,717.97) 549,286, BN-Fondos 205,885, , , ,272, Fondo deposito colones 205,885, , , ,272, Certificados a Plazo Fijo 301,500, ,000, ( 30,000,000.00) 271,500, Certificado de Deposito BCR 301,500, ,000, ( 30,000,000.00) 271,500, BANCO CENTRAL DE COSTA RICA 65,000, ,000, Inversion bem - Reserva de Liquidez 65,000, ,000, INTERESES ACUMULADOS 2,864, ,700, , , ,757, Intereses Acum BCR 2,103, ,215, , , ,511, Intereses Reserva de Liquidez 760, , , ,245, PRIMAS SOBRE INVERSIONES 3,368, , ( 253,149.62) 3,115, Primas Reserva de Liquidez 3,368, , ( 253,149.62) 3,115, VALORACION DE INVERSIONES ( 285,481.18) , ( 73,300.38) ( 358,781.56) Valoraciones Inversiones Reserva de Liquidez ( 285,481.18) , ( 73,300.38) ( 358,781.56)
2 Page 2 of 6 Activos Activo Corriente CUENTAS POR COBRAR 38,802, ,638, ,961, ,677, ,480, CUENTAS A COBRAR VENTION 38,802, ,638, ,961, ,677, ,480, Deducciones por Cobrar 38,622, ,638, ,856, ,782, ,405, Cuenta por Cobrar Vention-Ferias 180, , ( 105,000.00) 75, Reclamos ( ) Maquinas Bimbo ( ) OTRAS CUENTAS A COBRAR 12, , , ( 24,096.84) ( 11,494.54) CUENTAS A COBRAR SOCIOS 12, , , ( 24,096.84) ( 11,494.54) Pago servicios 12, , , ( 24,096.84) ( 11,494.54) PRESTAMOS POR COBRAR 143,296, ,435, ,410, ( 6,975,264.63) 136,320, PRESTAMOS PERSONALES 135,588, ,285, ,355, ( 10,069,798.14) 125,518, PRESTAMOS RAPIDOS 1,675, ,880, ,233, ( 353,425.55) 1,322, PRESTAMOS SALUD 64, , ( 44,775.46) 20, PRESTAMOS ARTICULOS 456, , ,118, ( 351,366.93) 105, MARCHAMO 1,181, ,178, , , ,051, Convenios proveedores 4,679, , ,607, ( 913,930.31) 3,765, Prestamos educacion 117, , , , , PERFUMERIAS 21, , ( 7,700.20) 13, MEMBRESIAS Y TIQUETES 99, , , , , PRESTAMOS POR INTERESES NO CUBIERTOS 1, , ( 1,163.75) Prestamos s/ ahorros voluntarios 494, , , ( 156,962.11) 337, Prestamos p/vivienda 186, , ( 21,559.15) 164, RIFAS 3, ,956, , ,040, ,043, ESTIMACION DE INCOBRABLES ( 1,447,435.48) 70, , ( 1,376,978.58) Poliza Saldos deudores , ,
3 Page 3 of 6 Activos Activo Corriente OTRAS ACTIVIDADES 173, ,743, ,099, ,643, ,816, INVENTARIOS 1,403, , ,013, ( 93,901.06) 1,309, INVENTARIO DE ARTICULOS 1,403, , ,013, ( 93,901.06) 1,309, INVENTARIO ARTICULOS EXHIBICION 1,071, , , , ,296, Inventario de Entradas al Parque Diversiones 332, , ( 318,621.72) 13, GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO 108, , ( 10,818.79) 97, GASTOS PAG. POR ADELANTADO 108, , ( 10,818.79) 97, Gastos P.P.A Membresia Movimiento Solidarista 108, , ( 10,818.79) 97, Depositos en garantia 12, , Deposito telefonico 12, , , , ,18 ( ,37) ,52 Activo no Corriente 12 ACTIVOS NO CORRIENTE 2,245, , ( 59,076.51) 2,186, Software 809, , Sistema SIBU-ERP 809, , Equipo de computo 1,294, ,294, Equipo de computo 1,294, ,294, Mobiliario y Equipo 2,835, ,835, Mobiliario y Equipo 2,835, ,835, Deprec. Amort. Equipo y programas de computo ( 992,975.94) , ( 29,842.48) ( 1,022,818.42) DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO ( 992,975.94) , ( 29,842.48) ( 1,022,818.42) Depreciación acumulada Mobiliario y Equipo ( 1,701,020.23) , ( 29,234.03) ( 1,730,254.26) Depreciación acumulada Mobiliario y Equipo ( 1,701,020.23) , ( 29,234.03) ( 1,730,254.26) ,98 0, ,51 (59.076,51) , , , ,69 ( ,88) ,99
4 Page 4 of 6 Pasivos y Patrimonio Pasivo Corriente 21 PASIVO CORRIENTE 108,557, ,006, ,949, ,943, ,500, CUENTAS POR PAGAR 8,588, ,695, ,408, ,713, ,301, CUENTAS PAGAR VARIOS 374, , , , , C x P Convenio servicios funerarios 259, , , , , C * P Servicios Contables 115, , , , OTRAS CUENTAS POR PAGAR 8,214, ,267, ,659, ,391, ,605, C X P Liquidaciones asociados 7,790, ,590, ,801, ,210, ,001, C x P Perfumeria ( ) C X P Diversas 130, ,909, ,050, ,141, ,271, INS 117, , , , Articulos exhibicion facturados 175, , , , APORTES EN CUSTODIA 45,974, ,990, ,295, ,305, ,279, APORTES PATRONALES A PAGAR 45,974, ,990, ,295, ,305, ,279, Ahorro estudiantil 34,928, ,076, ,692, ,616, ,544, Ahorro a la vista 4,354, ,255, ,097, ( 157,944.00) 4,197, AHORRO NAVIDEÑO 13,464, , ,724, ,943, ,407, AHORRO NAVIDEÑO POR PAGAR 12,192, , ,624, ,845, ,037, Intereses por pagar ahorro navideño/escolar 1,271, , , , ,369, DEDUCIDO DE MAS 1,247, , , ( 145,810.87) 1,101, Deducido de Mas 1,247, , , ( 145,810.87) 1,101, EXCEDENTES POR PAGAR ,953, ,840, ,887, ,887, Excedentes por pagar asociados ,953, ,840, ,887, ,887, IMPUESTOS POR PAGAR ,781, ,781, ,781, IMPUESTOS A PAGAR S/EXCEDENTES ,781, ,781, ,781, Impuesto de renta s/excedentes ,781, ,781, ,781,094.09
5 Page 5 of 6 Pasivos y Patrimonio Pasivo Corriente 22 Gastos acumulados por pagar 214, , , ( 34,168.53) 180, Salarios por pagar , , Retenciones CCSS 58, , , ( 9,339.82) 49, Cargas Sociales CCSS 155, , , ( 24,828.71) 131, Provisiones 638, , , ( 313,169.26) 325, Provisiones Laborales 638, , , ( 313,169.26) 325, Provision Aguinaldo 389, , , ( 341,291.67) 48, Provisión Cesantía 249, , , , , , , , ,78 Patrimonio 31 APORTES OBRERO, PATRONAL Y OTROS 991,954, ,480, ,696, ( 1,783,878.67) 990,170, APORTE OBRERO 415,757, ,277, ,799, ( 3,478,102.54) 412,279, APORTE PATRONAL 576,196, ,202, ,897, ,694, ,890, FONDOS 909, ,956, , ( 1,462,918.29) ( 553,417.95) FONDOS PARA ACTIVIDADES VARIAS 253, ,956, , ( 1,462,473.34) ( 1,208,846.45) FONDO AYUDA SOCIAL ( 1,202,652.14) 500, , ( 6,194.31) ( 1,208,846.45) Fondo Ayuda Social ( 1,202,652.14) 500, , ( 6,194.31) ( 1,208,846.45) FONDO ASAMBLEA 1,456, ,456, ( 1,456,279.03) Fondo Asamblea 1,456, ,456, ( 1,456,279.03) EXCEDENTES CAPITALIZADOS 655, ( ) 655, EXCEDENTES CAPITALIZADOS 655, ( ) 655, VALORACIONES A PRECIOS DE MERCADO ( 285,481.18) 73, ( 73,300.38) ( 358,781.56) VALORACIONES A PRECIOS DE MERCADO ( 285,481.18) 73, ( 73,300.38) ( 358,781.56) GANANCIA O PERDIDA POR VALORACION DE INVERSIONE ( 285,481.18) 73, ( 73,300.38) ( 358,781.56) 37 EXCEDENTES POR DISTRIBUIR 35,621, ,621, ( 35,621,888.27) 0.00
6 Page 6 of 6 Pasivos y Patrimonio Patrimonio Excedentes Por Distribuir 35,621, ,621, ( 35,621,888.27) EXCEDENTES DEL PERIODO 4,762, ,235, ,727, ,491, ,254, Excedentes del Período 4,762, ,235, ,727, ,491, ,254, , , ,95 ( ,01) , , , ,77 ( ,88) ,99 GRAN TOTAL 0, , ,46 0,00 0,00
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